| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000150 | 03/01/2014 | 1481.88 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS500, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000229 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000149 | 03/01/2014 | 407.77 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS500, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000228 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000153 | 03/01/2014 | 2114.31 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000232 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2014 | 109.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA) DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000092 | 03/01/2014 | 5090.01 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000230, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000093 | 03/01/2014 | 9830.34 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000233, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000148 | 03/01/2014 | 3212.26 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS500, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000227 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000147 | 03/01/2014 | 5710.77 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS500, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000226 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000152 | 03/01/2014 | 3704.26 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADOS AO SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000231 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2014 | 2.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA QUINTINO LEITE, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2014 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O (CREAS), DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2014 | 500.00 | 02589474000146 | COMAC. MAQUINAS E SUPLEMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO SCREP DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000977, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000154 | 06/01/2014 | 10536.68 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS500, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000234, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 06/01/2014 | 531.40 | 03157653000177 | AKI LANCHES E HOTEL DA SERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O FORUM (TRIBUNAL DO JURI) DESEMBARGADOR JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO, COMARCA DE TEIXEIRA-PB, REALIZADO NO DIA 27/112013, CONFORME NOTA FISAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 7, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000160 | 07/01/2014 | 3823.88 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000239 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 07/01/2014 | 76.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1171 FIXOI, DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO- CONFORME FATURA DE PAGAMENTO Nº 119892, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000158 | 07/01/2014 | 1209.64 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS500, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000237 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 07/01/2014 | 365.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1173 FIXOI, DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO- CONFORME FATURA DE PAGAMENTO Nº 119893, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 07/01/2014 | 684.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIA DIA 07/12/2013, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1002429, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000161 | 07/01/2014 | 6013.61 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000240, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/01/2014 | 75.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1430 FIXOI, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO- CONFORME FATURA DE PAGAMENTO Nº 119902, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000157 | 07/01/2014 | 3813.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS500, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000236 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0000163 | 07/01/2014 | 6502.50 | 08756296000187 | Adenilson de Lira Limeira (CASA DO FAZENDEIRO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000159 | 07/01/2014 | 7187.67 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS500, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000238 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/01/2014 | 910.00 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A RETRO-ESCAVADEIRA DA LOTADA NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 1452, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/01/2014 | 1300.00 | 00005378219450 | MARIANNA FARIAS LEITE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ORIENTANDO OS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL (CREAS), SENDO SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS SEGUINTES HORÁRIOS DAS 08h:00 AS 12h:00, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003991, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/01/2014 | 1300.00 | 00005378219450 | MARIANNA FARIAS LEITE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ORIENTANDO OS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL (CREAS), SENDO SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS SEGUINTES HORÁRIOS DAS 08h:00 AS 12h:00, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 001/2014, (PMD/CREAS) E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS , EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000156 | 07/01/2014 | 1008.66 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS500, DESTINADOS AO SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000235 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000162 | 07/01/2014 | 3196.16 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000241 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 07/01/2014 | 95.83 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 07/01/2014 | 95.83 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/01/2014 | 191.65 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2014 | 191.65 | 00003775529411 | IVANDRO ALMEIDA GOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ANAMMA DESTA SECRETARIA CONFORME, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2014 | 191.65 | 00003775529411 | IVANDRO ALMEIDA GOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 07 DE JANEIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A API ENGENHARIA DESTA SECRETARIA CONFORME, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/01/2014 | 27.50 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582856-2 (DIVERSOS), RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/01/2014 | 27.50 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 583293-4 (IPTU), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/01/2014 | 27.50 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582856-2 (TAXAS DIVERSAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/01/2014 | 27.50 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582854-6 (ITBI), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/01/2014 | 27.50 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2014 | 27.50 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2014 | 342.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 11/1994, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2014 | 116.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 11/1994, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2014 | 152.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 07/1994, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2014 | 168.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 09/1994, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2014 | 157.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 08/1994, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2014 | 3.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 01/1994, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2014 | 25.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 11/1994, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2014 | 944.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 06/1994, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2014 | 69.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 06/1994, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2014 | 191.65 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8085, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA 4.213-7 DO (FPM), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2014 | 240.67 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, (FOPAG), RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2014 | 390.06 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, (FOPAG), RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2014 | 16973.22 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2014 | 12041.33 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS, NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2014 | 5400.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 3ª (PRIMEIRA), PARCELA DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS PARA 04 (QUATRO), ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO VALOR DE 54,000,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS), DIVIDOS EM 10 (DEZ), PARCELAS DE 5.400,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIO Nº 00020017, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 13/01/2014 | 2000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A POSTAGENS E ENVIO DE DOCUMENTOS, DURANTE O DECORRER DO ANO DE 2014, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NAS SUAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 13/01/2014 | 49.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA TRANSFERÊNCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 13/01/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2014 | 13.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 13-01-2014, DEBITADO NA CONTA 11.006-X (CIDE), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2014 | 850.00 | 00003666994407 | ARIBERTO BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO (CREAS), DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS, PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO ESTABELECIDO, CONFORME CONTRATO 0001/2013. (SMAS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004011, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2014 | 180.00 | 17185124000191 | V S AZEVEDO-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMANTO, A IMPRESSÃO DE 04 (QUATRO), ADESIVOS NA DIMESÃO DE 1X1M, PARA FIXAÇÃO EM PLACAS DE SINALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000044, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2014 | 489.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REMESSA (FOPAG), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PELO O BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2014 | 564.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REMESSA (FOPAG), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PELO O BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2014 | 84.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REMESSA (FOPAG), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PELO O BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2014 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REMESSA (FOPAG), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PELO O BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2014 | 330.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REMESSA (FOPAG), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PELO O BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2014 | 330.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REMESSA (FOPAG), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PELO O BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2014 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REMESSA (FOPAG), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PELO O BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2014 | 122.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REMESSA (FOPAG), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PELO O BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2014 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REMESSA (FOPAG), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PELO O BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2014 | 1345.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP, (FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00003666043925 | EDUARDO BIBIANO DO NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO, ALTERAÇÃO DE DE LAYOUT E HOSPEDAGEM ANUAL DO SITE, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FSCIAL DE SERVIÇOS Nº 0070, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2014 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 2837778 ENVIADO EM 16/01/2014, CONFORME BOLETO, BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0000136 | 17/01/2014 | 2985.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRA PRESTAR SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 055/2013, RELATIVO AO ITEM 01 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PPO25/2013, NO PERIODO DE 17/12 A 17/01 DE 2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE SERVIÇO Nº 000457, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 17/01/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/01/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/01/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2014 | 21.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO (PASEP), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 10.737-9, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0000049 | 17/01/2014 | 16131.50 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE CALÇAMENTO, DE RUAS DESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001/2014 E LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 020/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 000117, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0000131 | 17/01/2014 | 3480.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRA PRESTAR SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER A SECRETÁRIA DE OBRAS CONFORME CONTRATO Nº 055/2013, RELATIVO AO ITEM 10 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PPO25/2013, NO PERIODO DE 17/12 A 17/01 DE 2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE SERVIÇO Nº 000459, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0000103 | 17/01/2014 | 2985.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRA PRESTAR SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER O PROGRAMA SOCIAL (CREAS), CONFORME CONTRATO Nº 055/2013, RELATIVO AO ITEM 13 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PPO25/2013, NO PERIODO DE 17/12 A 17/01 DE 2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE SERVIÇO Nº 000456, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0000137 | 17/01/2014 | 2985.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRA PRESTAR SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº 055/2013, RELATIVO AO ITEM 12DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PPO25/2013, NO PERIODO DE 17/12 A 17/01 DE 2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE SERVIÇO Nº 000455, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0000091 | 17/01/2014 | 5970.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇO NA REALIZAÇÃODE DIVERSAS VIAGENS DA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 055/2013, RELATIVO AOS ITENS 02 E 03, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PPO25/2013, NO PERIODO DE 17/12 A 17/01 DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 000458, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 16.092-X (QSE), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2014 | 8.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SEGURO, DEBIADO NA CONTA 14.695-1 (FUNDEB), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2014 | 3216.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP TORNERS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 1858 E LICITAÇÃO Nº 3 E PROCESSO Nº 00002213. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2014 | 7.35 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE A DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 0582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5 (QSE), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2014 | 350.00 | 00033750613826 | MARIA CARMELITA SILVA DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (CASA), LOCALIZADA A TRAVESSA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5 (QSE), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5 (QSE), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2014 | 900.00 | 14689705000172 | DENIS ARAÚJO DA SILVA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO LEVANTAMENTO PLANIALMÉTRICO DE UMA AREA DE 1,00 HECTARES, PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA), ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SAÍDA PARA A CIDADE DE TAPEROÁ-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000029,, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2014 | 796.95 | 00062223666434 | EMANOEL MONTEIRO DANTAS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME OCUMENTAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2014 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2014 | 700.00 | 14689705000172 | DENIS ARAÚJO DA SILVA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO LEVANTAMENTO PLANIALMÉTRICO DE UMA AREA DE 1,00 HECTARES, PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, NESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000030, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/01/2014 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO DE REMESSA DE CRÉDITO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 23/01/2014 | 1000.00 | 13053443000192 | MARIA BERVANDIA MARINHO DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO12 (DOZE) BUCHAS DA MOLA DO ESTABELIZADOR DO MICRO-ÔNIBUS PLACA MTR 6833, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSELETRÔNICA Nº 000035, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/01/2014 | 600.00 | 13053443000192 | MARIA BERVANDIA MARINHO DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS E RECUPERAÇÃO DE DOIS ENGATE DO TRATOR, DA SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 000034, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2014 | 422.55 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE, AO EMPLACAMENTO DO CARRO PIPA PAC 2 PLACA OGG 1725, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2014 | 519.87 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS PLACA NQA 6294, DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2014 | 514.38 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS PLACA OGE 9970, DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2014 | 519.87 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO EMPLACAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS PLACA NPS 2623, DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2014 | 372.75 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO EMPLACAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS PLACA NPR 6833, DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2014 | 514.38 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS PLACA OGE 9960, DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000090 | 24/01/2014 | 2681.89 | 41219429000151 | AMARILDO M DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS10, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000685 DO MÊS DE DEZEMBRO 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2014 | 423.06 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO EMPLACAMENTO DO FIAT MILLE PLACA NQF 0235 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2014 | 372.75 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO EMPLACAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS PLACA NPV 5921, DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2014 | 1760.00 | 00002804630498 | JOAQUIM FRANCISCO DE ARAÚJO CAETANO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SÍTIOS GIRAL DE CAPIM, MANIÇOBA E PANASCO DE CIMA NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO Nº 008/2013 MODALIDADE CONVITE Nº CC-14/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004033, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5 (QSE), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/01/2014 | 20.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO DE REMESSA DE CRÉDITO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/01/2014 | 80.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 27-01-2014, DEBITADO NA CONTA 2.551-8. (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 28/01/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 28/01/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 28/01/2014 | 191.65 | 00042496039468 | ROBERTO DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGEM A PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A (ECOPLAN), RELATIVOS AO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DECLARAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/01/2014 | 191.65 | 00042496039468 | ROBERTO DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGEM A PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO (DETRAN), RELATIVOS AO EMPLACAMENTO DO CAMINHÃO PIPA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2014 | 852.72 | 00003360749480 | JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA AO PAGAMENTO, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DE VIAGEM DO VICE-PREFEITO DESTE MUMICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIRIAS , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2014 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000525, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0000166 | 28/01/2014 | 2580.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS), PNEUS, DESTINADOS AOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 00002871, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000167 | 28/01/2014 | 7920.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AS MÁQUINAS PESADAS DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001365, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0000165 | 28/01/2014 | 1840.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO), PNEUS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 00002870, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000107 | 29/01/2014 | 7087.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, DESTINADOS AO (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA DANFE Nº 1756, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/01/2014 | 86.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA) DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2014 | 546.66 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 2828080 ENVIADO EM 09/01/2014, CONFORME BOLETO, BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/01/2014 | 323.31 | 03659166002822 | IBAMA - INST. BRAS. D MEIO AMB. E RECUR. NATURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE DEBITO EM PARCELAS MENSAIS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM 60 MESES, PARCELA PAGA Nº 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2014 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO DA CONTA DO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2014 | 2500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NO ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO NOS SISTEMAS SINNV, SISMOB E SEMEC DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E EXCLUSÃO E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS, ENTRE A PREFEITURA DE DESTERRO-PB, E ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL, COMPETÊNCIA 11/2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2014000, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2014 | 6923.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO (PASEP), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2014 | 363.50 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS, NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2014 | 109.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2014 | 3620.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS, (CONTRATADOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2014 | 18317.83 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JENEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2014 | 45042.34 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JENEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2014 | 800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DO CARGO (COMOSSIONADO), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JENEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2014 | 2972.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DO CARGO (COMOSSIONADO), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JENEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2014 | 19932.32 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JENEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2014 | 10033.75 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DO CARGOS (COMOSSIONADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JENEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2014 | 82401.43 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JENEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2014 | 3900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0000095 | 31/01/2014 | 3985.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO Nº 055/2013, RELATIVO AO ITEM 14 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP025/2013 NO PERIODO DE 17/12 A 17/01 DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 000469, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2014 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CARGOS (ELETIVOS), GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2014 | 6720.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DA PREFEITA, CARGOS (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2014 | 9.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, ONDE FUNCIONA A (CASA DA CIDADANIA) CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2014 | 4980.40 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2014 | 7048.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2014 | 1.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 31-01-2014, DEBITADO NA CONTA 283.141-4 (CIDE), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2014 | 9007.71 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2014 | 1700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O INSTITUTO MUNIC. DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2014 | 559.61 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DATA DA CONSILIDAÇÃO DO TERMO 28/03/2013, PARCELA Nº 10 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O INSTITUTO MUNIC. DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2014 | 464.11 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DATA DA CONSILIDAÇÃO DO TERMO 28/03/2013, PARCELA Nº 10 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O INSTITUTO MUNIC. DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2014 | 1050.52 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DATA DA CONSILIDAÇÃO DO TERMO 28/03/2013, PARCELA Nº 10 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O INSTITUTO MUNIC. DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2014 | 744.58 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DATA DA CONSILIDAÇÃO DO TERMO 28/03/2013, PARCELA Nº 10 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2014 | 1238.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), (CRAS), VINCULADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2014 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2014 | 51.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2014 | 8579.71 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2014 | 3620.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (ELETIVOS), (CONSELHO TUTELAR) VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2014 | 8248.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2014 | 4709.71 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2014 | 4798.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), (MONITORES DO PETI), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2014 | 1202.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), (CREAS), VINCULADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2014 | 2000.00 | 00004936009490 | ANGELICA MARIA VITAL DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMO COORDENADORA DO (CRAS) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 010/2013 (SMAC), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS , EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2014 | 2000.00 | 00003446114424 | ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL COMO COORDENADORA DO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004044, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2014 | 6.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO, NA RUA QUINTINO LEITE, PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2014 | 32347.61 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2014 | 724.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS CARGO (COMOSSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2014 | 12178.91 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2014 | 4624.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMOSSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0000094 | 31/01/2014 | 6975.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS DA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME CONTRATO Nº 055/2013, RELATIVO AO ITEM 17/12 A 17/01 DE 2014, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PPO25/2013, , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 000471, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2014 | 13.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2014 | 3748.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS) A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2014 | 3972.05 | 41219429000151 | AMARILDO M DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO CARRO PIPA PAC 2 DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE (PREGÃO PRESENCIAL),Nº 00031/2013 E DANFE Nº 000686, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0000138 | 31/01/2014 | 6990.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRA PRESTAR SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº 055/2013, RELATIVO AO ITEM 13 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PPO25/2013, NO PERIODO DE 17/12 A 17/01 DE 2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE SERVIÇO Nº 000472, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2014 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VICULADO A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2014 | 3424.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISIIONADOS), VICULADOS A SECRETÁRIA ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2014 | 3424.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISIIONADOS), VICULADOS A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2014 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2014 | 2300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE AÇÃO AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA TRAVESSA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0000323 | 03/02/2014 | 14518.35 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE CALÇAMENTO, DE RUAS DESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002/2014 E LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 020/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 000127, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/02/2014 | 24.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA QUINTINO LEITE, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR), DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2014 | 707.00 | 00062223666434 | EMANOEL MONTEIRO DANTAS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 602, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/02/2014 | 2125.00 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A COM. ELETRONICO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AERIAS DO TRECHO JOÃO PESSOA, BRASILIA-DF, IDA E VOLTA DO Srº VICE-PREFEITO, JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO, DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/02/2014 | 4792.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2014 | 50.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA CORANTE HP JDH10-STD BLACK, DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 1729, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2014 | 900.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA), IMPRESSORA MULT. JT. HP. E PRINT 8600A CM75OA DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 1728, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/02/2014 | 93.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA), LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2014 | 724.00 | 00004997472409 | MARIA APARECIDA TERTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, CONFORME CONTRATO Nº 017/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2014 | 691.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000409 | 03/02/2014 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001073, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/02/2014 | 733.20 | 08772215000132 | PRATA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAS 20LTS, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001422, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/02/2014 | 8059.