| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 8000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 80000.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 600.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 2.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 150.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA FUS, EXERCICIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 830.40 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO MOTOR, FEIXES DE FIOS-COMP. MOTOR PRINCIPAL NO VEICULO RANGER OGD 7090 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7724-0 PDDE, EXERCICIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA PAB, EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 2349.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) PLACAS DE SINALIZAÇÃO REFLETIVAS PARA DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2014 | 2406.18 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2014 | 2518.55 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2014 | 2830.20 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR TAIS COMO: SERINGAS DESCARTAVEIS, SOROS ANTI - A, B, D, PIPETADORES, COMPRESSA GAZES, ALGOODÃO, UREIA, LUGOL FORTE ENTRE OUTROS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2014 | 170.59 | 00004745281463 | FRANCISCA POSSIDONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092013 | 0000011 | 07/01/2014 | 15000.00 | 11483460000134 | JC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA (PATROLAMENTO) DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2014 | 200.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - RECURSOS CIDE, EXERCICIO/2014. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle e Normatização da Gestão Pública | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2014 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS NA AREA JURIDICA COM FINALIDADE DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS E CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2014 | 19.60 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO RANGER DE PLACA OGD 7090 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2014 | 7949.75 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR TAIS COMO: SERINGAS DESCARTAVEIS, ABAIXADORES DE LINGUA, ESPARADRAPOS, ESPATULAS, GASES, LUVRAS P/PROCEDIMENTOS, AGULHAS DESCARTAVEIS ENTRE OUTROS ITENS PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2014 | 4218.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE PLACAS DE ACRILICO, BANNERS E FAIXAS DESTINADAS PARA CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS (OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL) REALIZADAS PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2014 | 6000.00 | 00004289884407 | FLAVIANA VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA HOM 1319/CE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2014 | 1800.00 | 00003465412478 | JOSÉ JUCIÊR NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2014 | 600.00 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGEM/ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2014 | 16000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2014 | 7810.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO HILUX SW4 SRV 4X4 - ANO 2011/2011, PLACA NPZ 5773-PB DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2014 | 4679.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 6ª (SEXTA) PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2014 | 2150.00 | 00006871580441 | MARIA DO SOCORRO SIMPLICIO NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E RUAS DESTA CIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, PARA AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2014 | 2040.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2014 | 400.00 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGEM/ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | Programa Inclusão Digital | Manutenção do Laboratório de Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2014 | 2200.00 | 00008007218459 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALA COM EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES, MESAS, CADEIRAS) E SERVIÇOS DE INTERNET PARA FUNCIONAMENTO DE UM LABORATORIO DE INFORMATICA (ILHA DIGITAL), DESTINADO A PROMOÇÃO E PRATICA DA INCLUSÃO DIGITAL ENTRE OS JOVENS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2014 | 678.00 | 00004789198405 | HILQUERLANDIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BIBLIOTECARIA DURANTE LICENÇA DE FUNCIONARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE MANDU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2014 | 756.00 | 00003755752433 | JOÃO VIANEIS ANORIO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ARREDORES DE RUAS E PRAÇAS PUBLICAS DESTE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2014 | 2620.00 | 00011638534454 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPREITADA PARA SERVIÇOS DE RETIRADA DE TERRAS(BARRO) E ENTULHOS PROVOCADOS PELAS CHUVAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2014 | 569.00 | 00006968393425 | FABIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ARREDORES DE RUAS E PRAÇAS PUBLICAS DESTE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2014 | 660.00 | 00008578657497 | JOSE BADU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ARREDORES DE RUAS E PRAÇAS PUBLICAS DESTE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2014 | 630.00 | 00057842027404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ARREDORES DE RUAS E PRAÇAS PUBLICAS DESTE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2014 | 2010.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO - ANO 2013/2013, PLACA NPX 0681-PB, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FINANÇAS/TESOURARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2014 | 2010.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW/FOX 1.0 COMPLETO - ANO 2012/2013, PLACA OFA 7415/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2014 | 750.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGÓCIOS E NO SYTE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2014 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2014 | 3960.00 | 09143330000100 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ-AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AUTORIZADA NA CONTA FPM PARA A AMVAP, EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E INCLUSÃO DE PROJETOS ATRAVES DE EDITAIS E SISTEMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO IN LOCO DOS PROJETOS, PROPOSTAS E INADIMPLENCIA NOS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS E RETIRADA DE LINCENÇA E AUTORIZAÇÕES DOS ORGÃOS COMPETENTES PELAS APROVAÇÕES DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2014 | 50.00 | 00003465408446 | JOSE JAMACI BEJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2014 | 91.70 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2014 | 156.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2014 | 102.80 | 00010205007430 | MATHEUS JOSE BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2014 | 85.95 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2014 | 101.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE 01 (UM) IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICOESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2014 | 2178.00 | 24281545000262 | EDILBERTO NUNES PEREIRA - ME AUTO ESC. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CURSO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2014 | 1500.00 | 00076817091420 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILE DE PLACA OET-6969 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2014 | 2500.00 | 00008264285414 | CHEILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO, COR PRATA, 4 PORTAS, AR-CONDICIONADO, MOTOR 1.0, ANO 2010 - PLACA NQI - 7986 (SEM MOTORISTA), PARA FICAR PARA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDAA SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2014 | 232.20 | 00010205007430 | MATHEUS JOSE BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2014 | 2040.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2014 | 28000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTA A ENERGISA EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2014 | 0.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2014 | 1694.00 | 24281545000262 | EDILBERTO NUNES PEREIRA - ME AUTO ESC. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CURSO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2014 | 2000.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA NQG 5045/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2014 | 422.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO EMPLACAMENTO DE VEICULO CAMINHÃO DE CARGA VW 26.280 CRM 6X4, ANO/MODELO 2013 DE PLACA OGF 6795 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2014 | 43.51 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2014 | 35.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2014 | 600.00 | 00003812693453 | JOAQUIM LAURENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2014 | 34.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2014 | 724.00 | 00006969936430 | ANTONIO MARCOS NICOLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM MURADAS DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2014 | 159.84 | 00010205007430 | MATHEUS JOSE BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE 01 (UM) IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2014 | 36.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2014 | 160.00 | 00009041831495 | FRANCISCO ARICLENIO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA MURADA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2014 | 6.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF II DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE REFORMA DA SEDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2014 | 3000.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 12 (DOZE) MACACÕES BORDADOS COM FAIXAS REFLETIVAS PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/01/2014 | 670.00 | 00010179432494 | EMANUEL ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/01/2014 | 187.60 | 00010205007430 | MATHEUS JOSE BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS PARA AS AÇÕES REALIZADAS PELOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2014 | 288.00 | 00071529888468 | PAULO ALVARENGA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DE OBRAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/01/2014 | 200.00 | 00062478800497 | JOSE LUCAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI DE AJUDA FINANCEIRA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/01/2014 | 200.00 | 00006988373470 | MARIA APARECIDA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI DE AJUDA FINANCEIRA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/01/2014 | 150.00 | 00087418045468 | DAMIÃO GERLANDIO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI DE AJUDA FINANCEIRA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/01/2014 | 746.30 | 00010205007430 | MATHEUS JOSE BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/01/2014 | 389.40 | 00010205007430 | MATHEUS JOSE BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/01/2014 | 93.40 | 00005293052403 | MARCILIO MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REEMBOLSO DE DESPESA COM TROCA DE CILINDRO, COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL E DESPESAS COM POSTAGEM AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2014 | 1000.00 | 00005293052403 | MARCILIO MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SAUDE PARA VIAGEM A BRASILIA/DF A FIM DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DA II MOSTRA NACIONAL DE EXPERIENCIAS EM GESTÃO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA-II EXPOGEP E DO II ACOLHIMENTO DE SECRETARIOS DE SAUDE ENTRE OS DIAS 02 E 06 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2014 | 550.00 | 00004465370474 | FRANCISCO NEVES BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MNP 2191/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/01/2014 | 1080.00 | 03508147000185 | EJANE DA ROCHA LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS PARA A SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/01/2014 | 500.00 | 00039533271434 | LAERCIO RAMALHO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FINS DE USO EXCLUSIVO DA DELEGACIA E CADEIA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2014 | 800.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO D. FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS, BEM COMO, QUALQUER OUTRO ATO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, POR MEIO DO SITE DIAMANTEONLINE.COM.BR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle e Normatização da Gestão Pública | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/01/2014 | 6000.00 | 00003441400402 | VANDERLY PINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS NA AREA JURIDICA COM A FINALIDADE DE ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PARECER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2014 | 160.71 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2014 | 49.77 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2014 | 60.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 03 (TRES) MTS DE OXIGENIO PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2014 | 25.07 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2014 | 18.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2014 | 55.13 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO PARA ABRIGAR EQUIPES DE APOIO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2014 | 50.22 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE 01 (UM) IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2014 | 457.23 | 00431274000488 | DIMEK-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CAIXA BOX, LIXEIRAS, CESTOS MEDIOS E PEQUENOS, ALMOFADAS E TRAVESSEIROS PARA AS DEPENDENCIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2014 | 369.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 09 (NOVE) BOTAS C/CURTO PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2014 | 3240.00 | 03508147000185 | EJANE DA ROCHA LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 03 (TRES) AR-CONDICIONADOS 9000 BTUS DESTINADOS PARA O PSF II DE VILA VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - GRATIFICAÇÃO PROGRAMA NASF (20 HORAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2014 | 2574.98 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs), RELATIVO AO MES JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2014 | 19961.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2014 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA EFETIVA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2014 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2014 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2014 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2014 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2014 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2014 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2014 | 3995.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2014 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO FONOAUDIOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2014 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2014 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO EDUCADORA FISICA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2014 | 7302.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2014 | 1922.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JOSE JOELSON BRITO E JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO, DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2014 | 2163.93 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JUCIVANIA LAURENTINO DE BRITO E SERGIO PAULO DIAS DA SILVA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2014 | 1385.00 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (AMALGAM CAPS) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL REALIZADAS NOS PSFs I E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2014 | 1500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2014 | 1500.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DE OFICINA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADOR SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2014 | 24938.38 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2014 | 12913.08 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2014 | 15000.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2014 | 150000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2014 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO, EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000152 | 28/01/2014 | 130000.00 | 02445490000246 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000179 | 28/01/2014 | 2902.78 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO FORD DE PLACA OFX 0729 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E CAMINHÃO DE PLACA HOM 1319 LOCADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2014 | 1246.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2014 | 10954.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2014 | 7010.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2014 | 2116.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2014 | 1158.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2014 | 47457.88 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2014 | 144389.75 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2014 | 5268.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2014 | 5123.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2014 | 14970.99 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2014 | 1246.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2014 | 9620.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2014 | 8000.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS EDINALVA DE OLIVEIRA MARQUES FRANCO, ANTONIO BARROS DA SILVA E MESTRE MANDU DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2014 | 2500.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2014 | 8500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2014 | 14900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CRECHE MUNICIPAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000177 | 28/01/2014 | 2991.11 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE 7210 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, PICK-AP ESTRADA NOG 5044 E CAMIONETE D20 BIR 0722 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2014 | 7732.08 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO EFETIVO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2014 | 825.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2014 | 7000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092013 | 0000150 | 28/01/2014 | 15000.00 | 11483460000134 | JC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A 4ª (QUARTA) PARCELA DE RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA (PATROLAMENTO) DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092013 | 0000151 | 28/01/2014 | 46775.00 | 11483460000134 | JC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA (PATROLAMENTO) DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000183 | 28/01/2014 | 2820.10 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS RETRO-ESCAVADEIRA E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2014 | 12581.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, FUNDO SAUDE, PACS E PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2014 | 3844.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2014 | 15304.81 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2014 | 3000.00 | 00005979820400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2014 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE, POSTO DE SAUDE, PSF, ACADEMIA DA SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000178 | 28/01/2014 | 17735.39 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MONTANA MNM 3764, MOTOS E PICK-UP RANGER PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E FIATS UNO DE PLACAS OET 6969, MON 7041, NQI 7986, MOW 6537, HXA 5747 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000182 | 28/01/2014 | 2145.08 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FOX DE PLACA OFA 7415 LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2014 | 28382.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2014 | 2588.34 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2014 | 12807.55 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000180 | 28/01/2014 | 1657.45 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIX DE PLACA NPX 0681 LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2014 | 100.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000186 | 28/01/2014 | 84000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2014 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - PARCELA N° 26, CONFORME TERMO DE ACORDO JUDICIAL ENTRE AS PARTES CELEBRADO NO DIA 20/10/2011 NA COMARCA DE ITAPORANGA-PB 1ª VARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2014 | 4000.00 | 00076056287491 | MARINALVA MIGUEL DE SOUSA LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - PARCELA N° 16, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL CELEBRADO EM 13/06/2012 - VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2014 | 9287.38 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2014 | 15665.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2014 | 11622.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2014 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2014 | 5280.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2014 | 678.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000181 | 28/01/2014 | 1414.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HILUX SW4 DE PLACA NPZ 5773 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2014 | 5830.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEGA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2014 | 6400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOV. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2014 | 1460.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2014 | 4730.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/02/2014 | 1042.95 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HILUX SW4 NPZ 5773-PB LOCADO AO GABINETE DO PREFEITA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/02/2014 | 4315.00 | 17625463000141 | ANDERSON DE SOUSA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET COM CAPACIDADE PARA 8 MB, PARA O USO DOS SERVIÇOS POR TODOS OS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMO TAMBÉM PELA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/02/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/02/2014 | 1960.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIX DE PLACA NPX 0681 LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/02/2014 | 3962.26 | 10625852000128 | BERENICE FIGUEIREDO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/02/2014 | 3568.68 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PICK-UP RANGER OGD 7090 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, VAN OEZ 5514, FOX OFA 7415 E FIAT UNO OET 6969 LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO E/OU TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/02/2014 | 745.00 | 00003196266443 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/02/2014 | 315.00 | 00095098445434 | FERNANDES PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/02/2014 | 750.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE DISCO DE FREIO, CILINDRO/RODA E PASTILHAS DE FREIO PARA O MICROONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/02/2014 | 520.00 | 07958106000141 | ERIVAN AUTO PEÇAS DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE BOMBA DAGUA, AMORTECEDORES DIANTEIRO/TRASEIROE REPARO DE CIL. PARA O ONIBUS ESCOLAR DA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/02/2014 | 4735.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE PESSOAL (FRALDAS DESCARTAVEIS, SABONETES, SHAMPOOS, CREME DENTAL, CONDICIONADORES, CREME PENTEAR ENTRE OUTROS ITENS), DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/02/2014 | 840.00 | 00001977762484 | JOSE WILLAMES MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS ARREDORES DO POÇO E CAIXA D'AGUA USADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DE DIAMANTE DURANTE FALTA DAGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/02/2014 | 785.00 | 16662104000100 | ELIEL DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS (CAPA P/SOFA, TAPETES P/BANHEIRO, LENÇOIS SOLTEIRO, TOALHAS P/ROSTO, PANOS DE PRATO, JOGOS DE CONZINHA E TAPETE DE PORTA) DESTINADOS PARA AS INSTALAÇÕES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/02/2014 | 905.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 01 (UM) GABINETE ODONTOLOGICO E COMPRESSOR DE AR COM TESTE PNEUMATICO NO PSF II, CONSERTO DE 01 (UM) TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO, DESOBSTRUÇÃO DO CANAL DO SPRAY DA CANETA DE ALTA E DASERINGA TRIPLICE DO PSF I E CONSERTO DA VALVULA DE ACIONAMENTO DO SUGADOR E DO CONTRA ANGULO DO PSF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/02/2014 | 5400.41 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/02/2014 | 7767.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/02/2014 | 6602.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/02/2014 | 3367.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE (FUS), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/02/2014 | 3415.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE (FUS), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/02/2014 | 338.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (TRANSPORTADORES AUTONOMOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 07/02/2014 | 29574.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/02/2014 | 410.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSTALAÇÃO DE 01 (UM) ARCONDICIONADO SPLIT NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 3 (TRES) ARCONDICIONADO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 07/02/2014 | 460.00 | 00076831426468 | RISOMAR XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O PNAIC A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 07/02/2014 | 460.00 | 00076831914420 | MARIA DO SOCORRO FURTADO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O PNAIC A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 07/02/2014 | 1030.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) ARCONDICIONADOS E CARGA DE GAS NO POSTO DO PSF II DE VILA VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/02/2014 | 6541.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/02/2014 | 7040.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE EMPRESA DO PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2014 | 910.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CADEADO, FECHADURA, JANELAS DE ALUMINIO 80X100 C/GRADE DE VIDRO, CAIXA DE FERRAMENTAS ENTRE OUTROS ITENS) DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2014 | 4023.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2014 | 4911.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2014 | 55.00 | 00003465408446 | JOSE JAMACI BEJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÕES EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042014 | 0000217 | 10/02/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2014 | 4679.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 7ª (SETIMA) PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2014 | 1040.00 | 00003470511462 | FRANCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS CERIMONIAS DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DO PSF II DE VILA VAZANTE, BASE DESCENTRALIZADO DO SAMU E ACADEMIA DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000222 | 10/02/2014 | 1985.29 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FOX DE PLACA OFA 7415 LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/02/2014 | 112.61 | 00005293052403 | MARCILIO MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/02/2014 | 465.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/02/2014 | 130.20 | 00004499652448 | ERIKSON PAIVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPRA DE ASSESSORIOS PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/02/2014 | 210.00 | 00069417636472 | RAIMUNDO DE PAULA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA MURADA E NOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/02/2014 | 1500.00 | 00042894220120 | CICERO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO UNO MILE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/02/2014 | 124.93 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/02/2014 | 54.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/02/2014 | 159.85 | 00001226494439 | JEANE MARIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM A TESOUREIRA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/02/2014 | 1703.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 1ª (PRIMEIRA) PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/02/2014 | 90.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULO HILUX SW4 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000248 | 11/02/2014 | 1080.48 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HILUX SW4 DE PLACA NPZ 5773 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/02/2014 | 195.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | Programa Inclusão Digital | Manutenção do Laboratório de Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000235 | 11/02/2014 | 2500.00 | 00008007218459 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALA COM EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES, MESAS, CADEIRAS) E SERVIÇOS DE INTERNET PARA FUNCIONAMENTO DE UM LABORATORIO DE INFORMATICA (ILHA DIGITAL), DESTINADO A PROMOÇÃO E PRATICA DA INCLUSÃO DIGITAL ENTRE OS JOVENS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/02/2014 | 325.00 | 00004543113462 | MARCIO RODRIGUES TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ARREDORES DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/02/2014 | 210.00 | 00069438773487 | FRANCISCO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO EM CONSERTO DE VAZAMENTO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/02/2014 | 600.00 | 00001474419437 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/02/2014 | 208.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/02/2014 | 44.75 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/02/2014 | 396.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/02/2014 | 785.00 | 00008578657497 | JOSE BADU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ARREDORES DE RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/02/2014 | 160.00 | 00003755752433 | JOÃO VIANEIS ANORIO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ARREDORES DE RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/02/2014 | 750.00 | 00057842027404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ARREDORES DE RUAS E PRAÇAS PUBLICAS DESTE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/02/2014 | 750.00 | 00011638534454 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE TERRAS E ENTULHOS PROVOCADOS PELAS CHUVAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/02/2014 | 750.00 | 00006968393425 | FABIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ARREDORES DE RUAS E PRAÇAS PUBLICAS DESTE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/02/2014 | 400.00 | 00087418398468 | EDILEUSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DA ETAPA DE TREINAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA USO DE PA CARREGADEIRA ENTRE OS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/02/2014 | 200.00 | 00087418398468 | EDILEUSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DA ETAPA DE TREINAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA USO DE CAMINHÃO CAÇAMBA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/02/2014 | 525.00 | 00020678657491 | ANTONIO DIOGENES TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS DE INSTRUTOR DURANTE TREINAMENTO OFERECIDO A DIRETORES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/02/2014 | 590.00 | 00009540376424 | RAFAEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DAS MURADAS DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/02/2014 | 510.00 | 00001744113408 | ALESSANDRO DE JESUS BRAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DAS MURADAS DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/02/2014 | 510.00 | 00008973493426 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DAS MURADAS DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/02/2014 | 510.00 | 00009659682433 | DAMIAO DELFINO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DAS MURADAS DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/02/2014 | 390.00 | 00009540376424 | RAFAEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DAS MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/02/2014 | 470.00 | 00001744113408 | ALESSANDRO DE JESUS BRAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DAS MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/02/2014 | 470.00 | 00008973493426 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DAS MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/02/2014 | 470.00 | 00009659682433 | DAMIAO DELFINO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DAS MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/02/2014 | 205.33 | 00005591795455 | MARIA VANDERLANDIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/02/2014 | 150.00 | 00009566710470 | JOSE ROBSON DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA DE DIAMANTE NO ENDEREÇO ELETRONICO: WWW.DIAMANTE.PB.GOV.BR., RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/02/2014 | 1700.00 | 00005912031462 | FERNANDO ROBSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS BEM COMO DE PREGOEIRO OFICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/02/2014 | 136.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE 01 (UM) IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICOESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/02/2014 | 485.00 | 00003465546407 | JOSEILDO BEIJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO EM CONSERTO DA ENCANAÇÃO HIDRAULICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/02/2014 | 370.00 | 00059397462415 | FRANCISCO ADELSON F. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E PEQUENOS RETOQUES NA ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA ANDRE CARTAXO NO SITIO CABANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/02/2014 | 1448.00 | 00006867796494 | JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA E DA PATROL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/02/2014 | 16.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/02/2014 | 9.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA SERVIR DE APOIO A SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/02/2014 | 26.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/02/2014 | 4100.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 900-20 CT65S PARA O CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/02/2014 | 124.46 | 08791659000468 | CAVALCANTI E PRIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 02 (DOIS) CAPACETES FECHADOS PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/02/2014 | 1300.00 | 13096337000196 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE ALUMINIO P/PORTA DE VIDRO E BOX P/PIA DE ALUMINIO, DESTINADOS PARA AS INSTALAÇÕES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/02/2014 | 500.00 | 00004340228451 | MARIA DO SOCORRO FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DESTINADAS A COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM OS CONSELHEIROS TUTELARES E PSICOLOGO DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROJETO REDE ATIVA A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/02/2014 | 400.00 | 00011512421448 | MOISES PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO MODELO ANO 2009/2010, PLACA MPR 5670/PB, COR PRETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000275 | 18/02/2014 | 9232.25 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS MICROONIBUS DE PLACAS OGE 7210, NPR 6853, NQA 3724, MON 5875 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, MICROONIBUS MOI 3055, PICK-AP ESTRADA NOG 5044 E CAMIONETE D20 BIR 0722 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/02/2014 | 700.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA ELETRICA E 01 (UMA) CAMARA DE AR RADIAL PARA O ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/02/2014 | 600.00 | 00071529888468 | PAULO ALVARENGA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000274 | 18/02/2014 | 17993.10 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MONTANA MNM 3764, MOTOS E PICK-UP RANGER PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E FIATS UNO DE PLACAS OET 6969, MON 7041, NQI 7986, MOW 6537, HXA 5747 E OFA 6237 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/02/2014 | 100.00 | 00048640409404 | MARIA GENILDA BARROS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PÓS TRANSPLANTE, FICANDO SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO ARCAR COM AS DESPESAS DECORRENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/02/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGÓCIOS E NO SYTE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000277 | 18/02/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E INCLUSÃO DE PROJETOS ATRAVES DE EDITAIS E SISTEMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO IN LOCO DOS PROJETOS, PROPOSTAS E INADIMPLENCIA NOS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS E RETIRADA DE LINCENÇA E AUTORIZAÇÕES DOS ORGÃOS COMPETENTES PELAS APROVAÇÕES DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/02/2014 | 1898.95 | 09288143000115 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE ITAPORANGA/PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS - LAVRATURA DE ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA, REGISTRO, AVERBAÇÕES, MATRICULAS, MAIS TAXAS FARPEN, DO FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO E MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2014 | 250.00 | 00006544909459 | JOBSON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VAZANTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEGA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/02/2014 | 6400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOV. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2014 | 16000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/02/2014 | 152.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HILUX SW4 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/02/2014 | 130.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/02/2014 | 138.72 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/02/2014 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - PARCELA N° 27, CONFORME TERMO DE ACORDO JUDICIAL ENTRE AS PARTES CELEBRADO NO DIA 20/10/2011 NA COMARCA DE ITAPORANGA-PB 1ª VARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/02/2014 | 4000.00 | 00076056287491 | MARINALVA MIGUEL DE SOUSA LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - PARCELA N° 17, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL CELEBRADO EM 13/06/2012 - VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/02/2014 | 250.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UM) JOGO DE PASTILHA FREIO DIANTEIRO PARA O VEICULO RANGER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/02/2014 | 133.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 01 (UM) PIVÔ PARA O VEICULO RANGER DE PLACA OGD 7090 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/02/2014 | 200.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000308 | 20/02/2014 | 1598.25 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIX DE PLACA NPX 0681 LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2014 | 1608.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE DISCO DE FREIO E MOLA DIANTEIRA PARA O MICROONIBUS DE PLACA NPR 6853 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/02/2014 | 1494.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE DISCO DE FREIO TRASEIRO VENTILADO E PASTILHA DE FREIO TRASEIRO PARA O MICROONIBUS DE PLACA MON 5875 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/02/2014 | 152121.83 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/02/2014 | 14970.99 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2014 | 50.76 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/02/2014 | 50.84 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/02/2014 | 1246.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2014 | 5.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF II DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE REFORMA DA SEDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/02/2014 | 4692.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 (UM) BEBEDOURO EGC35B, 01 (UMA) ANTENA PARABOLICA MAIS RECEPTOR, 01 (UM) FERRO AUTOMATICO, 01 (UM) HOME HB ATOS, 01 (UM) CENTRO HB, 01 (UM) LIQUIDIFICADOR 400 L-29, 01 (UM) APARADOR HB, 01 (UMA) MESA, 04 (QUATRO) MULTIUSO UTIL CIL/PT, 04 (QUATRO) BOX SOLT. 88X50 E 01 (UM) KIT 1,20 BR, DESTINADOS PARA AS DEPENDENCIAS DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/02/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/02/2014 | 2600.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA PROFISSIONAL EM ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000306 | 20/02/2014 | 6588.73 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A RETRO-ESCAVADEIRA, PATROL E PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA HOM 1319 LOCADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000307 | 20/02/2014 | 1021.30 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO DE PLACA HOM 1319 LOCADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/02/2014 | 32.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/02/2014 | 51.91 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE 01 (UM) IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/02/2014 | 897.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 300 (TREZENTAS) BOLSAS 532ML DESTINADAS PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA A SEREM UTILIZADAS DURANTE COLETA DE AMOSTRAS DE D'AGUA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/02/2014 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA EFETIVA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/02/2014 | 2574.98 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs), RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/02/2014 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/02/2014 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/02/2014 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/02/2014 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/02/2014 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/02/2014 | 3995.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/02/2014 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/02/2014 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/02/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/02/2014 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOSCOMO ENFERMEIRA DE PSF, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/02/2014 | 1600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOSCOMO ENFERMEIRA DE PSF, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/02/2014 | 1090.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/02/2014 | 4212.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/02/2014 | 20278.07 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/02/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/02/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/02/2014 | 1922.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JOSE JOELSON BRITO E JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO, DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/02/2014 | 1922.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JUCIVANIA LAURENTINO DE BRITO E SERGIO PAULO DIAS DA SILVA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/02/2014 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/02/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO FONOAUDIOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/02/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/02/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/02/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/02/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO EDUCADORA FISICA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/02/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - GRATIFICAÇÃO PROGRAMA NASF (20 HORAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/02/2014 | 6054.45 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/02/2014 | 6165.45 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/02/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/02/2014 | 1024.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/02/2014 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/02/2014 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/02/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/02/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DE OFICINA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/02/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/02/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADOR SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/02/2014 | 24726.92 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/02/2014 | 12846.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/02/2014 | 15754.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/02/2014 | 3620.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/02/2014 | 47458.21 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/02/2014 | 5068.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDEB 40% (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/02/2014 | 22325.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/02/2014 | 10136.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PEJA-FNDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/02/2014 | 5365.03 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/02/2014 | 1246.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/02/2014 | 13220.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/02/2014 | 18254.62 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/02/2014 | 18589.29 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/02/2014 | 5774.84 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/02/2014 | 5880.72 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/02/2014 | 1796.52 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/02/2014 | 1829.45 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/02/2014 | 614.84 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/02/2014 | 626.12 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/02/2014 | 149.52 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR12% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/02/2014 | 152.26 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/02/2014 | 825.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/02/2014 | 9400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/02/2014 | 2588.34 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/02/2014 | 12366.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/02/2014 | 4764.52 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/02/2014 | 4851.87 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/02/2014 | 3844.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/02/2014 | 14800.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/02/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/02/2014 | 464.81 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/02/2014 | 473.33 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE MPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/02/2014 | 9046.04 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/02/2014 | 15665.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/02/2014 | 100.00 | 00003465408446 | JOSE JAMACI BEJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÕES EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/02/2014 | 12716.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/02/2014 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/02/2014 | 5830.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/02/2014 | 4730.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/02/2014 | 1460.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2014 | 7500.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO HILUX SW4 SRV 4X4 - ANO 2011/2011, PLACA NPZ 5773-PB DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle e Normatização da Gestão Pública | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2014 | 6000.00 | 00003441400402 | VANDERLY PINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS NA AREA JURIDICA COM A FINALIDADE DE ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PARECER, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2014 | 800.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO D. FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS, BEM COMO, QUALQUER OUTRO ATO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, POR MEIO DO SITE DIAMANTEONLINE.COM.BR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2014 | 1300.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PESSOAL COM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS, COMO TAMBEM ELABORAÇÃO E ENVIO DE DCTF MENSAL, RAIS ANUAL E DIRF ANUAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2014 | 2400.00 | 00075290740406 | NILVANEUDO ANGELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA PARTE ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2014 | 724.00 | 00007071622469 | AMELIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2014 | 3000.00 | 00005979820400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2014 | 1800.00 | 00003465412478 | JOSÉ JUCIÊR NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2014 | 2500.00 | 00076817091420 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILE DE PLACA OET-6969 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JFEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00042894220120 | CICERO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO, ANO 1996, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2014 | 2500.00 | 00008264285414 | CHEILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL, COR BRANCA, 04 PORTAS, ANO 2013 (SEM MOTORISTA), PARA FICAR PARA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2014 | 1800.00 | 00004465370474 | FRANCISCO NEVES BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MNP 2191/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2014 | 86.07 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2014 | 1448.00 | 00006867796494 | JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA E DA PATROL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2014 | 2000.