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000414 | 04/02/2014 | 3878.60 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000254 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/02/2014 | 350.00 | 00014680566892 | JOSÉ ERINALDO RUFINO DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADA A RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA NESTA CIDADE, DESTINADA A INSTALAÇÃO DA (CASA DA CIDADANIA), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 009/2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/02/2014 | 2753.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 07,08,09,10,11,16, 17/01/2014, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1004121, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/02/2014 | 775.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÂO D.O. DIA 17,29,30/12/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1003418, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/02/2014 | 610.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 14,19 E 31/12/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1003558, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000413 | 04/02/2014 | 1382.19 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS500, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000253 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000412 | 04/02/2014 | 894.91 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000252,E CUPONS FICAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000415 | 04/02/2014 | 3920.95 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000255, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/02/2014 | 800.41 | 08772215000132 | PRATA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAS 20LTS, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001421, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000411 | 04/02/2014 | 2963.19 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADOS AO SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000251 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000416 | 04/02/2014 | 6960.26 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS500, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000256 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/02/2014 | 1311.55 | 41219429000151 | AMARILDO M DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO CARRO PIPA PAC 2 DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE (PREGÃO PRESENCIAL),Nº 00031/2013 E DANFE Nº 000717, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000417 | 04/02/2014 | 9395.03 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS500, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000257 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/02/2014 | 5400.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 4ª (QUARTA), PARCELA DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO), ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO VALOR DE 54,000,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS), DIVIDOS EM 10 (DEZ), PARCELAS DE 5.400,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIO Nº 00020028, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/02/2014 | 1648.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 07,08,09,10,11,16 E 28 31/01/2014, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1004194, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/02/2014 | 394.81 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 2861819 ENVIADO EM 04/02/2014, CONFORME BOLETO, BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/02/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/02/2014 | 1520.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA NPV 5921, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000766, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/02/2014 | 724.00 | 00011419383400 | ROGERIO FERREIRA DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO), CONFORMECONTRATO Nº 018/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/02/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/02/2014 | 724.00 | 00004389138413 | MARIA GRACINETE CONCEIÇÃO DE SOUSA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NO PRÉ ESCOLAR GENTE INOCENTE, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 007/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/02/2014 | 724.00 | 00006885883441 | KÁTIA LÚCIA DOS SANTOS NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NO PRÉ ESCOLAR GENTE INOCENTE, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/02/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA-INMETRO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AFERIÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NQA 6294, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/02/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA-INMETRO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AFERIÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NPS 2623, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/02/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA-INMETRO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AFERIÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OGE 9960, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/02/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA-INMETRO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AFERIÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NPV 5921, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/02/2014 | 724.00 | 00003969648424 | JACILDA SIMÃO ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NEVINHA DANTAS NO POVOADO DE TATAIRA, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 016/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/02/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA-INMETRO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AFERIÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OGE 9970, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/02/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8085, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº007946, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/02/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8085, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº007945, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/02/2014 | 191.65 | 00003775529411 | IVANDRO ALMEIDA GOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA CONFORME, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/02/2014 | 191.65 | 00003775529411 | IVANDRO ALMEIDA GOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÂO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA DESTA SECRETARIA CONFORME, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/02/2014 | 191.65 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 06/02/2014 | 191.65 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ A SEC. DE OBRAS, URB. E SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/02/2014 | 13500.00 | 06824439000204 | Veneza Maquinas Comercio Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA), CARRETA BASCULANTE HIDRAULICA CBH 4, DESTINADA A RETIRADA DOS RESIDOS SOLIDOS, DESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTA NO DANFE Nº 000012533, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/02/2014 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/02/2014 | 3000.00 | 00050026631415 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, ATRAVÉS DO VEICULO D-10 PLACA Nº MXQ 0576, CONFORME PROCESSO Nº 019/2013 MODALIDADE CARTA CONVITE, CONFORME CONTRATO Nº E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000012, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582854-6 (ITBI), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2014 | 11.30 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CARTÃO DE DEBITO DEBITADO NA CONTA BANCARIA Nº 0583293-4 (IPTU), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 0583293-4 (IPTU), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 0582856-2 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582852-0 (ISS), RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2014 | 17506.71 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2014 | 2200.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO Nº 1000068, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2014 | 2200.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO Nº 1000066, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2014 | 2200.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO Nº 1000067, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA 4.213-7 DO (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2014 | 16900.00 | 00075323907487 | IARA MONTENEGRO MEDEIROS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 3ª (TERCEIRA), PARCELA DO VALOR PAGO PELA MUNICIPALIDADE PELA INDENIZAÇÃO EXPROPRIATÓRIA DE PARTE DO IMOVÉL, ATUALMENTE DENOMINADO DE "GLEBA SANTO ANTONIO", UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO MUNICIPAL 08/2013, CONFORME TERMO DE ACORDO, DESTINADO A CONSTRUÇÂO DE CASAS POPULARES E UMA ESCOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2014 | 250.00 | 00046562834520 | JOSÉ ESTADEU DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (IMOVEL), PARA O FUNCIONAMENTO DO (CONSELHO TUTELAR), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVÉL Nº 005/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000336 | 11/02/2014 | 400.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, PARA CONSELHO TUTELAR, CREAS E CRAS TODOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000002, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000342 | 11/02/2014 | 100.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE 01 MEGA, (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000002, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000338 | 11/02/2014 | 100.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, PARA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000002, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000339 | 11/02/2014 | 300.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA E ESCOLA NEVINHA DANTAS, DO POVOADO DE TATAIRA, DA SECRETÁRIA DE E EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000002, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2014 | 150.00 | 18009362000109 | EQUIPE TACOGRAFO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DO REPARAÇÃO DO TACÓGRAFO, DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA Nº 0GE 9960, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 00020029, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/02/2014 | 150.00 | 18009362000109 | EQUIPE TACOGRAFO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DO REPARAÇÃO DO TACÓGRAFO, DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA Nº 0GE 9970, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 00020030, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000337 | 11/02/2014 | 300.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000002, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000340 | 11/02/2014 | 100.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE 01 MEGA, (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A CASA DA (CIDADANIA DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000002, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000327 | 11/02/2014 | 3916.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP TORNERS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 1887, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2014 | 0.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 01/1994, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2014 | 3.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 01/1994, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2014 | 51.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 11/1994, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2014 | 692.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 11/1994, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2014 | 69.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 12/1994, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2014 | 941.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 12/1994, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000343 | 11/02/2014 | 100.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE 01 MEGA, (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000002, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/02/2014 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001094, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/02/2014 | 750.00 | 14689705000172 | DENIS ARAÚJO DA SILVA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO LEVANTAMENTO PLANILTIMETRICO PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA), ESCOLA NO POVOADO DE TATAIRA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000033, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/02/2014 | 750.00 | 14689705000172 | DENIS ARAÚJO DA SILVA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO LEVANTAMENTO PLANILTIMETRICO PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA), ESCOLA NA COMUNIDADE DE PEDRA ATRAVESSADA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000034, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/02/2014 | 100.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DO TACOGRAFO DO ÔNIBUS PLACA NPS 2623, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00020154, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000287 | 11/02/2014 | 2847.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP TORNERS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 1886, ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/02/2014 | 127.76 | 00058678344415 | MARIA APARECIDA HOLANDA DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DA COORDENADORA DO PNAIC, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO III PACTO NACIONAL PELA ALFABERTIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NO PERIODO DE 23 A 25 DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DECLARAÇÃO EM, ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/02/2014 | 127.76 | 00058678344415 | MARIA APARECIDA HOLANDA DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DA COORDENADORA DO PNAIC, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO III PACTO NACIONAL PELA ALFABERTIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NO PERIODO DE 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DECLARAÇÃO EM, ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/02/2014 | 127.76 | 00099635330430 | MARIA DAS DORES DE SOUSA LEITE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DA COORDENADORA DO PNAIC, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E (UNDINE), CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DECLARAÇÃO, ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/02/2014 | 127.76 | 00099635330430 | MARIA DAS DORES DE SOUSA LEITE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DA COORDENADORA DO PNAIC, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SOBRE O REFERIDO PROGRAMA , CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DECLARAÇÃO, ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/02/2014 | 680.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DO TACOGRÁFO, LIMPEZA DE LUCLEO, MÃO DE OBRA ELETRICA E MÃO DE OBRA E SERVIÇO NO ÔNIBUS PLACA NPV 5921, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00020146, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/02/2014 | 128.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA) DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000328 | 11/02/2014 | 3213.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DIVERSOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 1885, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000341 | 11/02/2014 | 100.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE 01 MEGA, (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000002, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE EQUIP. P/ A SEC. DE CONT. INTERNO E DSPESA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000329 | 11/02/2014 | 3333.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE CONTROLE E DESPESA INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 1885, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/02/2014 | 2000.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A EXECUÇÃO DE FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSÃO (S.P.T) E TESTE DE ABSORÇÃO NO TERRENO SITUADO NO LOCAL DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIL Nº 00020234,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/02/2014 | 191.65 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/02/2014 | 191.65 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/02/2014 | 724.00 | 00011393733409 | WELLINGTON FERREIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 020/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182013 | 0000298 | 12/02/2014 | 10608.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002916, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182013 | 0000299 | 12/02/2014 | 1096.10 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002917, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/02/2014 | 2454.48 | 00002679827473 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MARAVILHA E SÃO BENTO PARA ESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO Nº 019/2013, MODALIDADE CARTA CONVITE: Nº CC-044/2013, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000023, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/02/2014 | 325.43 | 03659166002822 | IBAMA - INST. BRAS. D MEIO AMB. E RECUR. NATURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE DEBITO EM PARCELAS MENSAIS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM 60 MESES, PARCELA PAGA Nº 03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000346 | 12/02/2014 | 5000.00 | 00096459000425 | MARIA DA LUZ BATISTA DA COSTA E SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO TECNICA CONTÁBIL JUNTO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, NO LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS NO BALANCETE NO PERIODO DE 02/01/2014 A 31/01/2014 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000064, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/02/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/02/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182013 | 0000350 | 12/02/2014 | 2789.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002915, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/02/2014 | 900.00 | 00358750000130 | JOSÉ BEZERRA - MECANICA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA RECUPERAÇÃO E DESEMPENAMENTO DO BRAÇO DA RETRO ESCAVADEIRA E RECUPERAÇÃO NO ENGATE DO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000086, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182013 | 0000227 | 12/02/2014 | 910.94 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002918, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/02/2014 | 1500.00 | 00002184107786 | GEOVANA MARIA DANIEL SPINILLO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAL, PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMO PSICÓLOGA DO (CREAS), PARA CUMPRIR UMA JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS EM 05 (CINCO), DIAS DA SEMANA, CONFORME cONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 023/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000013, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/02/2014 | 183.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE APARECIDA, DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/02/2014 | 724.00 | 00007142787422 | MARCOS ANTONIO BARBOSA ANDRÉ. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (VIGIA), DA CRECHE MUNICIPAL (TEREZINHA LEITE), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/02/2014 | 724.00 | 00008495747499 | RICASSIO FERREIRA DO NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (PORTEIRO), DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (CASSIMIRA LEITE), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/02/2014 | 1277.68 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AS DIARIAS DA Srª PREFEITA CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME, CONFORME COMPROVANTES DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/02/2014 | 1136.96 | 00003360749480 | JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AS DIARIAS DA Srª PREFEITA CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME, CONFORME COMPROVANTES DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/02/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 14/02/2014 | 2720.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE SOLDA ELETRICA, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TIPO: GRADE ARADORA, SUPORTE DA GRADE ARADORA E TRAVA DA GRANDE ARADORA, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº001/2014, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 000065, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/02/2014 | 2105.00 | 00000995301123 | JOSÉ LEANDRO BATISTA DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO , REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DE VULCANIZO, TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM COMPLETA, DOS TRATORES, PERTECENTES A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO 004/2014 E NOTA FISCAL E SERVIÇOS Nº 000069, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/02/2014 | 120.00 | 02589474000146 | COMAC. MAQUINAS E SUPLEMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001001, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 14/02/2014 | 3180.00 | 00008660530420 | JOSE DO EGITO MARQUES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA DOS VEÍCULOS TIPO:ÔNIBUS VW, MODELO 15190 OD, PLACA OGE-9970, ÔNIBUS VW, MODELO 15190, PLACA OGE-9960, ÔNIBUS MERCEDES BENZ, MODELO LO 812/42.5, PLACA NPR-6833, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000066, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/02/2014 | 980.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA ESPECILIZADO COMO ELETRICISTA NO CONSERTO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA Nº OGE 9970, OGE 9960, NPR 6833, NPS 2623, NQA 6294 E MNU 7915, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 003/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000067, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/02/2014 | 4842.80 | 00448994000294 | CLASSIC V TURISMO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PASSAGENS AERIAS DO TRECHO JOÂO PESSOA/PB, BRASILIA/DF, IDA PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO, VOLTA 20/02/2014, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/02/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA-INMETRO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AFERIÇÃO DO ÔNIBUS PLACA NPR 6833, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/02/2014 | 724.00 | 00009058292479 | GEISIANE SOUSA NUNES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 024/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP, (FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/02/2014 | 1594.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/02/2014 | 1200.00 | 00006077638412 | FELIPE rabelo da nobrega. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, DEMANDAS E CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, JUNTO AOS MINISTÉRIOS E DEMAIS ÓRGÃOS FEDERAIS LOCALIZADO EM BRASILIA (DISTRITO FEDERAL), CONFORME CONTRATO Nº 050/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000019, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/02/2014 | 325.43 | 03659166002822 | IBAMA - INST. BRAS. D MEIO AMB. E RECUR. NATURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE DEBITO EM PARCELAS MENSAIS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM 60 MESES, PARCELA PAGA Nº 04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/02/2014 | 724.00 | 00088411036472 | GENIVAL DA CONCEIÇÃO ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NO PRE-ESCOLAR GENTE INOCENTE, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 021/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/02/2014 | 3500.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA ESPECILIZADO COMO MECÂNICO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA Nº OGE 9970, OGE 9960, NPR 6833, NPS 2623, NQA 6294 E MNU 7915, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 005/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000068, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/02/2014 | 1591.27 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ORIGINAL C, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000006200, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituída por Lei Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2014 | 350.00 | 00095226184468 | VALDETE TELIS DA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AERIA, DESTINO RIO DE JANEIRO, PARA ACOMPANHAR O PROCEDIMENTO CIRURGICO, DO SEU FILHO , SRº ADENILSON TELIS DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO E DECLARAÇÃO DO HOSPITAL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/02/2014 | 850.00 | 13675213000165 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA Nº NPR 6833, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1137, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/02/2014 | 724.00 | 00010702858463 | FERNANDA MIRELY SILVA TORQUATO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NEVINHA DANTAS NO POVOADO DE TATAIRA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 008/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/02/2014 | 724.00 | 00000120896486 | JAIME DA CRUZ LINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA FUNÇÃO DE (PORTEIRO), DA ESCOLA CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 022/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/02/2014 | 8.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SEGURO, DEBIADO NA CONTA 14.695-1 (FUNDEB), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/02/2014 | 4218.00 | 00026246589472 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO), PEÇAS DE ANDAIME NO VALOR R$, 111,00 (CENTO E ONZE REAIS), DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL AVULSA Nº 011132, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/02/2014 | 630.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÂO D.O. DIA 28,,31/01/2014 E 04/02/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1005186, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/02/2014 | 1000.00 | 01656792000110 | SATELTOUR EMPREENDIMENTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A HOSPEDAGENS EM BRASILIA (DF), DA SRª PREFEITA, ROSÂNGELA DE FÁTIMA LEITE E DO VICE-PREFEITO, JOÂO LEITE DE ALMEIDA FILHO, NO PERIODO DE 18 A 20 DE FEVEREIRO DE DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL E SERVIÇOS Nº1708, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/02/2014 | 2200.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO Nº 1000085, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/02/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/02/2014 | 1941.66 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NO ÔNIBUS PLACA Nº NQA 6294, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 021051, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/02/2014 | 2157.67 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA Nº NQA 6294, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 36023, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/02/2014 | 191.65 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/02/2014 | 600.00 | 02589474000146 | COMAC. MAQUINAS E SUPLEMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001010, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/02/2014 | 16.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ A SEC. DE OBRAS, URB. E SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/02/2014 | 13500.00 | 06824439000204 | Veneza Maquinas Comercio Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA), CARRETA BASCULANTE HIDRAULICA CBH 4, DESTINADA A RETIRADA DO LIXO, DESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTA NO DANFE Nº 000012638, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/02/2014 | 50.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE AÇÃO AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A TRAVESSA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/02/2014 | 25.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR), DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/02/2014 | 55.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO (CONSELHO TUTELAR) LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE FERREIRA DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DEPAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/02/2014 | 25.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA QUINTINO LEITE, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/02/2014 | 162.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/02/2014 | 25.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/02/2014 | 88.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA), LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/02/2014 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE TARIFA LIBERAÇÃO DE ARQUIVO MANUAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REMESSA (FOPAG), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PELO O BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/02/2014 | 395.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE TARIFA LIBERAÇÃO/ANTERIOR FLOAT, MANUAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REMESSA (FOPAG), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PELO O BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/02/2014 | 612.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REMESSA (FOPAG), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PELO O BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/02/2014 | 242.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE TARIFA LIBERAÇÃO/ANTERIOR FLOAT PAGAMENTO SALÁRIO, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REMESSA (FOPAG), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PELO O BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/02/2014 | 176.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE TARIFA LIBERAÇÃO/ANTERIOR FLOAT PAGAMENTO SALÁRIO, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REMESSA (FOPAG), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PELO O BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/02/2014 | 442.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO, CRÉDITO CONTA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REMESSA (FOPAG), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PELO O BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/02/2014 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE TARIFA LIBERAÇÃO DE ARQUIVO MANUAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REMESSA (FOPAG), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PELO O BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/02/2014 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE TARIFA LIBERAÇÃO DE ARQUIVO MANUAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REMESSA (FOPAG), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PELO O BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/02/2014 | 170.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE TARIFA PAGAMENTO SA LÁRIO CRÉDITO EM CONTA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REMESSA (FOPAG), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PELO O BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/02/2014 | 600.00 | 13214862000169 | ESTENIO ALMEIDA BARROS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000012, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/02/2014 | 10.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO A (CASA DA CIDADANIA), DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/02/2014 | 180.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE APARECIDA, DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/02/2014 | 284.24 | 00003360749480 | JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA AO PAGAMENTO, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DO VICE-PREFEITO DESTE MUMICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIARIAS , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O INSTITUTO MUNIC. DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/02/2014 | 1061.61 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DATA DA CONSILIDAÇÃO DO TERMO 28/03/2013, PARCELA Nº 11, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O INSTITUTO MUNIC. DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/02/2014 | 752.45 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DATA DA CONSILIDAÇÃO DO TERMO 28/03/2013, PARCELA Nº 11, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O INSTITUTO MUNIC. DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/02/2014 | 469.01 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DATA DA CONSILIDAÇÃO DO TERMO 28/03/2013, PARCELA Nº 11, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O INSTITUTO MUNIC. DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/02/2014 | 565.52 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DATA DA CONSILIDAÇÃO DO TERMO 28/03/2013, PARCELA Nº 11, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/02/2014 | 1166.30 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | 10IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DIVERSAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 000000153, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/02/2014 | 430.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE INSPEÇÃO TÉCNICA COM INSTALAÇÃO DE DISPLAY 24 VLTS MTCO, NO ÔNIBUS PLACA NQA 6294, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00020176, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/02/2014 | 940.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM), GARFO ORIGINAL DESTINADO AO TRATOR 297, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000016725, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/02/2014 | 398.