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA NQG 5045/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2014 | 2000.00 | 00004638759408 | JUBERLANDIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO ANO/MODELO 2005/2006, GAZOLINA, PLACA MZB 6364, COR AZUL, A FIM DE FICAR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2014 | 6000.00 | 00004289884407 | FLAVIANA VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA HOM 1319/CE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2014 | 724.00 | 00008615693420 | DAMIÃO RAMIRO JUSTINO B. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2014 | 924.00 | 00005597454439 | FRANCEILMA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2014 | 924.00 | 00010179432494 | EMANUEL ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2014 | 300.00 | 00008697442400 | JOSE DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/03/2014 | 376.60 | 00010205007430 | MATHEUS JOSE BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS PARA AS AÇÕES REALIZADAS PELOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/03/2014 | 82.10 | 00010205007430 | MATHEUS JOSE BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/03/2014 | 70.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/03/2014 | 100.00 | 00087418398468 | EDILEUSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE BUSCAR CAMINHÃO CAÇAMBA E PÁ CARREGADEIRA DOADOS PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO/PAC II AO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/03/2014 | 20278.07 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/03/2014 | 5642.50 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLETE IMOB. DORSAL INFANTIL, 01 (UMA) BOLSA DE RESGATE TIPO LIFE SUPORTE, 02 (DOIS) CONJUNTOS IMOBILIZADORES DE CABEÇA, 01 (UM) CILINDRO DE OXIGENIO, 01 (UM) PRANCHA IMOB. INFANTIL, 01(UMA) PRANCHA IMOB. POLIETILENO E 01 (UM) COLETE IMOB. MOD. SIMPLES COMPLETO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/03/2014 | 355.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/03/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/03/2014 | 20.40 | 00010205007430 | MATHEUS JOSE BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/03/2014 | 622.70 | 00010205007430 | MATHEUS JOSE BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES, PLASTIFICAÇÃO E IMPRESSÕES COLORIDAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/03/2014 | 220.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/03/2014 | 4000.00 | 00002861539470 | IRISMAR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA DE PROSTATA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/03/2014 | 470.00 | 00005904792450 | SIGMARIA GOMES G. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO EM SUA FILHA MENOR VIVIAN LAUANY G. DE SOUSA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/03/2014 | 165.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE REPARO DE FREIO PARA A AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/03/2014 | 6500.00 | 00089360060453 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPSESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO (VAM) DE PLACA MOI 1372/PB, SEM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/03/2014 | 296.60 | 00010205007430 | MATHEUS JOSE BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/03/2014 | 38.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO ONIX LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/03/2014 | 360.20 | 00010205007430 | MATHEUS JOSE BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/03/2014 | 500.00 | 00039533271434 | LAERCIO RAMALHO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FINS DE USO EXCLUSIVO DA DELEGACIA E CADEIA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/03/2014 | 65.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO HILUX SW4 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/03/2014 | 678.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/03/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGÓCIOS E NO SYTE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/03/2014 | 250.00 | 00006544909459 | JOBSON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VAZANTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/03/2014 | 515.65 | 00010205007430 | MATHEUS JOSE BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES COLORIDAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/03/2014 | 7920.00 | 04347047000187 | LEBRUM CULTURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE LIVROS/COLEÇÕES: 08 UNIDADES GRANDE BIBLIOTECA ESTUDANTIL DESTINADOS PARA A BIBLIOTECA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/03/2014 | 1857.50 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: APARELHO DE PRESSÃO, ESTETOSCOPIO, KIT NEBULIZADOR ADULTO, CANULA, TENCIOMETRO, CONE CINALIZADOR, OCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE, TESOURA 14CM, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/03/2014 | 5090.41 | 70112826000128 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES: CATETERS INTRAVENOSOS, SCALPS DESCARTAVEIS, SONDAS URETRAL, LUVAS CIRURGICAS, COLETORES, SERINGAS DESCARTAVEIS, KIT MASCARA, REANIMADOR ADULTO E INFANTIL, BOBINA GRAU CIRURGICO, TALAS, MOCHILAS REGASTE, AGULHAS, ATADURAS, CANULAS ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/03/2014 | 840.00 | 00001977762484 | JOSE WILLAMES MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS ARREDORES DO POÇO E CAIXA D'AGUA USADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DE DIAMANTE DURANTE FALTA DAGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/03/2014 | 800.00 | 00011638534454 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE TERRAS E ENTULHOS PROVOCADOS PELAS CHUVAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/03/2014 | 750.00 | 00008578657497 | JOSE BADU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ARREDORES DE RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/03/2014 | 315.00 | 00095098445434 | FERNANDES PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/03/2014 | 600.00 | 00001474419437 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/03/2014 | 745.00 | 00003196266443 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/03/2014 | 80.00 | 00002282598431 | JOSE ROSADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM ACOMPANHANTE PARA A CIDADE DE PATOS A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI DE AJUDA FINANCEIRA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/03/2014 | 210.30 | 00005591795455 | MARIA VANDERLANDIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/03/2014 | 4679.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 8ª (OITAVA) PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/03/2014 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/03/2014 | 59.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 29487-X FMASSCPV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/03/2014 | 1390.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO (PSICOTROPICO) DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/03/2014 | 7744.00 | 04419989000123 | A.R VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/03/2014 | 3045.00 | 02825519000134 | JOSE JALMIR DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA TRANSPORTAR/REMOVER A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DOADA PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO/PAC II AO MUNICIPIO DE DIAMANTE, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A CIDADE DE DIAMANTE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/03/2014 | 690.00 | 00057842027404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ARREDORES DE RUAS E PRAÇAS PUBLICAS DESTE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/03/2014 | 700.00 | 00006968393425 | FABIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ARREDORES DE RUAS E PRAÇAS PUBLICAS DESTE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/03/2014 | 1300.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PESSOAL COM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS, COMO TAMBEM ELABORAÇÃO E ENVIO DE DCTF MENSAL, RAIS ANUAL E DIRF ANUAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/03/2014 | 3768.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE AMORE MIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DE APOIO DA PARTE ADMINISTRATIVA EM HORARIOS EXTRAORDINARIOS DE TRABALHO BEM COMO POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/03/2014 | 150.00 | 00009566710470 | JOSE ROBSON DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA DE DIAMANTE NO ENDEREÇO ELETRONICO: WWW.DIAMANTE.PB.GOV.BR., RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042014 | 0000470 | 11/03/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/03/2014 | 340.00 | 00004499652448 | ERIKSON PAIVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS ELETRICO NA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/03/2014 | 250.00 | 00009687642408 | MARIA APARECIDA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP A FIM DE FAZER CIRURGIA EM SEU FILHO MENOR DE IDADE EZAQUIEL DA SILVA MIGUEL, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/03/2014 | 2562.23 | 10625852000128 | BERENICE FIGUEIREDO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/03/2014 | 100.00 | 00048640409404 | MARIA GENILDA BARROS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PÓS TRANSPLANTE, FICANDO SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO ARCAR COM AS DESPESAS DECORRENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/03/2014 | 150.00 | 00076830349400 | FRANCISCA GRANDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI DE AJUDA FINANCEIRA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/03/2014 | 200.00 | 00062478800497 | JOSE LUCAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI DE AJUDA FINANCEIRA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/03/2014 | 200.00 | 00006988373470 | MARIA APARECIDA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI DE AJUDA FINANCEIRA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/03/2014 | 500.00 | 00007256145446 | DERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DESTINADA AO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/03/2014 | 200.00 | 00003046365411 | MARIA AUXILIADORA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA PARA SEU NETO MENOR DE IDADE, FRANCISCO NETO LIMA DE FREITAS, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000482 | 14/03/2014 | 3298.90 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000484 | 14/03/2014 | 6000.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000485 | 14/03/2014 | 6700.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000486 | 14/03/2014 | 16347.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/03/2014 | 1557.00 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA - CAJAZEIRAS IMPORTADOS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NASF (PSICOLOGIA INFANTIL) E DA SALA DE VACINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle e Normatização da Gestão Pública | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/03/2014 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS NA AREA JURIDICA COM FINALIDADE DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS E CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/03/2014 | 400.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000496 | 18/03/2014 | 26000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E INCLUSÃO DE PROJETOS ATRAVES DE EDITAIS E SISTEMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO IN LOCO DOS PROJETOS, PROPOSTAS E INADIMPLENCIA NOS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS E RETIRADA DE LINCENÇA E AUTORIZAÇÕES DOS ORGÃOS COMPETENTES PELAS APROVAÇÕES DE PROJETOS, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/03/2014 | 100.00 | 00003465408446 | JOSE JAMACI BEJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÕES E TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/03/2014 | 16000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/03/2014 | 130.00 | 00007576688440 | JOELMA TERTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRA SONOGRAFIA DE OMBRO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/03/2014 | 724.00 | 00007698543463 | GERONIMO PORFIRIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A FIM DE FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/03/2014 | 100.00 | 00004499652448 | ERIKSON PAIVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/03/2014 | 200.00 | 00075290820434 | MARIA DO SOCORRO FRUTUOSO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA/PB A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE TUTORIA E COMPETENCIAS BASICAS ENTRE OS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/03/2014 | 724.00 | 00065931106120 | ANTONIO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO, PLACA OFF 8297/PB, COR PRETA, A FIM DE FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/03/2014 | 724.00 | 00005796241451 | JOSE WILSON CAETANO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000497 | 18/03/2014 | 5815.40 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/03/2014 | 264.00 | 00092737552400 | VIANEZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA EM LUMINARIA DO POVOADO VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/03/2014 | 724.00 | 00080551254491 | ENEIDA MARIA MARQUES FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/03/2014 | 840.00 | 00009993572470 | JOSE JAKSON BARBOSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PONTE REVELADORA E 06 (SEIS) BERÇOS DE SERIGRAFIA PARA CURSO DE SERIGRAFIA PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/03/2014 | 49.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE 01 (UM) IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/03/2014 | 300.00 | 00008697442400 | JOSE DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/03/2014 | 924.00 | 00010179432494 | EMANUEL ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/03/2014 | 2520.00 | 00028197105812 | ADRIANA LECIA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS SOB REGIME DE ATIVIDADES-FIM CONCERNENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE CABELEREIRA NESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/03/2014 | 2520.00 | 00006747505433 | GENERLIANE CANDIDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS SOB REGIME DE ATIVIDADES-FIM CONCERNENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE INFORMATICA NESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/03/2014 | 924.00 | 00005597454439 | FRANCEILMA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/03/2014 | 160.00 | 00003058337400 | JOSE ROBERTO ARISTIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS E NOS ARREDORES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/03/2014 | 32.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA SERVIR DE APOIO A SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/03/2014 | 5.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/03/2014 | 49.02 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/03/2014 | 25.61 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/03/2014 | 680.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FINS DE USO EXCLUSIVO DE COLOCAÇÃO DE LIXO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/03/2014 | 100.00 | 00087418398468 | EDILEUSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR A FIM DE FAZER REVISÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/03/2014 | 320.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/03/2014 | 1920.00 | 00037123912187 | JOAO CLOVES PEREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/03/2014 | 450.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO, COMPRESSOR DE AR, CONSERTO DE SERINGA TRIPLICE, DESOBSTRUÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/03/2014 | 80.00 | 03943181000188 | SHOPFISIO COMERCIO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 01 (UMA) LAMPADA INFRA VERMELHO PARA FISIOTERAPIA, TERMOTERAPIA E FOTOTERAPIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/03/2014 | 260.00 | 00005509066148 | DAMIÃO GONÇALO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A INSTALAÇÃO DE 03 (TRES) ANTENAS PARABOLICAS NOS PSFs I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/03/2014 | 1480.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADOS NOS POSTOS DOS PSFs I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/03/2014 | 200.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/03/2014 | 666.40 | 09193681000126 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO (ANUAL) NAS BALANÇAS DOS PSFs I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | Programa Inclusão Digital | Manutenção do Laboratório de Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000505 | 20/03/2014 | 2500.00 | 00008007218459 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALA COM EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES, MESAS, CADEIRAS) E SERVIÇOS DE INTERNET PARA FUNCIONAMENTO DE UM LABORATORIO DE INFORMATICA (ILHA DIGITAL), DESTINADO A PROMOÇÃO E PRATICA DA INCLUSÃO DIGITAL ENTRE OS JOVENS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/03/2014 | 970.00 | 00076831426468 | RISOMAR XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ORIENTADORES DO PROGRAMA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA ENTRE OS DIAS 07 E 11DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/03/2014 | 330.00 | 00076831914420 | MARIA DO SOCORRO FURTADO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA PRIMEIRA ETAPA DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO PNAIC/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000528 | 20/03/2014 | 7000.00 | 00002396831453 | Paulo de Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA: MOL-3055 (SEM MOTORISTA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/03/2014 | 380.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000548 | 20/03/2014 | 10182.40 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE REMANESCENTE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/03/2014 | 57.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/03/2014 | 33.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/03/2014 | 54.63 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/03/2014 | 161.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE 01 (UM) IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICOESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/03/2014 | 174.20 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000521 | 20/03/2014 | 1950.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW/FOX 1.0 COMPLETO - ANO 2012/2013, PLACA OFA 7415/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/03/2014 | 1448.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SIA/SUS BPA DESTE MUNICIPIO PARA O MINISTERIO DA SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/03/2014 | 555.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/03/2014 | 330.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TROCA DE PLACA DE COMANDO DE AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000520 | 20/03/2014 | 1950.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO - ANO 2013/2013, PLACA NPX 0681-PB, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FINANÇAS/TESOURARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/03/2014 | 85.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/03/2014 | 370.00 | 00001226494439 | JEANE MARIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E CONSERTO DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/03/2014 | 500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/03/2014 | 60.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULO HILUX SW4 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/03/2014 | 60.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/03/2014 | 800.00 | 00037123912187 | JOAO CLOVES PEREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/03/2014 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - PARCELA N° 28, CONFORME TERMO DE ACORDO JUDICIAL ENTRE AS PARTES CELEBRADO NO DIA 20/10/2011 NA COMARCA DE ITAPORANGA-PB 1ª VARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/03/2014 | 4000.00 | 00076056287491 | MARINALVA MIGUEL DE SOUSA LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - PARCELA N° 18, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL CELEBRADO EM 13/06/2012 - VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/03/2014 | 4719.06 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/03/2014 | 4805.58 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/03/2014 | 464.81 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/03/2014 | 473.33 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE MPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/03/2014 | 18254.62 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/03/2014 | 18589.29 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/03/2014 | 5766.06 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/03/2014 | 5871.72 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/03/2014 | 643.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/03/2014 | 655.61 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/03/2014 | 1796.52 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/03/2014 | 1829.45 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/03/2014 | 149.52 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR12% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/03/2014 | 152.26 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/03/2014 | 502.22 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/03/2014 | 511.43 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/03/2014 | 5084.23 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/03/2014 | 5177.45 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/03/2014 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA EFETIVA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/03/2014 | 2574.98 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs), RELATIVO AO MES MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/03/2014 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/03/2014 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/03/2014 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/03/2014 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/03/2014 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/03/2014 | 3995.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/03/2014 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/03/2014 | 1090.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/03/2014 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/03/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/03/2014 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOSCOMO ENFERMEIRA DE PSF, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/03/2014 | 1600.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOSCOMO ENFERMEIRA DE PSF, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/03/2014 | 4212.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/03/2014 | 27386.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/03/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/03/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/03/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/03/2014 | 1922.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JOSE JOELSON BRITO E JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO, DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/03/2014 | 1922.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JUCIVANIA LAURENTINO DE BRITO E SERGIO PAULO DIAS DA SILVA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/03/2014 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/03/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO FONOAUDIOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/03/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/03/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/03/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO EDUCADORA FISICA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/03/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/03/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - GRATIFICAÇÃO PROGRAMA NASF (20 HORAS), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/03/2014 | 7040.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE EMPRESA DO FMS - PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/03/2014 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE EMPRESA DO FMS - NASF, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/03/2014 | 6502.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE EMPRESA DO PACS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/03/2014 | 1600.00 | 00006730713402 | JULIA KALINNE DE OLIVEIRA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/03/2014 | 24982.73 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/03/2014 | 12846.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/03/2014 | 250.00 | 00028797531472 | ARNAUD DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/03/2014 | 250.00 | 00028797531472 | ARNAUD DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/03/2014 | 250.00 | 00000816344477 | CARLOS ESTEVÃO FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DO AUMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/03/2014 | 250.00 | 00000816344477 | CARLOS ESTEVÃO FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DO AUMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000678 | 25/03/2014 | 6000.00 | 00004289884407 | FLAVIANA VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA HOM 1319/CE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/03/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/03/2014 | 1024.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/03/2014 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/03/2014 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/03/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/03/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DE OFICINA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/03/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/03/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADOR SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/03/2014 | 45805.87 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/03/2014 | 5068.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDEB 40% (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/03/2014 | 133634.85 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/03/2014 | 22325.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/03/2014 | 10136.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PEJA-FNDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/03/2014 | 5606.36 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/03/2014 | 13209.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/03/2014 | 1661.33 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/03/2014 | 13220.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/03/2014 | 4023.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/03/2014 | 2229.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE EMPRESA DO PEJA FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/03/2014 | 4911.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/03/2014 | 2000.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA NQG 5045/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000640 | 25/03/2014 | 2000.00 | 00059362545420 | ADELAIDE TAVARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000641 | 25/03/2014 | 1000.00 | 00059399392449 | PEDRO LACERDA NETO RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO MATA DE OITIS PARA A SEDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000642 | 25/03/2014 | 1750.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000643 | 25/03/2014 | 1550.00 | 00064551717487 | GERALDO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000644 | 25/03/2014 | 1550.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000645 | 25/03/2014 | 4000.00 | 00003070763421 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/03/2014 | 1700.00 | 00002318903620 | JOAO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000667 | 25/03/2014 | 1550.00 | 00030902622404 | EXPEDITO TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000670 | 25/03/2014 | 7000.00 | 00002396831453 | Paulo de Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA: MOL-3055 (SEM MOTORISTA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000682 | 25/03/2014 | 800.00 | 00002873688408 | MARIA ANUNCIADA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TERRA NOVA AO SITIO MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/03/2014 | 825.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/03/2014 | 9400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/03/2014 | 1448.00 | 00006867796494 | JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA E DA PATROL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/03/2014 | 1246.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/03/2014 | 15754.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/03/2014 | 3620.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000663 | 25/03/2014 | 2000.00 | 00004638759408 | JUBERLANDIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UNO MILLE, ANO/MODELO 2005/2006, MOVIDO A GASOLINA, PLACA MZB 6364, COR AZUL PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/03/2014 | 800.00 | 00020713126434 | ANTONIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/03/2014 | 400.00 | 00020713126434 | ANTONIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/03/2014 | 3844.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/03/2014 | 14800.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/03/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/03/2014 | 3415.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE (FUS), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/03/2014 | 724.00 | 00007071622469 | AMELIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/03/2014 | 2400.00 | 00075290740406 | NILVANEUDO ANGELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000649 | 25/03/2014 | 18000.00 | 00003465412478 | JOSÉ JUCIÊR NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000651 | 25/03/2014 | 12000.00 | 00004928800427 | MARCONDES GOMES VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (DESPESAS COM COMBUSTIVEL PELA PREFEITURA), RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000652 | 25/03/2014 | 8800.00 | 00076830713404 | LUZIA RODRIGUES VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (COMUNIDADE RIACHO DO MEIO), RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000653 | 25/03/2014 | 11000.00 | 00004232974490 | FRANCISCA RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (DESPESAS COM COMBUSTIVEL PELA PREFEITURA), RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000654 | 25/03/2014 | 10000.00 | 00008797200506 | ALOISIO INACIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000655 | 25/03/2014 | 25000.00 | 00076817091420 | EVERALDO RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UNO MILLE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000656 | 25/03/2014 | 8000.00 | 00004044063435 | JOSE GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (COMUNIDADE MATA LIMPA), RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000657 | 25/03/2014 | 10000.00 | 00007972899410 | VALERIA ZUZA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000658 | 25/03/2014 | 8800.00 | 00079828922487 | JOSE PEDRO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (DESPESAS COM COMBUSTIVEL PELA PREFEITURA), RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000659 | 25/03/2014 | 18000.00 | 00004465370474 | FRANCISCO NEVES BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UNO MILLE, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000660 | 25/03/2014 | 12000.00 | 00002785334426 | ANTONIA LEONOR PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000661 | 25/03/2014 | 15000.00 | 00042894220120 | CICERO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT PALIO, ANO 1996, PLACA KGG 5630/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000662 | 25/03/2014 | 12000.00 | 00034282297468 | JOAO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (DESPESAS COM COMBUSTIVEL PELA PREFEITURA), RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000669 | 25/03/2014 | 65000.00 | 00089360060453 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPSESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO (VAM) DE PLACA MOI 1372/PB, SEM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000681 | 25/03/2014 | 8000.00 | 00021644264870 | MANOEL MECIAS ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/03/2014 | 2829.67 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/03/2014 | 12366.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/03/2014 | 8563.38 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/03/2014 | 17156.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/03/2014 | 500.00 | 00039533271434 | LAERCIO RAMALHO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FINS DE USO EXCLUSIVO DA DELEGACIA E CADEIA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/03/2014 | 1700.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/03/2014 | 1700.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/03/2014 | 11225.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/03/2014 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle e Normatização da Gestão Pública | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000664 | 25/03/2014 | 6000.00 | 00003441400402 | VANDERLY PINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS NA AREA JURIDICA COM A FINALIDADE DE ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PARECER, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle e Normatização da Gestão Pública | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/03/2014 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS NA AREA JURIDICA COM FINALIDADE DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS E CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/03/2014 | 4730.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/03/2014 | 1460.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/03/2014 | 5830.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEGA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/03/2014 | 6400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOV. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/04/2014 | 724.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/04/2014 | 1733.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 2ª (SEGUNDA) PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/04/2014 | 6500.00 | 00089360060453 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPSESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO (VAM) DE PLACA MOI 1372/PB, SEM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/04/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQ. E AGR DO EST DA PB-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO PARA CONTRUÇÃO DE UBS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/04/2014 | 3554.80 | 00004188291443 | MARIA DA CONCEIÇÃO ROSADO BISERRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000692 | 01/04/2014 | 1120.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000693 | 01/04/2014 | 1310.40 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000695 | 01/04/2014 | 2889.10 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE REMANESCENTE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/04/2014 | 252.50 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE REMANESCENTE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/04/2014 | 2520.00 | 00005543731493 | FRANCISCA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS SOB REGIME DE ATIVIDADES-FIM CONCERNENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/04/2014 | 3000.00 | 41549494000145 | RAM BEZERRA AUDIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NO CAMINÃO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA OFX 0729 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/04/2014 | 982.68 | 16737978000170 | FRANCA CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OLEO DE MOTOR PARA REVISÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA OFX 0729 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/04/2014 | 660.00 | 16737978000170 | FRANCA CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E REVISÃO DE 18000 KM RODADOS DO CAMINÃO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA OFX 0729 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/04/2014 | 3499.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA REDE PUBLICA DO POVOADO BARRA DE OITIS E AINDA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, LIXEIRAS E PORTA PARA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/04/2014 | 127.28 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQ. E AGR DO EST DA PB-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO PARA REFORMA DE PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000707 | 04/04/2014 | 200.00 | 00059362545420 | ADELAIDE TAVARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 640, RELATIVO A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000710 | 04/04/2014 | 1323.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/04/2014 | 1500.00 | 00008839041443 | ANTONIO FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA) EM SUA ESPOSA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/04/2014 | 8000.00 | 00010045513473 | JOSÉ ANDERSON ARAUJO LEONOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO SITIOS TABULEIRO E VAZANTE NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/04/2014 | 715.00 | 02734233000143 | LACI-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/04/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 19577-4 SNA, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/04/2014 | 250.00 | 00006544909459 | JOBSON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VAZANTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000715 | 08/04/2014 | 2156.50 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIX DE PLACA NPX 0681 LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/04/2014 | 401.00 | 00010205007430 | MATHEUS JOSE BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES COLORIDAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000719 | 08/04/2014 | 19532.59 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MONTANA MNM 3764, MOTOS E PICK-UP RANGER PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E FIATS UNO DE PLACAS OET 6969, MON 7041, NQI 7986, MOW 6537, HXA 5747 E OFA 6237 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000716 | 08/04/2014 | 1494.34 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HILUX SW4 DE PLACA NPZ 5773 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/04/2014 | 120.00 | 00075290820434 | MARIA DO SOCORRO FRUTUOSO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE PARTICIPAR DE ORIENTAÇÕES DO FNDE, DE GRUPO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO MODULO PNAE NO DIA 10/04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000714 | 08/04/2014 | 724.00 | 00008640024405 | EMANUEL FRANCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 9UMA) MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000717 | 08/04/2014 | 1781.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PATROL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000718 | 08/04/2014 | 1458.44 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA HOM 1319 LOCADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/04/2014 | 840.00 | 00001977762484 | JOSE WILLAMES MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS ARREDORES DO POÇO E CAIXA D'AGUA USADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DE DIAMANTE QUANDO EM SITUAÇÃO DE FALTA DAGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000738 | 10/04/2014 | 5058.12 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A RETRO-ESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA E CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA OFX 0729 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ECAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA HOM 1319 LOCADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/04/2014 | 385.00 | 00010205007430 | MATHEUS JOSE BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES COLORIDAS DESTINADOS PARA AS AÇÕES REALIZADAS PELOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/04/2014 | 29.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 29487-X FMASSCPV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/04/2014 | 750.00 | 00006340085440 | VALDEMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA 5 (CINCO) HORAS DE TRATOR PARA DESMATAMENTO DE TERRENO PARA O PLANTIO, COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/04/2014 | 600.00 | 00001474419437 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/04/2014 | 315.00 | 00095098445434 | FERNANDES PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/04/2014 | 745.00 | 00003196266443 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000720 | 10/04/2014 | 724.00 | 00087419882487 | DAMIÃO VANDERLEY PINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/04/2014 | 700.00 | 00087414120449 | FRANCISCO JAILSON DE MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA OEX 3580/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/04/2014 | 724.00 | 00087418118449 | JOSE CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS ( REBOCO E RETELHAMENTO) DA ESCOLA DO SITIO BARNABE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0000724 | 10/04/2014 | 724.00 | 00009323098442 | JOSE LAZARO MIGUEL BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000727 | 10/04/2014 | 1600.00 | 00062041223120 | JUDIVAN MARTINIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAFUNDO AO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 32 KM POR DIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/04/2014 | 390.00 | 00010205007430 | MATHEUS JOSE BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES COLORIDAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000739 | 10/04/2014 | 6957.99 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS MICROONIBUS DE PLACAS OGE 7210, NPR 6853, NQA 3724, MON 5875 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, MICROONIBUS MOI 3055, PICK-AP ESTRADA NOG 5044 E CAMIONETE D20 BIR 0722 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000740 | 10/04/2014 | 4642.95 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PICK-AP ESTRADA NOG 5044, CAMIONETE D20 BIR 0722 E ONIBUS OGE 7210 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/04/2014 | 800.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO D. FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS, BEM COMO, QUALQUER OUTRO ATO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, POR MEIO DO SITE DIAMANTEONLINE.COM.BR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/04/2014 | 298.50 | 00010205007430 | MATHEUS JOSE BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000725 | 10/04/2014 | 25000.00 | 00008264285414 | CHEILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA PGK 7049, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000737 | 10/04/2014 | 4429.93 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS FOX OFA 7415 E GOL LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/04/2014 | 159.10 | 00010205007430 | MATHEUS JOSE BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/04/2014 | 4823.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 9ª (NONA) PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/04/2014 | 295.00 | 00001226494439 | JEANE MARIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E COMPRA DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/04/2014 | 620.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/04/2014 | 150.00 | 00009566710470 | JOSE ROBSON DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA DE DIAMANTE NO ENDEREÇO ELETRONICO: WWW.DIAMANTE.PB.GOV.BR., RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/04/2014 | 80.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULO HILUX SW4 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/04/2014 | 440.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000753 | 11/04/2014 | 3764.60 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000754 | 11/04/2014 | 1323.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000755 | 11/04/2014 | 7000.00 | 00002396831453 | Paulo de Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA: MOL-3055 (SEM MOTORISTA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/04/2014 | 260.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/04/2014 | 400.00 | 00087418398468 | EDILEUSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE CAMINHÃO CAÇAMBA DOADO PELO MDA-PAC II A ESTE MUNICÍPIO, CONDUZIDO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A CIDADE DE DIAMANTE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/04/2014 | 1780.00 | 00007818906401 | ISAIAS SABINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO E REMOÇÃO DE LIXO DOS ARREDORES DO DISTRITO DE VAZANTE E POVOADO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/04/2014 | 1780.00 | 00006968393425 | FABIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ARREDORES DE RUAS E PRAÇAS PUBLICAS DESTE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/04/2014 | 1780.00 | 00003755752433 | JOÃO VIANEIS ANORIO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO E RETIRADA DE LIXO DOS ARREDORES DO DISTRITO DE VAZANTE E POVOADO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/04/2014 | 1780.00 | 00008578657497 | JOSE BADU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/04/2014 | 206.25 | 00091713587491 | MARIA APARECIDA R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF I). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/04/2014 | 724.00 | 00008615693420 | DAMIÃO RAMIRO JUSTINO B. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR PARA REMOÇÃO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/04/2014 | 1040.00 | 00001744113408 | ALESSANDRO DE JESUS BRAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/04/2014 | 1040.00 | 00009659682433 | DAMIAO DELFINO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/04/2014 | 250.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA EVENTO - MARCHA DOS PREFEITOS, A SE REALIZAR NA CIDADE DE BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/04/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGÓCIOS E NO SYTE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/04/2014 | 300.00 | 00052972038487 | MARIA LUIS DA SILVA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME DE VIDEOLARIGOSCOPIA E CONSULTA COM OTORRIONOGOLOGISTA) A SER EALIZADO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/04/2014 | 280.00 | 00005642978446 | JUCIVANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO), EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/04/2014 | 110.00 | 00011692095480 | FERNANDA VIEIRA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA OBSTETRICA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000797 | 15/04/2014 | 3764.60 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/04/2014 | 696.69 | 00010874828449 | ANTONIO DE LISBOA ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 341/2013, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/04/2014 | 206.25 | 00046114050444 | MARLIZABETE MARTINS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 341/2013 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/04/2014 | 696.69 | 00083986499415 | TEREZA CRISTINA F. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 341/2013 A ENFERMEIRA, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/04/2014 | 206.25 | 00004175592407 | IANE BRASILINO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 341/2013, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO PSF I). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/04/2014 | 206.25 | 00008995755440 | MARIA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAC (AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PESF II). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/04/2014 | 206.25 | 00005070900471 | DAMIANA LEMOS RODRIGUES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAC (AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PESF III). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/04/2014 | 696.69 | 00003473224413 | WASHINGTON TOLENTINO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (DENTISTA PSF I). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/04/2014 | 696.69 | 00002960375408 | OSVALDO ESTEVAM DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (DENTISTA PSF II). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/04/2014 | 696.69 | 00004319970470 | ALLANE MARTINS ALENCAR E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (DENTISTA PSF III). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/04/2014 | 696.69 | 00005530388426 | FERNANDA RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A ENFERMEIRA, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/04/2014 | 696.69 | 00005244378406 | MAIZE DELOURDES GERVAZIO GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A ENFERMEIRA, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/04/2014 | 206.25 | 00002873825405 | MARIA CONSUELO A. GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF II). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/04/2014 | 696.69 | 00005834808450 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 AO MEDICO, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/04/2014 | 696.69 | 00003444160380 | NICOLE PINHEIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A MEDICA, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/04/2014 | 206.25 | 00034362215468 | ANTONIA CRISPINO DA S. JUVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF II). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/04/2014 | 206.25 | 00021478350300 | FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF II). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/04/2014 | 206.25 | 00003464630412 | FRANCEILDO MOREIRA BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF III). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/04/2014 | 206.25 | 00006750416438 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF III). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/04/2014 | 206.25 | 00079831346491 | MANOEL MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF III). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/04/2014 | 206.25 | 00029842093468 | CARMELITA PEREIRA DE MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF III). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/04/2014 | 206.25 | 00002096059445 | DEUSANETE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF III). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/04/2014 | 206.25 | 00004587712442 | MARIA TERESA DA CONCEIÇÃO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF I). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/04/2014 | 206.25 | 00004173361440 | CRISTIANA LEONOR PAULINO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF II). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/04/2014 | 206.25 | 00048639362491 | MARGARIDA GOMES VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF II). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/04/2014 | 206.25 | 00001969530499 | JOÃO ABILIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF II). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/04/2014 | 206.25 | 00052971333434 | CICERO GALDINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF II). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/04/2014 | 206.25 | 00076056317404 | JOSE ADAILDO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF I). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/04/2014 | 206.25 | 00003469775419 | ANGELA PATRICIA LEITE E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO PSF I). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/04/2014 | 206.25 | 00064585077472 | JOSEFA JUVITO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF I). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/04/2014 | 206.25 | 00003467194451 | ROSIMERE LAURENTINO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF I). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/04/2014 | 206.25 | 00005535201480 | JOSIVANIA ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF I). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/04/2014 | 206.25 | 00096508744453 | FRANCISCA VENTURA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF II). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/04/2014 | 2524.16 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA - CAJAZEIRAS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE LIXEIRAS COM PEDAL, CONCHAS, FACAS, CALDEIRÕES, CUSCUZEIROS, CONJUNTOS DE COPOS, XICARAS, GARRAFAS 2L, CAIXAS TERMICAS, JARRAS, BANDEIJAS ENTRE OUTROS ITENS PARA OS POSTOS DOS PSFs I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/04/2014 | 250.00 | 00062478800497 | JOSE LUCAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI DE AJUDA FINANCEIRA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/04/2014 | 200.00 | 00006988373470 | MARIA APARECIDA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI DE AJUDA FINANCEIRA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/04/2014 | 590.50 | 19012776000150 | CARLA MARIA ABILIO PINTO LOPES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO MAMOGRAFO MOVEL QUE PRESTOU SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 12 E 15/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082014 | 0000803 | 17/04/2014 | 6000.00 | 17625463000141 | ANDERSON DE SOUSA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET COM CAPACIDADE PARA 8 MB, PARA O USO DOS SERVIÇOS POR TODOS OS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMO TAMBÉM PELA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000802 | 17/04/2014 | 11462.54 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000804 | 17/04/2014 | 3279.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232014 | 0000805 | 17/04/2014 | 3408.86 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEGA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/04/2014 | 6400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOV. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/04/2014 | 250.00 | 00006544909459 | JOBSON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VAZANTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000808 | 21/04/2014 | 1357.14 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM COMPRA DE SORO FISIOLOGICO, SORO GLICOSADO, SOL. RINGER LACTADO E ALCOOL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000809 | 21/04/2014 | 319.20 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM COMPRA DE VITAMINA C 10MG DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/04/2014 | 5084.23 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/04/2014 | 5177.45 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/04/2014 | 473.26 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/04/2014 | 481.94 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/04/2014 | 3808.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO ME-FALCON CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECÇÃO DE 272 (DUZENTOS E SETENTA E DUAS) CAMISETAS POL. POP BRANCA C/IMPRESSÃO PARA SEREM USADAS DURANTE O DIA "D" DE CONCIENTIZAÇÃO E COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/04/2014 | 1190.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO ME-FALCON CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO) CAMISETAS POL. POP BRANCA C/IMPRESSÃO PARA SEREM USADAS DURANTE A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000819 | 21/04/2014 | 2040.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000820 | 21/04/2014 | 2040.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000821 | 21/04/2014 | 2040.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000822 | 21/04/2014 | 2040.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/04/2014 | 300.00 | 00008697442400 | JOSE DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/04/2014 | 4156.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE AMORE MIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DE APOIO DA PARTE ADMINISTRATIVA EM HORARIOS EXTRAORDINARIOS DE TRABALHO BEM COMO POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/04/2014 | 1300.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PESSOAL COM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS, COMO TAMBEM ELABORAÇÃO E ENVIO DE DCTF MENSAL, RAIS ANUAL E DIRF ANUAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/04/2014 | 1300.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PESSOAL COM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS, COMO TAMBEM ELABORAÇÃO E ENVIO DE DCTF MENSAL, RAIS ANUAL E DIRF ANUAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 21/04/2014 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - PARCELA N° 29, CONFORME TERMO DE ACORDO JUDICIAL ENTRE AS PARTES CELEBRADO NO DIA 20/10/2011 NA COMARCA DE ITAPORANGA-PB 1ª VARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 21/04/2014 | 4000.00 | 00076056287491 | MARINALVA MIGUEL DE SOUSA LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - PARCELA N° 19, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL CELEBRADO EM 13/06/2012 - VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/04/2014 | 400.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/04/2014 | 500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/04/2014 | 724.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle e Normatização da Gestão Pública | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000847 | 21/04/2014 | 54000.00 | 00003441400402 | VANDERLY PINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS NA AREA JURIDICA COM A FINALIDADE DE ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PARECER, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/04/2014 | 800.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO D. FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS, BEM COMO, QUALQUER OUTRO ATO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, POR MEIO DO SITE DIAMANTEONLINE.COM.BR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/04/2014 | 250.00 | 00008218275452 | RIVANI MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE URETRACISTOGRAFIA EM SUA FILHA MENOR DE IDADE. PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0000826 | 21/04/2014 | 724.00 | 00007698543463 | GERONIMO PORFIRIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A FIM DE FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/04/2014 | 724.00 | 00007698543463 | GERONIMO PORFIRIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A FIM DE FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/04/2014 | 464.81 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/04/2014 | 473.33 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0000850 | 21/04/2014 | 5792.00 | 00007698543463 | GERONIMO PORFIRIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO A FIM DE FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/04/2014 | 4720.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/04/2014 | 4807.35 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042014 | 0000852 | 21/04/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/04/2014 | 300.00 | 00045532613168 | JOSEFA SIFRONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TIJOLOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/04/2014 | 320.00 | 00006853852486 | JOÃO BATISTA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS COMPUTADORES DA ESCOLA DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/04/2014 | 160.00 | 00008986119463 | RITA MACIMA ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA NO SITIO PORÇÕES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0000824 | 21/04/2014 | 724.00 | 00065931106120 | ANTONIO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA OFF 8297/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0000825 | 21/04/2014 | 724.00 | 00005796241451 | JOSE WILSON CAETANO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/04/2014 | 320.00 | 00076830527449 | MARIA DE FATIMA LEITE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BARNABE DESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/04/2014 | 16036.10 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/04/2014 | 16330.18 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/04/2014 | 1585.16 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/04/2014 | 1614.23 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/04/2014 | 5576.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/04/2014 | 5038.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/04/2014 | 672.76 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/04/2014 | 685.10 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/04/2014 | 199.36 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR12% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/04/2014 | 203.01 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/04/2014 | 3455.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO GARANTIA SAFRA DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0000864 | 22/04/2014 | 17952.00 | 03508147000185 | EJANE DA ROCHA LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 02 (DOIS) FREEZERS 477L 2 TAMPAS, 20 (VINTE) VENTILADORES 50 CM, 01 (UM) BEBEDOURO) 01 (UM) LIQUIDIFICADOR, 01 (UMA) MESA 6C, 03 (TRES) MESAS MDF, 01 (UM) MICROFONE COM FIO, 05 (CINCO)ARQUIVOS DE AÇO E 10 (DEZ) ESTANTES DE AÇO C/6 PRATELEIRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0000858 | 22/04/2014 | 17137.00 | 03508147000185 | EJANE DA ROCHA LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE CADEIRAS PLASTICAS C/S BRAÇO, ESTANTES DE AÇO, GELADEIRA, LIQUIDIFICADOR, ARMARIO FECHADO, ARQUIVO C/GAVETAS, BIRÔS, FREEZER, ESTOFADOS 2 E 3 LUGARES E TV 32 POL. LED PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/04/2014 | 1287.00 | 03508147000185 | EJANE DA ROCHA LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 03 (TRES) COLCHÕES D23, 05 (CINCO) LENÇOIS C/ELASTICO, 10 (DES) LENÇOIS S/ELASTICO, 20 (VINTE) TOALHAS DE MÃO E 02 (DUAS) TOALHAS DE MESA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152014 | 0000857 | 22/04/2014 | 8321.00 | 03508147000185 | EJANE DA ROCHA LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 02 (DUAS) MESAS PARA COMPUTADOR, 01 (UM) TAMPO CANTO, 04 (QUATRO) BALCÕES, 01 (UMA) MESA TAMPO VIDRO E 01 (UMA) CAIXA AMPLIFICADA C/KARAOKE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152014 | 0000860 | 22/04/2014 | 25347.00 | 03508147000185 | EJANE DA ROCHA LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 06 (SEIS) ARQUIVOS 4G, 12 (DOZE) ARMARIOS FECHADOS, 07 (SETE) KITS KOMPACTA MDP PORTA CPU E TEC., 04 (QUATRO) LONGARINAS A LUG., 05 (CINCO) AR-CONDICIONADOS 9000 BTUS E 05 (CINCO) VENTILADORES 50CM PARA OS POSTOS DOS PSFs I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152014 | 0000861 | 22/04/2014 | 1658.00 | 03508147000185 | EJANE DA ROCHA LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 06 (SEIS) CADEIRAS GIRATORIAS E 01 (UM) RAMARIO ABERTOP 2 PORTAS PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152014 | 0000862 | 22/04/2014 | 4288.00 | 03508147000185 | EJANE DA ROCHA LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 01 (UM) DVD COM ENTRADA USB, 01 (UMA) MESA C/4 CADEIRAS, 01 (UMA) ANTENA S/RECEPTOR, 01 (UM) RECEPTOR C/CONTROLE, 01 (UM) MICROONDAS 30 L, 01 (UMA) CAIXA AMPLIFICADA, 01 (UM) TV 32 POL. LED. E 10(DEZ) CADEIRAS PLASTICAS C/BRAÇO PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152014 | 0000863 | 22/04/2014 | 18896.00 | 03508147000185 | EJANE DA ROCHA LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE ESTANTES DE AÇO C/6 PRATELEIRAS, APARELHO DE DVD USB, MESA C/4 CADEIRAS, ANTENAS S/RECEPTOR, RECEPTORES C/CONTROLES, KIT 5P VIDRO P/COZINHA, CAMERAS DIGITAL 14 MP, TV 32 POL. LED, CADEIRAS PLASTICAS C/BRAÇO, CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO, MESAS PLASTICAS, BEBEDOURO, FOGÕES 4B, GELADEIRAS 239L, ESTOFADOS 2 E 3 LUGARES E SUPORTES DE FERROP/TV, PARA OS POSTOS DOS PSFs I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/04/2014 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA EFETIVA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/04/2014 | 2574.98 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs), RELATIVO AO MES ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 25/04/2014 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/04/2014 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/04/2014 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/04/2014 | 7800.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL E RETROATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/04/2014 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/04/2014 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/04/2014 | 3995.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/04/2014 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/04/2014 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOSCOMO ENFERMEIRA DE PSF, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/04/2014 | 1090.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/04/2014 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/04/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/04/2014 | 4212.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/04/2014 | 20606.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/04/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/04/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/04/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/04/2014 | 1922.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JOSE JOELSON BRITO E JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO, DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/04/2014 | 1922.60 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JUCIVANIA LAURENTINO DE BRITO E SERGIO PAULO DIAS DA SILVA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/04/2014 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/04/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO FONOAUDIOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/04/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/04/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/04/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/04/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO EDUCADORA FISICA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/04/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - GRATIFICAÇÃO PROGRAMA NASF (20 HORAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/04/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/04/2014 | 1024.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/04/2014 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/04/2014 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/04/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/04/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DE OFICINA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/04/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/04/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADOR SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/04/2014 | 25625.94 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/04/2014 | 15246.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/04/2014 | 13425.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/04/2014 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/04/2014 | 16000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/04/2014 | 9775.38 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/04/2014 | 17406.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/04/2014 | 4025.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/04/2014 | 15800.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/04/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/04/2014 | 2588.34 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/04/2014 | 12366.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/04/2014 | 45146.17 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/04/2014 | 5068.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDEB 40% (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/04/2014 | 69000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/04/2014 | 22325.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/04/2014 | 10136.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PEJA-FNDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/04/2014 | 5123.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/04/2014 | 13504.32 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/04/2014 | 1246.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/04/2014 | 13220.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/04/2014 | 69465.96 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/04/2014 | 825.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/04/2014 | 9400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/04/2014 | 1246.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/04/2014 | 15754.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/04/2014 | 3620.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/04/2014 | 4730.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/04/2014 | 1460.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/04/2014 | 5830.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/04/2014 | 400.00 | 00020713126434 | ANTONIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/04/2014 | 32.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/04/2014 | 47.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/04/2014 | 745.00 | 00003196266443 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/04/2014 | 790.00 | 17443892000106 | MARCELO RODRIGUES ALVARENGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE CONTROLE DE ESTOQUE DE PRODUTOS DESTINADOSA CADA SETOR NAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000960 | 29/04/2014 | 1000.00 | 00059399392449 | PEDRO LACERDA NETO RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO MATA DE OITIS PARA A SEDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000961 | 29/04/2014 | 800.00 | 00002873688408 | MARIA ANUNCIADA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TERRA NOVA AO SITIO MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000963 | 29/04/2014 | 4000.00 | 00003070763421 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000964 | 29/04/2014 | 1550.00 | 00064551717487 | GERALDO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000965 | 29/04/2014 | 1550.00 | 00030902622404 | EXPEDITO TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000966 | 29/04/2014 | 1550.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/04/2014 | 724.00 | 00007071622469 | AMELIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/04/2014 | 199.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE 01 (UM) IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICOESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/04/2014 | 530.00 | 17443892000106 | MARCELO RODRIGUES ALVARENGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE CONTROLE DE ESTOQUE DE PRODUTOS DESTINADOSA CADA SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000955 | 29/04/2014 | 600.00 | 00007256145446 | DERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA NXR 1050, ANO 2011, DESTINADA AO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/04/2014 | 3000.00 | 00011000074404 | NELSON VAZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/04/2014 | 6240.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANG ANYA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MEDICO CARDIOLOGISTA EM CONSULTAS E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/04/2014 | 6240.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANG ANYA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MEDICO CARDIOLOGISTA EM CONSULTAS E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/04/2014 | 82.96 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/04/2014 | 91.29 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/04/2014 | 48.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082014 | 0000951 | 29/04/2014 | 6000.00 | 17625463000141 | ANDERSON DE SOUSA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET COM CAPACIDADE PARA 8 MB, PARA O USO DOS SERVIÇOS POR TODOS OS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMO TAMBÉM PELA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/04/2014 | 2400.00 | 00075290740406 | NILVANEUDO ANGELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA PARTE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/04/2014 | 500.00 | 00039533271434 | LAERCIO RAMALHO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FINS DE USO EXCLUSIVO DA DELEGACIA E CADEIA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/04/2014 | 50.00 | 00003465408446 | JOSE JAMACI BEJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÕES E TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/04/2014 | 250.00 | 00028797531472 | ARNAUD DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/04/2014 | 250.00 | 00000816344477 | CARLOS ESTEVÃO FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DO AUMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/04/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/04/2014 | 33.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/04/2014 | 15.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE 01 (UM) IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/04/2014 | 47.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000970 | 02/05/2014 | 2300.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE CARTOLINAS, COLAS P/PISTOLA, ENVELOPES, FOLHA DE ISOPOR, GLITER, LAPIS, MASSA MODELAR, PAPEL A4, LAMINADO, PINCEL ATOMICO ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/05/2014 | 1600.00 | 00003089335409 | JAILSON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SEUS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE SERIGRAFIA PROMOVIDO AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/05/2014 | 525.20 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS PARA AS AÇÕES REALIZADAS PELOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0000975 | 02/05/2014 | 6516.00 | 00080551254491 | ENEIDA MARIA MARQUES FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO9/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/05/2014 | 439.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000968 | 02/05/2014 | 3741.50 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - INOVAPEL GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE EVOLUÇÃO DE ENFREMAGEM, ATESTADO MEDICO, PRONTUARIO DO PACIENTE, CADASTRO DOMICILIAR, REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA E FICHA DO SAMU A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000989 | 02/05/2014 | 699.50 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000990 | 02/05/2014 | 240.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000991 | 02/05/2014 | 1238.95 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE CATETERS INTRAVENOSOS, COMPRESSA CIRURGICAS, ESFIGMOMONOMETRO, FITA, MASCARAS P/NEBULIZAÇÃO, OCULOS DE PROTEÇÃO E SACOS BRANCO P/LIXO, DESTINADOS PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000992 | 02/05/2014 | 183.60 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE ALCOOL GEL 500G DESTINADO PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/05/2014 | 1845.27 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - GRATIFICAÇÃO PROGRAMA NASF (20 HORAS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/05/2014 | 90.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO HILUX SW4 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/05/2014 | 2272.07 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, E HOSPEDAGEM DESTINADAS A PREFEITA MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XVII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 12 E 15/05/2014, COMO TAMBEM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS ORGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0000998 | 02/05/2014 | 2360.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 265/65 R17 E FILTRO PSL DESTINADOS PARA O VEÍCULO HILUX SW4 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000973 | 02/05/2014 | 1042.80 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE ALMOFADAS P/CARIMBOS, ARQUIVOS MORTO, CANETAS ESFEROGRAFICAS, CARTOLINAS, CLIPES, COLAS, CORRETIVOS, PAPEL A4, PASTA CLASSIFICADORAS ENTRE OUTROS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/05/2014 | 3020.43 | 08602104000188 | IVANISE DE ARAÚJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/05/2014 | 245.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000982 | 02/05/2014 | 2621.30 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE ALMOFADAS P/CARIMBOS, CLIPS, CORRETIVOS, ESTILETES PEQ. FITAS ADESIVAS, LIVROS DE PONTO, MARCA TEXTOS, PASTAS AZ, CLASSIFICADORES, PERFURADORES ENVELOPES, CANETAS ENTRE OUTROS ITENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/05/2014 | 2272.07 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, E HOSPEDAGEM DESTINADAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE ERIKSON PAIVA FELISMINO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XVII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 12 E 15/05/2014, COMO TAMBEM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A DIVERSOS ORGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/05/2014 | 3000.00 | 00011000074404 | NELSON VAZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000972 | 02/05/2014 | 1380.40 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE ALMOFADAS P/CARIMBOS, ARQUIVOS MORTO, CANETAS ESFEROGRAFICAS, CARTOLINAS, CLIPES, COLAS, CORRETIVOS, PAPEL A4, PASTA CLASSIFICADORAS ENTRE OUTROS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/05/2014 | 60.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO ONIX LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/05/2014 | 559.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (TRANSPORTADORES AUTONOMOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/05/2014 | 479.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (TRANSPORTADORES AUTONOMOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000994 | 02/05/2014 | 1950.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO - ANO 2013/2013, PLACA NPX 0681-PB, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FINANÇAS/TESOURARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/05/2014 | 2400.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000969 | 02/05/2014 | 4400.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE APAGADORES, APONTADORES, ARQUIVOS MORTO, CALCULADORAS, CANETAS ESFEROGRAFICAS, CARTOLINAS, COLAS BRANCA, CORRETIVOS, ENVELOPES ENTRE OUTROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000971 | 02/05/2014 | 3939.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - INOVAPEL GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECÇÃO DE DIARIOS DO 1º AO 5º ANO, DIARIOS DO 6º AO 9º ANO E DIARIOS DO 2º AO 3º ANO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/05/2014 | 405.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/05/2014 | 1700.00 | 00026901465840 | JOÃO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/05/2014 | 336.00 | 00075290820434 | MARIA DO SOCORRO FRUTUOSO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COM ORINENTADORES DO FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/05/2014 | 3.65 | 08778250000169 | SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 143/2012 UTILIZADO INDEVIDAMENTE NO CONVENIO 248/2013, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0001000 | 02/05/2014 | 6535.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 06 (SEIS) PNEUS 215/75 R17, OLEO DE MOTOR, OLEO DE CAIXA DE MARCHA E FLUIDO DE FREIO DESTINADOS PARA O MICROONIBUS LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/05/2014 | 2000.00 | 00005409228464 | AILMA ERMANO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 02 (DUAS) URNAS FUNERARIAS E TRANSLADO DOS CORPOS DE SEUS PAIS PARA ESTA CIDADE DE DIAMANTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/05/2014 | 160.00 | 07847744000195 | CLAUDIO NEPOMUCENO ME - MIDIA COMPLETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 03 (TRES) E 01 (UMA) LIMPEZA EM MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 05/05/2014 | 130.00 | 00071529888468 | PAULO ALVARENGA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DE TERRENOS ONDE DEVERÃO SER CONSTRUIDAS ESCOLA E CRECHE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 05/05/2014 | 955.20 | 08995631002658 | N. CLAUDINO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UM) TABLET PC7 DUAL CORE 8GB NB 116 E 03 (TRES) TABLETS PC7 DUAL CORE 8GB NB 117 PARA SEREM ENTREGUES DURANTE A PREMIAÇÃO DO PROJETO DE LEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/05/2014 | 661.50 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 05/05/2014 | 365.20 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 05/05/2014 | 2970.00 | 12240482000136 | EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE COLEÇÕES DE LIVROS PEDAGOGIA FUNDAMENTAL E INTEGRADA DESTINADOS PARA A BIBLIOTECA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 05/05/2014 | 225.00 | 00071529888468 | PAULO ALVARENGA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DURANTE A ENTREGA DE CERTIFICADOS NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 05/05/2014 | 238.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS NOTORIAIS NA EMISSÃO DE REGISTRO, PROCURAÇÕES E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001005 | 05/05/2014 | 999.60 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE AGUA SANITÁRIA, BALDES 10LT E 60LT, CERA INCOLOR, COPOS DESCARTAVEIS, DESINFETANTES, DETERGENTES, ESPONJA DE AÇO, LIMPA VIDRO, LUSTRA MOVEIS, PANO DE CHÃO ENTRE OUTROS ITENS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001012 | 06/05/2014 | 5505.00 | 07217929000116 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE TUBOS ESGOTO PVC 50MM, TINTAS LATEX ACRILICA 18L, TELHAS DE FIBRA 2,44X50, FORRAS DE MADEIRA E TINTAS EM PÓ 2KG, DESTINADAS PARA SERVIÇOS DE REFORMA NA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DAS INSTALAÇÕES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001014 | 06/05/2014 | 2296.80 | 07217929000116 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE TUBOS DE ESGOTO 40MM PVC, TINTA LATEX ACRILICA 18L E FORRAS DE MADEIRA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REFORMA NA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0001013 | 06/05/2014 | 7298.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) PLACAS 3MX1M, 03 (TRES) PLACAS 3 METROS QUADRADOS COM ACRILICO DE IMPRESSÃO DIGITAL, 03 (TRES) QUADROS DE AVISOS 2 METROS QUANDRADOS, 03 (TRES) PLACAS 2 METROS QUADRADOSCOM IMPRESSÃO DIGITAL COM ACABAMENTO DE ALUMINIO, 06 (SEIS) ADESIVOS LEITOSO 120X130, 10 (DEZ) METROS QUADRADOS DE ACRILICO COM IMPRESSÃO E 08 (OITO) METRO QUADRADOS DE ADESIVO LEITOSO, DESTINADOS PARA OS POSTOS DOS PSFs I, II E III DESTE MUNICI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/05/2014 | 1000.00 | 00004669774417 | CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO EQUIPADO COM SOM PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA DE DIAMANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/05/2014 | 403.64 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001010 | 06/05/2014 | 4400.10 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE (AGUA SANITARIA, BALDES, CERA INCOLOR, COPO DESCARTAVEL, DESIFETANTE, DETERGENTE ESPONJA DE AÇO, FLANELA, LIMPA VIDRO, LUSTRA MOVEL ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/05/2014 | 315.00 | 00095098445434 | FERNANDES PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/05/2014 | 600.00 | 00001474419437 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001027 | 09/05/2014 | 1348.80 | 07217929000116 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE TUBOS 20MM PVC E 15MM PVC PARA REPARO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO POVOADO VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/05/2014 | 4823.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 10ª (DECIMA) PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/05/2014 | 1000.00 | 00001471223418 | EDITE ANGELO DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE RETIRADA DE ENDOMENTRIO DO UTERO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/05/2014 | 1000.00 | 00004499652448 | ERIKSON PAIVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS A SEREM CONSEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE ERIKSON PAIVA FELISMINO, PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DA XVII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 12 E 15/05/2014, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/05/2014 | 100.00 | 00003465408446 | JOSE JAMACI BEJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÕES E TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/05/2014 | 1500.00 | 00004694494465 | MARCILIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A PREFEITA MUNICIPAL PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF A FIM DE PARTICIPAR DA XVII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 12 E 15/05/2014, COMO TAMBEM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS ORGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/05/2014 | 400.00 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEGUNDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2014/2014 E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAUDE 2014 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/05/2014 | 700.00 | 00091080800468 | LOURIVAL CABRAL DE SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE CADEIRAS PARA EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MÃES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/05/2014 | 680.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FINS DE USO EXCLUSIVO DE COLOCAÇÃO DE LIXO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001026 | 09/05/2014 | 5915.30 | 07217929000116 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE TUBOS ESGOTO PVC 100MM, JOELHOS ESGOTO PVC 20MM, JOELHOS ESGOTO 50MM, TEE PVC 20MM, JOELHOS PVC 100MM, VERGALHÕES DE FERRO 3/8, 5/16 E ARAMES RECOZIDO PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/05/2014 | 1780.00 | 00008578657497 | JOSE BADU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DAS VIAS PUBLLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/05/2014 | 1780.00 | 00006968393425 | FABIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NOS ARREDORES DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/05/2014 | 1780.00 | 00011638534454 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NOS ARREDORES DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/05/2014 | 840.00 | 00001977762484 | JOSE WILLAMES MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS ARREDORES DO POÇO E CAIXA D'AGUA USADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DE DIAMANTE DURANTE FALTA DAGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001033 | 12/05/2014 | 54000.00 | 00004289884407 | FLAVIANA VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA HOM 1319/CE (COM MOTORISTA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/05/2014 | 1780.00 | 00003755752433 | JOÃO VIANEIS ANORIO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NOS ARREDORES DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/05/2014 | 280.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/05/2014 | 924.00 | 00005597454439 | FRANCEILMA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/05/2014 | 924.00 | 00005597454439 | FRANCEILMA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/05/2014 | 924.00 | 00010179432494 | EMANUEL ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/05/2014 | 924.00 | 00010179432494 | EMANUEL ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001059 | 12/05/2014 | 1225.50 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS HP PRETO E COLOR, HD 500 WD, TONERS COMPATIVEL 435A, 436A E 285A E COOLER, DESTINADOS PARA AS IMPRESSORAS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/05/2014 | 31.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 29487-X FMASSCPV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle e Normatização da Gestão Pública | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032014 | 0001055 | 12/05/2014 | 54000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS NA AREA JURIDICA COM FINALIDADE DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS E CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVOS AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/05/2014 | 150.00 | 00009566710470 | JOSE ROBSON DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA DE DIAMANTE NO ENDEREÇO ELETRONICO: WWW.DIAMANTE.PB.GOV.BR., RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/05/2014 | 1200.00 | 00007217846404 | IDELFONSO ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO ANTIANGIOGENICO EM OLHO DIREITO, DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/05/2014 | 540.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/05/2014 | 600.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/05/2014 | 120.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/05/2014 | 1448.00 | 00006867796494 | JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA E DA PATROL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/05/2014 | 2000.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA NQG 5045/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001036 | 12/05/2014 | 1600.00 | 00062041223120 | JUDIVAN MARTINIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAFUNDO AO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 32 KM POR DIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | Programa Inclusão Digital | Manutenção do Laboratório de Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001037 | 12/05/2014 | 2500.00 | 00008007218459 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALA COM EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES, MESAS, CADEIRAS) E SERVIÇOS DE INTERNET PARA FUNCIONAMENTO DE UM LABORATORIO DE INFORMATICA (ILHA DIGITAL), DESTINADO A PROMOÇÃO E PRATICA DA INCLUSÃO DIGITAL ENTRE OS JOVENS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001038 | 12/05/2014 | 724.00 | 00008640024405 | EMANUEL FRANCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001039 | 12/05/2014 | 724.00 | 00009323098442 | JOSE LAZARO MIGUEL BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/05/2014 | 460.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001049 | 12/05/2014 | 1750.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001050 | 12/05/2014 | 2200.00 | 00059362545420 | ADELAIDE TAVARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/05/2014 | 700.00 | 00087414120449 | FRANCISCO JAILSON DE MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA OEX 3580/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001052 | 12/05/2014 | 724.00 | 00087419882487 | DAMIÃO VANDERLEY PINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001040 | 12/05/2014 | 2000.00 | 00004638759408 | JUBERLANDIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UNO MILLE, ANO/MODELO 2005/2006, MOVIDO A GASOLINA, PLACA MZB 6364, COR AZUL PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/05/2014 | 250.00 | 00062478800497 | JOSE LUCAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI DE AJUDA FINANCEIRA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEGA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/05/2014 | 6400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOV. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001071 | 13/05/2014 | 4842.67 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PICK-AP ESTRADA NOG 5044, CAMIONETE D20 BIR 0722 E ONIBUS OGE 7210 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001072 | 13/05/2014 | 7067.60 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS MICROONIBUS DE PLACAS NPR 6853, NQA 3724, MON 5875 E OGE 7210 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E MICROONIBUS MOI 3055 LOCADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/05/2014 | 724.00 | 00087418118449 | JOSE CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS NO CONSERTO DO TELHADO E AINDA SERVIÇOS LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BARNABE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/05/2014 | 800.00 | 00092991424400 | DAMIÃO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001069 | 13/05/2014 | 3308.25 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001066 | 13/05/2014 | 1460.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIX DE PLACA NPX 0681 LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001078 | 13/05/2014 | 1496.91 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS 122 HP COLOR E PRETO, TONER 285A, ADAPTADOR DE PLACA DE REDE, ADAPTADOR DE REDE S/F, ATUADOR HP, CABO USB, TONERS COMPATIVEL 435A, 436A E 285A E FONTE LPJ2-20 PARA SETOR DE TRIBUTOS, SETOR DE EMPENHO, TESOURARIA E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001063 | 13/05/2014 | 16209.27 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MONTANA MNM 3764, MOTOS E PICK-UP RANGER OGD 7090 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNO DE PLACAS OET 6969, MON 7041, NQI 7986, MOW 6537, HXA 5747 EOFA 6237 E VAN OEZ 6237 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001068 | 13/05/2014 | 2630.23 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS FOX OFA 7415 E GOL LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/05/2014 | 90.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 04 (QUATRO) MTS DE OXIGENIO PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/05/2014 | 200.00 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGEM/ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001077 | 13/05/2014 | 2140.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 01 (UM) NOTBOOK HP 500G PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001067 | 13/05/2014 | 2934.23 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HILUX SW4 DE PLACA NPZ 5773 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001073 | 13/05/2014 | 7500.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO HILUX SW4 SRV 4X4 - ANO 2011/2011, PLACA NPZ 5773-PB DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/05/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGÓCIOS E NO SYTE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001065 | 13/05/2014 | 1965.40 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA HOM 1319 LOCADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001070 | 13/05/2014 | 4582.71 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA OFX 0729 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001064 | 13/05/2014 | 741.50 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PICK-UP RANGER NQC 3842 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/05/2014 | 2151.60 | 16662104000100 | ELIEL DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE FRAUDAS BRANCAS, TOALHAS C/CAPUZ, KITs CAMISETAS C/3 PEÇAS, KITs 4 PEÇAS, MEIAS INFANTIL, SHINJ BABY 200 ML, LAV. BABY 200 ML, MACACÕES, FRAUDAS DUPLA LISA E BANHEIRAS 22 LTS, DESTINADOS PARA FORMAÇÃO DE KIT's BEBE A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/05/2014 | 696.69 | 00004319970470 | ALLANE MARTINS ALENCAR E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (DENTISTA PSF III). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/05/2014 | 206.25 | 00006750416438 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF III). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/05/2014 | 206.25 | 00079831346491 | MANOEL MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF III). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/05/2014 | 206.25 | 00029842093468 | CARMELITA PEREIRA DE MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF III). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/05/2014 | 206.25 | 00002096059445 | DEUSANETE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF III). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/05/2014 | 206.25 | 00004587712442 | MARIA TERESA DA CONCEIÇÃO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF I). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/05/2014 | 206.25 | 00004175592407 | IANE BRASILINO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 341/2013, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO PSF I). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/05/2014 | 206.25 | 00008995755440 | MARIA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAC (AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PESF II). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/05/2014 | 206.25 | 00005070900471 | DAMIANA LEMOS RODRIGUES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAC (AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PESF III). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/05/2014 | 206.25 | 00003469775419 | ANGELA PATRICIA LEITE E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO PSF I). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/05/2014 | 696.69 | 00005530388426 | FERNANDA RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A ENFERMEIRA, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/05/2014 | 206.25 | 00002873825405 | MARIA CONSUELO A. GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF II). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/05/2014 | 206.25 | 00046114050444 | MARLIZABETE MARTINS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 341/2013 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (TECNICA DE ENFERMAGEM PSF III). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/05/2014 | 696.69 | 00003473224413 | WASHINGTON TOLENTINO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (DENTISTA PSF I). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/05/2014 | 696.69 | 00002960375408 | OSVALDO ESTEVAM DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (DENTISTA PSF II). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/05/2014 | 696.69 | 00005244378406 | MAIZE DELOURDES GERVAZIO GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A ENFERMEIRA, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/05/2014 | 696.69 | 00083986499415 | TEREZA CRISTINA F. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 341/2013 A ENFERMEIRA, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/05/2014 | 696.69 | 00005834808450 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 AO MEDICO, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/05/2014 | 696.69 | 00003444160380 | NICOLE PINHEIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A MEDICA, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/05/2014 | 696.69 | 00010874828449 | ANTONIO DE LISBOA ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 341/2013, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/05/2014 | 206.25 | 00005535201480 | JOSIVANIA ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF I). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/05/2014 | 206.25 | 00003467194451 | ROSIMERE LAURENTINO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF I). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/05/2014 | 206.25 | 00064585077472 | JOSEFA JUVITO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF I). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/05/2014 | 206.25 | 00091713587491 | MARIA APARECIDA R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF I). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/05/2014 | 206.25 | 00076056317404 | JOSE ADAILDO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF I). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/05/2014 | 206.25 | 00096508744453 | FRANCISCA VENTURA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF II). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/05/2014 | 206.25 | 00034362215468 | ANTONIA CRISPINO DA S. JUVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF II). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/05/2014 | 206.25 | 00021478350300 | FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF II). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/05/2014 | 206.25 | 00048639362491 | MARGARIDA GOMES VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF II). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/05/2014 | 206.25 | 00004173361440 | CRISTIANA LEONOR PAULINO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF II). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/05/2014 | 206.25 | 00001969530499 | JOÃO ABILIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF II). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/05/2014 | 206.25 | 00052971333434 | CICERO GALDINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF II). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/05/2014 | 206.25 | 00003464630412 | FRANCEILDO MOREIRA BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF III). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/05/2014 | 1600.00 | 00006730713402 | JULIA KALINNE DE OLIVEIRA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/05/2014 | 500.00 | 00009350698447 | AILANE RAISSA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/05/2014 | 121.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE 01 (UM) IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICOESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/05/2014 | 350.50 | 00005591795455 | MARIA VANDERLANDIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/05/2014 | 200.00 | 00041703235134 | ODETE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA COM HEPSTOLOGISTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/05/2014 | 60.00 | 00091020972491 | VALMIR PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA COM NEPROLOGISTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/05/2014 | 152.00 | 35491497000172 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GAS 13 KG PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/05/2014 | 3635.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE (FUS), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/05/2014 | 580.00 | 00004998568485 | ALVIDERIO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM CONSERTO DE MESAS, ARMARIOS E CADEIRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/05/2014 | 486.53 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/05/2014 | 495.45 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0001183 | 20/05/2014 | 1508.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/70 R14 E 1 (UM) TAPETE UNIVERSAL PARA O VEICULO FOX LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0001184 | 20/05/2014 | 120.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE FILTRO DE AR E 01 (UM) JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIAMANTEIRO PARA O VEICULO GOL LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0001185 | 20/05/2014 | 1414.