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO CILINDRO DA GRADE ARADOURA, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00020210 , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2014 | 1000.00 | 00072596619415 | ANTONIO LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE SERIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS), TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DE TATAIRA, E 02 (DUAS), PLACAS DE INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 005/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0000264 | 27/02/2014 | 15849.20 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE CALÇAMENTO, DE RUAS DESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002/2014 E LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 020/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 000130, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182013 | 0000230 | 27/02/2014 | 556.70 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000012, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/02/2014 | 400.00 | 01995565000119 | ROSIMARIA FERREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000013, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2014 | 2491.10 | 01995565000119 | ROSIMARIA FERREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000016, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/02/2014 | 302.20 | 01995565000119 | ROSIMARIA FERREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/02/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, Nº 1000000000047310, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/02/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, Nº 1000000000047310, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/02/2014 | 350.00 | 01995565000119 | ROSIMARIA FERREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2014 | 2500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NO ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO NOS SISTEMAS SINNV, SISMOB E SEMEC DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E EXCLUSÃO E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS, ENTRE A PREFEITURA DE DESTERRO-PB, E ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL, COMPETÊNCIA 02/2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00020038, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5 (QSE), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/02/2014 | 77.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1430 FIXOI, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO- CONFORME FATURA DE PAGAMENTO Nº 118593, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2014 | 43.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DEBITADO DA CONTA BANCARIA Nº 582852-0 (ISS), RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2014 | 392.69 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, (FOPAG), RELATIVO A FEVEREIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2014 | 27.50 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582852-0 (DIVERSOS), RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582852-0 (ISS), RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2014 | 164.50 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, (FOPAG), RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2014 | 222.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, (FOPAG), RELATIVO A JANEIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2014 | 7041.33 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), OBR. CORRENTES NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2014 | 6926.71 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2014 | 7772.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/02/2014 | 383.30 | 00028087087852 | ANA ROSA BATISTA DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PATICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO AO (IDEME), DA DIRETORA ADJUNTA DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIARIAS,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0000269 | 28/02/2014 | 1800.00 | 00008715367495 | RUI MARQUES DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE HODPEDAGEM DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME COTRATO Nº 033/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000053, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/02/2014 | 148.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1171 FIXOI, DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO- CONFORME FATURA DE PAGAMENTO Nº 118583, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2014 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CARGOS (ELETIVOS), GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2014 | 6720.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DA PREFEITA, CARGOS (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/02/2014 | 88.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1173 FIXOI, DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO- CONFORME FATURA DE PAGAMENTO Nº 118584, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000267 | 28/02/2014 | 5000.00 | 00096459000425 | MARIA DA LUZ BATISTA DA COSTA E SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO TECNICA CONTÁBIL JUNTO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, NO LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS NO BALANCETE NO PERIODO DE 02/02/2014 A 28/02/2014 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2014 | 8766.40 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2014 | 1700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2014 | 7393.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO (PASEP), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2014 | 25.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE BENEFICIO REMESSA DE CRÉDITO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2014 | 1.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 28-02-2014, DEBITADO NA CONTA 283.141-4 (CIDE), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2014 | 3696.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DO CARGOS (COMOSSIONADOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2014 | 18800.45 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2014 | 800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DO CARGO (COMOSSIONADO), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2014 | 45042.41 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2014 | 20093.25 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2014 | 10033.75 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DO CARGOS (COMOSSIONADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2014 | 80826.21 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2014 | 3900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, CARGOS (COMISSIONADOS), VICULADOS A SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0000407 | 28/02/2014 | 2500.00 | 00004759606459 | FELIPE ALCANTARA FERREIRA GUSMÃO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSOR JURÍDICO NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA DE DESTERRO/PB E AINDA NA EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PROJETO BÁSICO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000070, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0000408 | 28/02/2014 | 2500.00 | 00004759606459 | FELIPE ALCANTARA FERREIRA GUSMÃO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSOR JURÍDICO NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA DE DESTERRO/PB E AINDA NA EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PROJETO BÁSICO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000071, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2014 | 12860.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS, (CONTRATADOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA Nº. 21.922,3 , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA Nº. 21.922,3 , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2014 | 8431.84 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2014 | 8248.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2014 | 3620.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (ELETIVOS), (CONSELHO TUTELAR) VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2014 | 4468.40 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2014 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), PSICOLOGO SOCIAL VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2014 | 5855.31 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), (MONITORES DO PETI), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2014 | 1238.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), (CRAS), VINCULADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2014 | 1202.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), (CREAS), VINCULADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2014 | 33217.59 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2014 | 11731.04 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2014 | 3824.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMOSSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2014 | 1448.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMOSSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2014 | 4948.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS) A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2014 | 3424.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISIIONADOS), VICULADOS A SECRETÁRIA ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2014 | 4624.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISIIONADOS), VICULADOS A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2014 | 2300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2014 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2014 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VICULADO A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000651 | 03/03/2014 | 11427.94 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS500, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000276 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000655 | 03/03/2014 | 3877.36 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS500, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000280 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000653 | 03/03/2014 | 3155.62 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADOS AO SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000278 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000519 | 03/03/2014 | 5386.45 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000255, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000520 | 03/03/2014 | 13095.17 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000272, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000654 | 03/03/2014 | 1069.02 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS500, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000279 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000652 | 03/03/2014 | 5215.26 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500 E LUBRAX TURBO 40, DESTINADOS AO SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000277 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0000488 | 05/03/2014 | 789.45 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ORIGINAL C, DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000006333, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 05/03/2014 | 88.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 05-03-2014, DEBITADO NA CONTA 2.551-8. (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0000521 | 05/03/2014 | 649.55 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ORIGINAL C E OLEO DIESEL, DESTINAD A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000006334, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0000557 | 05/03/2014 | 1488.00 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ORIGINAL C, DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000006332, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/03/2014 | 5865.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 1ª PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DO SEGURO SAFRA, DESTINADOS AOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/03/2014 | 1300.00 | 00005378219450 | MARIANNA FARIAS LEITE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ORIENTANDO OS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL (CREAS), SENDO SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS SEGUINTES HORÁRIOS DAS 08h:00 AS 12h:00, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 001/2014, (PMD/CREAS) E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000020, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0000499 | 06/03/2014 | 2454.48 | 00091801443491 | SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS SÍTIOS pANASCO DE CIMA E PEDRA, PARA A CIDADE DE DESTERRO, NO TURNO MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, COFORME PROCESSO Nº 007/2013, MODALIDADE CARTA CONVITE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000038, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/03/2014 | 640.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/03/2014 | 918.45 | 00062223666434 | EMANOEL MONTEIRO DANTAS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 1433, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5 (QSE), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/03/2014 | 6743.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/03/2014 | 74.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO ABASTECIMENTO DAGUA, DAS COMUNIDADES, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/03/2014 | 5110.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/03/2014 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO, SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA, COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERROPLACA MOO-7527, PRESTANDO SERVIÇO INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FEREIADO, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 026/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000045, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/03/2014 | 3600.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO, SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA, COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PLACA OGC 3266 PRESTANDO SERVIÇO INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FEREIADO, NO TRANSPORTE DA PREFEITA, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS E FUNCIONARIOS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 026/2013 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000049 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 2.551-8 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 2.551-8 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5 (QSE), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/03/2014 | 1425.00 | 00015188423804 | JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS JOTOBÁ DE DENTRO PARA O POÇO DO JOÃO NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO Nº 008/2013, MODALIDADE CARTA CONVITE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000022, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/03/2014 | 2000.00 | 00003446114424 | ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL COMO COORDENADORA DO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 017/2014, E NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 000039, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/03/2014 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO, SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA, COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERROPLACA OGC-3246, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 026/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000046, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 12.752-3 (CREAS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/03/2014 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO, SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA, COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERROPLACA OGC-3206, PRESTANDO SERVIÇO INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FEREIADO, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 026/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000047, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/03/2014 | 2000.00 | 00004936009490 | ANGELICA MARIA VITAL DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMO COORDENADORA DO (CRAS) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 017/2014 (SMAC), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000041, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/03/2014 | 750.00 | 00010167298801 | INACIO PAIVA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO DOS PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, E A PREVENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2014E NOTA FISCAL Nº 000021, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/03/2014 | 3400.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO, SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA, COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PRESTANDO SERVIÇO INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FEREIADO, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E RETIRADA DO POVOADO DE TATIRA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 026/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000049, EM XO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/03/2014 | 350.00 | 00033750613826 | MARIA CARMELITA SILVA DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (CASA), LOCALIZADA A TRAVESSA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 001/2014, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/03/2014 | 20770.44 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/03/2014 | 25971.36 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DATA DA CONSILIDAÇÃO DO TERMO 28/03/2013, PARCELA Nº 10 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA 4.213-7 DO (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000551 | 10/03/2014 | 3250.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP 21 PRETO TORNERS COMPATIVEL HP 12A RE HP 1020 HD 1, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 1932, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8085, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/03/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, Nº 1000000000047898/, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/03/2014 | 1100.00 | 00002756733407 | MARIA EUDEZIA ANGELO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DO AA, (ALCOOLICOS ANONIMOS), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/03/2014 | 400.00 | 00002179724462 | JOSÉ LOURENÇO MARQUES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CISTERNA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA CUMINIDADE APARECIDA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/03/2014 | 638.84 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AS DIARIAS DA Srª PREFEITA CONSTITUCIONAL, A SRª ROSÂNGELA DE FÁTIMA LEITE, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E COMPROVANTES DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/03/2014 | 638.84 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AS DIARIAS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL, A SRª ROSÂNGELA DE FÁTIMA LEITE, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTOE COMPROVANTES DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/03/2014 | 319.42 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DA PREFEITA CONSTITUCIONAL, A SRª ROSÂNGELA DE FÁTIMA LEITE, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E COMPROVANTES DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/03/2014 | 638.84 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AS DIARIAS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL, A SRª ROSÂNGELA DE FÁTIMA LEITE, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTOE COMPROVANTES DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/03/2014 | 700.00 | 00004725280410 | BELMIRO LEITE DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL UMA (CASA), DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 003/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/03/2014 | 600.00 | 00004382453429 | JOSÉ MILTON SILVA OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/03/2014 | 250.00 | 00046562834520 | JOSÉ ESTADEU DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (IMOVEL), PARA O FUNCIONAMENTO DO (ALMOXARIFADO), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVÉL Nº 005/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/03/2014 | 600.00 | 00003883070483 | WILSOM SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 007/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/03/2014 | 700.00 | 00004355041425 | MARIA LUCILENE ALBUQUERQUE SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 011/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/03/2014 | 1500.00 | 00002184107786 | GEOVANA MARIA DANIEL SPINILLO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAL, PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMO PSICÓLOGA DO (CREAS), PARA CUMPRIR UMA JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS EM 05 (CINCO), DIAS DA SEMANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 023/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000040, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/03/2014 | 350.00 | 00058677674420 | ARGIMIRO JOSÉ DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADA A RUA PEDRO LEITE FERREIRA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 012/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/03/2014 | 724.00 | 00011419383400 | ROGERIO FERREIRA DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO), CONFORMECONTRATO Nº 018/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/03/2014 | 5400.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 5ª (QUINTA), PARCELA DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO), ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO VALOR DE 54,000,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS), DIVIDOS EM 10 (DEZ), PARCELAS DE 5.400,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIO Nº 00020039, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000518 | 11/03/2014 | 3310.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP 22 COLOR TORNERS COMPATIVEL HP 36A, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 1933, ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/03/2014 | 600.00 | 00096671432520 | ZACARIAS MEDEIROS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO Nº 142 CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA (BIBLIOTECA), PÚBLICA JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 002/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | IMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202013 | 0000554 | 11/03/2014 | 18919.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AÇUDE DO POÇO DO JOÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 003/2014, CARTA CONVITE Nº 020/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000148, EM ANEXO. | 00052013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/03/2014 | 402.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE TARIFA LIBERAÇÃO/ANTERIOR FLOAT, MANUAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REMESSA (FOPAG), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PELO O BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/03/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/03/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582854-6 (ITBI), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE MARÇO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/03/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582856-2 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE MARÇO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/03/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 583293-4 (IPTU), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE MARÇO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/03/2014 | 618.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A IMPORTE PAG SALÁRIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REMESSA (FOPAG), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PELO O BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/03/2014 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE TARIFA LIBERAÇÃO DE ARQUIVO MANUAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REMESSA (FOPAG), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PELO O BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 2.551-8 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 2.551-8 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0000503 | 13/03/2014 | 3964.94 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DO ENSINO FUNDAMENTAL (PRE ESCOLA) DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000156, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0000504 | 13/03/2014 | 5536.10 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DO ENSINO FUNDAMENTAL (CRECHE) DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000155, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0000505 | 13/03/2014 | 18789.44 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DO ENSINO FUNDAMENTAL E (EJA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000157, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/03/2014 | 700.00 | 00005059863450 | CRISTIANE PEREIRA DE QUEIROZ. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO (CREAS), (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/03/2014 | 191.65 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/03/2014 | 191.65 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/03/2014 | 95.82 | 00003775529411 | IVANDRO ALMEIDA GOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/03/2014 | 95.82 | 00074807366734 | JOSÉ FERREIRA DE LIRA NETO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 0,5 (MEIA), DIARIA AO SECRETÁRIO DE OBRAS E VIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/03/2014 | 585.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE ACEROLA, MANGA, GOIABA MARACUJÁ E CAJÁ, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DA (CRECHE), CONFORME NOTA FISACAL AVULSA Nº 015725, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/03/2014 | 585.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE ACEROLA, MANGA, GOIABA MARACUJÁ E CAJÁ, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DA (PRE-ESCOLA), CONFORME NOTA FISACAL AVULSA Nº 015735, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/03/2014 | 2275.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE ACEROLA, MANGA, GOIABA MARACUJÁ E CAJÁ, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISACAL AVULSA Nº 015724, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/03/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 2.551-8 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/03/2014 | 6.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 12/1994, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/03/2014 | 36.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 12/1994, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/03/2014 | 5.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 11/1995, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/03/2014 | 28.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 11/1995, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/03/2014 | 8.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 10/1995, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/03/2014 | 47.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 10/1995, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/03/2014 | 18.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 09/1995, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/03/2014 | 102.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 09/1995, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/03/2014 | 19.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 08/1995, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/03/2014 | 106.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 08/1995, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/03/2014 | 17.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 06/1995, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/03/2014 | 96.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 06/1995, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/03/2014 | 17.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 06/1995, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/03/2014 | 96.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 06/1995, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/03/2014 | 23.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 05/1995, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/03/2014 | 131.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 05/1995, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/03/2014 | 17.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 04/1995, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/03/2014 | 94.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 04/1995, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/03/2014 | 17.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 03/1995, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/03/2014 | 97.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 03/1995, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/03/2014 | 20.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 02/1995, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/03/2014 | 113.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 02/1995, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/03/2014 | 18.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 01/1995, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/03/2014 | 103.