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PASTILHA DE FREIO E DISCO DE FREIO PARA O VEICULO RANGER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0001186 | 20/05/2014 | 190.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO PARA O VEICULO VAN LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0001187 | 20/05/2014 | 1352.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE OLEO DE MOTOR, OLEO DE CAIXA DE MARCHA, FILTRO DE OLEO, PIVÔ DE SUSPENSÃO E FLUIDO DE FREIO PARA OS VEICULOS RANGER E AMBULANCIA MONTANA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E GOL, VAN E FOX LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001188 | 20/05/2014 | 1950.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW/FOX 1.0 COMPLETO - ANO 2012/2013, PLACA OFA 7415/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302014 | 0001192 | 20/05/2014 | 24000.00 | 00011000074404 | NELSON VAZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001193 | 20/05/2014 | 6597.95 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PICK-UP RANGER OGD 7090 E AMBULANCIA MONTANA MNM 3764 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, VAN OEZ 5514, FOX OFA 7415 E FIAT UNO OET 6969 LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO E/OU TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001198 | 20/05/2014 | 104.50 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADIT.STP 500ML, LUB. F1LT E FLUIDO DE FREIO 100ML PARA OS VEICULOS PICK-UP RANGER OGD 7090 E AMBULANCIA MONTANA MNM 3764 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, VAN OEZ 5514, FOX OFA 7415 E FIAT UNO OET 6969 LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO E/OU TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/05/2014 | 400.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042014 | 0001160 | 20/05/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/05/2014 | 4893.75 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/05/2014 | 4983.47 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/05/2014 | 740.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS - DIFERENÇAS GFIPxGPS EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/05/2014 | 1747.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 3ª (TERCEIRA) PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001195 | 20/05/2014 | 1880.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIX DE PLACA NPX 0681 LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/05/2014 | 500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/04 A 30/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/05/2014 | 800.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO D. FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS, BEM COMO, QUALQUER OUTRO ATO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, POR MEIO DO SITE DIAMANTEONLINE.COM.BR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/05/2014 | 400.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/05/2014 | 724.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/05/2014 | 16000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/05/2014 | 54.22 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/05/2014 | 59.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/05/2014 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - PARCELA N° 30, CONFORME TERMO DE ACORDO JUDICIAL ENTRE AS PARTES CELEBRADO NO DIA 20/10/2011 NA COMARCA DE ITAPORANGA-PB 1ª VARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/05/2014 | 4000.00 | 00076056287491 | MARINALVA MIGUEL DE SOUSA LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - PARCELA N° 20, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL CELEBRADO EM 13/06/2012 - VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/05/2014 | 1300.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PESSOAL COM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS, COMO TAMBEM ELABORAÇÃO E ENVIO DE DCTF MENSAL, RAIS ANUAL E DIRF ANUAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/05/2014 | 150.00 | 00009566710470 | JOSE ROBSON DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA DE DIAMANTE NO ENDEREÇO ELETRONICO: WWW.DIAMANTE.PB.GOV.BR., RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001191 | 20/05/2014 | 6000.00 | 17625463000141 | ANDERSON DE SOUSA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET COM CAPACIDADE PARA 8 MB, PARA O USO DOS SERVIÇOS POR TODOS OS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMO TAMBÉM PELA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001196 | 20/05/2014 | 1790.29 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HILUX SW4 NPZ 5773-PB LOCADO AO GABINETE DO PREFEITA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0001137 | 20/05/2014 | 9680.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 07 (SETE) PNEUS 900-20 TT, OLEO ANTI-CORROSIVOS E DESENGRIPANTE, COLOAS SILICONE, 02 (DUAS) BATERIAS 150 AMP, FILTROS PSD 960/1, FILTROS DE OLEO E SILENCIOSO INTERNO PARA OS MICRO-ONIBUS DE PLACASSNA 3724, NPR 6853 E MON 5875 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/05/2014 | 2052.00 | 35491497000172 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) BOTIJÕES DE GAS 13 KG PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/05/2014 | 304.00 | 35491497000172 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GAS 13 KG PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0001146 | 20/05/2014 | 1000.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL, ALINHAMENTO, TROCA DE PNEUS, BRAÇO AXIAL E FLEXIVEL ESCAPE NOS MICRO-ONIBUS DE PLACAS MON 5875 E NQA 3724 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/05/2014 | 550.00 | 00076831426468 | RISOMAR XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ORIENTADORES DO PROGRAMA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA ENTRE OS DIAS 03 E 06 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/05/2014 | 2229.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE EMPRESA DO PEJA FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/05/2014 | 4911.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001157 | 20/05/2014 | 724.00 | 00005796241451 | JOSE WILSON CAETANO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001158 | 20/05/2014 | 7000.00 | 00002396831453 | Paulo de Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA: MOL-3055 (SEM MOTORISTA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/05/2014 | 148642.03 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/05/2014 | 14412.14 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/05/2014 | 16615.90 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/05/2014 | 16920.54 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/05/2014 | 1620.52 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/05/2014 | 1650.23 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/05/2014 | 5482.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/05/2014 | 5583.16 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/05/2014 | 614.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/05/2014 | 626.11 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/05/2014 | 149.52 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR12% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/05/2014 | 152.26 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/05/2014 | 50.71 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/05/2014 | 48.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/05/2014 | 38.00 | 35491497000172 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS 13 KG PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/05/2014 | 80.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 3M DE CARGA DE OXIGENIO PARA A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/05/2014 | 912.00 | 35491497000172 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) BOTIJÕES DE GAS 13 KG PARA OS POSTOS DOS PSFs I, II E III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/05/2014 | 6688.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE EMPRESA DO FMS - PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/05/2014 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE EMPRESA DO FMS - NASF, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/05/2014 | 740.00 | 00012098953402 | FRANCIMAR VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO E RETIRADA DE MATO DOS ARREDORES DOS POSTOS DOS PSFs I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/05/2014 | 6020.23 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/05/2014 | 6130.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/05/2014 | 473.26 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12,00% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/05/2014 | 481.94 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001197 | 20/05/2014 | 862.19 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PICK-UP RANGER NQC 3842 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/05/2014 | 44.65 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/05/2014 | 25.01 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/05/2014 | 10.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/05/2014 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/05/2014 | 76.00 | 35491497000172 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GAS 13 KG PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/05/2014 | 134.01 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE 01 (UM) IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/05/2014 | 53.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/05/2014 | 204.00 | 00022553312415 | JOSE HIRISDELMAR ABILIO PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICO E ACOMPNHAMENTO DA SUAS E DO BSM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/05/2014 | 204.00 | 00004393723481 | JAILMA ANDRELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICO E ACOMPNHAMENTO DA SUAS E DO BSM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/05/2014 | 228.00 | 35491497000172 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GAS 13 KG PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/05/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/05/2014 | 1024.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/05/2014 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/05/2014 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/05/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/05/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DE OFICINA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/05/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/05/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADOR SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/05/2014 | 26518.86 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/05/2014 | 15246.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/05/2014 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA EFETIVA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/05/2014 | 1971.81 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs), RELATIVO AO MES MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/05/2014 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/05/2014 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/05/2014 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/05/2014 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/05/2014 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/05/2014 | 3995.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/05/2014 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOSCOMO ENFERMEIRA DE PSF, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/05/2014 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/05/2014 | 1090.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/05/2014 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/05/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/05/2014 | 4212.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/05/2014 | 20606.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/05/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/05/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/05/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/05/2014 | 1950.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JOSE JOELSON BRITO E JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO, DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/05/2014 | 1950.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JUCIVANIA LAURENTINO DE BRITO E SERGIO PAULO DIAS DA SILVA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/05/2014 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/05/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO FONOAUDIOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/05/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/05/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/05/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/05/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO EDUCADORA FISICA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/05/2014 | 1246.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/05/2014 | 15754.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/05/2014 | 3861.33 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/05/2014 | 46246.27 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/05/2014 | 5068.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDEB 40% (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/05/2014 | 22325.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/05/2014 | 10136.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PEJA-FNDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/05/2014 | 5123.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/05/2014 | 1246.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/05/2014 | 13220.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/05/2014 | 13425.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/05/2014 | 1067.03 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/05/2014 | 9400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/05/2014 | 10114.51 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/05/2014 | 16676.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/05/2014 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/05/2014 | 2829.67 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/05/2014 | 12366.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/05/2014 | 4266.33 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/05/2014 | 15800.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/05/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/05/2014 | 5830.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/05/2014 | 1460.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/05/2014 | 4000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/05/2014 | 100.00 | 00003465408446 | JOSE JAMACI BEJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÕES E TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/05/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDEB 40% (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001262 | 02/06/2014 | 1160.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE TONERS CB 436A, 12A, CILINDRO CB 435/426, PEN DRIVE AGB E CABO USB PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001265 | 02/06/2014 | 724.00 | 00065931106120 | ANTONIO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA OFF 8297/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/06/2014 | 340.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E TROCA DE OLEO DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/06/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RENOVAÇAO DO EMPLACAMENTO DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPR 6853 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/06/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RENOVAÇAO DO EMPLACAMENTO DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MON 5875 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/06/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RENOVAÇAO DO EMPLACAMENTO DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE 7210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/06/2014 | 383.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RENOVAÇAO DO EMPLACAMENTO DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQA 3724 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/06/2014 | 464.74 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RENOVAÇAO DO EMPLACAMENTO DE MICROONIBUS DE PLACA MOI 3055 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/06/2014 | 4911.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A INSS PARTE EMPRESA DA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/06/2014 | 2229.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE EMPRESA DO PEJA FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/06/2014 | 4023.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE EMPRESA DO MDE E FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/06/2014 | 497.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO 2014 DE MICROONIBUS DE PLACA MOI 3055 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/06/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGÓCIOS E NO SYTE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/06/2014 | 745.00 | 00003196266443 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/06/2014 | 100.00 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA À SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001267 | 02/06/2014 | 600.00 | 00007256145446 | DERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA NXR 1050, ANO 2011, DESTINADA AO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/06/2014 | 210.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/06/2014 | 1448.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SIA/SUS BPA DESTE MUNICIPIO PARA O MINISTERIO DA SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/06/2014 | 320.85 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/06/2014 | 724.00 | 00007071622469 | AMELIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/06/2014 | 3635.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE (FUS), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/06/2014 | 527.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA POR PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/06/2014 | 3732.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0001271 | 02/06/2014 | 1700.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0001272 | 02/06/2014 | 1700.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/06/2014 | 540.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS NA INSTALAÇAO DE 01 (UM) DE RAIO X ODONTOLOGICO E CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO DA SERINGA TRIPLICE E SPRAY DA CANETA DE ALTA ROTAÇAO NO PSF I DESTE MUNICIPIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242014 | 0001276 | 02/06/2014 | 6834.35 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE METERIAIS DE USO HOSPITALAR DO TIPO: MASCARA CIRURGICA, LUVA DE PROCEDIMENTO, ESPARADRAPO, SERINGA, ATADURA, COMPRESSA DE GAZE, AGULHA, ALCOOL GEL, ENTRE OUTROS PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/06/2014 | 427.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RENOVAÇAO DO EMPLACAMENTO DE MOTO DE PLACA NPR 7443 PERTENCENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/06/2014 | 427.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RENOVAÇAO DO EMPLACAMENTO DE MOTO DE PLACA NPR 7453 PERTENCENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/06/2014 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE EMPRESA DO FMS - NASF, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/06/2014 | 5011.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE EMPRESA DO FMS - PACS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/06/2014 | 6688.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE EMPRESA DO FMS - PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242014 | 0001296 | 02/06/2014 | 1938.22 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE METERIAIS DE USO HOSPITALAR DO TIPO: LUVAS DE PROCEDIMENTO, SORO FISIOLOGICO, ALCOOL, ABAIXADOR DE LINGUA E PINÇA DE CHERON DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA OS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001295 | 02/06/2014 | 5915.30 | 07217929000116 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE TUBOS ESGOTO PVC 100MM, JOELHOS ESGOTO PVC 20MM, JOELHOS ESGOTO 50MM, TEE PVC 20MM, JOELHOS PVC 100MM, VERGALHÕES DE FERRO 3/8, 5/16 E ARAMES RECOZIDO PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/06/2014 | 300.00 | 00008697442400 | JOSE DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/06/2014 | 1710.00 | 00007225320408 | FRANCISCO VITAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS OCORRIDAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA REGIONAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/06/2014 | 1150.00 | 14580436000101 | PAULA FRANCINETE MONTENEGRO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA (ATAUDE) DESTINADAS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE AJUDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0001298 | 04/06/2014 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A ELABORAÇAO DAS PEÇAS TECNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO 2015, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/06/2014 | 4241.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/06/2014 | 600.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/06/2014 | 220.60 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS NA ESCRITURAÇAO DE IMOVEL (TERRENO) RURAL COM 8O,O METROS DE FRENTE POR 100 METROS DE FUNDO, LOCALIZADO NO SITIO CAÇIMBA NOVA, DOADO AO MUNICIPIO DE DIAMANTE, DESTINADO PARA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/06/2014 | 812.84 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/06/2014 | 4823.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 11ª (DECIMA PRIMEIRA) PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001304 | 06/06/2014 | 430.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES ENTRE JANEIRO E MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 06/06/2014 | 300.00 | 00004223961411 | JOSEFA ANGELO DA COSTA LOURENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA ENDOSCOPIA ESOFAGO GASTRO DUODENAL EM SEU ESPOSO. PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/06/2014 | 500.00 | 00039533271434 | LAERCIO RAMALHO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FINS DE USO EXCLUSIVO DA DELEGACIA E CADEIA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001305 | 06/06/2014 | 534.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS MICROONIBUS DE PLACAS NPR 6853, NQA 3724, MON 5875 E OGE 7210 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES ENTRE JANEIRO E MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/06/2014 | 31.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 29487-X FMASSCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.GA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001303 | 06/06/2014 | 713.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES ENTRE JANEIRO E MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001311 | 09/06/2014 | 3800.76 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA OFX 0729 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001310 | 09/06/2014 | 752.98 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PICK-UP RANGER NQC 3842 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001313 | 09/06/2014 | 4879.56 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO ONIBUS OGE 7210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E VEICULOS PICK-AP ESTRADA NOG 5044 E CAMIONETE D20 BIR 0722 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001312 | 09/06/2014 | 2984.50 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001309 | 09/06/2014 | 17704.79 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MONTANA MNM 3764, MOTOS E PICK-UP RANGER OGD 7090 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNO DE PLACAS OET 6969, MON 7041, NQI 7986, MOW 6537, HXA 5747 EOFA 6237 E VAN OEZ 6237 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/06/2014 | 200.00 | 00006988373470 | MARIA APARECIDA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO CONTRA DIABETES EM SUA FILHA MENOR DE IDADE, FRANCISCA TAINAR MARTINS DE LIMA. PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/06/2014 | 1780.00 | 00006968393425 | FABIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO E RETIRADA DE ENTULHOS NOS ARREDORES DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/06/2014 | 1780.00 | 00007818906401 | ISAIAS SABINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DOS ACOSTAMENTOS DA VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/06/2014 | 1780.00 | 00057842027404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇOE RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/06/2014 | 1780.00 | 00003755752433 | JOÃO VIANEIS ANORIO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS DOS ACOSTAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001320 | 11/06/2014 | 1402.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA HOM 1319 LOCADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/06/2014 | 724.00 | 00009448386427 | MARIA RAMONIELE DE SALES DEMESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242014 | 0001327 | 11/06/2014 | 210.87 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 71 (SETENTA E UM) COLETORES DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 3L PARA O LABORATORIO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001323 | 11/06/2014 | 4340.62 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS FOX OFA 7415 E GOL LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/06/2014 | 130.00 | 00005888923435 | FRANCISCA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE CRIOCAUTERIZAÇAO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/06/2014 | 240.00 | 00048639761434 | ANALIA PORFIRIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA GINECOLOGICA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001321 | 11/06/2014 | 2432.80 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIX DE PLACA NPX 0681 LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001322 | 11/06/2014 | 1579.69 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HILUX SW4 DE PLACA NPZ 5773 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001319 | 11/06/2014 | 7857.16 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS MICROONIBUS DE PLACAS NPR 6853, NQA 3724, MON 5875 E OGE 7210 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E MICROONIBUS MOI 3055 LOCADO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001490 | 11/06/2014 | 93.60 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 01 (UM) ESFIGMONOMENTRO ADULTO PARA O POSTO DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 16/06/2014 | 100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 03 (TRES) MTS DE OXIGENIO PARA A AMBULANCIA DO SAMU SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/06/2014 | 2650.00 | 00060375264434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA PARTE ADMINISTRATIVA EM PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 18/06/2014 | 150.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 3, RELATIVO A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA FUS, EXERCICIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001332 | 20/06/2014 | 1950.00 | 00002780721430 | PEDRO TERTO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS MATA DE OITIS, MATA DA FARINHA, CAFUNDO, RIACHO DO MEIO E BARRA DE OITIS A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001333 | 20/06/2014 | 1950.00 | 00002780721430 | PEDRO TERTO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS MATA DE OITIS, MATA DA FARINHA, CAFUNDO, RIACHO DO MEIO E BARRA DE OITIS A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001334 | 20/06/2014 | 1900.00 | 00077595211115 | JOÃO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS BARREIROS E DIAMANTINA PARA A ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001335 | 20/06/2014 | 1900.00 | 00077595211115 | JOÃO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS BARREIROS E DIAMANTINA PARA A ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/06/2014 | 1700.00 | 00026901465840 | JOÃO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001338 | 20/06/2014 | 800.00 | 00002873688408 | MARIA ANUNCIADA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TERRA NOVA AO SITIO MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001339 | 20/06/2014 | 4000.00 | 00003070763421 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001340 | 20/06/2014 | 1750.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE MAIO2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001341 | 20/06/2014 | 1550.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001342 | 20/06/2014 | 1550.00 | 00064551717487 | GERALDO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001343 | 20/06/2014 | 1550.00 | 00030902622404 | EXPEDITO TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001344 | 20/06/2014 | 1600.00 | 00062041223120 | JUDIVAN MARTINIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAFUNDO AO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 32 KM POR DIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001346 | 20/06/2014 | 1000.00 | 00059399392449 | PEDRO LACERDA NETO RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO MATA DE OITIS PARA A SEDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001364 | 20/06/2014 | 724.00 | 00009323098442 | JOSE LAZARO MIGUEL BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001366 | 20/06/2014 | 724.00 | 00087419882487 | DAMIÃO VANDERLEY PINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001367 | 20/06/2014 | 724.00 | 00065931106120 | ANTONIO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA OFF 8297/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/06/2014 | 1158.75 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/06/2014 | 160.00 | 00008986119463 | RITA MACIMA ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA NO SITIO PORÇÕES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | Programa Inclusão Digital | Manutenção do Laboratório de Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001384 | 20/06/2014 | 2500.00 | 00008007218459 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALA COM EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES, MESAS, CADEIRAS) E SERVIÇOS DE INTERNET PARA FUNCIONAMENTO DE UM LABORATORIO DE INFORMATICA (ILHA DIGITAL), DESTINADO A PROMOÇÃO E PRATICA DA INCLUSÃO DIGITAL ENTRE OS JOVENS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001389 | 20/06/2014 | 724.00 | 00008640024405 | EMANUEL FRANCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/06/2014 | 17902.21 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/06/2014 | 18230.42 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/06/2014 | 1729.46 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/06/2014 | 1761.17 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/06/2014 | 5614.66 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/06/2014 | 5717.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/06/2014 | 614.85 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/06/2014 | 626.12 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/06/2014 | 2000.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA NQG 5045/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001407 | 20/06/2014 | 724.00 | 00005796241451 | JOSE WILSON CAETANO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/06/2014 | 490.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/06/2014 | 45040.56 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/06/2014 | 5068.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDEB 40% (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/06/2014 | 146896.29 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/06/2014 | 22325.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/06/2014 | 10136.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PEJA-FNDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/06/2014 | 5123.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/06/2014 | 14412.14 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/06/2014 | 1246.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/06/2014 | 13220.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/06/2014 | 5000.00 | 20348339000190 | FRANÇOI FERREIRA GOMES FILHO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE SOM DESTINADO PARA AS COMEMORAÇÕES DE SÃO JOÃO A SER REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO 014 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/06/2014 | 1460.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/06/2014 | 4000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/06/2014 | 5830.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEGA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/06/2014 | 6400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOV. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/06/2014 | 400.00 | 00004316493400 | MARIA DO SOCORRO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME URODINAMICO EM SUA FILHA MENOR DE IDADE LUANA JERONIMO LEITE. PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/06/2014 | 190.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE 01 (UM) IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICOESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/06/2014 | 58.00 | 00010318051419 | FABIANA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/06/2014 | 591.60 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/06/2014 | 724.00 | 00087418118449 | JOSE CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇAO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE NA COMUNIDADE DO SITIO BARNABE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/06/2014 | 6240.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANG ANYA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MEDICO CARDIOLOGISTA EM CONSULTAS E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001405 | 20/06/2014 | 600.00 | 00007256145446 | DERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA NXR 1050, ANO 2011, DESTINADA AO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/06/2014 | 470.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/06/2014 | 4483.53 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/06/2014 | 15800.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/06/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/06/2014 | 1762.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO À RECEITA FEDERAL/INSS - 4ª (QUARTA) PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/06/2014 | 159.40 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/06/2014 | 748.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS - DIFERENÇAS GFIPxGPS EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042014 | 0001414 | 20/06/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/06/2014 | 2829.67 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/06/2014 | 12366.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/06/2014 | 55.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/06/2014 | 365.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO E SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0001399 | 20/06/2014 | 1700.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/06/2014 | 150.00 | 00009566710470 | JOSE ROBSON DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA DE DIAMANTE NO ENDEREÇO ELETRONICO: WWW.DIAMANTE.PB.GOV.BR., RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/06/2014 | 10114.51 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/06/2014 | 16676.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/06/2014 | 724.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/06/2014 | 1000.00 | 00004669774417 | CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO EQUIPADO COM SOM PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA DE DIAMANTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/06/2014 | 13425.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/06/2014 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/06/2014 | 16000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/06/2014 | 1448.00 | 00006867796494 | JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA E DA PATROL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/06/2014 | 1900.00 | 00088561186453 | FRANCISCO LIMEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DO PLANTIO DE PALMA FORRAGEIRA DA COMUNIDADE CAÇIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR E CRIADOR RURAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/06/2014 | 600.00 | 00001474419437 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/06/2014 | 315.00 | 00095098445434 | FERNANDES PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/06/2014 | 120.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/06/2014 | 825.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/06/2014 | 9400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/06/2014 | 50.71 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/06/2014 | 44.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/06/2014 | 33.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/06/2014 | 48.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001365 | 20/06/2014 | 2000.00 | 00004638759408 | JUBERLANDIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UNO MILLE, ANO/MODELO 2005/2006, MOVIDO A GASOLINA, PLACA MZB 6364, COR AZUL PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001401 | 20/06/2014 | 2000.00 | 00004638759408 | JUBERLANDIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UNO MILLE, ANO/MODELO 2005/2006, MOVIDO A GASOLINA, PLACA MZB 6364, COR AZUL PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/06/2014 | 1246.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/06/2014 | 15754.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/06/2014 | 3861.33 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/06/2014 | 1600.00 | 00006730713402 | JULIA KALINNE DE OLIVEIRA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/06/2014 | 4700.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA EFETIVA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/06/2014 | 1700.98 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs), RELATIVO AO MES JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/06/2014 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/06/2014 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/06/2014 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/06/2014 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/06/2014 | 4733.33 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/06/2014 | 3995.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/06/2014 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOSCOMO ENFERMEIRA DE PSF, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/06/2014 | 1090.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/06/2014 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/06/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/06/2014 | 4212.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/06/2014 | 20606.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/06/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/06/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/06/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/06/2014 | 2128.95 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JOSE JOELSON BRITO E JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO, DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/06/2014 | 1950.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JUCIVANIA LAURENTINO DE BRITO E SERGIO PAULO DIAS DA SILVA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/06/2014 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/06/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO FONOAUDIOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/06/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/06/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/06/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/06/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO EDUCADORA FISICA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/06/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - GRATIFICAÇÃO PROGRAMA NASF (20 HORAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/06/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/06/2014 | 25.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/06/2014 | 9.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/06/2014 | 330.00 | 00087418398468 | EDILEUSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA A RETRO-ESCAVADEIRA, PATROL E CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/06/2014 | 1600.00 | 00007191767430 | ADALBERTO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE PARALELEPIPEDOS DE VIAS URBANAS E PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/06/2014 | 1600.00 | 00009659682433 | DAMIAO DELFINO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS EM TAPAGEM DE BURACOS EM CALÇAMENTOS DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/06/2014 | 1600.00 | 00001744113408 | ALESSANDRO DE JESUS BRAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM EM CANTEIROS E PRAÇAS PUBLLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/06/2014 | 1600.00 | 00009540376424 | RAFAEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS URBANAS E PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/06/2014 | 250.00 | 00028797531472 | ARNAUD DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/06/2014 | 250.00 | 00000816344477 | CARLOS ESTEVÃO FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DO AUMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/06/2014 | 800.00 | 00092991424400 | DAMIÃO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/06/2014 | 840.00 | 00001977762484 | JOSE WILLAMES MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS ARREDORES DO POÇO E CAIXA D'AGUA USADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DE DIAMANTE DURANTE FALTA DAGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/06/2014 | 250.00 | 00028797531472 | ARNAUD DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/06/2014 | 250.00 | 00000816344477 | CARLOS ESTEVÃO FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DO AUMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/06/2014 | 320.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/06/2014 | 25263.93 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/06/2014 | 15246.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/06/2014 | 2520.00 | 00005783374440 | ODAIR JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS SOB REGIME DE ATIVIDADES-FIM CONCERNENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE INFORMATICA NESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/06/2014 | 2880.00 | 00005543731493 | FRANCISCA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS SOB REGIME DE ATIVIDADES-FIM CONCERNENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/06/2014 | 68.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/06/2014 | 122.50 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS PARA AS AÇÕES REALIZADAS PELOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/06/2014 | 300.00 | 00008697442400 | JOSE DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/06/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/06/2014 | 1024.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/06/2014 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/06/2014 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/06/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/06/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DE OFICINA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/06/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/06/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADOR SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/06/2014 | 337.24 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE CONSIGNAÇAO BB DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/06/2014 | 500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/05 A 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/06/2014 | 4000.00 | 00076056287491 | MARINALVA MIGUEL DE SOUSA LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - PARCELA N° 21, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL CELEBRADO EM 13/06/2012 - VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/06/2014 | 1300.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PESSOAL COM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS, COMO TAMBEM ELABORAÇÃO E ENVIO DE DCTF MENSAL, RAIS ANUAL E DIRF ANUAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/06/2014 | 185.90 | 00001226494439 | JEANE MARIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM E COMBUSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/06/2014 | 340.00 | 00001226494439 | JEANE MARIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/06/2014 | 1762.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO À RECEITA FEDERAL/INSS - 5ª (QUARTA) PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001487 | 26/06/2014 | 3939.90 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE CARTOLINAS COMUM E GUACHE, COLAS BRANCA, ENVELOPES, ESTILETES, FITA ADESIVA, FOLHAS DE ISOPOR, GIZAO DE CERA, GRAMPOS, PAPEL A4, ENTRE OUTROS ITENS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001488 | 26/06/2014 | 2952.10 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE CANETAS ESFEROGRAFICAS, CARTOLINAS COMUM E GUACHE, ENVELOPES, ESTILETES, FITAS ADESIVAS, FOLHAS EVA, FOLHAS ISOPOR, GRAMPOS, PAPEL GREPOM, PAPEL MADEIRA, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001489 | 26/06/2014 | 3502.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - INOVAPEL GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS COMUM, REQUISIÇAO DE MATERIAIS, ATESTADO MEDICO E FICHA DE CADASTRO DE HIPERTENSO E DIABETICO DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs I, II E III DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001482 | 26/06/2014 | 2200.00 | 00059362545420 | ADELAIDE TAVARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/06/2014 | 700.00 | 00087414120449 | FRANCISCO JAILSON DE MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA OEX 3580/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/06/2014 | 2470.00 | 35491497000172 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 65 (SESSENTA E CINCO) BOTIJÕES DE GAS 13 KG DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/06/2014 | 295.00 | 00064611345491 | LUIZ FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DA DIPJ - DECLARAÇÃO DE PESSOA JURIDICA 2013/2014 DOS CONSELHOS DA ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/06/2014 | 50.00 | 00003465408446 | JOSE JAMACI BEJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÕES E TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/07/2014 | 400.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL FOLHA DO VALE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/07/2014 | 6240.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANG ANYA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MEDICO CARDIOLOGISTA EM CONSULTAS E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/07/2014 | 400.00 | 00020713126434 | ANTONIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/07/2014 | 250.00 | 00062478800497 | JOSE LUCAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI DE AJUDA FINANCEIRA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0001507 | 01/07/2014 | 5468.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE AMORE MIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DE APOIO DA PARTE ADMINISTRATIVA EM HORARIOS EXTRAORDINARIOS DE TRABALHO BEM COMO POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2014, CONFORME TERMODE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001505 | 01/07/2014 | 1610.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001506 | 01/07/2014 | 3150.50 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: LEITE EM PO, FRANGO CONGELADO, MARGARINA 500G E SUCO 500ML DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001509 | 01/07/2014 | 1610.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: FEIJAO, CARNE DE SOJA, ACHOCOLATADO, COLORIFICO, CARNE MOIDA, CARNE SEM OSSO, BISCOITO E LINGUIÇA DESTINADOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A14 ANOS (ANTIGO PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/07/2014 | 160.00 | 00008986119463 | RITA MACIMA ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA NO SITIO PORÇÕES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/07/2014 | 160.00 | 00008986119463 | RITA MACIMA ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA NO SITIO PORÇÕES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0001503 | 01/07/2014 | 2370.00 | 17443892000106 | MARCELO RODRIGUES ALVARENGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE CONTROLE DE ESTOQUE DE PRODUTOS DESTINADOS A CADA SETOR NAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/07/2014 | 160.00 | 00008986119463 | RITA MACIMA ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA NO SITIO PORÇÕES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/07/2014 | 5378.23 | 00004188291443 | MARIA DA CONCEIÇÃO ROSADO BISERRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/07/2014 | 225.56 | 08778250000169 | SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PB | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO PLANO DE TRABALHO CONVENIO Nº 0248/2013 TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/07/2014 | 7980.00 | 13805704000183 | PAULO PEREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS (GIRANDOLAS DIVERSOS) DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIAMANTE FEST 2014 A SER REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 04, 05 E 10 DE JULHO DE 2014 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/07/2014 | 600.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE 01 (UM) VT DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DESTINADO PARA DIVULGAÇÃO TELEVISIVA DAS FESTIVIDADES DO DIAMANTE FEST 2014 A SER REALIZADO NA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001520 | 02/07/2014 | 15000.00 | 19788434000126 | FORRO DE SAIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRO DE SAIA, A SER REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 05 DE JULHO DE 2014, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIAMANTE FEST 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/07/2014 | 78.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP - COD. 2445 DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001526 | 02/07/2014 | 936.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/07/2014 | 623.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA JOSE ANTONIO BARROS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/07/2014 | 14.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5, RELATIVO A DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7724-0 PDDE, EXERCICIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001531 | 02/07/2014 | 4488.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE REMANESCENTE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001532 | 02/07/2014 | 5378.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001535 | 02/07/2014 | 800.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001536 | 02/07/2014 | 1890.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001537 | 02/07/2014 | 240.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE REMANESCENTE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/07/2014 | 271.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E TROCA DE OLEO DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/07/2014 | 1107.00 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/07/2014 | 1107.00 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232014 | 0001522 | 02/07/2014 | 4644.89 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES (AMONTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE E ESCURA 250ML, ATADURAS CREPE, ALGODÃO ROLO, BOLSA COLETORA DE URINA E CATETER'S INTRAVENOSOS, GAZE, LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001523 | 02/07/2014 | 3977.58 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS (AGUA P/INJECÇÃO, BUTIBROMETRO DE ESCOPOLAMINA, DEXAMETASONA, DIPIRONA 500MG, RANITIDINA, SORO FISIOLOGICO, GLICOSADO E RINGER ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/07/2014 | 14.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 6, RELATIVO A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA PAB, EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001516 | 02/07/2014 | 2210.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITRIA, BALDES 10L, BALDES 60L, CERA INGLEZA, COPO DESCATAVEL, DESINFETANTES, DETERGENTE, ESPONJA, FLANELA, LÃ DE AÇO, PA P/LIXO, PANO DE CHÃO, PAPEL HIGIENICO, PASTILHA SANITARIA, SABÃO EM PO, ENTRE OUTROS ITENS), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001517 | 02/07/2014 | 2232.80 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA MATERIAIS DE LIMPESA: AGUA SANITRIA, CERA INGLEZA, COPO DESCARTAVEL, DESINFETANTES, DETERGENTE, FLANELA, LÃ DE AÇO, LIMPA VIDRO, LUSTRA MOVEIS, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO, PAPEL HIGIENICO, PASTILHA SANITARIA, POLIDOR DE ALUMINIO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/07/2014 | 31.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 29487-X FMASSCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.GAGA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001525 | 02/07/2014 | 2695.43 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA HOM 1319 LOCADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/07/2014 | 330.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/07/2014 | 100.00 | 00048640409404 | MARIA GENILDA BARROS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001533 | 02/07/2014 | 2425.87 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS FOX OFA 7415 E GOL LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/07/2014 | 80.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO ONIX LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/07/2014 | 11481.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001534 | 02/07/2014 | 2918.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HILUX SW4 DE PLACA NPZ 5773 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001538 | 03/07/2014 | 1116.07 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIX DE PLACA NPX 0681 LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001539 | 03/07/2014 | 3381.14 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO ONIBUS OGE 7210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E VEICULOS PICK-AP ESTRADA NOG 5044 E CAMIONETE D20 BIR 0722 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0001540 | 03/07/2014 | 10000.00 | 00003537227400 | EMILIANO PORDEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA ZAZUETA, A SER REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 04 DE JULHO DE 2014, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIAMANTE FEST 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001541 | 03/07/2014 | 65000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRO PEGADO, ACOMPANHADO DE SUA ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROPRIA CONDICIONANTE A CONTRATAÇÃO, A SER REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 04 DE JULHO DE 2014, NAS FESTIVIDADES DO DIAMANTE FEST 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/07/2014 | 3000.00 | 00033797463472 | JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS-VIDEO LOVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COBERTURAS EM FILMAGENS E TELÕES DAS FESTIVIDADES DO DIAMANTE FEST 2014 A SER REALIZADO NOS DIAS 04 E 05/07/2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001561 | 03/07/2014 | 12000.00 | 18712508000188 | DANIEL VITOR DA SILVEIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA BANDA OS GONZAGAS PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW EM PRAÇA PUBLICA A SER REALIZADO NO DIA 04 DE JULHO DE 2014, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIAMANTE FEST 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0001588 | 03/07/2014 | 16511.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECÇÃO DE 08 PLACAS 5M POR 1M DE IMPRESSÃO DIGITAL COM ACAB DE ALUMINIIO, 10 PLACAS 10M POR 1M IMPRESSÃO DIGITAL COM ACAB DE ALUMINIO, 15 METROS QUADRADOS DE ACRILICO COM IMPRESSÃO DIGITAL, 15 METROS QUADRADOS DE ADESIVOS LEITOSOS E 17 METROS QUADRADOS DE ADESIVOS PERFURADOS, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS, RUAS E ESPAÇO ONDE SERÃO REALIZADAS AS FESTIVIDADES DO DIAMANTE FEST 2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/07/2014 | 7900.00 | 00059187638487 | JOSE AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 (UM) PALCO MEDINDO 9x13 METROS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DO DIAMANTE FEST A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 04 E 05/07/2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001613 | 03/07/2014 | 16000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO DO DONO, COM ESTRUTURA PROPRIA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROPRIA CONDICIONANTE A CONTRATAÇÃO, A SER REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 05 DE JULHO DE 2014, NAS FESTIVIDADES DO DIAMANTE FEST 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001614 | 04/07/2014 | 42000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA LUAN E FORRO ESTILIZADO, COM ESTRUTURA PROPRIA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, CONDICIONANTE A CONTRATAÇÃO, A SER REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 10 DE JULHO DE 2014, DURANTEAS FESTIVIDADES DO DIAMANTE FEST 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 04/07/2014 | 5450.00 | 00044140258420 | JOÃO DEON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM AOS COMPONENTES DAS BANDAS FORRO PEGADO E LUAN E FORRO ESTILIZADO QUE IRÃO SE APRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA DURANTE FESTIVIDADES DO DIAMANTE FEST 2014 NOS DIAS 04 E 10/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/07/2014 | 3500.00 | 00097962619449 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS (FOTOGRAFIAS DE RECORDAÇÃO) A SEREM PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES EM PRAÇA PUBLICA DO DIAMANTE FEST 2014 NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/07/2014 | 2200.00 | 00008805519413 | MARCOS VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA O PESSOAL DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE RUA DO DIAMANTE FEST 2014 A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 04, 05 E 10 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0001649 | 04/07/2014 | 3037.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE AMORE MIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DE APOIO MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO, SOM, GRUPO GERADOR E EQUIPE DE FILMAGEM DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES EM PRAÇA PUBLICA DO DIAMANTE FEST 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001543 | 06/07/2014 | 4584.50 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS MICROONIBUS DE PLACAS NPR 6853, NQA 3724, MON 5875, OGE 7210 E MOI 3055, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/07/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGÓCIOS E NO SYTE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/07/2014 | 201.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001714 | 08/07/2014 | 4938.68 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PICK-UP RANGER OGD 7090 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, VAN OEZ 5514, FOX OFA 7415 E FIAT UNO OET 6969 LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO E/OU TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001716 | 08/07/2014 | 61.32 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS PICK-UP RANGER OGD 7090 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, VAN OEZ 5514, FOX OFA 7415 E FIAT UNO OET 6969 LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO E/OU TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001713 | 08/07/2014 | 853.83 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HILUX SW4 NPZ 5773-PB LOCADO AO GABINETE DO PREFEITA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001715 | 08/07/2014 | 1021.25 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIX DE PLACA NPX 0681 LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/07/2014 | 4823.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 12ª (DECIMA SEGUNDA) PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/07/2014 | 754.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS - DIFERENÇAS GFIPxGPS EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/07/2014 | 17095.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE (FUS), RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/07/2014 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/07/2014 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/07/2014 | 11164.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A INSS PARTE EMPRESA DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/07/2014 | 3722.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DEBITADO DA CONTA DO FPM, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001548 | 11/07/2014 | 800.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001549 | 11/07/2014 | 902.28 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001550 | 11/07/2014 | 2244.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE REMANESCENTE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001551 | 11/07/2014 | 5378.00 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/07/2014 | 1600.00 | 00007359328403 | JOSEFA RANIERY RIBEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DE PSF, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001556 | 11/07/2014 | 1673.98 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PICK-UP RANGER NQC 3842 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/07/2014 | 724.00 | 00007071622469 | AMELIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001555 | 11/07/2014 | 18185.48 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MONTANA MNM 3764, MOTOS E PICK-UP RANGER OGD 7090 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNO DE PLACAS OET 6969, MON 7041, NQI 7986, MOW 6537, HXA 5747 EOFA 6237 E VAN OEZ 6237 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/07/2014 | 1448.00 | 00006867796494 | JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA E DA PATROL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001557 | 12/07/2014 | 3458.35 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001559 | 14/07/2014 | 2372.00 | 03508147000185 | EJANE DA ROCHA LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UM) FOGÃO 4B, 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, 02 (DOIS) BIROS MDP C/CHAVE E 04 (QUATRO) ESTABILIZADORES 300 W, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152014 | 0001560 | 14/07/2014 | 4658.00 | 03508147000185 | EJANE DA ROCHA LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 03 (TRES) ARMARIOS MDP FECHADOS, 01 (UM) ARQUIVO AG MDP P/PASTAS, 01 (UMA) LONGARINA 4 LUGARES, 04 (QUATRO) BIROS MDP C/CHAVE, 01 (UMA) ESTANTE DE AÇO C/6 PRATELEIRAS E 02 (DUAS) CADEIRAS GIRATARIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/07/2014 | 2400.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPSPESA COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA FEITA EM 03 (TRES) TERRENOS SENDO 01 (UM) PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE E 02 (DOIS) PARA CONSTRUÇÃO D ESCOLA DE 06 E 12 SALAS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000152014 | 0001562 | 15/07/2014 | 4599.00 | 03508147000185 | EJANE DA ROCHA LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE BEBEDOUROS E CAIXAS AMPLIFICADAS DESTINADAS PARA OS PSFs I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001564 | 15/07/2014 | 5540.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA OFX 0729 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/07/2014 | 527.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA POR PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO TP Nº 04/2014 DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/07/2014 | 450.00 | 00008218275452 | RIVANI MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE RENOGRAMA (DM1A) EM SUA FILHA MENOR DE IDADE, MILENA GALDINO MEDEIROS. PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 16/07/2014 | 1003.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 02 (DUAS) LAMINAS PARA A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 16/07/2014 | 2550.96 | 11064269000158 | HELENO ALEXANDRINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS (RELES FOTOELETRICO 220V, REATORES VAPOR DE SODIO 70W, LAMPADAS VAPOR DE SODIO 70W, BASE P/RELES FOTOELETRICO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS PARA REPOSIÇAO NA ILUMINAÇAO PUBLICA DACOMUNIDADE BARRA DE OITIS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/07/2014 | 1448.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FINS DE USO EXCLUSIVO DE COLOCAÇÃO DE LIXO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/07/2014 | 1150.00 | 00057842027404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/07/2014 | 1780.00 | 00011638534454 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/07/2014 | 1780.00 | 00003755752433 | JOÃO VIANEIS ANORIO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/07/2014 | 1780.00 | 00007818906401 | ISAIAS SABINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/07/2014 | 1780.00 | 00006968393425 | FABIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/07/2014 | 840.00 | 00001977762484 | JOSE WILLAMES MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS ARREDORES DO POÇO E CAIXA D'AGUA USADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DE DIAMANTE DURANTE FALTA DAGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/07/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/07/2014 | 29.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/07/2014 | 8.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/07/2014 | 26053.08 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/07/2014 | 15246.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/07/2014 | 51.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/07/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/07/2014 | 1024.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/07/2014 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/07/2014 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/07/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/07/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DE OFICINA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/07/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/07/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADOR SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/07/2014 | 200.00 | 00076831914420 | MARIA DO SOCORRO FURTADO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE PARTICIPAR DA TERCEIRA REUNIAO DE COORDENADORES DE ESTUDO PNAIC A SE REALIZAR NO DIA 22/07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/07/2014 | 500.00 | 00076831426468 | RISOMAR XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ORIENTADORES DO PROGRAMA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 29 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/07/2014 | 2000.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA NQG 5045/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/07/2014 | 826.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/07/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/07/2014 | 17692.71 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/07/2014 | 18017.81 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/07/2014 | 250.00 | 00011807211444 | RENILSON BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO E RETIRADA DE MATO DA ESCOLA DO SITIO VACA MORTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/07/2014 | 628.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BARROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/07/2014 | 628.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MESTRE MANDU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001644 | 20/07/2014 | 7000.00 | 00002396831453 | Paulo de Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA: MOL-3055 (SEM MOTORISTA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001645 | 20/07/2014 | 7000.00 | 00002396831453 | Paulo de Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA: MOL-3055 (SEM MOTORISTA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | Programa Inclusão Digital | Manutenção do Laboratório de Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001647 | 20/07/2014 | 2500.00 | 00008007218459 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALA COM EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES, MESAS, CADEIRAS) E SERVIÇOS DE INTERNET PARA FUNCIONAMENTO DE UM LABORATORIO DE INFORMATICA (ILHA DIGITAL), DESTINADO A PROMOÇÃO E PRATICA DA INCLUSÃO DIGITAL ENTRE OS JOVENS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | Programa Inclusão Digital | Manutenção do Laboratório de Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001648 | 20/07/2014 | 2500.00 | 00008007218459 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALA COM EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES, MESAS, CADEIRAS) E SERVIÇOS DE INTERNET PARA FUNCIONAMENTO DE UM LABORATORIO DE INFORMATICA (ILHA DIGITAL), DESTINADO A PROMOÇÃO E PRATICA DA INCLUSÃO DIGITAL ENTRE OS JOVENS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/07/2014 | 44880.02 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/07/2014 | 5068.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDEB 40% (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/07/2014 | 139890.30 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/07/2014 | 22325.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/07/2014 | 10136.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PEJA-FNDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/07/2014 | 5365.03 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/07/2014 | 14412.14 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/07/2014 | 1246.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/07/2014 | 13220.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/07/2014 | 315.00 | 00095098445434 | FERNANDES PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/07/2014 | 745.00 | 00003196266443 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/07/2014 | 600.00 | 00001474419437 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/07/2014 | 474.00 | 00011807211444 | RENILSON BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO DAS ESTRADAS DE ACESSO DO SITIO VACA MORTA AOS SITIOS OLHO DAGUA E CABANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/07/2014 | 825.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/07/2014 | 9400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/07/2014 | 1000.00 | 00004669774417 | CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO EQUIPADO COM SOM PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA DE DIAMANTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/07/2014 | 500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/07/2014 | 724.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001603 | 20/07/2014 | 7500.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO HILUX SW4 SRV 4X4 - ANO 2011/2011, PLACA NPZ 5773-PB DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/07/2014 | 16000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/07/2014 | 13425.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/07/2014 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0001574 | 20/07/2014 | 530.00 | 17443892000106 | MARCELO RODRIGUES ALVARENGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE CONTROLE DE ESTOQUE DE PRODUTOS DESTINADOSA CADA SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/07/2014 | 150.00 | 00004504347458 | MARIA ALICE FEITOSA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/07/2014 | 200.00 | 00006988373470 | MARIA APARECIDA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO CONTRA DIABETES EM SUA FILHA MENOR DE IDADE, FRANCISCA TAINAR MARTINS DE LIMA. PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0001583 | 20/07/2014 | 530.00 | 17443892000106 | MARCELO RODRIGUES ALVARENGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE CONTROLE DE ESTOQUE DE PRODUTOS DESTINADOSA CADA SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0001584 | 20/07/2014 | 530.00 | 17443892000106 | MARCELO RODRIGUES ALVARENGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE CONTROLE DE ESTOQUE DE PRODUTOS DESTINADOSA CADA SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/07/2014 | 435.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE CABO DE VELA, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, LAMPADA FAROL, PASTILHA DE FREIO, TARUGO E VELA DE AGNIÇÃO PARA O VEICULO FOX LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/07/2014 | 200.00 | 00064552020404 | JOSE SEBASTIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/07/2014 | 2650.00 | 00060375264434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA PARTE ADMINISTRATIVA EM PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/07/2014 | 409.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001608 | 20/07/2014 | 1950.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW/FOX 1.0 COMPLETO - ANO 2012/2013, PLACA OFA 7415/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/07/2014 | 111.76 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/07/2014 | 49.77 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/07/2014 | 110.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE 01 (UM) IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICOESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/07/2014 | 724.00 | 00006373279421 | JUSSARA SINELLY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO BIOQUIMICA DO LABORATORIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/07/2014 | 4242.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/07/2014 | 13800.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/07/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/07/2014 | 250.00 | 00011377005488 | JOSEFA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI DE AJUDA FINANCEIRA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/07/2014 | 250.00 | 00092992161420 | SEVERINA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI DE AJUDA FINANCEIRA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/07/2014 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/07/2014 | 34.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/07/2014 | 1246.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/07/2014 | 15754.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/07/2014 | 3861.33 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/07/2014 | 199.80 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/07/2014 | 4000.00 | 00076056287491 | MARINALVA MIGUEL DE SOUSA LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - PARCELA N° 22, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL CELEBRADO EM 13/06/2012 - VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/07/2014 | 56.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/07/2014 | 9873.18 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/07/2014 | 16676.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/07/2014 | 150.00 | 00009566710470 | JOSE ROBSON DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA DE DIAMANTE NO ENDEREÇO ELETRONICO: WWW.DIAMANTE.PB.GOV.BR., RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/07/2014 | 90.00 | 10840479000128 | R.M. DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE MPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/07/2014 | 5670.00 | 10840479000128 | R.M. DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0001579 | 20/07/2014 | 1770.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 04 (QUATRO) FAIXAS 5MX1M E 03 (TRES) METROS QUADRADOS DE ADESIVOS TRANSPARENTES DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA O HPV E INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/07/2014 | 724.00 | 00009448386427 | MARIA RAMONIELE DE SALES DEMESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/07/2014 | 4436.18 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CONSERTO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQC 3842 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/07/2014 | 910.42 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA NO CONSERTO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQC 3842 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001641 | 20/07/2014 | 4021.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/07/2014 | 1000.00 | 00020678657491 | ANTONIO DIOGENES TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA E-SUS-AB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/07/2014 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA EFETIVA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/07/2014 | 1700.98 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs), RELATIVO AO MES JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/07/2014 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/07/2014 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/07/2014 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/07/2014 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/07/2014 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/07/2014 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/07/2014 | 3995.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/07/2014 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOSCOMO ENFERMEIRA DE PSF, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/07/2014 | 1090.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/07/2014 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/07/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/07/2014 | 4212.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/07/2014 | 20606.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/07/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/07/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/07/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/07/2014 | 2191.53 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JOSE JOELSON BRITO E JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO, DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/07/2014 | 1950.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JUCIVANIA LAURENTINO DE BRITO E SERGIO PAULO DIAS DA SILVA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/07/2014 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/07/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO FONOAUDIOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/07/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/07/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/07/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/07/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO EDUCADORA FISICA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/07/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - GRATIFICAÇÃO PROGRAMA NASF (20 HORAS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/07/2014 | 1059.48 | 00005834808450 | LEANDRO ALVES DE CARVALHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE FALTAS NÃO JUSTIFICADAS RELATIVAS AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001602 | 20/07/2014 | 1950.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO - ANO 2013/2013, PLACA NPX 0681-PB, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FINANÇAS/TESOURARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/07/2014 | 394.20 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042014 | 0001610 | 20/07/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/07/2014 | 1776.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO À RECEITA FEDERAL/INSS - 6ª (SEXTA) PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/07/2014 | 2602.14 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/07/2014 | 12366.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/07/2014 | 4000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/07/2014 | 1460.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEGA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/07/2014 | 6400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOV. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/07/2014 | 5830.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/08/2014 | 397.00 | 07847744000195 | CLAUDIO NEPOMUCENO ME - MIDIA COMPLETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE IMPRESSORA, RECICLAGEM DE TONER, MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E CONFIGURAÇÃO DE REDE DA TESOURARIA E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001768 | 01/08/2014 | 1035.50 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER A DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA: CARTUCHOS 122 HP COLOR E PRETO, TECLADO USB, CAIXA DE SOM, MOUSE, GRAVADOR DE DVD, HD, PLACA MÃE E PROCESSADOR DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTESA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001769 | 01/08/2014 | 540.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER A DESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) MONITOR LED 21,5 POL. DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/08/2014 | 400.00 | 00020713126434 | ANTONIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/08/2014 | 350.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CARGA DE GAS EM AR-CONDICIONADOS SPLIT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001760 | 01/08/2014 | 865.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (PLACA DE REDE S/F 150M E CARTUCHOS TONERS HP 285A), DESTINADOS PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001761 | 01/08/2014 | 795.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 01 (UM) ROTEADOR WIRELESS 300MBPS BI-VOLTES 2 ANTENAS E 02 (DOIS) HD 500GB PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/08/2014 | 225.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/08/2014 | 7903.00 | 09214404000152 | LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER A DESPESA COM COMPRA PEÇAS AUTOMOTIVAS : COIFA CAMBIO, FILTRO COMBUSTIVEL, JUNTA HOMICINETICA, KIT CARREIA DENTADA, KIT CORREIA SINCRONIZADA, KIT EMBREAGEM, KIT ROLAMENTO DE DIFERENCIAL, OLEO CAIXA DE MARCHA, PINÇA FREIOE SEMI-EIXO, DESTINADOS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO VAN OEZ 6237 LOCADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001721 | 01/08/2014 | 1900.00 | 00077595211115 | JOÃO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS VACA MORTA E CABANO PARA A ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001722 | 01/08/2014 | 1900.00 | 00077595211115 | JOÃO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS VACA MORTA E CABANO PARA A ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001723 | 01/08/2014 | 1950.00 | 00002780721430 | PEDRO TERTO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS MATA DE OITIS, MATA DA FARINHA, CAFUNDO, RIACHO DO MEIO E BARRA DE OITIS A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001724 | 01/08/2014 | 1950.00 | 00002780721430 | PEDRO TERTO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS MATA DE OITIS, MATA DA FARINHA, CAFUNDO, RIACHO DO MEIO E BARRA DE OITIS A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001726 | 01/08/2014 | 4099.90 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE (AGUA SANITARIA, BALDES, CERA INCOLOR, DESINFETANTES, DETERGENTE ESPONJA DE AÇO, FLANELA, PANO DE PRATO, PALPEL HIGIENICO ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/08/2014 | 180.00 | 07847744000195 | CLAUDIO NEPOMUCENO ME - MIDIA COMPLETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE FONTE DO SUITERE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001762 | 01/08/2014 | 4792.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE ALCOOL 500ML, APAGADORES C/DEPOSITO, APONTADORES ESCOLAR, BORRACHA PONTEIRA, CANETAS ESFEROGRAFICAS, CARTOLINAS COMUM, COLAS BRANCA, COLAS P/PISTOLA, FITAS ADESIVAS, FOLHAS EVA E ISOPOR, GIZ BRANCO, LAPIS GRAFITE, LIVRO DE ATA,PASTAS CLASSIFICADORAS, ENTRE OUTROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/08/2014 | 190.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001766 | 01/08/2014 | 2200.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - INOVAPEL GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECÇÃO DE FICHAS DO ALUNO E DIARIOS DE CLASSE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001783 | 01/08/2014 | 1140.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER A DEPSESA COM COMPRA DE DE 02 (DOIS) TONERS LASEJET 285A PRETO, 02 (DOIS) CABOS USB, 02 (DOIS) PENDRIVES 4 GB, 01 (UM) ATUADOR HP E 03 (TRES) TONERS COMPATIVEL 285A PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001784 | 01/08/2014 | 327.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA/INTERNET: 01 (UM) ROTEADOR WIRELES 300MBPS E 01 (UMA) FONTE LPJ2-20, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001790 | 01/08/2014 | 5673.63 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS MICROONIBUS DE PLACAS NPR 6853, NQA 3724, MON 5875, OGE 7210 E MOI 3055, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001754 | 01/08/2014 | 4090.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE COLA P/ISOPOR E PISTOLA, ESTILETES, FITA ADESIVA, FOLHA EVA, FOLHA DE ISOPOR, GLÇITER, GRAMPEADOR, PAPEL CREMPOM, PAPEL LAMINADO, PINCEL, TINTA P/TECIDO ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/08/2014 | 1309.00 | 07847744000195 | CLAUDIO NEPOMUCENO ME - MIDIA COMPLETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPSESA COM RECICLAGEM DE TONERS, FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA A LASER, ENCHIMENTO DE TONERS, REPARO DE PLACAS MÃE, RECUPERAÇÃO DE DADOS HD, CONSERTO DE MONITOR E CONSERTO DE ESTABILIZADOR,TODOS PERTENCENTES AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/08/2014 | 110.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/08/2014 | 348.34 | 00003444160380 | NICOLE PINHEIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A MEDICA, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/08/2014 | 209.00 | 00083986499415 | TEREZA CRISTINA F. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 341/2013 A ENFERMEIRA, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/08/2014 | 69.66 | 00005244378406 | MAIZE DELOURDES GERVAZIO GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A ENFERMEIRA, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/08/2014 | 209.00 | 00005530388426 | FERNANDA RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A ENFERMEIRA, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/08/2014 | 139.32 | 00002960375408 | OSVALDO ESTEVAM DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (DENTISTA PSF II). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/08/2014 | 139.32 | 00003473224413 | WASHINGTON TOLENTINO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (DENTISTA PSF I). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/08/2014 | 165.00 | 00046114050444 | MARLIZABETE MARTINS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 341/2013 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (TECNICA DE ENFERMAGEM PSF III). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/08/2014 | 165.00 | 00002873825405 | MARIA CONSUELO A. GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF II). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/08/2014 | 165.00 | 00003469775419 | ANGELA PATRICIA LEITE E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO PSF I). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/08/2014 | 41.25 | 00008995755440 | MARIA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAC (AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PESF II). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/08/2014 | 41.25 | 00004175592407 | IANE BRASILINO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 341/2013, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO PSF I). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/08/2014 | 206.25 | 00004587712442 | MARIA TERESA DA CONCEIÇÃO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF I). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/08/2014 | 206.25 | 00002096059445 | DEUSANETE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF III). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/08/2014 | 206.25 | 00048639362491 | MARGARIDA GOMES VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF II). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/08/2014 | 206.25 | 00021478350300 | FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF II). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/08/2014 | 206.25 | 00096508744453 | FRANCISCA VENTURA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF II). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/08/2014 | 206.25 | 00005535201480 | JOSIVANIA ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF I). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/08/2014 | 206.25 | 00003467194451 | ROSIMERE LAURENTINO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF I). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/08/2014 | 206.25 | 00064585077472 | JOSEFA JUVITO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF I). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/08/2014 | 206.25 | 00076056317404 | JOSE ADAILDO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF I). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/08/2014 | 185.62 | 00091713587491 | MARIA APARECIDA R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF I). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/08/2014 | 206.25 | 00029842093468 | CARMELITA PEREIRA DE MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF III). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/08/2014 | 206.25 | 00079831346491 | MANOEL MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF III). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/08/2014 | 206.25 | 00006750416438 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF III). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/08/2014 | 206.25 | 00052971333434 | CICERO GALDINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF II). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/08/2014 | 206.25 | 00001969530499 | JOÃO ABILIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF II). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/08/2014 | 206.25 | 00004173361440 | CRISTIANA LEONOR PAULINO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF II). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/08/2014 | 1600.00 | 00006730713402 | JULIA KALINNE DE OLIVEIRA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/08/2014 | 1600.00 | 00006730713402 | JULIA KALINNE DE OLIVEIRA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001759 | 01/08/2014 | 3290.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - INOVAPEL GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECÇÃO DE REQUISIÇÃO DE EXAME, FICHA D, REQUISIÇÃO DE MATERIAL E RECEITUARIO TIPO B DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/08/2014 | 206.25 | 00010037105493 | FABLICIA CADIMILA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152014 | 0001780 | 01/08/2014 | 4288.00 | 03508147000185 | EJANE DA ROCHA LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 01 (UM) DVD COM ENTRADA USB, 01 (UMA) MESA C/4 CADEIRAS, 01 (UMA) ANTENA S/RECEPTOR, 01 (UM) RECEPTOR C/CONTROLE, 01 (UM) MICROONDAS 30 L, 01 (UMA) CAIXA AMPLIFICADA, 01 (UM) TV 32 POL. LED. E 10(DEZ) CADEIRAS PLASTICAS C/BRAÇO PARA OS POSTOS DOS PSFs E COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001795 | 04/08/2014 | 1314.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA HOM 1319 LOCADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/08/2014 | 300.00 | 00008697442400 | JOSE DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/08/2014 | 300.00 | 00008697442400 | JOSE DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001794 | 04/08/2014 | 4952.80 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO ONIBUS OGE 7210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E VEICULOS PICK-AP ESTRADA NOG 5044 E CAMIONETE D20 BIR 0722 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001798 | 04/08/2014 | 2059.92 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS FOX OFA 7415 E GOL LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/08/2014 | 400.00 | 00037652627818 | SIMONE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO A FIM DE AVENTURAR EMPREGO, CONFORME LEI DE AJUDA FINANCEIRA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001796 | 04/08/2014 | 1116.07 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIX DE PLACA NPX 0681 LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001797 | 04/08/2014 | 2682.74 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HILUX SW4 DE PLACA NPZ 5773 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001799 | 05/08/2014 | 3458.35 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA E CAMINHÃO FORD OFX 0729 PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001800 | 05/08/2014 | 6073.75 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA OFX 0729 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 06/08/2014 | 19.85 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGEM/ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 06/08/2014 | 250.00 | 34028316367759 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 34, RELATIVO SERVIÇOS DE POSTAGEM/ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 07/08/2014 | 50.00 | 00003465408446 | JOSE JAMACI BEJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÕES E TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 07/08/2014 | 155.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER A DESPESA COM TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE E VISTORIA DA AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH 7922. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 07/08/2014 | 31.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 29487-X FMASSCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/08/2014 | 56.00 | 00071529888468 | PAULO ALVARENGA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E CD COM ARQUIVO DIGITAL DE PRAÇAS E DA INSTALAÇÃO DA NOVA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/08/2014 | 15.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001807 | 08/08/2014 | 5378.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001809 | 08/08/2014 | 2244.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE REMANESCENTE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/08/2014 | 190.00 | 00071529888468 | PAULO ALVARENGA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E CD COM ARQUIVO DIGITAL DE ENTREGA DE CERTIFICADOS NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/08/2014 | 4823.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 13ª (DECIMA TERCEIRA) PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/08/2014 | 761.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS - DIFERENÇAS GFIPxGPS EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/08/2014 | 200.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/08/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGÓCIOS E NO SYTE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/08/2014 | 4600.00 | 00009863669431 | CLAUDIA FELIX EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082014 | 0001815 | 11/08/2014 | 6000.00 | 17625463000141 | ANDERSON DE SOUSA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET COM CAPACIDADE PARA 8 MB, PARA O USO DOS SERVIÇOS POR TODOS OS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMO TAMBÉM PELA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082014 | 0001816 | 11/08/2014 | 6000.00 | 17625463000141 | ANDERSON DE SOUSA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET COM CAPACIDADE PARA 8 MB, PARA O USO DOS SERVIÇOS POR TODOS OS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMO TAMBÉM PELA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/08/2014 | 724.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SIA/SUS BPA DESTE MUNICIPIO PARA O MINISTERIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/08/2014 | 724.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SIA/SUS BPA DESTE MUNICIPIO PARA O MINISTERIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/08/2014 | 258.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO 2014 DA AMBULANCIA MONTANA DE PLACA MNM 3764 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/08/2014 | 390.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/08/2014 | 130.00 | 00004540937480 | JOSE TERTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FRETE DE VEICULO PARA MUDANÇA DA CIDADE DE ITAPORANGA AO SITIO BARNABE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/08/2014 | 40.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/08/2014 | 356.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA VW/26.280 CRM 6X4, PLACA NQE 7521 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/08/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UM) PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA VW/26.280 CRM 6X4, PLACA NQE 7521 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/08/2014 | 410.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001832 | 11/08/2014 | 247.10 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/08/2014 | 724.00 | 00011807211444 | RENILSON BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO NOS ARREDORES DA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/08/2014 | 360.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/08/2014 | 1600.00 | 00007359328403 | JOSEFA RANIERY RIBEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CON SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DE PSF, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/08/2014 | 530.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSP. DE CARGAS LTD | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE COMPENSADO, TABUAS E PREGOS PARA CONFECÇÃO DE PORTAS PARA BANHEIROS DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/08/2014 | 724.00 | 00005409228464 | AILMA ERMANO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE, EM SUBSTITUIÇÃO A AGENTE COMUNITARIA EM PERIODO DE FERIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/08/2014 | 420.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM REMOÇÃO/REBOQUE DA AMBULANCIA DE PLACA NQC 3842 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/08/2014 | 800.00 | 00092991424400 | DAMIÃO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001844 | 12/08/2014 | 560.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 820, REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001833 | 12/08/2014 | 2610.90 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001839 | 12/08/2014 | 724.00 | 00065931106120 | ANTONIO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA OFF 8297/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001840 | 12/08/2014 | 724.00 | 00065931106120 | ANTONIO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA OFF 8297/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001841 | 12/08/2014 | 724.00 | 00008640024405 | EMANUEL FRANCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001843 | 12/08/2014 | 1890.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/08/2014 | 270.00 | 00053842650191 | FRANCISCO NOGUEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEICULO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM VIAGENS AS COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 12/08/2014 | 37.50 | 13653754000192 | SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECÇÃO DE 01 (UMA) TARJETA TRASEIRA PARA A AMBULANCIA DE PLACA NQH 7922 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 12/08/2014 | 259.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2014 DA AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH 7922 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/08/2014 | 500.00 | 00039533271434 | LAERCIO RAMALHO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FINS DE USO EXCLUSIVO DA DELEGACIA E CADEIA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/08/2014 | 500.00 | 00039533271434 | LAERCIO RAMALHO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FINS DE USO EXCLUSIVO DA DELEGACIA E CADEIA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 12/08/2014 | 1000.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 15/08/2014 | 527.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA POR PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042014 | 0001864 | 15/08/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0001856 | 15/08/2014 | 5224.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE AMORE MIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DE APOIO DA PARTE ADMINISTRATIVA EM HORARIOS EXTRAORDINARIOS DE TRABALHO BEM COMO POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 15/08/2014 | 800.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO D. FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS, BEM COMO, QUALQUER OUTRO ATO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, POR MEIO DO SITE DIAMANTEONLINE.COM.BR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 15/08/2014 | 800.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO D. FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS, BEM COMO, QUALQUER OUTRO ATO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, POR MEIO DO SITE DIAMANTEONLINE.COM.BR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 15/08/2014 | 400.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL FOLHA DO VALE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 15/08/2014 | 724.00 | 00087418118449 | JOSE CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇAO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE NA COMUNIDADE DO SITIO BARNABE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001855 | 15/08/2014 | 600.00 | 00007256145446 | DERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA NXR 1050, ANO 2011, DESTINADA AO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/08/2014 | 724.00 | 00007071622469 | AMELIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 15/08/2014 | 724.00 | 00091022533487 | LUIZ ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001851 | 15/08/2014 | 724.00 | 00005796241451 | JOSE WILSON CAETANO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001852 | 15/08/2014 | 724.00 | 00009323098442 | JOSE LAZARO MIGUEL BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001853 | 15/08/2014 | 724.00 | 00087419882487 | DAMIÃO VANDERLEY PINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001857 | 15/08/2014 | 2200.00 | 00059362545420 | ADELAIDE TAVARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001858 | 15/08/2014 | 2200.00 | 00059362545420 | ADELAIDE TAVARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 15/08/2014 | 390.