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 01/1995, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/03/2014 | 95.82 | 00006760235410 | CARLOS DIEGO EDUARDO MARQUES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE 05 (MEIA), DIARIA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 13 DE MARÇO NO ESCRITÓRIO DA (ECOPLAN), CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, RECIBO E DECLARAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/03/2014 | 95.82 | 00003636530402 | IVO JAKSON MEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 0,5 (MEIA), DIARIA DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A (ECOPLAN, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIARIAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/03/2014 | 40.73 | 41226622000110 | F DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS-ANOREG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE COMUNICAÇÃO DE ESCRITURAS, DISTRIBUIÇÃO EXTRA JUDICIAL, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/03/2014 | 14.53 | 41226622000110 | F DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS-ANOREG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE AVERBAÇÕES DIVERSAS, DE REGISTROS DE IMOVEIS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/03/2014 | 68.26 | 41226622000110 | F DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS-ANOREG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE AVERBAÇÕES DIVERSAS, DE REGISTROS DE IMOVEIS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/03/2014 | 68.26 | 41226622000110 | F DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS-ANOREG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE AVERBAÇÕES DIVERSAS, DE REGISTROS DE IMOVEIS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/03/2014 | 14.53 | 41226622000110 | F DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS-ANOREG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE AVERBAÇÕES DIVERSAS, DE REGISTROS DE IMOVEIS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/03/2014 | 264.93 | 41226622000110 | F DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS-ANOREG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE DESMEMBRAMENTO, DE REGISTROS DE IMOVEIS DIVERSOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/03/2014 | 46.05 | 41226622000110 | F DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS-ANOREG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE DESMEMBRAMENTO, DE REGISTROS DE IMOVEIS DIVERSOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/03/2014 | 105.70 | 41226622000110 | F DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS-ANOREG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE REGISTROS DE IMOVEIS DIVERSOS, TERRENO URBANO, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO LOCALIZADO AO LESTE DA CIDADE DE DESTERRO, NA ESTRADA QUE LIGA DESTERRO A TAPEROA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/03/2014 | 18.48 | 41226622000110 | F DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS-ANOREG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE REGISTROS DE IMOVEIS DIVERSOS, TERRENO URBANO, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO LOCALIZADO AO LESTE DA CIDADE DE DESTERRO, NA ESTRADA QUE LIGA DESTERRO A TAPEROA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/03/2014 | 527.15 | 41226622000110 | F DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS-ANOREG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE NOTAS E ESCRITURAS, TERRENO URBANO, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO LOCALIZADO AO LESTE DA CIDADE DE DESTERRO, NA ESTRADA QUE LIGA DESTERRO A TAPEROA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/03/2014 | 46.05 | 41226622000110 | F DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS-ANOREG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE NOTAS E ESCRITURAS, TERRENO URBANO, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO LOCALIZADO AO LESTE DA CIDADE DE DESTERRO, NA ESTRADA QUE LIGA DESTERRO A TAPEROA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/03/2014 | 46.05 | 41226622000110 | F DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS-ANOREG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE REGISTRO DE IMOVEIS DIVERSOS (DESAPROPRIAÇÃO), TERRENO URBANO, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO LOCALIZADO AO LESTE DA CIDADE DE DESTERRO, NA ESTRADA QUE LIGA DESTERRO A TAPEROA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/03/2014 | 68.26 | 41226622000110 | F DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS-ANOREG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE AVERBAÇÕES DIVERSAS DE REGISTRO DE IMOVEIS DIVERSOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/03/2014 | 14.53 | 41226622000110 | F DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS-ANOREG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE AVERBAÇÕES DIVERSAS DE REGISTRO DE IMOVEIS DIVERSOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/03/2014 | 68.26 | 41226622000110 | F DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS-ANOREG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE AVERBAÇÕES DIVERSAS DE REGISTRO DE IMOVEIS DIVERSOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/03/2014 | 14.53 | 41226622000110 | F DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS-ANOREG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE AVERBAÇÕES DIVERSAS DE REGISTRO DE IMOVEIS DIVERSOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/03/2014 | 377.31 | 41226622000110 | F DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS-ANOREG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVEIS DIVERSOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/03/2014 | 46.05 | 41226622000110 | F DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS-ANOREG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVEIS DIVERSOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/03/2014 | 157.20 | 41226622000110 | F DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS-ANOREG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE REGISTRO DE IMOVEIS DIVERSOS, TERRENO URBANO, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO LOCALIZADO AO SUL DA CIDADE DE DESTERRO, NA ESTRADA QUE LIGA DESTERRO A TAPEROA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/03/2014 | 18.48 | 41226622000110 | F DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS-ANOREG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE REGISTRO DE IMOVEIS DIVERSOS, TERRENO URBANO, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO LOCALIZADO AO SUL DA CIDADE DE DESTERRO, AS MARGENS DA ESTRADA PB 238, QUE LIGA DESTERRO A TAPEROA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/03/2014 | 40.73 | 41226622000110 | F DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS-ANOREG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE DISTRIBUIÇÃO EXTRA-JUDICIAL ESCRITURAS TERRENO URBANO, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO LOCALIZADO AO SUL DA CIDADE DE DESTERRO, AS MARGENS DA ESTRADA PB 238, QUE LIGA DESTERRO A TAPEROA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/03/2014 | 751.93 | 41226622000110 | F DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS-ANOREG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE NOTAS E ESCRITURAS TERRENO URBANO, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO LOCALIZADO AO SUL DA CIDADE DE DESTERRO, AS MARGENS DA ESTRADA PB 238, QUE LIGA DESTERRO A TAPEROA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/03/2014 | 46.05 | 41226622000110 | F DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS-ANOREG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE NOTAS E ESCRITURAS TERRENO URBANO, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO LOCALIZADO AO SUL DA CIDADE DE DESTERRO, AS MARGENS DA ESTRADA PB 238, QUE LIGA DESTERRO A TAPEROA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/03/2014 | 377.31 | 41226622000110 | F DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS-ANOREG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO LOCALIZADO AO SUL DA CIDADE DE DESTERRO, AS MARGENS DA ESTRADA PB 238, QUE LIGA DESTERRO A TAPEROA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/03/2014 | 46.05 | 41226622000110 | F DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS-ANOREG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO LOCALIZADO AO SUL DA CIDADE DE DESTERRO, AS MARGENS DA ESTRADA PB 238, QUE LIGA DESTERRO A TAPEROA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/03/2014 | 350.00 | 00014680566892 | JOSÉ ERINALDO RUFINO DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADA A RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA NESTA CIDADE, DESTINADA A INSTALAÇÃO DA (CASA DA CIDADANIA), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 009/2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/03/2014 | 1624.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÂO D.O. DIA 06, 20/02/2014 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1006160, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/03/2014 | 191.65 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, CONFORME RECIUBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/03/2014 | 924.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO DARF DO PASEP CÓDIGO 3703, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO (ICMS), NO PERIODO DE 30/11/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000509 | 17/03/2014 | 638.96 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CEBOLA, BATATINHA, TOMATE, CENOURA BANANA PRATA COENTRO E ALHO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 016192, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000510 | 17/03/2014 | 904.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CEBOLA, BATATINHA, CENOURA, TOMATE, COENTRO, LARANJA, ALHO, BANANA, ALFACE E MELANCIA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA (CRECHE), DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 016201, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/03/2014 | 1947.00 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 354 (TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO), KILOS DE FRAGOS NO VALOR DE 5,50 (CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DESTINADOS AO (EJA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME NOTA FISCAL AVULVA Nº 016214, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/03/2014 | 440.00 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA), KILOS DE FRAGOS NO VALOR DE 5,50 (CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DESTINADOS A (PRE-ESCOLA), DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME NOTA FISCAL AVULVA Nº 016209, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/03/2014 | 440.00 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA), KILOS DE FRAGOS NO VALOR DE 5,50 (CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DESTINADOS A (CRECHE), DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIODE DESTERRO-PB,CONFORME NOTA FISCAL AVULVA Nº 016206, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/03/2014 | 1000.00 | 00053846087149 | ALUIZIO GONSALO ALCNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE (MOTORISTA), DO VEÍCULO PIPA, MARCA VW/26280 ANO/MODELO 2013/2013, ADQUIRIDO PELO PAC 2 (PROGRAMA DE ACELERAÇÃO CRESCIMENTO), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 001/2014,SEC. (ADM), E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/03/2014 | 95.83 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETÁRIA, JUNTO A CAMPOS CONSULTORIA, CONFORM REQUERIMENTO DE DIARIAS, RECIBO E DECLARAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/03/2014 | 95.83 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETÁRIA, JUNTO A CAMPOS CONSULTORIA, CONFORME REQUERIMENTODE DIARIAS, RECIBO E DECLARAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/03/2014 | 191.65 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETÁRIA, JUNTO A CAMPOS CONSULTORIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/03/2014 | 95.83 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, POARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETÁRIA, JUNTO A CAMPOS CONSULTORIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, RECIBO E DECLARAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/03/2014 | 253.00 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 46 (QUARENTA E SEIS), KILOS DE FRANGO, DESTINADOS AO (PETI), PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 016218, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 18/03/2014 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001130,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/03/2014 | 1577.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/03/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP, (FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/03/2014 | 264.93 | 41226622000110 | F DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS-ANOREG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO LOCALIZADO AO SUL DA CIDADE DE DESTERRO, AS MARGENS DA ESTRADA PB 238, QUE LIGA DESTERRO A TAPEROA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/03/2014 | 327.41 | 03659166002822 | IBAMA - INST. BRAS. D MEIO AMB. E RECUR. NATURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE DEBITO EM PARCELAS MENSAIS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM 60 MESES, PARCELA PAGA Nº 04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/03/2014 | 370.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000040, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/03/2014 | 484.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE, AO EMPLACAMENTO DA CAÇAMBA DO PROGRAMA PAC 2, PLACA NQE 4121, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0000514 | 20/03/2014 | 11399.88 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DO ENSINO FUNDAMENTAL (MAIS EDUCAÇÃO), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000160, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/03/2014 | 8.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SEGURO, DEBIADO NA CONTA 14.695-1 (FUNDEB), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000515 | 21/03/2014 | 1328.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENOURA, COENTRO, ALFACE, BATATA, CEBOLA, ALHO E TOMATE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO (MAIS EDUCAÇÃO), DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 017447, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/03/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8085, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008162, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/03/2014 | 1405.00 | 00000995301123 | JOSÉ LEANDRO BATISTA DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO , REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DE VULCANIZO, TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM COMPLETA, DA RETROESCAVADEIRA E DA PATROAL, PERTECENTES A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/03/2014 | 1080.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO DARF DO PASEP CÓDIGO 3703, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO (ICMS), NO PERIODO DE 31/01/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/03/2014 | 1000.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO DARF DO PASEP CÓDIGO 3703, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO (ICMS), NO PERIODO DE 28/02/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/03/2014 | 1149.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO DARF DO PASEP CÓDIGO 3703, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO (ICMS), NO PERIODO DE 31/12/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/03/2014 | 1500.00 | 02589474000146 | COMAC. MAQUINAS E SUPLEMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA, DESTINADA AO TRATOR DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001042, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/03/2014 | 500.00 | 00008006513406 | JAKELINE MEDEIROS DE ASSIS TELES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 013/2014, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/03/2014 | 700.00 | 00075288540420 | ROSINETE EDUARDO MARQUES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE jANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, EM ANEXO CONFORME CONTRATO Nº 008/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/03/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA-INMETRO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AFERIÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OGC 6009, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/03/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA-INMETRO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AFERIÇÃO DO ÔNIBUS PLACA OGC 9606, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/03/2014 | 550.00 | 12840273000123 | VANDERLEY DA SILVA ROCHA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CILINDRO HIDRAÚLICO E DIREÇÃO DO TRATOR FORD E SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO CILINDRO HIDRAÚLICO DA GRADE ARADORA, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000046, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/03/2014 | 0.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 28-03-2014, DEBITADO NA CONTA 4.212-5 (ITR), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/03/2014 | 4385.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO (PASEP), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2014 | 246.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB,(FOPAG), BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2014 | 1264.85 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB,(FOPAG), BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/03/2014 | 9762.73 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/03/2014 | 1700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/03/2014 | 6721.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/03/2014 | 7772.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, Nº 10000000000052236, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/03/2014 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CARGOS (ELETIVOS), GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/03/2014 | 7444.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DA PREFEITA, CARGOS (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/03/2014 | 4948.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS) A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2014 | 30416.92 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/03/2014 | 2648.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMOSSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/03/2014 | 3824.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMOSSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/03/2014 | 12205.39 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/03/2014 | 9159.35 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/03/2014 | 7848.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/03/2014 | 724.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2014 | 1448.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2014 | 4820.91 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2014 | 3861.31 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (ELETIVOS), (CONSELHO TUTELAR) VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2014 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2014 | 5785.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), (MONITORES DO PETI), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2014 | 724.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), (PETI), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/03/2014 | 1300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), (CREAS), VINCULADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/03/2014 | 2600.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/03/2014 | 1238.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), (CRAS), VINCULADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2014 | 3900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, CARGOS (COMISSIONADOS), VICULADOS A SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/03/2014 | 45688.79 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS, (CONTRATADOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/03/2014 | 18547.12 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/03/2014 | 2972.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DOS CARGOS (COMOSSIONADOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/03/2014 | 800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DO CARGO (COMOSSIONADO), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/03/2014 | 46232.01 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/03/2014 | 37736.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS, (CONTRATADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/03/2014 | 17838.89 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/03/2014 | 10033.75 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/03/2014 | 102297.87 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (EFETIVOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/03/2014 | 3424.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISIIONADOS), VICULADOS A SECRETÁRIA ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/03/2014 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2014 | 2300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2014 | 4624.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISIIONADOS), VICULADOS A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2014 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA, CARGO (COMISSIONADO), DA SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2014 | 2300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VICULADOS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/04/2014 | 510.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/04/2014 | 127.76 | 00099635330430 | MARIA DAS DORES DE SOUSA LEITE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DA COORDENADORA DO PNAIC, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPANDO DA REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), REALIZADA NO AUDITÓRIO DA UFPB, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2014, COM DURAÇÃO DE OITO HORAS, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DECLARAÇÃO, ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/04/2014 | 383.30 | 00005619159469 | JOSÉ MARINEL CAMPOS JUNIOR. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPANDO DA REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), REALIZADA NO AUDITÓRIO DA UFPB, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2014, COM DURAÇÃO DE OITO HORAS, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DECLARAÇÃO, ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/04/2014 | 75.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1430 FIXOI, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO- CONFORME FATURA DE PAGAMENTO Nº 118255, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/04/2014 | 2000.00 | 00003446114424 | ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL COMO COORDENADORA DO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 017/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000061, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/04/2014 | 79.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1173 FIXOI, DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO- CONFORME FATURA DE PAGAMENTO Nº 118245, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/04/2014 | 7728.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/04/2014 | 5063.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/04/2014 | 239.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1171 FIXOI, DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO- CONFORME FATURA DE PAGAMENTO Nº 118244, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/04/2014 | 2500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NO ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO NOS SISTEMAS SINNV, SISMOB E SEMEC DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E EXCLUSÃO E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS, ENTRE A PREFEITURA DE DESTERRO-PB, E ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00020042, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/04/2014 | 1.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 01-04-2014, DEBITADO NA CONTA 283.141-40. (ICMS EXPORTAÇÕES), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/04/2014 | 87.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 01-04-2014, DEBITADO NA CONTA 2.551-8. (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/04/2014 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SISTEMA DE FOLHA, CONTABILIDADE, FROTA E ESTOQUE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVÇOS ELETRÔNICA Nº 1000786, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000904 | 02/04/2014 | 526.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADOS AOS TÉCNICOS DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PESSOAL DO (IDEME), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000056, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/04/2014 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO, SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA, COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERROPLACA MOO-7527, PRESTANDO SERVIÇO INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FEREIADO, LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 026/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000053, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/04/2014 | 3600.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO, SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA, COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PLACA OGC 3266 PRESTANDO SERVIÇO INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FEREIADO, NO TRANSPORTE DA PREFEITA, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS E FUNCIONARIOS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 026/2013 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000057 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000908 | 02/04/2014 | 340.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADOS AOS MUSICOS DA BANDA FANFARRA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 000060, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/04/2014 | 3400.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO, SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA, COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PRESTANDO SERVIÇO INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FEREIADO, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E RETIRADA DO POVOADO DE TATIRA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 026/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000056, EM XO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000905 | 02/04/2014 | 650.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADOS AO TOPOGRAFO E OS ENGENHEIROS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000057, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000907 | 02/04/2014 | 470.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADOS AOS MOTORSTAS DAS CARRETAS DE DISTRIBUIÇÃO DA RAÇÃO ANIMAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000059, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000906 | 02/04/2014 | 514.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADOS AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2013, NO POVOADO DE TATAIRA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 000058, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/04/2014 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO, SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA, COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERROPLACA OGC-3206, PRESTANDO SERVIÇO INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FEREIADO, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 026/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000055, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0000699 | 03/04/2014 | 2426.10 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA DO SLUANOS DO (PETI), PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000167, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | IMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/04/2014 | 14190.19 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AÇUDE DO POÇO DO JOÃO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 004/2014 E LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 020/2013, CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000181, EM ANEXO. | 00052013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/04/2014 | 163.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/04/2014 | 133.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA) DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000701 | 03/04/2014 | 6494.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 1955, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000702 | 03/04/2014 | 4172.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP 901 COLOR TONERS COMPATIVEL HP 35A, TONERS COMPATIVEL HP 1132 REF 85A E CARTUCHO HP 901 PRETO J4660 CC653AB HP, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 1956, ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/04/2014 | 724.00 | 00011393733409 | WELLINGTON FERREIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 020/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/04/2014 | 724.00 | 00025857956838 | JACILENE FERREIRA DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA ESCALA DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, CONFORME CONTRATO Nº 100/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/04/2014 | 1000.00 | 00002679827473 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 087/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/04/2014 | 33.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/04/2014 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO, SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA, COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERROPLACA OGC-3246, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 026/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000054, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/04/2014 | 6.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CREAS), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 12.752-3 (CREAS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0000909 | 03/04/2014 | 2405.00 | 00008715367495 | RUI MARQUES DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, PELO O FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM DA TÉCNICA CONTABIL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000062, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/04/2014 | 145.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/04/2014 | 9.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, ONDE FUNCIONA A (CASA DA CIDADANIA) CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/04/2014 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL SEÇÃO 3 OFICIO 2947260 ENVIADO EM 03/04/2014, CONFORME BOLETO, BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 2.551-8 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 2.551-8 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182013 | 0000882 | 04/04/2014 | 1732.65 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000003029, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/04/2014 | 1550.00 | 14689705000172 | DENIS ARAÚJO DA SILVA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO PARA A REFORMA DO (O JOÃOZÃO), E ELOCALIZAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO), CASASRARAIS COM FOTOS E COORDENADAS GEOGRÁFICAS NO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000038, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182013 | 0000881 | 04/04/2014 | 1083.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000003032, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/04/2014 | 81.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO ABASTECIMENTO DAGUA, DAS COMUNIDADES, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/04/2014 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECILALIZADO DE ADVOCACIA (ASSESSORIA JURÍDICA), NA AREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO A PREFEITA NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS OU TRABALHO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERICIMENTO DE PARECERES DA DA PREFEITURA DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE ENEXIBILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000063, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/04/2014 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECILALIZADO DE ADVOCACIA (ASSESSORIA JURÍDICA), NA AREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO A PREFEITA NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS OU TRABALHO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERICIMENTO DE PARECERES DA DA PREFEITURA DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE ENEXIBILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000064, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/04/2014 | 1000.00 | 00063966662434 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEITE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PREATADOS PARA A SECRETÀRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DA CAÇAMBA (PAC 2), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 027/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/04/2014 | 974.00 | 00050105701491 | IOLANDA GUALBERTO DA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESATADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (PROFESSORA) DO 1º AO 5º ANO, NA ESCOLA CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/04/2014 | 724.00 | 00004486370490 | JOSIVAR FELIX DE MENDONÇA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMO (VIGIA), DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 089/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/04/2014 | 86.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA), LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182013 | 0000880 | 04/04/2014 | 2218.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000003031, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182013 | 0000883 | 04/04/2014 | 3147.22 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000003030, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000710 | 05/04/2014 | 11216.78 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500 E BS-10 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE MARÇO DE 2014, E DANFE Nº 000000296, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000723 | 05/04/2014 | 2823.96 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO FIAT UNO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE MARÇO DE 2014, E DANFE Nº 000000301, EMANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000765 | 05/04/2014 | 2404.44 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS500 E B-S10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000298 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000780 | 05/04/2014 | 2492.94 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E B-S500, DESTINADOS A CAÇAMBA PAC 2 SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000297 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000781 | 05/04/2014 | 2426.32 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A CARRO PIPA PAC 2 SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000307 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000822 | 05/04/2014 | 7806.36 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, B S500 DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000302 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000867 | 05/04/2014 | 3679.35 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS500, BS-10, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000306 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000885 | 05/04/2014 | 2398.96 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADOS AO SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME CONSTA DANFE Nº 000000304 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000930 | 05/04/2014 | 2710.98 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000301 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000766 | 05/04/2014 | 2404.08 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, GASOLINA COMUM, DESTINADA, A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000300 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000884 | 05/04/2014 | 2727.30 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, GASOLINA COMUM, DESTINADA, A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000303 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000886 | 05/04/2014 | 1259.66 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE OLEO DIESEL BS500 E BS-10, DESTINADOS, A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000305 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000767 | 05/04/2014 | 2690.61 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000299 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/04/2014 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SISTEMA DE FOLHA, CONTABILIDADE, FROTA E ESTOQUE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVÇOS ELETRÔNICA Nº 1000630, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 07/04/2014 | 165.72 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB,(FOPAG), BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/04/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA Nº. 21.922,3 , CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2014 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/04/2014 | 868.80 | 00003560013429 | NELI MARIA FERREIRA GONÇALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PROPORCIONAL DA APOSENTADORIA DA SRª ACIMA CITADO, NO CARGO DE (AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA), TIPO: EFETIVO MAT. 358, CORRESPONDENTE A 24 (VINTE E QUATRO), DIAS TRABALHADOS DO DIA 01 DE MARÇO DE 2014, A 24 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/04/2014 | 724.00 | 00002494717442 | GENILSON BENEDITO DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO ESPORTIVO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2014, (SMAC) E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000099, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/04/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA Nº. 21.922,3 , CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2014 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/04/2014 | 879.50 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A COM. ELETRONICO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AERIAS DO TRECHO JOÃO PESSOA, BRASILIA-DF, IDA E VOLTA DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/04/2014 | 724.00 | 00028038159829 | ELISANDRA SILVA DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MERENDEIRA), NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, MANOEL DE OLIVEIRA LEITE, NO SÍTIO MANIÇOBA, CONFORME CONTRATO Nº 102/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0000910 | 08/04/2014 | 2500.00 | 00004759606459 | FELIPE ALCANTARA FERREIRA GUSMÃO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSOR JURÍDICO NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA DE DESTERRO/PB E AINDA NA EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PROJETO BÁSICO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000072, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/04/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/04/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582856-2 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE ABRIL DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/04/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 583293-4 (IPTU), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE ABRIL DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/04/2014 | 1299.