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE INSTALAÇÃO E SERVIÇOS DE ALTERNADOR EM MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/08/2014 | 700.00 | 00087414120449 | FRANCISCO JAILSON DE MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA OEX 3580/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 15/08/2014 | 100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 04 (QUATRO) MTS DE OXIGENIO PARA A AMBULANCIA DO SAMU SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 16/08/2014 | 270.00 | 00091080800468 | LOURIVAL CABRAL DE SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE 200 (DUZENTAS) CADEIRAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CURSOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 16/08/2014 | 620.00 | 00039562344487 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTOR E CALIBRAGEM DE BICO EM MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001868 | 16/08/2014 | 1000.00 | 00059399392449 | PEDRO LACERDA NETO RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO MATA DE OITIS PARA A SEDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001869 | 16/08/2014 | 1750.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/08/2014 | 1700.00 | 00026901465840 | JOÃO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001871 | 16/08/2014 | 1550.00 | 00030902622404 | EXPEDITO TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001872 | 16/08/2014 | 1550.00 | 00064551717487 | GERALDO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001873 | 16/08/2014 | 1550.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 16/08/2014 | 150.00 | 00005293052403 | MARCILIO MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDE PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTOR NAS DISCURSÕES SOBRE OS AVANÇOS E MUDANÇAS NA POLITICA DE SAUDE COM ADVENTO DO DECRETO 7.508/11 DA 12401/2011 E DA LEI COMPLEMENTAR 141/2012 ENTRE OS DIAS 24 E 27 DE AGOTSO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 16/08/2014 | 200.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/08/2014 | 1792.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO À RECEITA FEDERAL/INSS - 7ª (SETIMA) PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/08/2014 | 694.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE EMPRESA - DIVERGÊNCIAS APURADAS GFIPxGPS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/08/2014 | 902.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA - DIVERGÊNCIAS APURADAS GFIPxGPS, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/08/2014 | 2602.14 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/08/2014 | 12366.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/08/2014 | 724.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/08/2014 | 13425.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/08/2014 | 16000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/08/2014 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/08/2014 | 66.30 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/08/2014 | 53.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/08/2014 | 9873.18 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/08/2014 | 16676.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/08/2014 | 102.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE 01 (UM) IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICOESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/08/2014 | 100.00 | 00048640409404 | MARIA GENILDA BARROS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/08/2014 | 541.55 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/08/2014 | 551.48 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/08/2014 | 2500.00 | 00005642978446 | JUCIVANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ADENOAMIGALACTONIA EM SUA FILHA MENOR DE IDADE CLEIDSIANNY PAULINO DE SOUSA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/08/2014 | 512.59 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/08/2014 | 521.99 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/08/2014 | 4242.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/08/2014 | 13800.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/08/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/08/2014 | 724.00 | 00006373279421 | JUSSARA SINELLY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO BIOQUIMICA DO LABORATORIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/08/2014 | 200.00 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO PROGRAMA CIDADÃO NA REFERIDEA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/08/2014 | 400.00 | 00020713126434 | ANTONIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/08/2014 | 267.32 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/08/2014 | 99.62 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/08/2014 | 43.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/08/2014 | 9.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/08/2014 | 1200.00 | 00006777740449 | ANTONIO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001899 | 20/08/2014 | 2000.00 | 00004638759408 | JUBERLANDIO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO UNO MILLE, ANO/MODELO 2005/2006, MOVIDO A GASOLINA, PLACA MZB 6364, COR AZUL PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/08/2014 | 1246.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/08/2014 | 15754.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/08/2014 | 3620.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/08/2014 | 3455.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO GARANTIA SAFRA DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/08/2014 | 1400.00 | 02589474000146 | COMAC-MAQ.SUP.AGR.E PROD.PARA AGRICULTURA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 02 (DUAS) LAMINAS MOTO CATERPILA 4T3033 E 06 (SEIS) PARAFUSOS 3 4X2 PARA A MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/08/2014 | 825.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/08/2014 | 9400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001894 | 20/08/2014 | 1600.00 | 00062041223120 | JUDIVAN MARTINIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAFUNDO AO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM PERCURSO DE 32 KM POR DIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001895 | 20/08/2014 | 800.00 | 00002873688408 | MARIA ANUNCIADA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TERRA NOVA AO SITIO MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001896 | 20/08/2014 | 4000.00 | 00003070763421 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/08/2014 | 1729.46 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/08/2014 | 1761.17 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/08/2014 | 5472.93 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/08/2014 | 5573.27 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/08/2014 | 614.85 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/08/2014 | 626.32 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/08/2014 | 429.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO MICROONIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4, PLACA QFB 4724 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/08/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECÇÃO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA O MICROONIBUS DE PLACA QFB 4724 7922 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/08/2014 | 5453.66 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/08/2014 | 5553.65 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/08/2014 | 643.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/08/2014 | 655.61 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/08/2014 | 1729.46 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/08/2014 | 1761.16 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/08/2014 | 649.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS DOS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - TRANSPORTE ESCOLAR (COD. 2445), RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/08/2014 | 1088.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS DOS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - TRANSPORTE ESCOLAR (COD. 2445), RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/08/2014 | 911.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS DOS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - TRANSPORTE ESCOLAR (COD. 2445), RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/08/2014 | 45668.02 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/08/2014 | 5068.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/08/2014 | 140905.46 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/08/2014 | 22325.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL - PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/08/2014 | 10136.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PEJA-FNDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/08/2014 | 5365.03 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/08/2014 | 14412.14 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/08/2014 | 1246.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/08/2014 | 13220.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE 01 (UM) IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/08/2014 | 59.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/08/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/08/2014 | 1024.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/08/2014 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/08/2014 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/08/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/08/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DE OFICINA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/08/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/08/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADOR SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/08/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/08/2014 | 9.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/08/2014 | 23.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/08/2014 | 250.00 | 00028797531472 | ARNAUD DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/08/2014 | 250.00 | 00028797531472 | ARNAUD DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/08/2014 | 250.00 | 00000816344477 | CARLOS ESTEVÃO FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DO AUMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/08/2014 | 250.00 | 00000816344477 | CARLOS ESTEVÃO FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DO AUMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/08/2014 | 724.00 | 00031878350153 | FRANCISCO DE SOUZA DINIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FINS DE USO EXCLUSIVO DE COLOCAÇÃO DE LIXO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/08/2014 | 25570.42 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/08/2014 | 15246.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/08/2014 | 2250.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 01 (UMA) CENTRIFUGA MICROHEMATOCRITO 220W, DESTINADO PARA O LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/08/2014 | 495.42 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/08/2014 | 488.68 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/08/2014 | 7582.00 | 20118185000140 | TK JULIO DA SILVA COM. VAREJ. COMSMET. PROD. MED. E HOSP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 01 (UMA) MESA P/EXAME GINECOLOGICO, 01 (UMA) BALANÇA PEDIATRICA CAP. 15 KG E 01 (UM) AUTOCLAVE CAP. 21L, DESTINADOS PARA O POSTO DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/08/2014 | 315.00 | 20118185000140 | TK JULIO DA SILVA COM. VAREJ. COMSMET. PROD. MED. E HOSP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 01 (UM) COLCHÃO HOSPITALAR D33 CAP. 110 KG PARA O POSTO DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/08/2014 | 502.93 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/08/2014 | 512.15 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/08/2014 | 700.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE NACIONAL VACINAÇÃO HPU E INFLUENZA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/08/2014 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA EFETIVA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/08/2014 | 1942.31 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs), RELATIVO AO MES AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/08/2014 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/08/2014 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/08/2014 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/08/2014 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/08/2014 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/08/2014 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/08/2014 | 4745.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/08/2014 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/08/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/08/2014 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOSCOMO ENFERMEIRA DE PSF, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/08/2014 | 1090.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/08/2014 | 20606.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/08/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/08/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/08/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/08/2014 | 1950.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JOSE JOELSON BRITO E JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO, DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/08/2014 | 1950.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JUCIVANIA LAURENTINO DE BRITO E SERGIO PAULO DIAS DA SILVA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/08/2014 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/08/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO FONOAUDIOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/08/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/08/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/08/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/08/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO EDUCADORA FISICA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/08/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - GRATIFICAÇÃO PROGRAMA NASF (20 HORAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/08/2014 | 2424.66 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE NACIONAL VACINAÇÃO HPU E INFLUENZA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/08/2014 | 4212.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/08/2014 | 5830.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEGA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/08/2014 | 6400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOV. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/08/2014 | 1460.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/08/2014 | 4000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/09/2014 | 2040.00 | 12779172000194 | IMPLASA IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILME TEC. LISO (BANDEIRAS) 30X40 QUE FORAM DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE RUAS E LOCAL DE APRESENTAÇÃO DE BANDAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIAMANTE FEST 2015 REALIZADO ENTRE OS DIAS 04, 05 E 10 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002032 | 01/09/2014 | 135.54 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002033 | 01/09/2014 | 1143.33 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PICK-UP RANGER NQC 3842 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/09/2014 | 1780.00 | 00082658609434 | LUCIA MARIA BATISTA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPREITADA PARA SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/09/2014 | 1780.00 | 00007818906401 | ISAIAS SABINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPREITADA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ARREDORES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/09/2014 | 1780.00 | 00011638534454 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPREITADA PARA SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/09/2014 | 1780.00 | 00003755752433 | JOÃO VIANEIS ANORIO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPREITADA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ARREDORES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/09/2014 | 340.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002024 | 01/09/2014 | 2249.88 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: MARGARINA, BEBIDA LACTEA, LEITE EM PÓ, FARINHA DE TRIGO, ARROZ E OVOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/09/2014 | 250.00 | 00026377799420 | JOSE GERALDO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM REFEIÇÕES A PROFESSORES, DIRETORA E VICE- DIRETORA DE ESCOLA MUNICIPAL DURANTE PERIODO DE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DO PROJETO MENINA ABUSADA EM AÇÃO 2014, OFERECIDO PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/09/2014 | 1107.00 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/09/2014 | 13220.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002034 | 01/09/2014 | 5277.10 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002035 | 01/09/2014 | 1890.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002036 | 01/09/2014 | 639.85 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/09/2014 | 380.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/09/2014 | 9400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/09/2014 | 250.00 | 00062478800497 | JOSE LUCAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI DE AJUDA FINANCEIRA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002009 | 01/09/2014 | 1950.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW/FOX 1.0 COMPLETO - ANO 2012/2013, PLACA OFA 7415/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/09/2014 | 180.00 | 00083905820404 | JOSELENO CIRILO ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPSESA COM UM AJUDA FINANCEIRA PARA TESTE ERGOMETRICO EM SUA FILHA MENOR DE IDADE NATALIA DA SILVA CIRILO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/09/2014 | 150.00 | 00006988373470 | MARIA APARECIDA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO CONTRA DIABETES EM SUA FILHA MENOR DE IDADE, FRANCISCA TAINAR MARTINS DE LIMA. PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002030 | 01/09/2014 | 16181.47 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MONTANA MNM 3764, MOTOS E PICK-UP RANGER OGD 7090 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNO DE PLACAS OET 6969, MON 7041, NQI 7986, MOW 6537, HXA 5747 EOFA 6237 E VAN OEZ 6237 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002031 | 01/09/2014 | 5000.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS PICK-UP RANGER OGD 7090 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, VAN OEZ 5514, FOX OFA 7415 E FIAT UNO OET 6969 LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO E/OU TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/09/2014 | 410.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/09/2014 | 4000.00 | 00076056287491 | MARINALVA MIGUEL DE SOUSA LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - PARCELA N° 23, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL CELEBRADO EM 13/06/2012 - VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002008 | 01/09/2014 | 7500.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO HILUX SW4 SRV 4X4 - ANO 2011/2011, PLACA NPZ 5773-PB DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/09/2014 | 200.00 | 17940541000100 | BRUNO SEVERO CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARTÕES LAMINAÇÃO FOSCA DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/09/2014 | 800.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO D. FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS, BEM COMO, QUALQUER OUTRO ATO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, POR MEIO DO SITE DIAMANTEONLINE.COM.BR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/09/2014 | 500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002007 | 01/09/2014 | 1950.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO - ANO 2013/2013, PLACA NPX 0681-PB, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FINANÇAS/TESOURARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/09/2014 | 100.00 | 17940541000100 | BRUNO SEVERO CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARTÕES COM LAMINAÇÃO FOSCA DESTINADOS PARA A TESOURARIA E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/09/2014 | 30000.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/09/2014 | 1080.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS - DIFERENÇAS GFIPxGPS EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/09/2014 | 1807.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO À RECEITA FEDERAL/INSS - 8ª (OITAVA) PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/09/2014 | 110.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/09/2014 | 130.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/09/2014 | 160.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/09/2014 | 110.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002051 | 02/09/2014 | 1031.80 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002052 | 02/09/2014 | 2244.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE REMANESCENTE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/09/2014 | 155.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/09/2014 | 724.00 | 00005409228464 | AILMA ERMANO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE A MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/09/2014 | 6000.00 | 00043654622453 | JAILTON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA CANTORA GOSPEL EDENIA MORAIS PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGELICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002054 | 03/09/2014 | 2245.37 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO FORD OFX 0729 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Presencial | 000122014 | 0002053 | 03/09/2014 | 5376.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002056 | 03/09/2014 | 3957.20 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO ONIBUS OGE 7210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E VEICULOS PICK-AP ESTRADA NOG 5044 E CAMIONETE D20 BIR 0722 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002055 | 03/09/2014 | 3189.28 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/09/2014 | 3220.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/09/2014 | 200.00 | 00076831914420 | MARIA DO SOCORRO FURTADO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE PARTICIPAR DA QUARTA REUNIAO DE COORDENADORES DE ESTUDO PNAIC A SE REALIZAR NO DIA 09/09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/09/2014 | 11524.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/09/2014 | 320.00 | 00004393720466 | FABIO JÚNIOR BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESEOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS AO CENSO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002061 | 05/09/2014 | 10735.40 | 07217929000116 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO (TUBOS SOLD. TUBOS PVC, TUBOS SOLDAVEL, CAIXAS DAGUA 1000L, CAL DE PINTURA 10KG, TINTAS INTERNA, TE SOLD. PVC, POLY MASSA 20KG, FERRO 5/16, VERGALHÃO 5/16, TELHAS BRASILIT, ARAME RECOZIDO E FORRAS DE MADEIRA), DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/09/2014 | 358.00 | 11990096000107 | SANTAN CLARA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MADEIRA (TABUAS E CAIBROS MISTO), DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/09/2014 | 4259.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DEBITADO DA CONTA DO FPM, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 05/09/2014 | 17096.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/09/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGÓCIOS E NO SYTE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/09/2014 | 2000.00 | 09512092000163 | E.S. DE MELO MOLDURAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 01 (UMA) PLACA DE AÇO INOX COM SIMBOLOGIA DO PODER EXECULTIVO FEDERAL, ESTADUAL E DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, COM MOLDURA EM MADEIRA, DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/09/2014 | 21.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 25445-2 IGD-SUAS, CONFOME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/09/2014 | 250.00 | 00006544909459 | JOBSON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VAZANTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/09/2014 | 210.00 | 00009466985469 | AIRLA ERMANO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002071 | 09/09/2014 | 1683.55 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA HOM 1319 LOCADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002070 | 09/09/2014 | 2533.85 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS FOX OFA 7415 E GOL LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/09/2014 | 2600.00 | 00059397624415 | NARCISO FELISMINO JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER A DESPESA COM EMPREITADA PARA SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS DOS SITIOS DIAMANTINA, OLHO DAGUA, POMBINHO, VAZANTE, TAMANDUA, DA SEDE AO POMBINHO E DO SITIO VOLTA AO SITIO POMBINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/09/2014 | 3100.00 | 00003296223401 | FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER A DESPESA COM EMPREITADA PARA SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BARRA DE OITIS, SITIOS CAFUNDO, PORÇÕES, INVEJA, ENGENHO VELHO, LAGES E AOS LIMITES DE CONCEIÇÃO E SÃO JOSE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/09/2014 | 2250.00 | 00069417636472 | RAIMUNDO DE PAULA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER A DESPESA COM EMPREITADA PARA SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS DOS SITIOS RIACHO DO MEIO AO SITIO BARNABE, DO SITIO SOCORRO AO SITIO LAURINDO, DO LAURINDO AO CORO DA VACA E DO SITIO RIACHO DO MEIO AO SITIO MATA DA FARINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/09/2014 | 2300.00 | 00007432254494 | JOSE PEREIRA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPREITADA PARA SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS DA SEDE DO MUNICIPIO AOS SITIOS VARZEA VELHA, EMA, MATA DE OITIS, TERRA NOVA, UMBURANINHA E DIVISA COM O MUNICIPIO DE BOA VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/09/2014 | 2300.00 | 00008030920407 | FABIANO FERREIRA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPREITADA PARA SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS DA SEDE AOS SITIOS SABONETE, RIACHO DOS OVOS, CABANO, SACO E ASSENTAMENTO LAMPIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/09/2014 | 200.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/09/2014 | 4823.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 14ª (DECIMA QUARTA) PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/09/2014 | 767.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS - DIFERENÇAS GFIPxGPS EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/09/2014 | 1780.00 | 00003755752433 | JOÃO VIANEIS ANORIO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPREITADA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ARREDORES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/09/2014 | 1780.00 | 00007818906401 | ISAIAS SABINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPREITADA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ARREDORES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/09/2014 | 1780.00 | 00011638534454 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPREITADA PARA SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/09/2014 | 1780.00 | 00082658609434 | LUCIA MARIA BATISTA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPREITADA PARA SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/09/2014 | 100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 04 (QUATRO) MTS DE OXIGENIO PARA A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/09/2014 | 1000.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/09/2014 | 15.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 11/09/2014 | 320.00 | 00026377799420 | JOSE GERALDO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO A FIM DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/09/2014 | 400.00 | 00076831426468 | RISOMAR XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB A FIM DE PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE DE ORIENTADORES DE ESTUDO DE COORDENADORES LOCAIS DO PROGRAMA DO PACTO NACIONALPELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 16 E 19 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/09/2014 | 724.00 | 00009448386427 | MARIA RAMONIELE DE SALES DEMESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/09/2014 | 4450.00 | 00049579207453 | ELIZABETE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) CALÇAS BRIM CAQUI, CAMISAS MANGA LONGA BRIM CAQUI, CAMISAS POLO PRETO, KIT DE SEGURANÇA EPI 5 UNIDADES, BOLSAS DE LONA E PARES DE BOTAS PARA O FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/09/2014 | 390.00 | 00049579207453 | ELIZABETE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECÇÃO DE BOLSAS DE LONA PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/09/2014 | 39.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 29487-X FMASSCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/09/2014 | 500.00 | 00039533271434 | LAERCIO RAMALHO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FINS DE USO EXCLUSIVO DA DELEGACIA E CADEIA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/09/2014 | 150.00 | 00009566710470 | JOSE ROBSON DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA DE DIAMANTE NO ENDEREÇO ELETRONICO: WWW.DIAMANTE.PB.GOV.BR., RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/09/2014 | 1000.00 | 00008553704408 | JOSEFA ELBA MOREIRA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/09/2014 | 200.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇAO DOS EMPENHOS 3 E 1331, RELATIVO A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA FUS, EXERCICIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002098 | 12/09/2014 | 2312.87 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HILUX SW4 DE PLACA NPZ 5773 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002097 | 12/09/2014 | 1520.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIX DE PLACA NPX 0681 LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002099 | 12/09/2014 | 1305.60 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PICK-UP RANGER NQC 3842 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/09/2014 | 4531.45 | 35487917000147 | CARMEM LUCIA ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002102 | 15/09/2014 | 6357.10 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS MICROONIBUS DE PLACAS NPR 6853, NQA 3724, MON 5875, OGE 7210 E MOI 3055, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002101 | 15/09/2014 | 17018.91 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MONTANA MNM 3764, MOTOS E PICK-UP RANGER OGD 7090 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNO DE PLACAS OET 6969, MON 7041, NQI 7986, MOW 6537, HXA 5747 EOFA 6237 E VAN OEZ 6237 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 15/09/2014 | 3600.00 | 00037995022468 | COSMO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 15/09/2014 | 200.00 | 00003467253482 | SEARISLENE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 01 (UMA) DIARIA A FIM DE COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A HOSPEDAGEM DE ORIENTADORA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV),A REALIZAR-SE NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/09/2014 | 600.00 | 00073931861449 | DAMIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (RMM) DE TORNOZELO DE SEU SOBRINHO ANTONIO VICENTE DA COSTA, PACIENTE ENCAMINHDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/09/2014 | 200.00 | 00026374832884 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE ESPIROMETRIA (DPOC) EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/09/2014 | 200.00 | 00004393723481 | JAILMA ANDRELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 01 (UMA) DIARIA A FIM DE COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A HOSPEDAGEM DE TECNICA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), A REALIZAR-SE NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 18/09/2014 | 800.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO D. FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS, BEM COMO, QUALQUER OUTRO ATO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, POR MEIO DO SITE DIAMANTEONLINE.COM.BR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/09/2014 | 400.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL FOLHA DO VALE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/09/2014 | 4000.00 | 00076056287491 | MARINALVA MIGUEL DE SOUSA LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - PARCELA N° 24, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL CELEBRADO EM 13/06/2012 - VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/09/2014 | 8000.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 141, RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 24/09/2014 | 840.00 | 00001977762484 | JOSE WILLAMES MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS ARREDORES DO POÇO E CAIXA D'AGUA USADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DE DIAMANTE DURANTE FALTA DAGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/09/2014 | 6000.00 | 00091023645491 | IRACEMA RODRIGUES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECÇÃO DE ROUPAS E ACESSORIOS DESTINADOS PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM E CRAS, PARA APRESENTAÇÃO DE DANÇAS TIPICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002112 | 24/09/2014 | 1950.00 | 00002780721430 | PEDRO TERTO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS MATA DE OITIS, MATA DA FARINHA, CAFUNDO, RIACHO DO MEIO E BARRA DE OITIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002113 | 24/09/2014 | 1950.00 | 00002780721430 | PEDRO TERTO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS MATA DE OITIS, MATA DA FARINHA, CAFUNDO, RIACHO DO MEIO E BARRA DE OITIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002114 | 24/09/2014 | 1900.00 | 00077595211115 | JOÃO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS VACA MORTA E CABANO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002115 | 24/09/2014 | 1900.00 | 00077595211115 | JOÃO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS VACA MORTA E CABANO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002116 | 24/09/2014 | 1550.00 | 00030902622404 | EXPEDITO TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 24/09/2014 | 1700.00 | 00026901465840 | JOÃO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002118 | 24/09/2014 | 1550.00 | 00064551717487 | GERALDO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002119 | 24/09/2014 | 1550.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002120 | 24/09/2014 | 1750.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE JULHO2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002121 | 24/09/2014 | 1000.00 | 00059399392449 | PEDRO LACERDA NETO RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO MATA DE OITIS PARA A SEDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 24/09/2014 | 2000.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA NQG 5045/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 24/09/2014 | 315.00 | 00095098445434 | FERNANDES PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 24/09/2014 | 745.00 | 00003196266443 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 24/09/2014 | 600.00 | 00001474419437 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002128 | 25/09/2014 | 2051.70 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: BISCOITO, FEIJÃO, ACHOCOLATADO EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CALDO DE CARNE, CARNE COM OSSO, CARNE DE SOJA, EXTRATO TOMATE, FARINHA LACTEA, CREMOGEMA E COLORIFICO DESTINADOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002129 | 25/09/2014 | 2238.26 | 04848825000111 | MERCADINHO SUALDO´S-ANTONIO DOMICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO: MACARRÃO, OLEO DE SOJA, SARDINHA, FARINHA DE MILHO E BISCOITO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/09/2014 | 300.00 | 00008697442400 | JOSE DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002131 | 26/09/2014 | 4000.00 | 00003070763421 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002132 | 26/09/2014 | 800.00 | 00002873688408 | MARIA ANUNCIADA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TERRA NOVA AO SITIO MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002134 | 26/09/2014 | 724.00 | 00065931106120 | ANTONIO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA OFF 8297/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/09/2014 | 724.00 | 00011761907417 | LARISSA CLEMENTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002136 | 26/09/2014 | 724.00 | 00005796241451 | JOSE WILSON CAETANO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002137 | 26/09/2014 | 724.00 | 00008640024405 | EMANUEL FRANCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002139 | 26/09/2014 | 724.00 | 00009323098442 | JOSE LAZARO MIGUEL BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 26/09/2014 | 160.00 | 00008986119463 | RITA MACIMA ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA NO SITIO PORÇÕES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 26/09/2014 | 2600.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA TSM-1819 3,0 CV TRIASICA 380V DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 26/09/2014 | 724.00 | 00007071622469 | AMELIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 26/09/2014 | 724.00 | 00087418118449 | JOSE CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇAO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE NA COMUNIDADE DO SITIO BARNABE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002143 | 26/09/2014 | 724.00 | 00087419882487 | DAMIÃO VANDERLEY PINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PLACA NOD 9146 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 26/09/2014 | 250.00 | 00006544909459 | JOBSON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VAZANTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/09/2014 | 4000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/09/2014 | 3460.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEGA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/09/2014 | 6400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOV. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/09/2014 | 5830.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/09/2014 | 3578.53 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/09/2014 | 13800.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/09/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002209 | 30/09/2014 | 600.00 | 00007256145446 | DERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA NXR 1050, ANO 2011, DESTINADA AO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/09/2014 | 115.95 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/09/2014 | 83.91 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/09/2014 | 123.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE 01 (UM) IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICOESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/09/2014 | 1246.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/09/2014 | 15754.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/09/2014 | 4102.66 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/09/2014 | 52.67 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/09/2014 | 51.35 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/09/2014 | 43.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/09/2014 | 10.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/09/2014 | 825.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/09/2014 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/09/2014 | 9873.18 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/09/2014 | 16676.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/09/2014 | 74.63 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/09/2014 | 66.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/09/2014 | 13425.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/09/2014 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/09/2014 | 16000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/09/2014 | 724.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/09/2014 | 2602.14 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/09/2014 | 12366.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/09/2014 | 44557.89 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/09/2014 | 5068.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/09/2014 | 136422.57 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/09/2014 | 22325.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/09/2014 | 10136.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PEJA-FNDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/09/2014 | 5123.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/09/2014 | 14412.14 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/09/2014 | 1246.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/09/2014 | 11220.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/09/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/09/2014 | 1024.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/09/2014 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/09/2014 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/09/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/09/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DE OFICINA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/09/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/09/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADOR SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/09/2014 | 157.59 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE 01 (UM) IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/09/2014 | 69.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/09/2014 | 26767.33 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/09/2014 | 15246.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/09/2014 | 250.00 | 00000816344477 | CARLOS ESTEVÃO FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DO AUMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/09/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/09/2014 | 29.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/09/2014 | 10.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/09/2014 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA EFETIVA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/09/2014 | 1700.98 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs), RELATIVO AO MES SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/09/2014 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/09/2014 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/09/2014 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/09/2014 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/09/2014 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/09/2014 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/09/2014 | 3995.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/09/2014 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/09/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/09/2014 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DE PSF, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/09/2014 | 1090.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/09/2014 | 4212.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/09/2014 | 20606.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/09/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/09/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/09/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/09/2014 | 2191.53 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JOSE JOELSON BRITO E JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO, DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/09/2014 | 2191.53 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JUCIVANIA LAURENTINO DE BRITO E SERGIO PAULO DIAS DA SILVA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/09/2014 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/09/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO FONOAUDIOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/09/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/09/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/09/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/09/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO EDUCADORA FISICA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/09/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - GRATIFICAÇÃO PROGRAMA NASF (20 HORAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/10/2014 | 206.25 | 00048639362491 | MARGARIDA GOMES VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF II). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/10/2014 | 185.62 | 00021478350300 | FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF II). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/10/2014 | 206.25 | 00096508744453 | FRANCISCA VENTURA BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF II). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/10/2014 | 206.25 | 00005535201480 | JOSIVANIA ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF I). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/10/2014 | 206.25 | 00003467194451 | ROSIMERE LAURENTINO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF I). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/10/2014 | 206.25 | 00064585077472 | JOSEFA JUVITO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF I). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/10/2014 | 206.25 | 00076056317404 | JOSE ADAILDO BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF I). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/10/2014 | 165.00 | 00091713587491 | MARIA APARECIDA R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF I). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/10/2014 | 418.01 | 00010874828449 | ANTONIO DE LISBOA ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 341/2013, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/10/2014 | 139.32 | 00003444160380 | NICOLE PINHEIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A MEDICA, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/10/2014 | 330.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/10/2014 | 868.00 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/10/2014 | 340.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/10/2014 | 448.36 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/10/2014 | 230.20 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO E SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/10/2014 | 340.25 | 00078985242415 | MARCELO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/10/2014 | 160.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/10/2014 | 1000.00 | 00006929039411 | MARIA RIVANEIDE T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 02 (DOIS) APARELHOS AASI (APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL) PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE WASHINGTON RODRIGUES TERTO DA SILVA. PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/10/2014 | 313.51 | 00083986499415 | TEREZA CRISTINA F. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 341/2013 A ENFERMEIRA, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/10/2014 | 139.32 | 00005244378406 | MAIZE DELOURDES GERVAZIO GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A ENFERMEIRA, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/10/2014 | 724.00 | 00005409228464 | AILMA ERMANO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE A MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/10/2014 | 313.51 | 00005530388426 | FERNANDA RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013 A ENFERMEIRA, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/10/2014 | 139.32 | 00002960375408 | OSVALDO ESTEVAM DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (DENTISTA PSF II). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/10/2014 | 69.66 | 00003473224413 | WASHINGTON TOLENTINO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2013, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (DENTISTA PSF I). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/10/2014 | 206.25 | 00046114050444 | MARLIZABETE MARTINS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO INDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 341/2013 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO - PMAQ/AB (TECNICA DE ENFERMAGEM PSF III). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/10/2014 | 165.00 | 00002873825405 | MARIA CONSUELO A. GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF II). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/10/2014 | 206.25 | 00003469775419 | ANGELA PATRICIA LEITE E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO PSF I). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/10/2014 | 41.25 | 00008995755440 | MARIA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAC (AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PESF II). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/10/2014 | 20.62 | 00004175592407 | IANE BRASILINO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 341/2013, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO PSF I). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/10/2014 | 206.25 | 00004587712442 | MARIA TERESA DA CONCEIÇÃO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF I). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/10/2014 | 206.25 | 00002096059445 | DEUSANETE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF III). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/10/2014 | 206.25 | 00029842093468 | CARMELITA PEREIRA DE MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF III). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/10/2014 | 206.25 | 00004173361440 | CRISTIANA LEONOR PAULINO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF II). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/10/2014 | 185.62 | 00079831346491 | MANOEL MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF III). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/10/2014 | 185.62 | 00006750416438 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF III). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/10/2014 | 206.25 | 00010037105493 | FABLICIA CADIMILA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/10/2014 | 206.25 | 00052971333434 | CICERO GALDINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF II). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/10/2014 | 206.25 | 00001969530499 | JOÃO ABILIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 341/2014, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF II). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/10/2014 | 2490.00 | 02734233000143 | LACI-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 07/10/2014 | 3455.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A 3ª (TERCEIRA) PARCELA DO GARANTIA SAFRA DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/10/2014 | 3455.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A 4ª (QUARTA) PARCELA DO GARANTIA SAFRA DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/10/2014 | 3455.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A 5ª (QUINTA) PARCELA DO GARANTIA SAFRA DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/10/2014 | 3455.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A 6ª (SEXTA) PARCELA DO GARANTIA SAFRA DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042014 | 0002268 | 08/10/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002269 | 08/10/2014 | 2450.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/10/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/10/2014 | 320.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/10/2014 | 4979.35 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 09/10/2014 | 5070.64 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002270 | 09/10/2014 | 2488.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE (AGUA SANITARIA, BALDES, CERA INCOLOR, DESIFETANTE, DETERGENTE ESPONJA DE AÇO, FLANELA, LIMPA VIDRO, LUSTRA MOVEL, PANO DE CHÃO, SABÃO EM PÓ ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 09/10/2014 | 16786.84 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/10/2014 | 17094.59 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 09/10/2014 | 149.52 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR12% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 09/10/2014 | 152.26 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/10/2014 | 420.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/10/2014 | 4946.56 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 09/10/2014 | 5037.25 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/10/2014 | 200.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/10/2014 | 80.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/10/2014 | 800.00 | 00092991424400 | DAMIÃO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 09/10/2014 | 1448.00 | 00006867796494 | JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA E DA PATROL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 09/10/2014 | 250.00 | 00005530388426 | FERNANDA RODRIGUES GALDINO | V ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE PREVENÇÃO DE INCAPACIDADE EM HANSENIASE ENTRE OS DIAS 13 E 17 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 09/10/2014 | 380.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 09/10/2014 | 250.00 | 00083986499415 | TEREZA CRISTINA F. DE ALMEIDA | V ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE PREVENÇÃO DE INCAPACIDADE EM HANSENIASE ENTRE OS DIAS 13 E 17 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/10/2014 | 15142.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/10/2014 | 200.00 | 00062478800497 | JOSE LUCAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI DE AJUDA FINANCEIRA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/10/2014 | 500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/08 A 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/10/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGÓCIOS E NO SYTE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/10/2014 | 8052.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/10/2014 | 3691.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DEBITADO DA CONTA DO FPM, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/10/2014 | 4823.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 15ª (DECIMA QUINTA) PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/10/2014 | 12366.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/10/2014 | 1865.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS - DIFERENÇAS GFIPxGPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/10/2014 | 11164.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/10/2014 | 31.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 29487-X FMASSCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/10/2014 | 100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 04 (QUATRO) MTS DE OXIGENIO PARA A AMBULANCIA DO SAMU SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/10/2014 | 840.00 | 00091080800468 | LOURIVAL CABRAL DE SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 400 (QUATROCENTAS) CADEIRAS DESTINADAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CURSOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002304 | 14/10/2014 | 1094.72 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PICK-UP RANGER NQC 3842 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 15/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 15/10/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 15/10/2014 | 11.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 15/10/2014 | 29.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 15/10/2014 | 77.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 15/10/2014 | 99.62 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 15/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 15/10/2014 | 11.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/10/2014 | 54.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 15/10/2014 | 400.00 | 00020713126434 | ANTONIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 15/10/2014 | 400.00 | 00020713126434 | ANTONIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 15/10/2014 | 131.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE 01 (UM) IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICOESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002321 | 15/10/2014 | 17837.88 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MONTANA MNM 3764, MOTOS E PICK-UP RANGER OGD 7090 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNO DE PLACAS OET 6969, MON 7041, NQI 7986, MOW 6537, HXA 5747 EOFA 6237 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002320 | 15/10/2014 | 2059.80 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 15/10/2014 | 123.59 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE 01 (UM) IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/10/2014 | 78.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 15/10/2014 | 4885.60 | 00004188291443 | MARIA DA CONCEIÇÃO ROSADO BISERRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002338 | 16/10/2014 | 3658.16 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO FORD OFX 0729 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002339 | 16/10/2014 | 3142.82 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO ONIBUS OGE 7210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E VEICULOS PICK-AP ESTRADA NOG 5044 E CAMIONETE D20 BIR 0722 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002323 | 17/10/2014 | 2153.92 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 17/10/2014 | 200.00 | 00076831914420 | MARIA DO SOCORRO FURTADO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COORDENADORES DO PENAC/2014, A SE REALIZAR NO DIA 29/10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002324 | 18/10/2014 | 2324.82 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002334 | 20/10/2014 | 7920.36 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS MICROONIBUS DE PLACAS NPR 6853, NQA 3724, MON 5875, OGE 7210 E MOI 3055, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/10/2014 | 1780.00 | 00082658609434 | LUCIA MARIA BATISTA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/10/2014 | 1780.00 | 00007818906401 | ISAIAS SABINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPREITADA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ARREDORES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/10/2014 | 1780.00 | 00006968393425 | FABIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ARREDORES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/10/2014 | 1780.00 | 00011638534454 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPREITADA PARA SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002336 | 20/10/2014 | 1908.35 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA HOM 1319 LOCADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/10/2014 | 356.00 | 00037123912187 | JOAO CLOVES PEREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UM) COLETE CORRETIVO POSTURAL PARA SEU SOBRINHO MENOR DE IDADE, DAVI JUVITO FRANCO. PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/10/2014 | 800.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO D. FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS, BEM COMO, QUALQUER OUTRO ATO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, POR MEIO DO SITE DIAMANTEONLINE.COM.BR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/10/2014 | 400.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL FOLHA DO VALE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/10/2014 | 500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/09 A 30/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/10/2014 | 85.00 | 00003465408446 | JOSE JAMACI BEJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÕES E TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/10/2014 | 50.00 | 00003465408446 | JOSE JAMACI BEJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÕES E TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002340 | 20/10/2014 | 2961.36 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HILUX SW4 DE PLACA NPZ 5773 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002333 | 20/10/2014 | 965.60 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIX DE PLACA NPX 0681 LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/10/2014 | 194.00 | 00001226494439 | JEANE MARIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPRA DE OLEO DE MOTOR E TAMPA DE TANQUE COMBUSTIVEL DE VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/10/2014 | 13000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 64, RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTA A ENERGISA EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/10/2014 | 724.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/10/2014 | 4202.14 | 02658544000170 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA FPM (10.460-4 ), RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL N° 00008936820088150211 DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 21/10/2014 | 298.00 | 00005293052403 | MARCILIO MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPRA DE KITS PARA TESTE DE HANSENIASE, AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002344 | 21/10/2014 | 2158.02 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS FOX OFA 7415 E GOL LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/10/2014 | 1248.00 | 00005597454439 | FRANCEILMA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/10/2014 | 150.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 2 E 1300, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/10/2014 | 1822.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO À RECEITA FEDERAL/INSS - 9ª (NONA) PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 23/10/2014 | 4000.00 | 00076056287491 | MARINALVA MIGUEL DE SOUSA LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - PARCELA N° 25, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL CELEBRADO EM 13/06/2012 - VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/10/2014 | 346.43 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA TELEFONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/10/2014 | 10316.51 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/10/2014 | 16676.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/10/2014 | 4000.00 | 00002341941540 | ABDON MONTENEGRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO PARA A RECEITA FEDERAL E INSS, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/10/2014 | 13425.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/10/2014 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/10/2014 | 16000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/10/2014 | 2602.14 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/10/2014 | 12366.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/10/2014 | 2741.87 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/10/2014 | 13800.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/10/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/10/2014 | 724.00 | 00087418118449 | JOSE CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇAO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE NA COMUNIDADE DO SITIO BARNABE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/10/2014 | 724.00 | 00007071622469 | AMELIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/10/2014 | 1000.00 | 00008553704408 | JOSEFA ELBA MOREIRA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/10/2014 | 724.00 | 00006373279421 | JUSSARA SINELLY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO BIOQUIMICA DO LABORATORIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/10/2014 | 1246.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/10/2014 | 15754.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/10/2014 | 3620.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/10/2014 | 825.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/10/2014 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/10/2014 | 1448.00 | 00006867796494 | JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA E DA PATROL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/10/2014 | 800.00 | 00092991424400 | DAMIÃO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/10/2014 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA EFETIVA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/10/2014 | 1700.98 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs), RELATIVO AO MES OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/10/2014 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/10/2014 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/10/2014 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/10/2014 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/10/2014 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/10/2014 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/10/2014 | 3995.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/10/2014 | 4936.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/10/2014 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DE PSF, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/10/2014 | 1090.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/10/2014 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/10/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/10/2014 | 20606.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/10/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/10/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/10/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/10/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/10/2014 | 2704.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JOSE JOELSON BRITO E JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO, DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/10/2014 | 2704.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JUCIVANIA LAURENTINO DE BRITO E SERGIO PAULO DIAS DA SILVA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/10/2014 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/10/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/10/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/10/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/10/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO EDUCADORA FISICA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/10/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - GRATIFICAÇÃO PROGRAMA NASF (20 HORAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/10/2014 | 1600.00 | 00006730713402 | JULIA KALINNE DE OLIVEIRA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/10/2014 | 43147.83 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/10/2014 | 5068.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/10/2014 | 133294.85 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/10/2014 | 22325.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/10/2014 | 10136.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA PEJA-FNDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/10/2014 | 5123.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/10/2014 | 14412.14 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/10/2014 | 1246.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/10/2014 | 11220.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002419 | 28/10/2014 | 2200.00 | 00059362545420 | ADELAIDE TAVARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/10/2014 | 700.00 | 00087414120449 | FRANCISCO JAILSON DE MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA OEX 3580/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002423 | 28/10/2014 | 1550.00 | 00030902622404 | EXPEDITO TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002424 | 28/10/2014 | 1550.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/10/2014 | 1700.00 | 00026901465840 | JOÃO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002426 | 28/10/2014 | 4000.00 | 00003070763421 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002427 | 28/10/2014 | 1750.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002428 | 28/10/2014 | 1000.00 | 00059399392449 | PEDRO LACERDA NETO RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO MATA DE OITIS PARA A SEDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002429 | 28/10/2014 | 800.00 | 00002873688408 | MARIA ANUNCIADA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TERRA NOVA AO SITIO MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002430 | 28/10/2014 | 1550.00 | 00064551717487 | GERALDO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/10/2014 | 2000.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA NQG 5045/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002435 | 28/10/2014 | 724.00 | 00008640024405 | EMANUEL FRANCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002436 | 28/10/2014 | 724.00 | 00065931106120 | ANTONIO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA OFF 8297/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | Programa Inclusão Digital | Manutenção do Laboratório de Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002437 | 28/10/2014 | 2500.00 | 00008007218459 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALA COM EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES, MESAS, CADEIRAS) E SERVIÇOS DE INTERNET PARA FUNCIONAMENTO DE UM LABORATORIO DE INFORMATICA (ILHA DIGITAL), DESTINADO A PROMOÇÃO E PRATICA DA INCLUSÃO DIGITAL ENTRE OS JOVENS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/10/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/10/2014 | 1024.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/10/2014 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/10/2014 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/10/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/10/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DE OFICINA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/10/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/10/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADOR SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/10/2014 | 25618.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/10/2014 | 15246.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/10/2014 | 840.00 | 00012757430483 | FRANCISCO DE ASSIS SILVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DE PAREDES DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DE DIAMANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/10/2014 | 840.00 | 00001977762484 | JOSE WILLAMES MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS ARREDORES DO POÇO E CAIXA D'AGUA USADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DE DIAMANTE DURANTE FALTA DAGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/10/2014 | 250.00 | 00000816344477 | CARLOS ESTEVÃO FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DO AUMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/10/2014 | 5830.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEGA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/10/2014 | 6400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOV. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/10/2014 | 3460.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/10/2014 | 4000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/11/2014 | 1660.00 | 16974929000151 | G. DE OLIVEIRA COM. E DISTR. DE LIVROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UMA) COLEÇÃO EDUCACIONAL (QUEM AMA EDUCA), DESTINADA PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO SCFV DE 06 A 15 ANOS (ANTIGO PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/11/2014 | 400.00 | 00076831426468 | RISOMAR XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB A FIM DE PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DE COORDENADORES LOCAIS DO PROGRAMA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 04 E 07 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/11/2014 | 724.00 | 00005409228464 | AILMA ERMANO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE A MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/11/2014 | 2329.52 | 11876102000191 | MCARVALHO E DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAIS LABORATORIAIS (ACIDO URICO, LIQUIDO DE TUERCK 500ML, ANTICOAGULANTE, TIRAS REAGENTES, HIV 1/2 BIOEASY - T100 E KIT CORANTE 3X500ML), DESTINADOS PARA O LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/11/2014 | 339.75 | 19012776000150 | CARLA MARIA ABILIO PINTO LOPES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL RESPONSAVEL PELOS EXAMES DE MAMOGRAFIA EM UNIDADE MOVEL, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES NO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/11/2014 | 1160.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GELADEIRA, LIMPEZA DE AR-CONDICIONADOS E TROCA DE CAPACITORES NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002452 | 03/11/2014 | 7330.59 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PICK-UP RANGER OGD 7090 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, VAN OEZ 5514, FOX OFA 7415, FIAT UNO OET 6969 E GOL LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃOPESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO E/OU TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002453 | 03/11/2014 | 1486.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIX DE PLACA NPX 0681 LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/11/2014 | 1640.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 02 (DOIS) AMORTECEDORES DT, 02 (DOIS) COXIM DO AMORTECEDOR DT, 01 9UM) FILTRO DE AR, 01 (UM) FILTRO COMBUSTIVEL E 01 (UMA) PASTILHA DE FREIO DT PARA A HILUX SW4 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002449 | 03/11/2014 | 706.87 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HILUX SW4 NPZ 5773-PB LOCADO AO GABINETE DO PREFEITA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/11/2014 | 16000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/11/2014 | 150.00 | 00009566710470 | JOSE ROBSON DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA DE DIAMANTE NO ENDEREÇO ELETRONICO: WWW.DIAMANTE.PB.GOV.BR., RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 05/11/2014 | 16289.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 06/11/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGÓCIOS E NO SYTE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 06/11/2014 | 4184.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DEBITADO DA CONTA DO FPM, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0002460 | 06/11/2014 | 27700.00 | 14843980000107 | FUNDACAO ESTHERLAN STEVIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 40 HORAS DE FORMAÇÃO DE ALFABETIZADORES (INICIAL E CONTINUADA) DO PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/11/2014 | 4950.00 | 06147674000108 | EDIT BRASIL COMERCIO DE DE LIVROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE LIVROS PEDAGÓGICOS: 01 (UMA) COLEÇÃO NOVA PEDAGOGICA FUNDMENTAL, 01 (UMA) COLEÇÃO PEDAGOGICA INFATIL, 01 (UM) KIT ED. FISICA, 01 (UMA) COLEÇÃO PREPARAÇÃO DO PROFESSOR E 01 (UM) KIT FAPRO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES ELABORADAS PELOS PROFESSORES JUNTOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 06/11/2014 | 990.00 | 06147674000108 | EDIT BRASIL COMERCIO DE DE LIVROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UMA) COLEÇÃO DE BRINQUEDOS (EDUCAÇÃO INFANTIL), DESTINADOS PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 06/11/2014 | 12942.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 06/11/2014 | 12299.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 07/11/2014 | 133.50 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS NO REGISTRO DE ATAS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002498 | 10/11/2014 | 3287.26 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HILUX SW4 DE PLACA NPZ 5773 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0002489 | 10/11/2014 | 9333.00 | 16753609000171 | FRANCINEUMA PEREIRA LEITE - RESTAURANTE AMORE MIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DE APOIO DA PARTE ADMINISTRATIVA EM HORARIOS EXTRAORDINARIOS DE TRABALHO BEM COMO POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2014, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/11/2014 | 500.00 | 00039533271434 | LAERCIO RAMALHO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FINS DE USO EXCLUSIVO DA DELEGACIA E CADEIA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/11/2014 | 500.00 | 00039533271434 | LAERCIO RAMALHO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FINS DE USO EXCLUSIVO DA DELEGACIA E CADEIA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/11/2014 | 4891.60 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/11/2014 | 4981.28 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002497 | 10/11/2014 | 1654.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIX DE PLACA NPX 0681 LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/11/2014 | 4823.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 16ª (DECIMA SEXTA) PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/11/2014 | 1882.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO À RECEITA FEDERAL/INSS -10ª (DECIMA) PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/11/2014 | 432.95 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/11/2014 | 440.89 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/11/2014 | 180.00 | 00009591731450 | FRANCISCA GALDINO SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME HD IIC EM GESTANTE, PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/11/2014 | 6240.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANG ANYA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MEDICO CARDIOLOGISTA EM CONSULTAS E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002494 | 10/11/2014 | 18265.76 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOS E PICK-UP RANGER OGD 7090 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNO DE PLACAS OET 6969, MON 7041, NQI 7986, MOW 6537, HXA 5747, OFA 6237 E VAN OEZ 6237LOCADOSA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002499 | 10/11/2014 | 2578.49 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS FOX OFA 7415 E GOL LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/11/2014 | 2500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 142, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE, POSTO DE SAUDE, PSF, ACADEMIA DA SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, EXERCICIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002514 | 10/11/2014 | 724.00 | 00087419882487 | DAMIÃO VANDERLEY PINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PLACA NOD 9146 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002520 | 10/11/2014 | 600.00 | 00007256145446 | DERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA NXR 1050, ANO 2011, DESTINADA AO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/11/2014 | 100.00 | 00010995145415 | ISABEL BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A ENERGISA RELATIVO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CADUNICO NO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/11/2014 | 200.00 | 00062478800497 | JOSE LUCAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI DE AJUDA FINANCEIRA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/11/2014 | 600.00 | 00001474419437 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002496 | 10/11/2014 | 2443.90 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/11/2014 | 315.00 | 00095098445434 | FERNANDES PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/11/2014 | 745.00 | 00003196266443 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/11/2014 | 149.52 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/11/2014 | 152.26 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/11/2014 | 16435.87 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/11/2014 | 16737.19 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/11/2014 | 1729.46 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/11/2014 | 1761.16 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/11/2014 | 614.84 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPELMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/11/2014 | 626.12 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002501 | 10/11/2014 | 3084.00 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS MICROONIBUS DE PLACAS NPR 6853, NQA 3724, MON 5875, OGE 7210 E MOI 3055, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002502 | 10/11/2014 | 5397.10 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS MICROONIBUS DE PLACAS NPR 6853, NQA 3724, MON 5875, OGE 7210 E MOI 3055, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002507 | 10/11/2014 | 4684.57 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO ONIBUS OGE 7210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E VEICULOS PICK-AP ESTRADA NOG 5044 E CAMIONETE D20 BIR 0722 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002508 | 10/11/2014 | 1672.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002509 | 10/11/2014 | 5378.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002510 | 10/11/2014 | 1806.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002516 | 10/11/2014 | 724.00 | 00005796241451 | JOSE WILSON CAETANO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002519 | 10/11/2014 | 724.00 | 00009323098442 | JOSE LAZARO MIGUEL BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/11/2014 | 160.00 | 00008986119463 | RITA MACIMA ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA NO SITIO PORÇÕES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002523 | 10/11/2014 | 200.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE-Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002524 | 10/11/2014 | 2244.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE PERTENCEM A COMUNIDADE REMANESCENTE QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/11/2014 | 5560.40 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/11/2014 | 5662.34 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/11/2014 | 5447.35 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/11/2014 | 5547.22 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/11/2014 | 531.89 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/11/2014 | 541.64 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/11/2014 | 724.00 | 00009448386427 | MARIA RAMONIELE DE SALES DEMESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002493 | 10/11/2014 | 2045.85 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PICK-UP RANGER NQC 3842 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/11/2014 | 950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE NACIONAL VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002512 | 10/11/2014 | 3100.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - INOVAPEL GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE TALÕES DE REQUISIÇÃO DE EXAME, CADASTRO DOMICILIAR E REQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/11/2014 | 300.00 | 00008697442400 | JOSE DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002495 | 10/11/2014 | 3012.69 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO FORD OFX 0729 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002500 | 10/11/2014 | 2134.90 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA HOM 1319 LOCADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/11/2014 | 250.00 | 00006544909459 | JOBSON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VAZANTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 11/11/2014 | 39.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 29487-X FMASSCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 11/11/2014 | 3018.00 | 16662104000100 | ELIEL DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE UTENSILIOS PARA RECEM NASCIDOS (FRAUDAS BRANCAS, TOALHAS C/CAPUZ, KITs CAMISETAS C/3 PEÇAS, KITs 4 PEÇAS, MEIAS INFANTIL, SHINJ BABY 200 ML, LAV. BABY 200 ML, MACACÕES, FRAUDAS DUPLA LISA E BANHEIRAS 22 LTS),DESTINADOS PARA FORMAÇÃO DE KIT's BEBE A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE GESTANTES ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002526 | 11/11/2014 | 6125.00 | 02799507000182 | ESMERALDA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002527 | 11/11/2014 | 12675.00 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 11/11/2014 | 200.00 | 00007463955400 | FRANKISNELE FRUTUOSO P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A ENERGISA RELATIVO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CADUNICO NO MUNICIPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002530 | 13/11/2014 | 3000.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APONTADORES, BORRACHAS DUAS CORES, BORRACHAS PONTEIRA, CAD. UNIV. 10M, CAD. ESPIRAL, CARTOLINAS COMUM, FOLHAS EVA, FOLHAS DE SIOPOR, LAPIS GRAFITE, PAPEL A4, PINCEIS ATOMICO E REGUAS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002531 | 14/11/2014 | 4737.00 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA ALCOOL, ARQUIVO MORTO, CARTOLINAS COMUM, COLA BRANCA, DUREX, ENVELOPES BRANCO, FITA ADESIVA, FITA LISA, GRAMPEADORES, GRAMPOS, PAPEL A4, PAPEL FOTO, PAPEL JORNAL, PASTAS AZ ENTRE OUTROS ITENS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 14/11/2014 | 631.45 | 35487917000147 | CARMEM LUCIA ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002551 | 20/11/2014 | 2660.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 235 70 R16, OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO LUB. PARA A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002552 | 20/11/2014 | 1018.50 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE TONER LASERJET CB435A, CABO USB, TONER CB 436, TINTAS PRETA 100 ML, TINTAS AMARELA 100 ML E CARTUCHOS CE285-A, DESTINADOS PARA AS IMPRESSORAS DOS POSTOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002539 | 20/11/2014 | 9292.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE LUBRAX EXTRA TUIRBO, FILTROS DE OLEO, FILTRO PSD, PASTILHA DE FREIO, FILTRO ELEMENTO SEPARADOR, FILTRO DE AR, OLEO, ATF 24/1, SILICONES GEL, CILINDROS DUPLO, PARAFUSOS C/PORCA, GRACHA P/ROLAMENTO,BIO COLLANT 16X1, MOLAS MESTRE DIANTEIRAS E BATERIAS 150 AMP PARA OS MOCRO ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002540 | 20/11/2014 | 15500.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, DIFERENCIAL, CAIXAS DE MARCHA, CASTER C/CAMBAGEM, PARTE ELETRICA, ALINHAMENTOS E CILINDRO MESTRE DOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/11/2014 | 480.00 | 00002341941540 | ABDON MONTENEGRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MESTRE MANDU E JOSE ANTONIO BARROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002538 | 20/11/2014 | 4604.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 08 (OITO) PNEUS 185 R14, 02 (DOIS) AMORTECEDORES DIANTEIROS, 02 (DOIS) BIO COLLANT, 02 (DUAS) BATERIAS 70KD, 01 (UMA) SAPATA DE FREIO E 01 (UM) FILTRO LUBRIFICANTE PARA A AMBULANCIA MONTANA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E GOL LOCADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/11/2014 | 100.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇAO DOS EMPENHOS 3, 1331 E 2095, RELATIVO A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA FUS, EXERCICIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002550 | 20/11/2014 | 3644.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 225 70 R16, 02 (DOIS) COLLANT 16X1, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO LUB. 02 (DUAS) BUCHAS DA BANDEJA E 01 (UMA) BATERIA 90 TD PARA A RANGER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042014 | 0002544 | 20/11/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042014 | 0002545 | 20/11/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/11/2014 | 1839.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO À RECEITA FEDERAL/INSS - 10ª (DECIMA) PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/11/2014 | 150.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 2, 1300 E 2348, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/11/2014 | 4000.00 | 00052972054415 | FRANCISCA INACIO LOPES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS - PARCELA N° 26, CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL CELEBRADO EM 13/06/2012 - VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA (PROCESSO - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00235.2008.019.13.00-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/11/2014 | 400.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL FOLHA DO VALE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/11/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGÓCIOS E NO SYTE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/11/2014 | 13425.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/11/2014 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/11/2014 | 16000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/11/2014 | 85.00 | 00003465408446 | JOSE JAMACI BEJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÕES E TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/11/2014 | 800.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO D. FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS, BEM COMO, QUALQUER OUTRO ATO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, POR MEIO DO SITE DIAMANTEONLINE.COM.BR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/11/2014 | 10629.88 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/11/2014 | 16676.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/11/2014 | 2602.14 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/11/2014 | 10628.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/11/2014 | 3152.14 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/11/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/11/2014 | 15538.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/11/2014 | 1246.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/11/2014 | 15754.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/11/2014 | 3620.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/11/2014 | 825.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/11/2014 | 7400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/11/2014 | 43389.16 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/11/2014 | 5068.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/11/2014 | 130670.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/11/2014 | 22325.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/11/2014 | 5606.36 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/11/2014 | 14412.14 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/11/2014 | 1246.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/11/2014 | 11220.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/11/2014 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA EFETIVA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/11/2014 | 1700.98 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs), RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/11/2014 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/11/2014 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/11/2014 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/11/2014 | 4733.33 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/11/2014 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/11/2014 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/11/2014 | 3995.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/11/2014 | 1090.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/11/2014 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/11/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/11/2014 | 4936.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/11/2014 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DE PSF, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/11/2014 | 20606.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/11/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/11/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/11/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/11/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/11/2014 | 2704.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JOSE JOELSON BRITO E JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO, DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/11/2014 | 3042.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JUCIVANIA LAURENTINO DE BRITO E SERGIO PAULO DIAS DA SILVA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/11/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/11/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/11/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/11/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO EDUCADORA FISICA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/11/2014 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/11/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - GRATIFICAÇÃO PROGRAMA NASF (20 HORAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/11/2014 | 4800.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/11/2014 | 10800.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/11/2014 | 4000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A PLANTÕES JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/11/2014 | 4800.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/11/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/11/2014 | 1024.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/11/2014 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/11/2014 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/11/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/11/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DE OFICINA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/11/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/11/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADOR SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/11/2014 | 25618.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/11/2014 | 15246.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/11/2014 | 4000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/11/2014 | 3460.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEGA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/11/2014 | 6400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOV. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/11/2014 | 5830.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/12/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/12/2014 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/12/2014 | 32.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/12/2014 | 320.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/12/2014 | 440.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/12/2014 | 160.00 | 00003058337400 | JOSE ROBERTO ARISTIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS E NOS ARREDORES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE 01 (UM) IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE 01 (UM) IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/12/2014 | 89.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/12/2014 | 394.30 | 00010205007430 | MATHEUS JOSE BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/12/2014 | 998.00 | 07847744000195 | CLAUDIO NEPOMUCENO ME - MIDIA COMPLETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPSESA COM ENCHIMENTO DE CARTUCHOS HP PRETO E COLOR, CONSERTO DE IMPRESSORA LASER C/TROCA DE PEÇA, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, ENCHIMENTO DE TONER E FORMATAÇÃO DE MICRO COM INSTALAÇÃO DO SQL TODOS PERTENCENTES A PROGRAMA SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/12/2014 | 750.00 | 00046114050444 | MARLIZABETE MARTINS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE GRATIFICAÇÃO EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIO E SARAMPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/12/2014 | 750.00 | 00002873825405 | MARIA CONSUELO A. GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE GRATIFICAÇÃO EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIO E SARAMPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/12/2014 | 800.00 | 00003329939494 | ROSIMERE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE GRATIFICAÇÃO EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIO E SARAMPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/12/2014 | 440.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/12/2014 | 560.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/12/2014 | 35268.02 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/12/2014 | 7879.81 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA MDE/FUNDEB 40 EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/12/2014 | 950.00 | 00010205007430 | MATHEUS JOSE BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/12/2014 | 11782.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/12/2014 | 18281.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/12/2014 | 4020.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/12/2014 | 26449.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A INSS PARTE EMPRESA DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/12/2014 | 1448.00 | 00006867796494 | JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA E DA PATROL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/12/2014 | 316.20 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/12/2014 | 55.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/12/2014 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/12/2014 | 800.00 | 00020713126434 | ANTONIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002627 | 01/12/2014 | 1950.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW/FOX 1.0 COMPLETO - ANO 2012/2013, PLACA OFA 7415/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/12/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/12/2014 | 103.99 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/12/2014 | 128.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE 01 (UM) IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICOESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/12/2014 | 100.00 | 00048640409404 | MARIA GENILDA BARROS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NÃO EXISTENTES NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/12/2014 | 360.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/12/2014 | 340.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002665 | 01/12/2014 | 2468.04 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PICK-UP RANGER OGD 7090 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, FOX OFA 7415, FIAT UNO OET 6969 E GOL LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO E/OU TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002669 | 01/12/2014 | 5639.32 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PICK-UP RANGER OGD 7090 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, VAN OEZ 5514, FOX OFA 7415, FIAT UNO OET 6969 E GOL LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃOPESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO E/OU TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/12/2014 | 610.00 | 00010205007430 | MATHEUS JOSE BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/12/2014 | 6400.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 04 (QUATRO) BICOS INJETORES E 01 (UMA) BOMBA DE ALTA PRESSÃO DESTINADOS A VAN OEZ 6237 LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002625 | 01/12/2014 | 1950.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO - ANO 2013/2013, PLACA NPX 0681-PB, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FINANÇAS/TESOURARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/12/2014 | 70.00 | 00003464135403 | DAMIÃO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO ONIX LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002667 | 01/12/2014 | 1890.85 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIX DE PLACA NPX 0681 LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002668 | 01/12/2014 | 15.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO ONIX DE PLACA NPX 0681 LOCADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002670 | 01/12/2014 | 508.55 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIX DE PLACA NPX 0681 LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/12/2014 | 84.50 | 00010205007430 | MATHEUS JOSE BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/12/2014 | 66.30 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/12/2014 | 82.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/12/2014 | 150.00 | 00009566710470 | JOSE ROBSON DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA DE DIAMANTE NO ENDEREÇO ELETRONICO: WWW.DIAMANTE.PB.GOV.BR., RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/12/2014 | 150.00 | 00009566710470 | JOSE ROBSON DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA DE DIAMANTE NO ENDEREÇO ELETRONICO: WWW.DIAMANTE.PB.GOV.BR., RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/12/2014 | 5153.54 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AVISO DE DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 10.460-4 (FPM) RELATIVO A ORDEM JUDICIAL - REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/12/2014 | 110.50 | 00010205007430 | MATHEUS JOSE BARROS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/12/2014 | 284.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS RELATIVAS A DILIGENCIA 2º VARA DE ITAPORANGA - PROCESSO 0001141-39.2005.815.0211 DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/12/2014 | 724.