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO (PASEP), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 22.096-5 (AFM), CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/04/2014 | 1757.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÂO D.O. DIA, 01,11,14, 26/03/2014 DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1006884, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/04/2014 | 1440.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÂO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS, 04,06,11,/02 E 08,11,14/03/2014, DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1006444, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/04/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.096-5 (AFM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/04/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.096-5 (AFM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/04/2014 | 1485.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A CRECHE (FNDE), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A CRECHE (FNDE), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/04/2014 | 750.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DO PETI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 005/2014, (SMAS), E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000098, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O (CREAS), DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O (CRAS), DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/04/2014 | 27.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O (CRAS), DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE AÇÃO AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA TRAVESSA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE AÇÃO AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA TRAVESSA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERÊNCIA ABRIL DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0000887 | 10/04/2014 | 2338.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS, DESTINADOS RETRO-ESCAVADEIRA, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 00003036, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000797 | 10/04/2014 | 100.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000030, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000912 | 10/04/2014 | 100.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, PARA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000074, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000802 | 10/04/2014 | 100.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE 01 MEGA, (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000026, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000916 | 10/04/2014 | 100.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE 01 MEGA, (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000093, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/04/2014 | 2000.00 | 00004936009490 | ANGELICA MARIA VITAL DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMO COORDENADORA DO (CRAS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014 (SMAC), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000100, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/04/2014 | 700.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO 01 (UMA), URNA POPULAR 01 (UMA), CALÇA 01 (UMA), CAMISA E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A DESTERRO-PB, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000070, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000804 | 10/04/2014 | 400.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, CREAS E CRAS TODOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000033, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000915 | 10/04/2014 | 400.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, PARA CONSELHO TUTELAR, CRAS E CREAS TODOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000077, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000914 | 10/04/2014 | 500.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA E ESCOLA NEVINHA DANTAS, DO POVOADO DE TATAIRA, DA SECRETÁRIA DE E EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000076, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000798 | 10/04/2014 | 300.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA E ESCOLA NEVINHA DANTAS, DO POVOADO DE TATAIRA, DA SECRETÁRIA DE E EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000032, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0000717 | 10/04/2014 | 2890.60 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS AOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 00003040, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0000718 | 10/04/2014 | 1980.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 00003037, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0000719 | 10/04/2014 | 1970.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 00003035, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0000720 | 10/04/2014 | 880.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 00003041, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000801 | 10/04/2014 | 100.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE 01 MEGA, (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000027, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000811 | 10/04/2014 | 5000.00 | 00096459000425 | MARIA DA LUZ BATISTA DA COSTA E SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO TECNICA CONTÁBIL JUNTO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS NO BALANCETE E PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000101, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O INSTITUTO MUNIC. DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/04/2014 | 1074.03 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DATA DA CONSILIDAÇÃO DO TERMO 28/03/2013, PARCELA Nº 12, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O INSTITUTO MUNIC. DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/04/2014 | 761.25 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DATA DA CONSILIDAÇÃO DO TERMO 28/03/2013, PARCELA Nº 12, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O INSTITUTO MUNIC. DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/04/2014 | 474.50 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DATA DA CONSILIDAÇÃO DO TERMO 28/03/2013, PARCELA Nº 12, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O INSTITUTO MUNIC. DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/04/2014 | 572.13 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DATA DA CONSILIDAÇÃO DO TERMO 28/03/2013, PARCELA Nº 12, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/04/2014 | 98.05 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DO POVOADO DE TATAIRA, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000917 | 10/04/2014 | 100.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE 01 MEGA, (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000094, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/04/2014 | 23889.90 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/04/2014 | 109513.36 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE DESTERRO-PB, CONFORME COTA DAF DO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000800 | 10/04/2014 | 100.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A (CASA DA CIDADANIA), DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000028, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000803 | 10/04/2014 | 300.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000031, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000913 | 10/04/2014 | 300.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE (INTERNET), 3M E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADAS A SALA DO PROCESSO DE LICITAÇÃO E TRIBUTO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000075, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000918 | 10/04/2014 | 100.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A (CASA DA CIDADANIA), DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000095, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/04/2014 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000554, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/04/2014 | 350.00 | 00014680566892 | JOSÉ ERINALDO RUFINO DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADA A RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA NESTA CIDADE, DESTINADA A INSTALAÇÃO DA (CASA DA CIDADANIA), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 009/2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA 4.213-7 DO (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000799 | 10/04/2014 | 100.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE 01 MEGA, (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000029, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000911 | 10/04/2014 | 100.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE 01 MEGA, (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000073, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO' DE UNIDADS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000746 | 11/04/2014 | 24965.64 | 10575852000160 | MUTISERVICE CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO DA REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO (O JOÃOZÃO), DESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME CONVÊNIO DO PACTO SOCIAL Nº 489/2013, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000045, EM ANEXO. | 00032013 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000877 | 11/04/2014 | 3990.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), NOTEBOOK DUAL CORE SAMSUNG AMD SMSG RV 415 E 02 (DUAS), IMPRESSORAS EPSON JT L210 TANQUE, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 1931, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/04/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582854-6 (ITBI), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE ABRIL DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.096-5 (AFM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.096-5 (AFM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/04/2014 | 974.00 | 00009933495445 | CARLOS EDUARDO MENDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMO (PROFESSOR), DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO BARBOSA, NO SÍTIO BARRA DO VIEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 126/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/04/2014 | 5400.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 6ª (SEXTA), PARCELA DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO), ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO VALOR DE 54,000,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS), DIVIDOS EM 10 (DEZ), PARCELAS DE 5.400,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIO Nº 00020099, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/04/2014 | 974.00 | 00006811255439 | JULIANA LIMA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE LECIONAR AS SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MANOEL PEREIRA, DO SÍTIO PEDRA ATRAVESSADA, CONFORME CONTRATO Nº 127/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/04/2014 | 7500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES (O JOÃOZÃO), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00020050, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/04/2014 | 30000.00 | 00003529752452 | MARIA JOSÉ EZEQUIEL DE MEDEIROS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A INDENIZAÇÃO EXPROPRIATÓRIA DE PARTE DO IMÓVEL (GLEBA) PRECISAMENTE 10.000,00 (MIL METROS), QUADRADOS (1,00 HA), (SÍTIO BOQUEIRÃO), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA, DA SECRRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME LIVRO E REGISTRO GERAL E TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000713 | 14/04/2014 | 1520.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , DESTINADA A0 ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001487, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000714 | 14/04/2014 | 1740.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , DESTINADA A0 ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001486, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000715 | 14/04/2014 | 2260.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , DESTINADA A0 ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001489, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000716 | 14/04/2014 | 1864.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , DESTINADA A0 ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001488, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/04/2014 | 1953.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PARA O TRATOR, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000401, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/04/2014 | 5067.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PARA O TRATOR, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000400, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000892 | 14/04/2014 | 1170.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA TRATOR M. FERGUNSSON 295, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001484, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000893 | 14/04/2014 | 2360.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA TRATOR M. FERGUNSSON 297, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001485, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000894 | 14/04/2014 | 1130.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE, AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA TRATOR M. FERGUNSSON 265, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001490, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000891 | 14/04/2014 | 8400.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE, AQUISIÇÃO DE LAMINAS E DENTES, DESTINADAS A PATROL PAC 2, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001483, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/04/2014 | 1000.00 | 00053846087149 | ALUIZIO GONSALO ALCNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO VEÍCULO PIPA, MARCA VW/26280 ANO/MODELO 2013/2013, ADQUIRIDO PELO PAC 2 (PROGRAMADE ACELERAÇÃO CRESCIMENTO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 001/2014,SEC. (ADM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/04/2014 | 1600.00 | 11273363000117 | RENOV CAR AUTO CENTER LTDA-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO REBOQUE DA MÁQUINA PA-CARREGADEIRA RECIBIDA DO GOVERNO FEDERAL ENTREGUE PELO O PAC 2 DE JOÃO PESSOA PARA DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00020492, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000861 | 14/04/2014 | 1470.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER HP 12A RE HP 1020 E TONER HP 1132 REF 85A, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 1971, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.096-5 (AFM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/04/2014 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001162, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/04/2014 | 7.35 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE A DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 0583293-4 (IPTU), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/04/2014 | 7.35 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE A DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 0583293-4 (IPTU), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/04/2014 | 20.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 07/1995, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/04/2014 | 115.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 07/1995, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/04/2014 | 154.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 11/1995, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/04/2014 | 847.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 11/1995, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/04/2014 | 41.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 12/1995, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/04/2014 | 228.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 12/1995, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/04/2014 | 5000.00 | 09260316000197 | IDEME - INSTITUTO DE DESENVOLV. MUNICL E ESTADUAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO A COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE INSTITUIÇÕES ACIMA CITADAS, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS DE INTERESSE COMUM, ESPECIFICAMENTE, CONFORME CONVÊNIO Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/04/2014 | 724.00 | 00010211995401 | ALCIMONE DO ESPERITO SANTO BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), NA COMUNIDADE OLARIA, AREA RURAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000131, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/04/2014 | 1577.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/04/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP, (FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000712 | 15/04/2014 | 1715.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER COMPATIVEL SAMSUNG 4521, TONER COMPATIVEL SAMSUNG 4600 REF 104, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 1974, ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/04/2014 | 1620.00 | 00000995301123 | JOSÉ LEANDRO BATISTA DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO , REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DE VULCANIZO, TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM COMPLETA, DOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO DEDESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO 004/2014 E NOTA FISCAL E SERVIÇOS Nº 000079, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/04/2014 | 1854.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 18 DIÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO SURUBIM PARA A BARRA DO VIEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000070, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/04/2014 | 1854.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 18 DIÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESERRO-PB, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIOS JATOBÁ DE BAIXO, JOTOBÁ DE CIMA, PARA O POÇO DO JOÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000071, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/04/2014 | 3240.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 18 DIÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PICOS, PAULA E JUÁ, PARA A ESCOLA NEVINHA DANTAS NO POVOADO DE TATAIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000069, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/04/2014 | 2520.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 18 DIÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS FAVELA E RIACHÃO, PARA A SEDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000073, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/04/2014 | 2772.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 18 DIÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS BIZARRO DE BAIXO E VOLTA, PARA A SEDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000066, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/04/2014 | 3240.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 18 DIÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PAU FERRO, SINECO, MARACAJÁ E BOQUEIRÃO PARA A SEDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000067, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/04/2014 | 3465.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 18 DIÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS SÃO BENTO, SANTO, AGOSTINHO E MARAVILHA, PARA A SEDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000072, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/04/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5 (QSE), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/04/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5 (QSE), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/04/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5 (QSE), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/04/2014 | 59.89 | 00005378219450 | MARIANNA FARIAS LEITE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA DA ASSESSORA JURÍDICA DO CREAS, EM VIAGEM A CIDADE DE TEIXEIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/04/2014 | 59.89 | 00005378219450 | MARIANNA FARIAS LEITE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA DA ASSESSORA JURÍDICA DO CREAS, EM VIAGEM A CIDADE DE TEIXEIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR, CONFORME REQUERIMENTO, RECIBO E COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 16/04/2014 | 59.89 | 00005378219450 | MARIANNA FARIAS LEITE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA DA ASSESSORA JURÍDICA DO CREAS, EM VIAGEM A CIDADE DE TEIXEIRA NO DIA 15 DE ABRIL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR, CONFORME REQUERIMENTO, RECIBO E COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/04/2014 | 59.89 | 00005378219450 | MARIANNA FARIAS LEITE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA DA ASSESSORA JURÍDICA DO CREAS, EM VIAGEM A CIDADE DE TEIXEIRA NO DIA 10 DE ABRIL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR, CONFORME REQUERIMENTO, RECIBO E COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/04/2014 | 1910.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÂO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS, 22,26,28/03 E 03,04/04/2014, DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1007506, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/04/2014 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000618, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/04/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.334-4 (PACTO SOCIAL), CONVÊNIO DA REFORMA DO GINASIO, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012014 | 0000919 | 16/04/2014 | 27000.00 | 06824439000204 | Veneza Maquinas Comercio Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA), REB AGRICOLA BASCULHANTE S ECA 4000 KG E 01 (UM), REBOQUE AGRICULA BASCULHANTE HIDRAULICA 4TON, DESTINADAS A RETIRADA DOS RESIDIOS SOLIDOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTA NO DANFE Nº 000013110, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/04/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5 (QSE), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/04/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5 (QSE), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/04/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5 (QSE), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000691 | 17/04/2014 | 2733.76 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENOURA, BATATINHA, TOMATE, CENOURA, BANANA PRATA, COENTRO E ALHO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS (ALUNOS DO EJA), DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 016181, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/04/2014 | 2028.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE UMBU, ACEROLA, MARACUJÁ E GOIABA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO (MAIS EDUCAÇÃO), CONFORME NOTA FISACAL AVULSA Nº 017008, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/04/2014 | 1650.00 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS), KILOS DE FRANGO, DESTINADOS AO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA (MAIS EDUCAÇÃO), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 017115, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/04/2014 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000587, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/04/2014 | 1599.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÂO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS, 28,03,11,/2014 E 03,04/2014, DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1007754, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000896 | 22/04/2014 | 453.22 | 00003652538803 | LUIZ RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO GABINETE DA PRREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 025090, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000897 | 22/04/2014 | 350.54 | 00003652538803 | LUIZ RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 025097, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/04/2014 | 8.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SEGURO, DEBITADO NA CONTA 14.695-1 (FUNDEB), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000895 | 22/04/2014 | 642.60 | 00003652538803 | LUIZ RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 025086, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/04/2014 | 840.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE SOLDA ELETRICA, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TIPO: GRADE ARADORA, SUPORTE DA GRADE ARADORA E TRAVA DA GRANDE ARADORA, TRAVA DO ESCREPE E TRAVA DO CARROÇÃO DO LIXO. DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº001/2014, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 000091, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/04/2014 | 3300.00 | 14689705000172 | DENIS ARAÚJO DA SILVA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE A PLANTA DE LOCALIZAÇÃO GEORREFERENCIADA DO AÇUDE PÚBLICO (CORONEL JUECA), CCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000039, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/04/2014 | 1400.00 | 00072596619415 | ANTONIO LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, NA AMPLIAÇÃO E ALONGAMENTO DE DUAS CARRETAS, DOS TRATORES, DOS TRANSPORTES DOS RESIDIOS SOLIDOS, CONFORME CONTRATO Nº 007/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000092, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/04/2014 | 1030.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB,(FOPAG), BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE ABRIL DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/04/2014 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SISTEMA DE FOLHA, CONTABILIDADE, FROTA E ESTOQUE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVÇOS ELETRÔNICA Nº 1000481, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/04/2014 | 5865.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 2ª PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DO SEGURO SAFRA, DESTINADOS AOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituída por Lei Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/04/2014 | 36537.50 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO 1221 (HUM MIL DUZENTOS E VINTE E UM), CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES, CADASTRADAS NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 208/2009 DE 29/09/2009, QUE AUTORIZA, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000171, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/04/2014 | 1400.00 | 17165901000136 | TONY SILVA GONÇALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO), BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº026000, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/04/2014 | 515.00 | 00038083612472 | JOSE DO EGITO SOUSA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECILIZADOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS FOGÕES E FORNOS TIPO: (INDUSTRIAL), DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 004/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000096, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/04/2014 | 1215.89 | 08772215000132 | PRATA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAS 20LTS, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001606, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/04/2014 | 189.41 | 08772215000132 | PRATA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAS 20LTS, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001608, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/04/2014 | 1500.00 | 09309030000159 | DESTERRO CARTÓRIO CIVIL E NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS, SENDO, ENCARDENAÇÃO, PROCURAÇÃO, ENCADERNAÇÃO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E XEROX, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000097, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/04/2014 | 226.07 | 08772215000132 | PRATA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFAS 20LTS, DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001607, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0000787 | 28/04/2014 | 977.77 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ORIGINAL C, DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO 01/03/2014 A 31/03/2014, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000006748, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0000786 | 28/04/2014 | 1935.00 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ORIGINAL C, DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000006747, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/04/2014 | 730.00 | 00005668317404 | ELTON JOHN DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS DIÁRIOS), ELABORADOS E EMITIDAS SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, COM SERVIÇO DE ALTO-FALANTES, INSTALADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE S Nº 003/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/04/2014 | 317.50 | 00058678344415 | MARIA APARECIDA HOLANDA DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DA COORDENADORA DO PNAIC, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPANDO DA FORMAÇÃO INICIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABERTIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NO PERIODO DE 06 A 11 DE ABRIL DE 2013 CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DECLARAÇÃO EM, ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/04/2014 | 550.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA ESPECILIZADO COMO ELETRICISTA NO CONSERTO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA Nº OGE 9970, OGE 9960, NPR 6833, NPS 2623, NQA 6294 E MNU 7915, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 003/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000116, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/04/2014 | 48716.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS, (CONTRATADOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/04/2014 | 18305.81 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/04/2014 | 2972.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/04/2014 | 46340.68 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/04/2014 | 800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (COMOSSIONADO), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/04/2014 | 40658.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS, (CONTRATADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/04/2014 | 8582.02 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/04/2014 | 20133.23 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/04/2014 | 105727.97 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/04/2014 | 480.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2014 | 3900.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, CARGOS (COMISSIONADOS), VICULADOS A SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/04/2014 | 75.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1430 FIXOI, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO- CONFORME FATURA DE PAGAMENTO Nº 114758, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/04/2014 | 83.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA) DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/04/2014 | 86.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA), LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2014 | 724.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/04/2014 | 850.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO 01 (UMA), URNA POPULAR 01 (UMA), MORTALHA E TRANSLADO DE CMPINA GRANDE PARA DESTERRO-PB, DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000067 , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/04/2014 | 9400.66 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE abril DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2014 | 7848.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/04/2014 | 4102.62 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (ELETIVOS), (CONSELHO TUTELAR) VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/04/2014 | 2300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/04/2014 | 5103.73 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/04/2014 | 5785.19 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), (MONITORES DO PETI), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/04/2014 | 1238.