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS DA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002626 | 01/12/2014 | 7500.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO HILUX SW4 SRV 4X4 - ANO 2011/2011, PLACA NPZ 5773-PB DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/12/2014 | 80.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/12/2014 | 500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002671 | 01/12/2014 | 188.45 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HILUX SW4 NPZ 5773-PB LOCADO AO GABINETE DO PREFEITA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/12/2014 | 4627.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS-ME NEGO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 01 (UMA) TURBINA MB OM 0457, 01 (UM) FILTRO DE AR, 07 (SETE) OLEO MOTOR, 01 (UM) FILTRO LUBRIFICANTE, 01 (UM) SENSOR DE PRESSÃO E 01 (UM) FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO HILUX SW4 DE PLACA NPZ 5773 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/12/2014 | 400.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL FOLHA DO VALE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/12/2014 | 300.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS-ME NEGO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO HILUX SW4 DE PLACA NPZ 5773 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/12/2014 | 14006.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 145, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 02/12/2014 | 131.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 147, RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/12/2014 | 190.00 | 00091080800468 | LOURIVAL CABRAL DE SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CONCIENCIA NEGRA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/12/2014 | 800.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (PROFESSORA) PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 03/12/2014 | 1294.97 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (PROFESSORA) PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/12/2014 | 231.85 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA MDE/FUNDEB 40 EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/12/2014 | 485.64 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0002699 | 05/12/2014 | 790.00 | 17443892000106 | MARCELO RODRIGUES ALVARENGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE CONTROLE DE ESTOQUE DE PRODUTOS DESTINADOS A CADA SETOR NAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0002700 | 05/12/2014 | 790.00 | 17443892000106 | MARCELO RODRIGUES ALVARENGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE CONTROLE DE ESTOQUE DE PRODUTOS DESTINADOS A CADA SETOR NAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0002701 | 05/12/2014 | 790.00 | 17443892000106 | MARCELO RODRIGUES ALVARENGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE CONTROLE DE ESTOQUE DE PRODUTOS DESTINADOS A CADA SETOR NAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0002702 | 05/12/2014 | 790.00 | 17443892000106 | MARCELO RODRIGUES ALVARENGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE CONTROLE DE ESTOQUE DE PRODUTOS DESTINADOS A CADA SETOR NAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0002703 | 05/12/2014 | 2120.00 | 17443892000106 | MARCELO RODRIGUES ALVARENGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE CONTROLE DE ESTOQUE DE PRODUTOS DESTINADOSA CADA SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002705 | 08/12/2014 | 16454.44 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOS E PICK-UP RANGER OGD 7090 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNO DE PLACAS OET 6969, MON 7041, NQI 7986, MOW 6537, HXA 5747, OFA 6237 E VAN OEZ 6237LOCADOSA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 08/12/2014 | 479.47 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 08/12/2014 | 470.84 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR12% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 08/12/2014 | 1898.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO À RECEITA FEDERAL/INSS -11ª (DECIMA PRIMEIRA) PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 08/12/2014 | 5054.08 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 08/12/2014 | 4963.09 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 08/12/2014 | 200.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002704 | 08/12/2014 | 800.00 | 00004044063435 | JOSE GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (COMUNIDADE MATA LIMPA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 08/12/2014 | 980.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS DOS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - TRANSPORTE ESCOLAR (COD. 2445), RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 08/12/2014 | 1109.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS DOS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - TRANSPORTE ESCOLAR (COD. 2445), RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 08/12/2014 | 152.26 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DO MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 08/12/2014 | 149.52 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DO MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 08/12/2014 | 672.96 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 08/12/2014 | 660.84 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 08/12/2014 | 5404.31 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 08/12/2014 | 5503.39 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002723 | 10/12/2014 | 2173.43 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PICK-UP RANGER NQC 3842 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/12/2014 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA EFETIVA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/12/2014 | 1992.31 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs), RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/12/2014 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/12/2014 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/12/2014 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/12/2014 | 3250.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/12/2014 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/12/2014 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/12/2014 | 3995.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/12/2014 | 20464.49 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/12/2014 | 2704.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JOSE JOELSON BRITO E JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO, DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/12/2014 | 2704.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JUCIVANIA LAURENTINO DE BRITO E SERGIO PAULO DIAS DA SILVA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/12/2014 | 1109.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS DOS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - TRANSPORTE ESCOLAR (COD. 2445), RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/12/2014 | 11386.67 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/12/2014 | 44363.40 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/12/2014 | 139451.08 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60 (PROFESSORES) EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/12/2014 | 4638.06 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA SEC DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40 INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/12/2014 | 14412.14 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL (PROFESSORES) EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/12/2014 | 1246.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/12/2014 | 739.21 | 08778250000169 | SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PB | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO PLANO DE TRABALHO CONVENIO Nº 321/2014 TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002770 | 10/12/2014 | 6008.43 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS MICROONIBUS DE PLACAS NPR 6853, NQA 3724, MON 5875, OGE 7210 E MOI 3055, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/12/2014 | 17050.68 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/12/2014 | 17363.28 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/12/2014 | 1729.46 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/12/2014 | 1761.16 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/12/2014 | 5435.36 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/12/2014 | 5535.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/12/2014 | 614.84 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPELMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/12/2014 | 626.12 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/12/2014 | 90.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS 2, 1300, 2348 E 2548, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/12/2014 | 10628.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/12/2014 | 2602.14 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042014 | 0002761 | 10/12/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0002764 | 10/12/2014 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO PAGAMENTO 50% DAS PEÇAS TECNICAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PARA O EXERCICIO/2014, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/12/2014 | 4823.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 17ª (DECIMA SETIMA) PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/12/2014 | 12455.58 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/12/2014 | 330.00 | 09143330000100 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ-AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 40, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AUTORIZADA NA CONTA FPM PARA A AMVAP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/12/2014 | 18119.33 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/12/2014 | 10122.69 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/12/2014 | 150.00 | 00009566710470 | JOSE ROBSON DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA DE DIAMANTE NO ENDEREÇO ELETRONICO: WWW.DIAMANTE.PB.GOV.BR., RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/12/2014 | 16204.67 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/12/2014 | 3894.28 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/12/2014 | 3620.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SIA/SUS BPA DESTE MUNICIPIO PARA O MINISTERIO DA SAÚDE, RELATIVO AOS MESES ENTRE JULHO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/12/2014 | 8.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇAO DOS EMPENHOS 3, 1331, 2095 E 2543, RELATIVO A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA FUS, EXERCICIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/12/2014 | 5963.60 | 08602104000188 | IVANISE DE ARAÚJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/12/2014 | 15354.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/12/2014 | 3620.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/12/2014 | 1246.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/12/2014 | 8533.33 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/12/2014 | 825.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002768 | 10/12/2014 | 1773.33 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/12/2014 | 3293.33 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/12/2014 | 4243.33 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Trânsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo SETTRAN | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/12/2014 | 5830.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEGA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Articulação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/12/2014 | 6400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOV. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/12/2014 | 14946.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/12/2014 | 25618.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002769 | 10/12/2014 | 2112.69 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO FORD OFX 0729 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/12/2014 | 31.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 29487-X FMASSCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 25445-2 IGD-SUAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 11/12/2014 | 300.00 | 00008697442400 | JOSE DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 11/12/2014 | 300.00 | 00008697442400 | JOSE DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 11/12/2014 | 300.00 | 00008697442400 | JOSE DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 11/12/2014 | 1780.00 | 00008578657497 | JOSE BADU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 11/12/2014 | 1780.00 | 00011009377493 | ADEILDA CORDEIRO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DE PRAÇAS PUBLLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 11/12/2014 | 1780.00 | 00008328055481 | ERILUCIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DOS ACOSTAMENTOS DE VIAS PUBLLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/12/2014 | 1780.00 | 00009659682433 | DAMIAO DELFINO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO NOS ACOSTAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 11/12/2014 | 840.00 | 00001977762484 | JOSE WILLAMES MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS ARREDORES DO POÇO E CAIXA D'AGUA USADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DE DIAMANTE DURANTE FALTA DAGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/12/2014 | 745.00 | 00003196266443 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO DISTRITO VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 11/12/2014 | 315.00 | 00095098445434 | FERNANDES PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 11/12/2014 | 600.00 | 00001474419437 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO BARRA DE OITIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 11/12/2014 | 9000.00 | 00001714124436 | MARIA GRACIENE VITAL MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NA CABEÇA - ACUMULO DE LIQUIDO CEFALICO RAQUIDIANO, REALIZADA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 11/12/2014 | 12480.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANG ANYA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MEDICO CARDIOLOGISTA EM CONSULTAS E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 11/12/2014 | 1448.00 | 00007071622469 | AMELIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS NA QUALIDADE DE DIARISTA JUNTO A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002807 | 11/12/2014 | 2994.63 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HILUX SW4 DE PLACA NPZ 5773 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 11/12/2014 | 800.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 11/12/2014 | 200.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002806 | 11/12/2014 | 1055.32 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIX DE PLACA NPX 0681 LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002797 | 11/12/2014 | 1950.00 | 00002780721430 | PEDRO TERTO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS MATA DE OITIS, MATA DA FARINHA, CAFUNDO, RIACHO DO MEIO E BARRA DE OITIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002798 | 11/12/2014 | 1950.00 | 00002780721430 | PEDRO TERTO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS MATA DE OITIS, MATA DA FARINHA, CAFUNDO, RIACHO DO MEIO E BARRA DE OITIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002799 | 11/12/2014 | 1900.00 | 00077595211115 | JOÃO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS VACA MORTA E CABANO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002800 | 11/12/2014 | 1900.00 | 00077595211115 | JOÃO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NOS SITIOS VACA MORTA E CABANO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002801 | 11/12/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002802 | 11/12/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002803 | 11/12/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/12/2014 | 2475.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) BOTIJÕES DE GAS 13 KG PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002805 | 11/12/2014 | 3967.70 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO ONIBUS OGE 7210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E VEICULOS PICK-AP ESTRADA NOG 5044 E CAMIONETE D20 BIR 0722 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Estratégia Saúde da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002808 | 12/12/2014 | 76686.18 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS PORTE I, NO MUNICIPIO DE DIAMANTE, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2014, RECURSOS DO SUS - CONSTRUÇÃO DE UBS. | 00692014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 15/12/2014 | 1200.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 01 (UM) ATUADOR EMR., 01 (UM) AUTOMATICO M/PARTIDA, 02 (DOIS) DISCOS DE FREIO DT VENTILADO, 01 (UMA) PASTILHA DE FREIO DT E 01 (UMA) PASTILHA DE FREIO TS DESTINADOS A AMBULANCIA RENAULT MASTER DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 15/12/2014 | 160.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 04 (QUATRO) MTS DE OXIGENIO PARA A AMBULANCIA DO SAMU SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 15/12/2014 | 2693.41 | 00004188291443 | MARIA DA CONCEIÇÃO ROSADO BISERRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 15/12/2014 | 685.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA 60AH, 02 (DOIS) DISCO DE FREIO, 01 (UM) FILTRO LUBRIFICANTE, 04 (QUATRO) OLEO LUBRIFICANTE E 01 (UMA) PASTILHA DE FREIO PARA O ONIX LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 15/12/2014 | 500.00 | 00039533271434 | LAERCIO RAMALHO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FINS DE USO EXCLUSIVO DA DELEGACIA E CADEIA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002809 | 15/12/2014 | 2578.49 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS FOX OFA 7415 E GOL LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 15/12/2014 | 2717.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 02 (DOIS) AMORTECEDORES DT, 01 (UMA) BATERIA 75AH, 02 (DOIS) CIL. RODA, 01 (UM) FILTRO DE COMB. 01 (UM) FILTRO LUBRIF. 06 (SEIS) OLEO LUBRIF. 01 (UMA) PASTILHA DT E 01 (UMA) SAPATA DE FREIO PARA ARANGER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 15/12/2014 | 200.00 | 00062478800497 | JOSE LUCAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI DE AJUDA FINANCEIRA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 16/12/2014 | 477.00 | 00001226494439 | JEANE MARIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPRA DE CABO DE FORÇA PARA INSTALAÇÃO DE PISCA-PISCA DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA NESTA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 16/12/2014 | 320.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS E ORIENTAÇÃO DOS CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS DA SEC DE EDUCAÇÃO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002820 | 16/12/2014 | 10692.96 | 03508147000185 | EJANE DA ROCHA LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 01 (UM) LIQUIDIFICADO INDUSTRIAL 2L, 40 (QUARENTA) COLCHONETES, 12 (DOZE) ESTANTES DE AÇO C/6 PRATELEIRAS, 02 (DOIS) ARMARIOS DE AÇO, 04 (QUATRO) VENTILADORES 50CM, 02 (DOIS) DVD D-10 E 02 (DUAS) TVs 23 P LED, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-APOIO A CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000152014 | 0002822 | 16/12/2014 | 2350.00 | 03508147000185 | EJANE DA ROCHA LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 01 (UM) ARMARIO MDP FECHADO, 01 (UM) ARQUIVO DE AÇO, 01 (UM) BIRO MDP C/CHAVE, 01 (UMA) CADEIRA FIXA, 01 (UMA) CADEIRA GIRATORIA, 01 (UM) ESTABILIZADOR E 01 (UMA) MESA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002818 | 16/12/2014 | 2134.90 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA HOM 1319 LOCADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 16/12/2014 | 512.00 | 07847744000195 | CLAUDIO NEPOMUCENO ME - MIDIA COMPLETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO EM MICRO E ENCHIUMENTO DE TONERS HP 85A E HP 12A TODOS PERTENCENTES A PROGRAMA SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002833 | 17/12/2014 | 1539.80 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002836 | 17/12/2014 | 2254.05 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002837 | 17/12/2014 | 2134.80 | 09371782000140 | ANTÔNIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002839 | 17/12/2014 | 1244.25 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER A DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA: TONER CB435A PRETO, CARTUCHOS 60 HP PRETO E COLOR, CARTUCHOS 122 HP COLOR E PRETO E CARTUCHO TONER CE285-A COMPATIVEL DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002825 | 17/12/2014 | 800.00 | 00002873688408 | MARIA ANUNCIADA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TERRA NOVA AO SITIO MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002826 | 17/12/2014 | 4000.00 | 00003070763421 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002827 | 17/12/2014 | 1000.00 | 00059399392449 | PEDRO LACERDA NETO RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO MATA DE OITIS PARA A SEDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002828 | 17/12/2014 | 1750.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002829 | 17/12/2014 | 1550.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 17/12/2014 | 1700.00 | 00026901465840 | JOÃO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002831 | 17/12/2014 | 1550.00 | 00064551717487 | GERALDO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002832 | 17/12/2014 | 1550.00 | 00030902622404 | EXPEDITO TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO BARRA DE OITIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002834 | 17/12/2014 | 2100.30 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE (AGUA SANITARIA, BALDES, CERA INCOLOR, DESIFETANTE, DETERGENTE ESPONJA DE AÇO, FLANELA ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 17/12/2014 | 425.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. EST. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2014 DA RANGER OGD 7090 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 17/12/2014 | 70.00 | 00011599686830 | RAIMUNDO PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO EM SEU FILHO MENOR DE IDADE RAFAEL NEYLO BRITO LIMA. PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 18/12/2014 | 350.00 | 00001226494439 | JEANE MARIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS REPOSIÇÃO PARA VEICULO E BOMBA DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 18/12/2014 | 430.00 | 00001226494439 | JEANE MARIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 18/12/2014 | 270.00 | 00001226494439 | JEANE MARIA MANGUEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 18/12/2014 | 250.00 | 00005939887449 | LUIS ANISIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE QUIEIMA DE TEIAS DE ARANHA E LIMPESA EM GERAL DA ESCOLA DE VILA VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 18/12/2014 | 500.00 | 00006544909459 | JOBSON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VAZANTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/12/2014 | 52.65 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE 01 (UM) IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/12/2014 | 90.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/12/2014 | 24.97 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/12/2014 | 28.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/12/2014 | 12.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistencia Farmaceutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/12/2014 | 2103.96 | 02663467000147 | AUDINETE FRANCO DE SANTANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/12/2014 | 96.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/12/2014 | 400.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL FOLHA DO VALE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/12/2014 | 139.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE 01 (UM) IMOVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUE SÃO ENCAMINHADAS PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICOESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/12/2014 | 85.13 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/12/2014 | 12.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002854 | 22/12/2014 | 2665.00 | 03508147000185 | EJANE DA ROCHA LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 01 (UM) ARMARIO MDP FECHADO, 01 (UM) ARQUIVO DE AÇO, 03 (TRES) CADEIRA FIXA, 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, 01 (UM) ESTABILIZADOR 300W E 01 (UM) ESPREMEDOR, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002861 | 23/12/2014 | 3112.00 | 07217929000116 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO (CAIXAS DAGUA 500 LT E 1000 LT), DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002856 | 23/12/2014 | 2815.68 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PICK-UP RANGER OGD 7090 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, VAN OEZ 5514, FOX OFA 7415, FIAT UNO OET 6969 E GOL LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃOPESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO E/OU TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002862 | 23/12/2014 | 435.00 | 07217929000116 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO (CAIXAS DAGUA 310 L), DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002863 | 23/12/2014 | 140.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUB. 15W40 1LT, ADIT. 100ML 500ML PARA OS VEICULOS PICK-UP RANGER OGD 7090 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, VAN OEZ 5514, FOX OFA 7415, FIAT UNO OET 6969 E GOL LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO E/OU TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002855 | 23/12/2014 | 829.17 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HILUX SW4 NPZ 5773-PB LOCADO AO GABINETE DO PREFEITA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002857 | 23/12/2014 | 756.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIX DE PLACA NPX 0681 LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002860 | 23/12/2014 | 2422.80 | 07217929000116 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO (PÁS DE BICOS, PORTAS LISAS, TINTAS LATEX 18L, TUBOS PVC 20MM, CAIXAS DAGUA 500LT, CAIXAS PLASTICAS, THINNER 1LT E ARAMES GALVANIZADO), DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 26/12/2014 | 1780.00 | 00011009377493 | ADEILDA CORDEIRO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 26/12/2014 | 1780.00 | 00009659682433 | DAMIAO DELFINO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO NOS ACOSTAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 26/12/2014 | 1780.00 | 00008328055481 | ERILUCIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DOS ACOSTAMENTOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 26/12/2014 | 1780.00 | 00008578657497 | JOSE BADU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/12/2014 | 800.00 | 00092991424400 | DAMIÃO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/12/2014 | 490.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 26/12/2014 | 25618.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002968 | 26/12/2014 | 560.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 821, REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002969 | 26/12/2014 | 2600.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002970 | 26/12/2014 | 2600.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002988 | 26/12/2014 | 1943.25 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA HOM 1319 LOCADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002993 | 26/12/2014 | 1971.92 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO FORD OFX 0729 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 26/12/2014 | 2520.00 | 00001977762484 | JOSE WILLAMES MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS ARREDORES DO POÇO E CAIXA D'AGUA USADA PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DE DIAMANTE DURANTE FALTA DAGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 26/12/2014 | 50000.00 | 00017604036449 | VALDENOR INACIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO 31,00 MTS DE FRENTE, POR 50,00 MTS DE FUNDO, IMOVEL É DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA DE ESPORTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 26/12/2014 | 1000.00 | 00028797531472 | ARNAUD DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 26/12/2014 | 500.00 | 00000816344477 | CARLOS ESTEVÃO FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DO AUMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003051 | 26/12/2014 | 13000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 26/12/2014 | 292.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 26/12/2014 | 7245.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINF | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 26/12/2014 | 11361.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CIP/COSIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 26/12/2014 | 4620.00 | 00005597454439 | FRANCEILMA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 26/12/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 26/12/2014 | 1024.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 26/12/2014 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 26/12/2014 | 1900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 26/12/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 26/12/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADORA DE OFICINA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 26/12/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 7 A 14 ANOS (ANTIGO PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 26/12/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO FACILITADOR SOCIAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002972 | 26/12/2014 | 2458.50 | 35588417000100 | LP PAPELARIA SERTANEJA - RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE ESPEDIENTE (BORRACHAS DUAS CORES, CANETAS ESFEROGRAFICAS, COLAS BRANCA, COLA P/PISTOLAS, ESTILETES, FITAS ADESIVAS, FOLHAS EVA, FOLHAS ISOPOR ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 26/12/2014 | 650.00 | 00003533785424 | LENILSON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER A DESPESA COMO ARBITRO DE FUTEBOL DURANTE TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR NESTA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 26/12/2014 | 500.00 | 00002592589465 | DAMIÃO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) COLOCADO EM TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR NESTA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/12/2014 | 750.00 | 00006544909459 | JOBSON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VAZANTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 26/12/2014 | 300.00 | 00008269522406 | COSME RANIERY JUSTINO B. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) COLOCADO EM TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR NESTA CIDADE DE DIAMANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002874 | 26/12/2014 | 1950.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO - ANO 2013/2013, PLACA NPX 0681-PB, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FINANÇAS/TESOURARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 26/12/2014 | 5091.70 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 26/12/2014 | 2915.87 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 26/12/2014 | 4400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 26/12/2014 | 1853.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS - DIFERENÇAS GFIPxGPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 26/12/2014 | 2200.00 | 00009687553480 | JONAS EMANOEL GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTO DE ARQUIVO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002989 | 26/12/2014 | 1121.55 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIX DE PLACA NPX 0681 LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002997 | 26/12/2014 | 9750.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO - ANO 2013/2013, PLACA NPX 0681-PB, A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FINANÇAS/TESOURARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 26/12/2014 | 200.00 | 60746948514736 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 26/12/2014 | 5000.36 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 26/12/2014 | 70000.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 26/12/2014 | 75000.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 26/12/2014 | 150000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO ACUMULADO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002873 | 26/12/2014 | 7500.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO HILUX SW4 SRV 4X4 - ANO 2011/2011, PLACA NPZ 5773-PB DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 26/12/2014 | 100.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 26/12/2014 | 8000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 26/12/2014 | 16000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 26/12/2014 | 384.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 137, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002990 | 26/12/2014 | 2314.45 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HILUX SW4 DE PLACA NPZ 5773 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 26/12/2014 | 50.00 | 00003465408446 | JOSE JAMACI BEJAMIM DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÕES E TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002996 | 26/12/2014 | 37500.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO E FILHOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO HILUX SW4 SRV 4X4 - ANO 2011/2011, PLACA NPZ 5773-PB DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/12/2014 | 11073.21 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0002954 | 26/12/2014 | 8500.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 26/12/2014 | 500.00 | 00039533271434 | LAERCIO RAMALHO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FINS DE USO EXCLUSIVO DA DELEGACIA E CADEIA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 26/12/2014 | 2000.00 | 00002341941540 | ABDON MONTENEGRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO PARA A RECEITA FEDERAL E INSS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082014 | 0003017 | 26/12/2014 | 30000.00 | 17625463000141 | ANDERSON DE SOUSA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET COM CAPACIDADE PARA 8 MB, PARA O USO DOS SERVIÇOS POR TODOS OS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMO TAMBÉM PELA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002877 | 26/12/2014 | 724.00 | 00087419882487 | DAMIÃO VANDERLEY PINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PLACA NOD 9146 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 26/12/2014 | 724.00 | 00087418118449 | JOSE CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇAO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE NA COMUNIDADE DO SITIO BARNABE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 26/12/2014 | 1000.00 | 00008553704408 | JOSEFA ELBA MOREIRA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/12/2014 | 381.78 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/12/2014 | 388.78 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/12/2014 | 430.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 26/12/2014 | 3152.14 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 26/12/2014 | 1738.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 26/12/2014 | 724.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002953 | 26/12/2014 | 1950.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW/FOX 1.0 COMPLETO - ANO 2012/2013, PLACA OFA 7415/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002966 | 26/12/2014 | 600.00 | 00007256145446 | DERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA NXR 1050, ANO 2011, DESTINADA AO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002985 | 26/12/2014 | 16315.23 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOS E PICK-UP RANGER OGD 7090 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FIATS UNO DE PLACAS OET 6969, MON 7041, NQI 7986, MOW 6537, HXA 5747, OFA 6237 E VAN OEZ 6237LOCADOSA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002991 | 26/12/2014 | 1980.94 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS FOX OFA 7415 E GOL LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002998 | 26/12/2014 | 9750.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW/FOX 1.0 COMPLETO - ANO 2012/2013, PLACA OFA 7415/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003016 | 26/12/2014 | 5200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003034 | 26/12/2014 | 600.00 | 00007256145446 | DERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA NXR 1050, ANO 2011, DESTINADA AO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003035 | 26/12/2014 | 724.00 | 00087419882487 | DAMIÃO VANDERLEY PINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PLACA NOD 9146 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 26/12/2014 | 10000.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 26/12/2014 | 9000.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUS, RELATIVO AO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 26/12/2014 | 60000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO ACUMULADO EXERCIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 26/12/2014 | 183.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2511, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE, POSTO DE SAUDE, PSF, ACADEMIA DA SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, EXERCICIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/12/2014 | 1661.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 26/12/2014 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 26/12/2014 | 3620.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 26/12/2014 | 400.00 | 00020713126434 | ANTONIO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 26/12/2014 | 1200.00 | 00006777740449 | ANTONIO MARQUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/12/2014 | 825.70 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO TECNICO AGRICOLA EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002994 | 26/12/2014 | 1535.85 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 26/12/2014 | 4344.00 | 00006867796494 | JOSE RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA E DA PATROL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | Programa Inclusão Digital | Manutenção do Laboratório de Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002871 | 26/12/2014 | 2500.00 | 00008007218459 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALA COM EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES, MESAS, CADEIRAS) E SERVIÇOS DE INTERNET PARA FUNCIONAMENTO DE UM LABORATORIO DE INFORMATICA (ILHA DIGITAL), DESTINADO A PROMOÇÃO E PRATICA DA INCLUSÃO DIGITAL ENTRE OS JOVENS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | Programa Inclusão Digital | Manutenção do Laboratório de Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002872 | 26/12/2014 | 5000.00 | 00008007218459 | CRISANTO ABILIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALA COM EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES, MESAS, CADEIRAS) E SERVIÇOS DE INTERNET PARA FUNCIONAMENTO DE UM LABORATORIO DE INFORMATICA (ILHA DIGITAL), DESTINADO A PROMOÇÃO E PRATICA DA INCLUSÃO DIGITAL ENTRE OS JOVENS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 26/12/2014 | 2000.00 | 00087420554404 | DAMIAO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA NQG 5045/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002878 | 26/12/2014 | 724.00 | 00008640024405 | EMANUEL FRANCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002879 | 26/12/2014 | 724.00 | 00009323098442 | JOSE LAZARO MIGUEL BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002881 | 26/12/2014 | 724.00 | 00005796241451 | JOSE WILSON CAETANO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002882 | 26/12/2014 | 724.00 | 00065931106120 | ANTONIO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA OFF 8297/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 26/12/2014 | 380.00 | 00005606689456 | JOÃO FERREIRA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 26/12/2014 | 700.00 | 00087414120449 | FRANCISCO JAILSON DE MOURA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA OEX 3580/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/12/2014 | 15745.65 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 26/12/2014 | 16034.33 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 26/12/2014 | 1729.46 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 26/12/2014 | 1761.16 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 26/12/2014 | 5271.80 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 26/12/2014 | 5368.45 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 26/12/2014 | 672.76 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 26/12/2014 | 685.10 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB INFANTIL 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002906 | 26/12/2014 | 2200.00 | 00059362545420 | ADELAIDE TAVARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/12/2014 | 43397.15 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 26/12/2014 | 130670.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 26/12/2014 | 5421.53 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/12/2014 | 14412.14 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/12/2014 | 1246.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 26/12/2014 | 250.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 26/12/2014 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 26/12/2014 | 250.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 26/12/2014 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS À RECEITA FEDERAL DO BRASIL,RELATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 26/12/2014 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS À RECEITA FEDERAL DO BRASIL,RELATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 26/12/2014 | 250.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 26/12/2014 | 250.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 26/12/2014 | 250.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/12/2014 | 250.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002987 | 26/12/2014 | 2588.08 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO ONIBUS OGE 7210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E VEICULOS PICK-AP ESTRADA NOG 5044 E CAMIONETE D20 BIR 0722 LOCADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002992 | 26/12/2014 | 3922.64 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS MICROONIBUS DE PLACAS NPR 6853, NQA 3724, MON 5875, OGE 7210 E MOI 3055, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 26/12/2014 | 480.00 | 00008986119463 | RITA MACIMA ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA NO SITIO PORÇÕES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 26/12/2014 | 5406.13 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 26/12/2014 | 5505.24 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 26/12/2014 | 149.52 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 26/12/2014 | 137.06 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003018 | 26/12/2014 | 724.00 | 00065931106120 | ANTONIO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA OFF 8297/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003019 | 26/12/2014 | 4400.00 | 00059362545420 | ADELAIDE TAVARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003023 | 26/12/2014 | 1600.00 | 00002873688408 | MARIA ANUNCIADA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TERRA NOVA AO SITIO MATA DE OITIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003024 | 26/12/2014 | 8000.00 | 00003070763421 | DAMIÃO CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS VOLTA, POMBINHO E CAIÇARINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003025 | 26/12/2014 | 2000.00 | 00059399392449 | PEDRO LACERDA NETO RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO MATA DE OITIS PARA A SEDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003026 | 26/12/2014 | 3500.00 | 00003464693414 | FRANCISCO ANANIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO TABULEIRO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003027 | 26/12/2014 | 3100.00 | 00003003533401 | FRANCISCO LOURIVANIO G. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO ENGENHO VELHO PARA O SITIO BARRA DE OITIS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 26/12/2014 | 3400.00 | 00026901465840 | JOÃO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO UMBURANINHA PARA O SITIO BARRA DE OITIS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003029 | 26/12/2014 | 3100.00 | 00064551717487 | GERALDO TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003030 | 26/12/2014 | 3100.00 | 00030902622404 | EXPEDITO TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO PORÇÕES PARA O SITIO BARRA DE OITIS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003031 | 26/12/2014 | 724.00 | 00005796241451 | JOSE WILSON CAETANO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003032 | 26/12/2014 | 724.00 | 00009323098442 | JOSE LAZARO MIGUEL BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0003033 | 26/12/2014 | 724.00 | 00008640024405 | EMANUEL FRANCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003036 | 26/12/2014 | 28000.00 | 00002396831453 | Paulo de Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA: MOL-3055 (SEM MOTORISTA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 26/12/2014 | 6000.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 26/12/2014 | 6000.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 26/12/2014 | 51000.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 26/12/2014 | 54000.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 26/12/2014 | 10000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A INSS PARTE EMPRESA DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO ACUMULADO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 26/12/2014 | 590.00 | 00008973493426 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS MUROS DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 26/12/2014 | 5447.35 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/12/2014 | 5649.05 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA12,22% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 26/12/2014 | 724.00 | 00006373279421 | JUSSARA SINELLY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO BIOQUIMICA DO LABORATORIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/12/2014 | 1600.00 | 00006730713402 | JULIA KALINNE DE OLIVEIRA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 26/12/2014 | 689.57 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/12/2014 | 702.21 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO ECD, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 26/12/2014 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A PLANTÕES JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 26/12/2014 | 7800.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 26/12/2014 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA EFETIVA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/12/2014 | 1700.98 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (TECNICA DE ENFERMAGEM E DAS ATENDENTES DOS PSFs), RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/12/2014 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/12/2014 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO EFETIVO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/12/2014 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 26/12/2014 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/12/2014 | 3950.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 26/12/2014 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA EFETIVA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 26/12/2014 | 3995.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO EFETIVO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 26/12/2014 | 1400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/12/2014 | 3900.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DE PSF, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 26/12/2014 | 1090.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 26/12/2014 | 10000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEUS SERVIÇOS COMO MEDICA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 26/12/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/12/2014 | 4936.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DOS PSFs, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 26/12/2014 | 20606.80 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/12/2014 | 2704.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JOSE JOELSON BRITO E JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO, DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso de Vigilância, Prev e Cont de Doenças e Agravos - V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 26/12/2014 | 2704.20 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE JUCIVANIA LAURENTINO DE BRITO E SERGIO PAULO DIAS DA SILVA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 26/12/2014 | 1400.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 26/12/2014 | 2000.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 26/12/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 26/12/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 26/12/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/12/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS COMO EDUCADORA FISICA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 26/12/2014 | 2049.16 | 35487917000147 | CARMEM LUCIA ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002986 | 26/12/2014 | 1680.45 | 05148065000100 | VAGNER BASTOS DA SILVA- R.R COM. COMB. E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PICK-UP RANGER NQC 3842 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 26/12/2014 | 4800.00 | 00006730713402 | JULIA KALINNE DE OLIVEIRA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 26/12/2014 | 2172.00 | 00006373279421 | JUSSARA SINELLY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO BIOQUIMICA DO LABORATORIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 26/12/2014 | 1200.00 | 08942229000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - GRATIFICAÇÃO PROGRAMA NASF (20 HORAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 26/12/2014 | 9000.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD CUSTO SUPLEMENTAR 12% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 26/12/2014 | 10000.00 | 04911865000160 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL EM FAVOR DO IPMD PARTE EMPRESA 12,22% DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 26/12/2014 | 20000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE EMPRESA DO FMS - PSF, RELATIVO AO ACUMULADO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Quantidade de Registros: 2986
Última atualização: 11/06/2024