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), (CRAS), VINCULADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/04/2014 | 1300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), (CREAS), VINCULADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/04/2014 | 724.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), (PETI), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/04/2014 | 2600.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), (CREAS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/04/2014 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), (CRAS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/04/2014 | 1448.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2014 | 4948.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS) A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/04/2014 | 36.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2014 | 31176.18 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2014 | 2648.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMOSSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/04/2014 | 12111.95 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/04/2014 | 3824.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMOSSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/04/2014 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CARGOS (ELETIVOS), GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2014 | 5996.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CARGOS (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/04/2014 | 131.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1173 FIXOI, DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO- CONFORME FATURA DE PAGAMENTO Nº 114748, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/04/2014 | 4887.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2014 | 212.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES, DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/04/2014 | 2500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NO ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO NOS SISTEMAS SINNV, SISMOB E SEMEC DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E EXCLUSÃO E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS, ENTRE A PREFEITURA DE DESTERRO-PB, E ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00020053, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2014 | 6161.40 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2014 | 7772.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/04/2014 | 9.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, ONDE FUNCIONA A (CASA DA CIDADANIA) CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/04/2014 | 42.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE APARECIDA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/04/2014 | 177.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1171 FIXOI, DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO- CONFORME FATURA DE PAGAMENTO Nº 114747, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 15.045-2 (ICMS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2014 | 9921.23 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2014 | 5005.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO (PASEP), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 4.213-7 (FPM), CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/04/2014 | 329.38 | 03659166002822 | IBAMA - INST. BRAS. D MEIO AMB. E RECUR. NATURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE DEBITO EM PARCELAS MENSAIS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM 60 MESES, PARCELA PAGA Nº 05, E GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/04/2014 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 30-04-2014, DEBITADO NA CONTA 4.214-5. (ITR), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/04/2014 | 1700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/04/2014 | 2300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VICULADOS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2014 | 4624.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VICULADOS A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2014 | 1924.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2014 | 3424.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISIIONADOS), VICULADOS A SECRETÁRIA ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2014 | 2300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/04/2014 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/05/2014 | 1200.00 | 00004587946435 | JANAILSON FRAGOSO BARBOSA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO (CRAS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 0036/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.375-1 (CRAS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/05/2014 | 5700.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO DE GESTÃO DO (CRAS), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000040, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/05/2014 | 1.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 02-05-2014, DEBITADO NA CONTA 283.141-4. (ICMS EXPORTAÇÕES), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/05/2014 | 80.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 02-05-2014, DEBITADO NA CONTA 2.551-8. (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/05/2014 | 246.20 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, (FOPAG), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/05/2014 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SISTEMA DE FOLHA, CONTABILIDADE, FROTA E ESTOQUE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVÇOS ELETRÔNICA Nº 1000929, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOA FÍSICA - Instituída por Lei Municipal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/05/2014 | 14422.50 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES, CADASTRADAS NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 208/2009 DE 29/09/2009, QUE AUTORIZA, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000172, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0001077 | 02/05/2014 | 2560.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS), PNEUS, DESTINADOS AOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 00003080, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0001078 | 02/05/2014 | 1970.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS), PNEUS, DESTINADOS AOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 00003078, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0001079 | 02/05/2014 | 1970.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS), PNEUS, DESTINADOS AOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 00003081, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0001080 | 02/05/2014 | 3940.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO), PNEUS, DESTINADOS AOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 00003079, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001081 | 05/05/2014 | 3774.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO CARTUCHO HP 21 PRETO E HP 22 COLOR TONER COMPATIVEL HP 12A RE HP 1020 TONER COMPATIVEL HP 35A, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 1994, ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001005 | 05/05/2014 | 2733.06 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000301 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000940 | 05/05/2014 | 3192.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP 901 COLOR TORNER COMPATIVEL HP 49A RE 1160 E CARTUCHO PRRETO HP 901 J4660 CC653AB HP , DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 1996, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000956 | 05/05/2014 | 3230.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 1995, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/05/2014 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, A PUBLICAÇÃO DE AVISO EDITAL PP018-2014, RTF, NO DIARIO OFICIAL SEÇÃO 3 OFICIO 2947260 ENVIADO EM 05/05/2014, CONFORME BOLETO, BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 05/05/2014 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO, SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA, COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERROPLACA MOO-7527, PRESTANDO SERVIÇO INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FEREIADO, LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 026/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000079, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 2.551-8 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 2.551-8 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/05/2014 | 3600.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO, SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA, COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PLACA OGC 3266 PRESTANDO SERVIÇO INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FEREIADO, NO TRANSPORTE DA PREFEITA, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS E FUNCIONARIOS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 026/2013 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000083 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/05/2014 | 3400.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO, SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA, COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PRESTANDO SERVIÇO INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FEREIADO, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E RETIRADA DO POVOADO DE TATIRA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 026/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000082, EM XO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0001105 | 06/05/2014 | 4813.50 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | 10IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DIVERSAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 000000175, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0001014 | 06/05/2014 | 2504.50 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DIVERSAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000174, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 06/05/2014 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO, SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA, COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERROPLACA OGC-3206, PRESTANDO SERVIÇO INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FEREIADO, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 026/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000081, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/05/2014 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO, SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA, COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERROPLACA OGC-3246, PRESTANDO SERVIÇO INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FEREIADO, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 026/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000080, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0001136 | 06/05/2014 | 2225.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | 10IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DIVERSAS DESTINADAS AO (PETI), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000173, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001127 | 07/05/2014 | 3155.99 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000334, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001132 | 07/05/2014 | 2511.65 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000333, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/05/2014 | 3038.65 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A 40% DO (FUNDEB), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 07/05/2014 | 3218.00 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A 60% DO (FUNDEB), COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 07/05/2014 | 5999.36 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A 40% DO (FUNDEB), COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/05/2014 | 12734.94 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A 60% DO (FUNDEB), COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 07/05/2014 | 2959.00 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A 40% DO (FUNDEB), COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/05/2014 | 6029.65 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A 40% DO (FUNDEB), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/05/2014 | 3244.65 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A 60% DO (FUNDEB), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/05/2014 | 12308.48 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A 60% DO (FUNDEB), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 07/05/2014 | 13415.76 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A 60% DO (FUNDEB), COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/05/2014 | 2954.09 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A 60% DO (FUNDEB), COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/05/2014 | 6110.84 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A 40% DO (FUNDEB), COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 07/05/2014 | 350.00 | 03604410000130 | UNDIME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FÓRUM NACIONAL REALIZADO PELA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIAS DE EDUCAÇÃO, CONFORME BOLETO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 07/05/2014 | 3000.72 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A 40% DO (FUNDEB), COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001095 | 07/05/2014 | 2041.56 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500 E BS-10 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2014, E DANFE Nº 000000347, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001096 | 07/05/2014 | 2116.38 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500 E BS-10 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2014, E DANFE Nº 000000350, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001097 | 07/05/2014 | 2158.86 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500 E BS-10 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2014, E DANFE Nº 000000346, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001098 | 07/05/2014 | 2213.59 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 BS500, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2014, E DANFE Nº 000000349, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001099 | 07/05/2014 | 2141.29 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500 BS10, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2014, E DANFE Nº 000000348, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001100 | 07/05/2014 | 1791.78 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500 BS10, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2014, E DANFE Nº 000000351, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001101 | 07/05/2014 | 2230.54 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2014, E DANFE Nº 000000343, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001102 | 07/05/2014 | 2318.37 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 B500, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2014, E DANFE Nº 000000344, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001103 | 07/05/2014 | 1647.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500 BS10, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2014, E DANFE Nº 000000345, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001104 | 07/05/2014 | 2801.70 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO FIAT UNO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE MARÇO DE 2014, E DANFE Nº 000000301, EMANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001006 | 07/05/2014 | 10695.15 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS500, BS-10, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000331 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001153 | 07/05/2014 | 3230.85 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000338 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014,,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001154 | 07/05/2014 | 3667.64 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000339 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014,,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001155 | 07/05/2014 | 2376.70 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000340 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014,,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001156 | 07/05/2014 | 2013.21 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000341 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014,, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001157 | 07/05/2014 | 2266.56 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000342 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014,, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001150 | 07/05/2014 | 2484.85 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS, A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000335 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001151 | 07/05/2014 | 231.66 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS, A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000336 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001152 | 07/05/2014 | 281.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS, A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000337 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/05/2014 | 724.00 | 00002494717442 | GENILSON BENEDITO DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO ESPORTIVO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2014, (SMAC) E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000110, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/05/2014 | 750.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DO PETI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 005/2014, (SMAS), E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000115, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.377-8 (PETI), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | IMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/05/2014 | 14190.19 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AÇUDE DO POÇO DO JOÃO, CONFORME MEDIÇÃO Nº 005/2014 E LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 020/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 000233, EM ANEXO. | 00052013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/05/2014 | 8956.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/05/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8157, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008162, DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/05/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8157, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008386 DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/05/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8157, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008389 DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA 4.213-7 DO (FPM), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/05/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 583293-4 (IPTU), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE MAIO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/05/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582856-2 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE MAIO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/05/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582854-6 (ITBI), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE MAIO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/05/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MAIO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0001041 | 09/05/2014 | 5000.00 | 00096459000425 | MARIA DA LUZ BATISTA DA COSTA E SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO TECNICA CONTÁBIL JUNTO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS NO BALANCETE E PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000117, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/05/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8157, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008165, DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/05/2014 | 13156.92 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/05/2014 | 95815.84 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS, COMPETÊNCIA 05/2014, CONFORME GUIA DA PRIVIDÊNCIA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 09/05/2014 | 1000.00 | 00053846087149 | ALUIZIO GONSALO ALCNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO VEÍCULO PIPA, MARCA VW/26280 ANO/MODELO 2013/2013, ADQUIRIDO PELO PAC 2 (PROGRAMADE ACELERAÇÃO CRESCIMENTO), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 001/2014,SEC. (ADM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/05/2014 | 724.00 | 00003137474400 | MARKLEAN DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMONICA 8 DE JANEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 128/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/05/2014 | 724.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMONICA 8 DE JANEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 129/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/05/2014 | 5400.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 7ª (SETIMA), PARCELA DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO), ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO VALOR DE 54,000,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS), DIVIDOS EM 10 (DEZ), PARCELAS DE 5.400,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIO Nº 00020062, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/05/2014 | 656.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 12/1995, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/05/2014 | 119.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 12/1995, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/05/2014 | 76.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 11/1996, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/05/2014 | 421.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 11/1996, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/05/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8157, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008633, DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/05/2014 | 319.42 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AS DIARIAS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL, A SRª ROSÂNGELA DE FÁTIMA LEITE, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E COMPROVANTES DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/05/2014 | 638.84 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AS DIARIAS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL, A SRª ROSÂNGELA DE FÁTIMA LEITE, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTOE COMPROVANTES DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/05/2014 | 319.42 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AS DIARIAS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL, A SRª ROSÂNGELA DE FÁTIMA LEITE, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E COMPROVANTES DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/05/2014 | 638.84 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AS DIARIAS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL, A SRª ROSÂNGELA DE FÁTIMA LEITE, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTOE COMPROVANTES DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/05/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8157, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008632, DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/05/2014 | 273.33 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, A PUBLICAÇÃO DE AVISO EDITAL PP019-2014, E PPO20-2014 BRASILIA, NO DIARIO OFICIAL SEÇÃO 3 OFICIO 2997059 ENVIADO EM 09/05/2014, CONFORME BOLETO, BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/05/2014 | 2000.00 | 00004936009490 | ANGELICA MARIA VITAL DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMO COORDENADORA DO (CRAS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014 (SMAC), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000178, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/05/2014 | 724.00 | 00031858990831 | GLEUCIO EUGENIO DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE FUTEBOL DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000118, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 13/05/2014 | 1802.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/05/2014 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTAFISCAL ELETRÔNICA Nº 001194, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/05/2014 | 724.00 | 00035678283472 | DAMIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (MANOEL DE OLIVEIRA LEITE), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 133/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/05/2014 | 724.00 | 00005981135417 | ANA LÚCIA PATRICIO CORREIO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MONITORA), DO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE NA SEDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNº 121/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/05/2014 | 724.00 | 00005879619451 | ANA LÚCIA FERREIRA DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MONITORA), DO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE NA SEDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNº 036/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/05/2014 | 2926.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 19 DIÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS, DOS SÍTIOS BIZARRO DE BAIXO E VOLTA PARA A SEDE NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000089, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/05/2014 | 3657.50 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 19 DIÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS, DOS SÍTIOS SÃO BENTO, SANTO AGOSTINHO E MARAVILHA PARA A SEDE NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000094, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/05/2014 | 2660.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 19 DIÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS FAVELA E RIACHÃO, PARA A SEDE, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO PERESENCIAL Nº 006/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000095, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/05/2014 | 3420.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 19 DIÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DOS SÍTIOS PICOS, PAULA E JUÁ, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NEVINHA DANTAS NO POVOADO DE TATAITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000091, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/05/2014 | 3420.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 19 DIÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DOS SÍTIOS PAU FERRO, CINECO, MARACAJÁ E BOQUEIRÃO, PARA A ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, NA SEDE DE DESTERO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000090, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/05/2014 | 1957.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 19 DIÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESERRO-PB, NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIOS JATOBÁ DE BAIXO, JOTOBÁ DE CIMA, PARA O POÇO DO JOÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000093, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/05/2014 | 1957.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 19 DIÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS, DO SÍTIO SURUBIM PARA A BARRA DO VIEIRA, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETAL, MARIA DO CARMO BARBOSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000092, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/05/2014 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000649, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/05/2014 | 350.00 | 00014680566892 | JOSÉ ERINALDO RUFINO DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADA A RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA NESTA CIDADE, DESTINADA A INSTALAÇÃO DA (CASA DA CIDADANIA), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 009/2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 15/05/2014 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECILALIZADO DE ADVOCACIA (ASSESSORIA JURÍDICA), NA AREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO A PREFEITA NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS OU TRABALHO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERICIMENTO DE PARECERES DA DA PREFEITURA DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE ENEXIBILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000124, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 15/05/2014 | 1800.00 | 01656792000110 | SATELTOUR EMPREENDIMENTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A HOSPEDAGENS EM BRASILIA (DF), DA PREFEITA, DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, A SRª ROSÂNGELA DE FÁTIMA LEITE E DO VICE-PREFEITO, JOÂO LEITE DE ALMEIDA FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/05/2014 | 191.65 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/05/2014 | 191.65 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5 (QSE), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5 (QSE), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5 (QSE), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5 (QSE), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/05/2014 | 3000.00 | 00008660530420 | JOSE DO EGITO MARQUES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA DOS VEÍCULOS TIPO:ÔNIBUS VW, MODELO 15190 OD, PLACA OGE-9970, ÔNIBUS VW, MODELO 15190, PLACA OGE-9960, ÔNIBUS MERCEDES BENZ, MODELO LO 812/42.5, PLACA NPR-6833, ÔNIBUS PLACA Nº MPS 2623, ÔNIBUS OD PLACA NQA 6294 E MICOR-ÔNIBUS MODELO VOLAIRE PLACA MNU 7915, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000125, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/05/2014 | 2000.00 | 00003446114424 | ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL COMO COORDENADORA DO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 017/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000114, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/05/2014 | 380.30 | 00003775529411 | IVANDRO ALMEIDA GOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE PARTICIPOU DO ENCONTRO DA ACADEMIA DA SAÚDE, REALIZADO PELA SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE ASPLAN NO DIA15 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM UMA GARGA HORÁRIA DE 08 (OITO), HORAS, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E COMPROVANTE DA DESPESA EM, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/05/2014 | 6355.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE A 41 (QUARENTA E UMA), HORAS DE TRATOR D7, DESTINADO A LIMPEZA DE RECOMPOSOÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000422, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/05/2014 | 1000.00 | 00063966662434 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEITE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÀRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DA CAÇAMBA (PAC 2), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 027/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/05/2014 | 1500.00 | 00000995301123 | JOSÉ LEANDRO BATISTA DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO , REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DE VULCANIZO, TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM COMPLETA, DAS MAQUINAS PESADAS, PERTECENTES A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO 004/2014 E NOTA FISCAL E SERVIÇOS Nº 000126, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 19/05/2014 | 4535.46 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS, COMPETÊNCIA 05/2014, CONFORME GUIA DA PRIVIDÊNCIA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/05/2014 | 245.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO DAF DO PASEP CÓDIGO 3703, REFERENTE AO PERIODO DE 31/12/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/05/2014 | 123.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO DARF DO PASEP CÓDIGO 3703, REFERENTE AO PERIODO DE 31/01/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/05/2014 | 724.00 | 00010211995401 | ALCIMONE DO ESPERITO SANTO BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), NA COMUNIDADE OLARIA, AREA RURAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000174, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O INSTITUTO MUNIC. DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/05/2014 | 1087.93 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DATA DA CONSILIDAÇÃO DO TERMO 28/03/2013, PARCELA Nº 13, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O INSTITUTO MUNIC. DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/05/2014 | 771.10 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DATA DA CONSILIDAÇÃO DO TERMO 28/03/2013, PARCELA Nº 13, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O INSTITUTO MUNIC. DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/05/2014 | 480.64 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DATA DA CONSILIDAÇÃO DO TERMO 28/03/2013, PARCELA Nº 13, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O INSTITUTO MUNIC. DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/05/2014 | 579.54 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DATA DA CONSILIDAÇÃO DO TERMO 28/03/2013, PARCELA Nº 13, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/05/2014 | 3903.83 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS, COMPETÊNCIA 05/2014, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/05/2014 | 0.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 20-05-2014, DEBITADO NA CONTA 4.214-5. (ITR), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP, (FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/05/2014 | 590.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÂO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS, 12,26/04/2014, 07 e 10/05/2014, DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1009113, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/05/2014 | 2331.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÂO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS, 04,12,/04/2014, DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1008431, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/05/2014 | 304.53 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PALIO WEEKEND ATTRACTIVE 1.14, PLACA Nº QFA 7684, DO (CONSELHO TUTELAR), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/05/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SEVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEÍCULO PLACA Nº QFA 7684, DO (CONSELHO TUTELAR), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/05/2014 | 8.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SEGURO, DEBITADO NA CONTA 14.695-1 (FUNDEB), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MAIO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/05/2014 | 400.00 | 00002179724462 | JOSÉ LOURENÇO MARQUES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CISTERNA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA CUMINIDADE APARECIDA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/05/2014 | 470.20 | 01995565000119 | ROSIMARIA FERREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DIVERSAS DESTINADAS AO (PETI), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000021, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 21/05/2014 | 275.40 | 01995565000119 | ROSIMARIA FERREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DIVERSAS DESTINADAS AO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000019, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 21/05/2014 | 275.40 | 01995565000119 | ROSIMARIA FERREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DIVERSAS DESTINADAS AO (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000019, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO' DE UNIDADS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001142 | 22/05/2014 | 50019.79 | 10575852000160 | MUTISERVICE CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO, REFERENTE A 2ª PARCELA DA MEDIÇÃO DA REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO (O JOÃOZÃO), DESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME CONVÊNIO DO PACTO SOCIAL Nº 489/2013, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CORRESPONDENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2014, E NOTA FISCL DE SERVIÇOS Nº 000000047, EM ANEXO. | 00032013 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/05/2014 | 766.60 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO (SENARC), E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, RECIBO E COMPROVANTES DAS DESPESAS EM, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/05/2014 | 500.00 | 00046562834520 | JOSÉ ESTADEU DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (IMOVEL), PARA O FUNCIONAMENTO DO (ALMOXARIFADO), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVÉL Nº 005/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/05/2014 | 700.00 | 00004355041425 | MARIA LUCILENE ALBUQUERQUE SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 011/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/05/2014 | 600.00 | 00004382453429 | JOSÉ MILTON SILVA OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/05/2014 | 5865.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 3ª PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DO SEGURO SAFRA, DESTINADOS AOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/05/2014 | 1060.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA ESPECILIZADO COMO MECÂNICO, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA: COMO TRACA DE PEÇAS DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR E UNO MILLER, CONFORME CONTRATO Nº 005/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000146, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/05/2014 | 1060.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA ESPECILIZADO COMO MECÂNICO, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA: COMO TRACA DE PEÇAS DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR E UNO MILLER, CONFORME CONTRATO Nº 005/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000147, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/05/2014 | 600.00 | 00096671432520 | ZACARIAS MEDEIROS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO Nº 142 CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA (BIBLIOTECA), PÚBLICA JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 002/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/05/2014 | 700.00 | 00075288540420 | ROSINETE EDUARDO MARQUES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL 2014, EM ANEXO CONFORME CONTRATO Nº 008/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/05/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8157, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 008705, DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/05/2014 | 331.38 | 03659166002822 | IBAMA - INST. BRAS. D MEIO AMB. E RECUR. NATURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE DEBITO EM PARCELAS MENSAIS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM 60 MESES, PARCELA PAGA Nº 06, E GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/05/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8157, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008704, DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/05/2014 | 597.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÂO NO DIARIO OFICIAL NO DIA, 26/04/2014, DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1009161, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/05/2014 | 7.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.334-4 (PACTO SOCIAL), CONVÊNIO DA REFORMA DO GINASIO, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/05/2014 | 1100.00 | 00002756733407 | MARIA EUDEZIA ANGELO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DO AA, (ALCOOLICOS ANONIMOS), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/05/2014 | 167.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO Nº 01, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/05/2014 | 9.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, ONDE FUNCIONA A (CASA DA CIDADANIA) CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/05/2014 | 160.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1171 FIXOI, DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO- CONFORME FATURA DE PAGAMENTO Nº 115332, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/05/2014 | 1597.10 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AS DIARIAS DA Srª PREFEITA CONSTITUCIONAL, DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIARIAS E COMPROVANTES DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/05/2014 | 170.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1173 FIXOI, DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO- CONFORME FATURA DE PAGAMENTO Nº 115333, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/05/2014 | 133.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/05/2014 | 88.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA) DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/05/2014 | 202.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/05/2014 | 75.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1430 FIXOI, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO- CONFORME FATURA DE PAGAMENTO Nº 115342, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/05/2014 | 960.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA ESPECILIZADO COMO MECÂNICO DAS MÁQUINAS DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, TROCANDO PEÇAS NO CAMINHÃO PIPA RETRO-ESCAVADEIRA E MOTO-NIVELADORA, CONFORME CONTRATO Nº 005/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000145, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/05/2014 | 1120.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA ESPECILIZADO COMO MECÂNICO DAS MÁQUINAS DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CAMINHÃO PIPA RETRO-ESCAVADEIRA E MOTO-NIVELADORA, CONFORME CONTRATO Nº 005/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000144, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/05/2014 | 350.00 | 00033750613826 | MARIA CARMELITA SILVA DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (CASA), LOCALIZADA A TRAVESSA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 001/2014, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/05/2014 | 350.00 | 00033750613826 | MARIA CARMELITA SILVA DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (CASA), LOCALIZADA A TRAVESSA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 001/2014, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/05/2014 | 45.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/05/2014 | 383.30 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/05/2014 | 383.30 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/05/2014 | 700.00 | 00004725280410 | BELMIRO LEITE DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL UMA (CASA), DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 003/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/05/2014 | 383.30 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/05/2014 | 2300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VICULADOS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/05/2014 | 3424.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISIIONADOS), VICULADOS A SECRETÁRIA ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/05/2014 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/05/2014 | 2300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/05/2014 | 4624.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VICULADOS A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/05/2014 | 1924.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/05/2014 | 5996.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CARGOS (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/05/2014 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CARGOS (ELETIVOS), GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/05/2014 | 7310.31 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/05/2014 | 7772.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/05/2014 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECILALIZADO DE ADVOCACIA (ASSESSORIA JURÍDICA), NA AREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO A PREFEITA NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS OU TRABALHO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERICIMENTO DE PARECERES DA DA PREFEITURA DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE ENEXIBILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000149, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/05/2014 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECILALIZADO DE ADVOCACIA (ASSESSORIA JURÍDICA), NA AREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO A PREFEITA NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS OU TRABALHO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERICIMENTO DE PARECERES DA DA PREFEITURA DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE ENEXIBILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000150, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/05/2014 | 9187.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/05/2014 | 1700.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/05/2014 | 6670.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO (PASEP), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 4.213-7 (FPM), CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/05/2014 | 5785.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), (MONITORES DO PETI), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/05/2014 | 1238.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), (CRAS), VINCULADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/05/2014 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), (CRAS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/05/2014 | 1300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), (CREAS), VINCULADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/05/2014 | 2600.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CARGOS (COMISSIONADOS), (CREAS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/05/2014 | 3861.31 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (ELETIVOS), (CONSELHO TUTELAR) VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/05/2014 | 8028.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/05/2014 | 7848.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/05/2014 | 5139.93 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/05/2014 | 800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/05/2014 | 29925.91 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/05/2014 | 1924.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMOSSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/05/2014 | 13774.01 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/05/2014 | 3824.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/05/2014 | 5748.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS) A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/05/2014 | 3100.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, CARGOS (COMISSIONADOS), VICULADOS A SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001112 | 30/05/2014 | 3370.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO CARTUCHO HP 21 PRETO E HP 22 COLOR TONER COMPATIVEL HP 35A TONER COMPATIVEL HP 49A, REF 1160 DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 2033, ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/05/2014 | 56376.79 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS, (CONTRATADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAI0 DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/05/2014 | 19365.94 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/05/2014 | 2972.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/05/2014 | 800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (COMOSSIONADO), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/05/2014 | 48152.41 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/05/2014 | 42606.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS, (CONTRATADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/05/2014 | 7458.02 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/05/2014 | 20941.83 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/05/2014 | 111346.38 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/06/2014 | 1.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 02-06-2014, DEBITADO NA CONTA 283.141-4. (ICMS EXPORTAÇÕES), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/06/2014 | 1778.07 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB,(FOPAG), BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/06/2014 | 228.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB,(FOPAG), BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/06/2014 | 86.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 02-06-2014, DEBITADO NA CONTA 2.551-8. (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/06/2014 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SISTEMA DE FOLHA, CONTABILIDADE, FROTA E ESTOQUE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVÇOS ELETRÔNICA Nº 1001081, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/06/2014 | 5700.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE PROTENÇÃO SOCIAL A ADOSLECENTES EM CUPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA - LA, E DE PRESTAÇÃO A COMUNIDADE - PSC, DESTINADOS ASECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE ELETRÔNICA Nº 000041, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001287 | 03/06/2014 | 3560.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTIDOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 2032, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/06/2014 | 354.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/06/2014 | 400.00 | 08970691000168 | MAGESTIC HOTEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS COORDENADORAS DO (PNAIC), EM CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPANDO DA FORMAÇÃO INICIAL DO PACTO NACIONAL DA ALFABERTIZAÇÃO DA IDADE CERTA PERIODO DE 03/06/2014 A 06/06/2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIL Nº 00020726, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/06/2014 | 452.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA GRUPOS ESCOLARES, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTUTA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/06/2014 | 580.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NOS ÔNIBUS PLACA OGE 9960, ÔNIBUS PLACA OGE 9970, ÔNIBUS PLACA NQA 6294, ÔNIBUS PLACA OGC 9606, ÔNIBUS PLACA NPV 5921 E UNO MILLE PLACA NQF PLACA 0235, TODOS PERETENCENTES A SECERETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000192, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/06/2014 | 200.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO CAMINHÃO PIPA E NA CAÇAMBA DO PAC 2, TODOS, PETENCENTES A SECERETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000193, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/06/2014 | 150.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 (UMA), URNA DE ANJO, DESTINADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000071 , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/06/2014 | 650.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, 01 (UMA), URNA POPULAR 01 (UMA), MORTALHA E TRANSLADO DA CIDADE PATOS, PARA O SÍTIO PEDRA ATRAVESSADA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000072 , EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/06/2014 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO, SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA, COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO, PLESTANDO SERVIÇO DIARIAMENTE INCLUSIVE SÁBADO, DOMINGO E FERIADO NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DO POVOADO DE TATAIRA, CONFORME, LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 026/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000104, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/06/2014 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO, SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA, COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERROPLACA MOO-7527, PRESTANDO SERVIÇO INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FEREIADO, LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 026/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000101, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 04/06/2014 | 264.00 | 18734162000119 | SUSANA AMORIM DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 44 (QUARENTA E QUATRO), BUTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 039540, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/06/2014 | 3600.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO, SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA, COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PLACA OGC 3266 PRESTANDO SERVIÇO INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FEREIADO, NO TRANSPORTE DA PREFEITA, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS E FUNCIONARIOS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 026/2013 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000105 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/06/2014 | 348.00 | 18734162000119 | SUSANA AMORIM DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 58 (CINQUENTA E OITO), BUTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 039530, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/06/2014 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO, SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA, COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERROPLACA OGC-3206, PRESTANDO SERVIÇO INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FEREIADO, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 026/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000103, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/06/2014 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO, SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA, COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERROPLACA OGC-3246, PRESTANDO SERVIÇO INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FEREIADO, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 026/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000102, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/06/2014 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/06/2014 | 250.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DAS UNHAS DA ENCHEDEIRA, DO PAC 2 DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 000026, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182014 | 0001366 | 05/06/2014 | 17072.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL (TEREZINHA LEITE), DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2014, E DANFE Nº 000000510, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001233 | 06/06/2014 | 2040.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DIVERSAS DESTINADAS AO ONIBUS VOLKSWAGEN 15190 ANO 2012 PLACA OGE 9960, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRERTÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001535, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182014 | 0001365 | 06/06/2014 | 19860.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DIVERSOS DESTINADOS A (CRECHE FNDE), DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 018/2014, NOTA FISCAL Nº 000001046, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001350 | 06/06/2014 | 1899.18 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S-10 E B-S500, DESTINADOS A CAÇAMBA DO PAC 2, SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000369 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001351 | 06/06/2014 | 2090.30 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S-10 E B-S500, DESTINADOS AO CARRO PIPA DO PAC 2, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000370 E CUPONS FISCAIS REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001352 | 06/06/2014 | 3241.49 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S-10, B-S500, E GASOLINA COMUM DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DO PAC 2, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000371 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001353 | 06/06/2014 | 2048.43 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S-10 B-S500, DESTINADOS A ENCHEDEIRA DO PAC 2, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000372 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001354 | 06/06/2014 | 2567.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S-10 B-S500, DESTINADOS A MOTONIVELADORA DO PAC 2, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000373 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001208 | 06/06/2014 | 3320.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTNADAS AO TRATOR FORD PNEUS 660, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001538, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001182 | 06/06/2014 | 2740.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR M. FERGUNSSON DE PNEUS 265, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001537, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/06/2014 | 11.30 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CARTÃO DE DEBITO DEBITADO NA CONTA BANCARIA Nº 0583293-4 (IPTU), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/06/2014 | 5022.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 06/06/2014 | 715.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÂO NO DIARIO OFICIAL NO DIA, 16,17/052014, DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1010382, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001275 | 09/06/2014 | 2283.79 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000377 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001355 | 09/06/2014 | 605.72 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS, A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000375 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001357 | 09/06/2014 | 473.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE OLEO DIESEL B S500, E B-S-10 DESTINADOS, A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000387 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/06/2014 | 1110.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÂO NO DIARIO OFICIAL NO DIA, 16.17.24.28 E 29/05/2014, DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1010457, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001276 | 09/06/2014 | 2385.30 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS, A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000379 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/06/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 583293-4 (IPTU), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/06/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582854-6 (ITBI), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/06/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582856-2 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/06/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0001286 | 09/06/2014 | 5000.00 | 00096459000425 | MARIA DA LUZ BATISTA DA COSTA E SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO TECNICA CONTÁBIL JUNTO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS NO BALANCETE E PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000230, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001273 | 09/06/2014 | 2534.04 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, BS-500, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000388 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001274 | 09/06/2014 | 2817.96 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, BS-500, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000389 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001277 | 09/06/2014 | 2599.33 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, BS-500, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000391 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001278 | 09/06/2014 | 2318.48 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, BS-500, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000390 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001356 | 09/06/2014 | 2723.93 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT OCG 3226, A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000376 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001272 | 09/06/2014 | 2177.13 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000378 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001235 | 09/06/2014 | 1743.72 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA OGE 9960, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE MAIO DE 2014, E DANFE Nº 000000394, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001236 | 09/06/2014 | 2228.41 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS OGC 6005 DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE MAIO DE 2014, E DANFE Nº 000000392, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001237 | 09/06/2014 | 1884.08 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS OGC 6005 DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE MAIO DE 2014, E DANFE Nº 000000395, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001238 | 09/06/2014 | 1809.97 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS NQA 6294 DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE MAIO DE 2014, E DANFE Nº 000000393, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001239 | 09/06/2014 | 1692.29 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS NPS 2623 DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE MAIO DE 2014, E DANFE Nº 000000396, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001240 | 09/06/2014 | 2891.93 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT UNO PLACA NQF 0235, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE MAIO DE 2014, E DANFE Nº 000000374, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001241 | 09/06/2014 | 2039.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS NPR 6833 DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE MAIO DE 2014, E DANFE Nº 000000399, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001242 | 09/06/2014 | 2122.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE MAIO DE 2014, E DANFE Nº 000000401, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001243 | 09/06/2014 | 1388.33 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA NPU 5921 DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE MAIO DE 2014, E DANFE Nº 000000400, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001244 | 09/06/2014 | 2114.98 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA OGE 9970 DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE MAIO DE 2014, E DANFE Nº 000000397, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392013 | 0001181 | 09/06/2014 | 5195.80 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADOS AO (PETI), PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CONSTA Nº 000001287, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182014 | 0001367 | 10/06/2014 | 11691.50 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL (TEREZINHA LEITE), DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2014, E DANFE Nº 000002540,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O INSTITUTO MUNIC. DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/06/2014 | 1028.53 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, (PARCELAMENTO), DATA DA CONSILIDAÇÃO DO TERMO 28/03/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O INSTITUTO MUNIC. DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/06/2014 | 729.00 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, (PARCELAMENTO), DATA DA CONSILIDAÇÃO DO TERMO 28/03/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O INSTITUTO MUNIC. DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/06/2014 | 454.40 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, (PARCELAMENTO), DATA DA CONSILIDAÇÃO DO TERMO 28/03/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O INSTITUTO MUNIC. DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/06/2014 | 547.90 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, (PARCELAMENTO), DATA DA CONSILIDAÇÃO DO TERMO 28/03/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/06/2014 | 27.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/06/2014 | 61374.24 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS, COMPETÊNCIA 05/2014, CONFORME DAF E GUIA DA PRIVIDÊNCIA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/06/2014 | 15016.38 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA 4.213-7 DO (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001187 | 11/06/2014 | 300.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE (INTERNET), 3M E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADAS A SALA DO PROCESSO DE LICITAÇÕES E TRIBUTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000162, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001190 | 11/06/2014 | 100.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE 1 MEGA (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A (CASA DA CIDADANIA), DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000157, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/06/2014 | 191.65 | 00020416580459 | PAULO VAMBERTO LEITE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AS DESPESAS DURANTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO DE DIARIAS E COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001191 | 11/06/2014 | 100.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE 01 MEGA, (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000158, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001188 | 11/06/2014 | 600.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADAS A BIBLIOTECA PÚBLICA, ESCOLA NEVINHA DANTAS, ESCOLA CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E PRÉ-ESCOLA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000160, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/06/2014 | 600.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, 01 (UMA), URNA POPULAR 01 (UMA), CALÇA E 01 (UMA), CAMISA TRANSLADO DE PATOS A DESTERRO-PB, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000073 , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001193 | 11/06/2014 | 400.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, PARA CONSELHO TUTELAR, CRAS E CREAS TODOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 000163, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001192 | 11/06/2014 | 100.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE 01 MEGA, (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000159, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/06/2014 | 1000.00 | 00063966662434 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEITE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÀRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DA CAÇAMBA (PAC 2), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 027/2014, EM ANEXO, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000167, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001189 | 11/06/2014 | 100.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE 1 MEGA (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, PARA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000156, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/06/2014 | 724.00 | 00002494717442 | GENILSON BENEDITO DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO ESPORTIVO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2014, (SMAC) E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000164, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/06/2014 | 724.00 | 00031858990831 | GLEUCIO EUGENIO DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE FUTEBOL DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000165, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001194 | 11/06/2014 | 100.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE 01 MEGA, (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 000161, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/06/2014 | 1000.00 | 00053846087149 | ALUIZIO GONSALO ALCNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO VEÍCULO PIPA, MARCA VW/26280 ANO/MODELO 2013/2013, ADQUIRIDO PELO PAC 2 (PROGRAMADE ACELERAÇÃO CRESCIMENTO), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 001/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000168, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/06/2014 | 1000.00 | 00053846087149 | ALUIZIO GONSALO ALCNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO VEÍCULO PIPA, MARCA VW/26280 ANO/MODELO 2013/2013, ADQUIRIDO PELO PAC 2 (PROGRAMADE ACELERAÇÃO CRESCIMENTO), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 001/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000169, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/06/2014 | 730.00 | 00003138572456 | SILVINO MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES MUNICIPAIS, CADASTRADOS NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2014, E NOTA FISCAL E SERVIÇOS Nº 000173, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0001359 | 13/06/2014 | 2500.00 | 00004759606459 | FELIPE ALCANTARA FERREIRA GUSMÃO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSOR JURÍDICO NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA DE DESTERRO/PB E AINDA NA EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PROJETO BÁSICO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000170, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0001360 | 13/06/2014 | 2500.00 | 00004759606459 | FELIPE ALCANTARA FERREIRA GUSMÃO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSOR JURÍDICO NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA DE DESTERRO/PB E AINDA NA EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PROJETO BÁSICO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000171, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/06/2014 | 1898.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÂO NO DIARIO OFICIAL NO DIA, 24,28,29//05 E 07/06/2014, DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1010800, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001264 | 13/06/2014 | 2940.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER COMPATIVEL SAMSUNG 4521 E TONER COMPATIVEL SAMSUNG 2165 REF 104, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 2034, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/06/2014 | 8329.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/06/2014 | 724.00 | 00005668317404 | ELTON JOHN DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS DIÁRIOS), ELABORADOS E EMITIDAS SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, COM SERVIÇO DE ALTO-FALANTES, INSTALADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/06/2014 | 750.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DO PETI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 005/2014, (SMAS), E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000172, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/06/2014 | 724.00 | 00010211995401 | ALCIMONE DO ESPERITO SANTO BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), NA COMUNIDADE OLARIA, AREA RURAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000175, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 16/06/2014 | 2000.00 | 00003446114424 | ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL COMO COORDENADORA DO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 017/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000177, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/06/2014 | 2000.00 | 00004936009490 | ANGELICA MARIA VITAL DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMO COORDENADORA DO (CRAS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014 (SMAC), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TERIFA DOC/TEC ELETRÔNICO DEBITADO NA CONTA 10.711-5 (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 16/06/2014 | 4320.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 24 DIÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PICOS, PAULA E JUÁ, PARA A ESCOLA NEVINHA DANTAS NO POVOADO DE TATAIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000115, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/06/2014 | 2472.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 18 DIÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO SURUBIM PARA A BARRA DO VIEIRA, PARA AESCOLA MARIA DO CARMO BARBOSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000116, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/06/2014 | 2472.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 18 DIÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESERRO-PB, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIOS JATOBÁ DE BAIXO, JOTOBÁ DE CIMA, PARA O POÇO DO JOÃO PARA ESCOLA JOÃO GUEDES MACHADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000117, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 16/06/2014 | 3696.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 24 DIÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS BIZARRO DE BAIXO E VOLTA, PARA A SEDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000113, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 16/06/2014 | 4320.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 24 DIÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PAU FERRO, SINECO, MARACAJÁE BOQUEIRÃO, PARA A SEDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000114, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 16/06/2014 | 4620.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 24 DIÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS SÃO BENTO, SANTO, AGOSTINHO E MARAVILHA, PARA A SEDE, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000118, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/06/2014 | 3360.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 24 DIÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS FAVELA RIACHÃO PARA A SEDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000119, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5 (QSE), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5 (QSE), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5 (QSE), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/06/2014 | 350.00 | 00002178959482 | JOÃO BATISTA SILVA SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 016/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/06/2014 | 383.30 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/06/2014 | 1536.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP, (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/06/2014 | 5155.24 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, DESTA DA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME BOLETO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/06/2014 | 3000.00 | 14492105000110 | VALBERTINA FREIRE DE SOUSA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DOS APARELHOS DE RETRANSMISSORES DOS SINAIS DAS TVS (TV GLOBO/TV PARAÍBA), TV TAMBAÚ/SBT, (TV CORREIO/RECORD, DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº0033, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001214 | 18/06/2014 | 670.67 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ORIGINAL C, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE, MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000006968, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001213 | 18/06/2014 | 882.03 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ORIGINAL C, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000006969, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/06/2014 | 1245.00 | 00000995301123 | JOSÉ LEANDRO BATISTA DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO , REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DE VULCANIZO, TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM COMPLETA, DA RETROESCAVADEIRA, PATROAL E DA CAÇAMBA, PERTECENTES A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO 004/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000176, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/06/2014 | 740.00 | 00003138572456 | SILVINO MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES MUNICIPAIS, CADASTRADOS NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2014, E NOTA FISCAL E SERVIÇOS Nº 000144, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/06/2014 | 8.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SEGURO, DEBITADO NA CONTA 14.695-1 (FUNDEB), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/06/2014 | 2475.00 | 01995565000119 | ROSIMARIA FERREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000024, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/06/2014 | 5400.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 8ª (OITAVA), PARCELA DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO), ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO VALOR DE 54,000,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS), DIVIDOS EM 10 (DEZ), PARCELAS DE 5.400,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIO Nº, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/06/2014 | 1400.00 | 17165901000136 | TONY SILVA GONÇALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO), BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº044831, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/06/2014 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 20-06-2014, DEBITADO NA CONTA 4.214-5. (ITR), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/06/2014 | 260.60 | 01995565000119 | ROSIMARIA FERREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000023, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/06/2014 | 271.40 | 01995565000119 | ROSIMARIA FERREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000022, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/06/2014 | 1200.00 | 00006077638412 | FELIPE rabelo da nobrega. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, DEMANDAS E CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, JUNTO AOS MINISTÉRIOS E DEMAIS ÓRGÃOS FEDERAIS LOCALIZADO EM BRASILIA (DISTRITO FEDERAL), CONFORME CONTRATO Nº 050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/06/2014 | 500.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA -EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA RECUPERAÇÃO DA BOMBA DAGUA MULTIESTAGIO, QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE APARECIDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00020146, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/06/2014 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECILALIZADO DE ADVOCACIA (ASSESSORIA JURÍDICA), NA AREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO A PREFEITA NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS OU TRABALHO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERICIMENTO DE PARECERES DA DA PREFEITURA DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE ENEXIBILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000179, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/06/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8912, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008915, DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/06/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8157, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008916, DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/06/2014 | 1017.80 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAÚJO & CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MALHA FINA LISA, CETIM VINTAGE BRASIL E TERGAL STRECH BRASIL, DESTINADOS AO XXI, JOÃO PEDRO, DESTA CIDADE REALIZADO NOS DIAS 11 A 13 DE JULHO DE 2014, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000007174, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001369 | 25/06/2014 | 20000.00 | 53146221000139 | FAMILIA PAULISTA CRÉDITO IMOBILIARIO S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE O OPORTE DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA MUNICIPAL ACORDADA, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA (MINHA CASA MINHA VIDA), NA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE), CASAS NO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/06/2014 | 600.00 | 00003883070483 | WILSOM SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 007/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/06/2014 | 850.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, 01 (UMA), URNA POPULAR 01 (UMA), CALÇA E 01 (UMA), CAMISA TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A DESTERRO-PB, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000076 , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/06/2014 | 1196.04 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO BANNERS, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADOS AO XXI (JOÃO PEDRO), DESTA CIDADE, NOS DIAS 11 A 13 DE JULHO DE 2014, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 3834, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/06/2014 | 65.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 11/1996, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/06/2014 | 359.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 11/1996, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/06/2014 | 109.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 12/1996, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/06/2014 | 603.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 12/1996, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/06/2014 | 21.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 11/1997, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/06/2014 | 117.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 11/1997, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/06/2014 | 700.00 | 00005059863450 | CRISTIANE PEREIRA DE QUEIROZ. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO (CREAS), (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/06/2014 | 638.84 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AS DIARIAS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL, A SRª ROSÂNGELA DE FÁTIMA LEITE, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTOE COMPROVANTES DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/06/2014 | 958.26 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS DA SRª PREFEITA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESSOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, RECIBO E COMPROVANTE DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/06/2014 | 6720.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CARGOS (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/06/2014 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CARGOS (ELETIVOS), GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/06/2014 | 443.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES, DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/06/2014 | 1516.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/06/2014 | 6883.74 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/06/2014 | 7772.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/06/2014 | 8511.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/06/2014 | 3200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/06/2014 | 333.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 5384957, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO E TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/06/2014 | 5002.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO (PASEP), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 4.213-7 (FPM), CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/06/2014 | 800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (COMOSSIONADO), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/06/2014 | 64340.79 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS, (CONTRATADOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNH0 DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/06/2014 | 2972.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/06/2014 | 18442.01 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/06/2014 | 41857.04 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/06/2014 | 47226.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS, (CONTRATADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/06/2014 | 7458.02 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/06/2014 | 2366.89 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/06/2014 | 22242.99 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/06/2014 | 102513.08 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/06/2014 | 573.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS GRUPOS ESCOLARES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/06/2014 | 3100.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, CARGOS (COMISSIONADOS), VICULADOS A SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/06/2014 | 8572.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/06/2014 | 4102.62 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (ELETIVOS), (CONSELHO TUTELAR) VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/06/2014 | 800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/06/2014 | 5215.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/06/2014 | 7805.71 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/06/2014 | 5838.57 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), (MONITORES DO PETI), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/06/2014 | 1238.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), (CRAS), VINCULADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/06/2014 | 1300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), (CREAS), VINCULADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/06/2014 | 2600.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CARGOS (COMISSIONADOS), (CREAS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/06/2014 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), (CRAS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/06/2014 | 1924.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMOSSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/06/2014 | 31909.49 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/06/2014 | 13393.16 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/06/2014 | 3824.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMOSSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/06/2014 | 5748.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS) A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/06/2014 | 3424.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISIIONADOS), VICULADOS A SECRETÁRIA ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/06/2014 | 2300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VICULADOS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/06/2014 | 2300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/06/2014 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/06/2014 | 1924.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOROS, CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELETIVO AO MÊS DE jUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/06/2014 | 4624.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VICULADOS A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/07/2014 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO, SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA, COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERROPLACA OGC-3246, PRESTANDO SERVIÇO INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FEREIADO, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 026/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000122, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0001415 | 01/07/2014 | 14173.20 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DO ENSINO FUNDAMENTAL E (EJA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000204, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001511 | 01/07/2014 | 3556.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO CARTUCHO HP 901 COLOR TONER COMPATIVEL HP 35A CARTUCHO HP 901 PRETO J4660 CC653AB HP E TONER COMPATIVEL SAMSUNG REF 104, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 2074, ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022013 | 0001512 | 01/07/2014 | 2665.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADIS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNCÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 2075, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/07/2014 | 80.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 01-07-2014, DEBITADO NA CONTA 2.551-8. (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/07/2014 | 1.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 01-07-2014, DEBITADO NA CONTA 283.141-4. (ICMS EXPORTAÇÕES), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/07/2014 | 1827.01 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA TRANSFERÊNCIA DOS REPASSES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, (FOPAG), BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MÊS DE JUlHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001468 | 02/07/2014 | 65.09 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE OLEO DIESEL BS-10, E BS-500 DESTINADOS, A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000426 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001470 | 02/07/2014 | 93.32 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA COMUM DESTINADOS, A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000427 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/07/2014 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO, SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA, COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERROPLACA MOO-7527, PRESTANDO SERVIÇO INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FEREIADO, LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 026/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000124, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/07/2014 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SISTEMA DE FOLHA, CONTABILIDADE, FROTA E ESTOQUE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVÇOS ELETRÔNICA Nº 1001231, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001623 | 02/07/2014 | 2470.74 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000425, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/07/2014 | 3600.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO, SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA, COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PLACA OGC 3266 PRESTANDO SERVIÇO INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FEREIADO, NO TRANSPORTE DA PREFEITA, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS E FUNCIONARIOS, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 026/2013 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000129 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001513 | 02/07/2014 | 1584.54 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA MMU 7915, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE JUNHO DE 2014, E DANFE Nº 000000419, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001515 | 02/07/2014 | 1730.45 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA OGE 9960, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE JUNHO DE 2014, E DANFE Nº 000000416, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001516 | 02/07/2014 | 1237.27 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA OGC 9606, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE JUNHO DE 2014, E DANFE Nº 000000415, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001517 | 02/07/2014 | 2057.24 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S 10 E OLEO DIESEL BS-500, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA OGC 9606, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE JUNHO DE 2014, E DANFE Nº 000000420, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001518 | 02/07/2014 | 1437.03 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S 500 E OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA OGC 6009, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE JUNHO DE 2014, E DANFE Nº 000000420, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001519 | 02/07/2014 | 1587.21 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S 500 E OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA NPR 6833, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE JUNHO DE 2014, E DANFE Nº 000000418, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001520 | 02/07/2014 | 1915.16 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S 500 E OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA NPV 5921, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE JUNHO DE 2014, E DANFE Nº 000000417, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001521 | 02/07/2014 | 1725.25 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S 500 E OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA OGE 9970, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE JUNHO DE 2014, E DANFE Nº 000000414, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001522 | 02/07/2014 | 1835.13 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S 500 E OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA NQA 6294, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE JUNHO DE 2014, E DANFE Nº 000000412, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/07/2014 | 325.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE ACEROLA, UMBU, MARACUJÁ, CAJÁ E GOIABA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DA (CRECHE), CONFORME NOTA FISACAL AVULSA Nº 047841, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/07/2014 | 2145.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE ACEROLA, UMBU, MARACAJÁ, CAJÁ E GOIABA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, CONFORME NOTA FISACAL AVULSA Nº 047809, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/07/2014 | 624.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE UMBU, ACEROLA, GOIABA E MARACUJÁ, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DO MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISACAL AVULSA Nº 047790, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/07/2014 | 585.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE ACEROLA, CAJÁ E GOIABA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DA (PRE-ESCOLA), CONFORME NOTA FISACAL AVULSA Nº 047830, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001386 | 02/07/2014 | 50000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURIDICA DETENTORA DOS DIREITOS DA BANDA ARREIO DE (OURO), PARA A REALIZAÇÃO DE 01 (UM), SHOW NO DIA 11 DE JULHO DE 2014, COM A DURAÇÃO MINIMA DE 02H:00 MIN DUAS HORAS), EM VIA PÚBLICA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO XI, JOÃO PEDRO, DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE ENEGIBILIDADE, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000694, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0001387 | 02/07/2014 | 60000.00 | 17466421000105 | JDRW SHOWS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DIRETA DE UMA PESSOA JURIDICA DETENTORA DOS DIREITOS DA BANDA (GABRIEL DINIZ), PARA A REALIZAÇÃODE 01 (UM), SHOW NO DIA 12 DE JULHO DE 2014, COM DURAÇÃO MINIMA DE 02H:00 MIN (DUAS HORAS), EM VIA PÚBLICA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO XI JOAO PEDRO, DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE ENEGIBILDADE, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0001388 | 02/07/2014 | 60000.00 | 13405638000154 | FORRO PEGADO PROMOCOES EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURIDICA DETENTORA DOS DIREITOS DA (BANDA FORRÓ PEGADO), PARA A REALIZAÇÃO DE 01 (UM), SHOW NO DIA 13 DE JULHO DE 2014, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H:00 E MIN(DUAS HORAS), EM VIA PÚBLICA, DENTRO PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO XI JOÃO PEDRO, DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE ENEGIBILIDADCE, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001620 | 02/07/2014 | 2237.53 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S-10 B-S500, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DO PAC 2, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000431 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001624 | 02/07/2014 | 1727.38 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S-10 B-S500, DESTINADOS A CAÇAMBA DO PAC 2, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000428, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001625 | 02/07/2014 | 2487.22 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S-10 B-S500, DESTINADOS PA ENCHEDEIRA DO PAC 2, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000429, E CUPONS FISCAIS REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001626 | 02/07/2014 | 3264.54 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S-10 B-S500, DESTINADOS PA ENCHEDEIRA DO PAC 2, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000430, E CUPONS FISCAIS REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001464 | 02/07/2014 | 1921.55 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, BS-500, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000422 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/07/2014 | 3400.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO, SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA, COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PRESTANDO SERVIÇO INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FEREIADO, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E RETIRADA DO POVOADO DE TATIRA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 026/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000130, EM XO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001621 | 02/07/2014 | 1530.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS500, DESTINADOS AO TRATOR MF 265 DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000423 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001622 | 02/07/2014 | 2777.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS500, DESTINADOS AO TRATOR MF 265 DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000424 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/07/2014 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO, SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA, COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERROPLACA OGC-3246, PRESTANDO SERVIÇO INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FEREIADO, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 026/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000103, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001469 | 03/07/2014 | 2013.10 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S-10 B-S500, DESTINADOS A MOTONIVELADORA DO PAC 2, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000431 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001465 | 03/07/2014 | 2240.75 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADOS AO SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000436 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001466 | 03/07/2014 | 1897.82 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADOS AO FIAT DE PLACA Nº OGC 3226, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000435 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001514 | 03/07/2014 | 1678.49 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO PLACA NQF 0235, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE JUNHO DE 2014, E DANFENº 000000433, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001467 | 03/07/2014 | 2057.54 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLISA COMUM, DESTINADOS A DOBLO, DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000434 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/07/2014 | 534.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÂO NO DIARIO OFICIAL NO DIA, 11,17/06/2014, DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1011660, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 04/07/2014 | 72.00 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE OFICÍO ÚNICO, PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS), CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR, CONFORME RECIBO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 04/07/2014 | 308.00 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 56 (CINQUENTA E SEIS), KILOS DE FRAGOS NO VALOR DE 5,50 (CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PRODUTOS DESTINADOS A (CRECHE), DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME NOTA FISCAL AVULVA Nº 048701, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/07/2014 | 2315.50 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 421 (QUATROCENTOS E VINTE E UM), KILOS DE FRAGOS NO VALOR DE 5,50 (CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PRODUTOS DESTINADOS AO A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL E (EJA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULVA Nº 048719, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/07/2014 | 280.50 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 51 (CINQUENTA E UM), KILOS DE FRAGOS NO VALOR DE 5,50 (CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PRODUTO DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA (MAIS EDUCAÇÃO), DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME NOTA FISCAL AVULVA Nº 048689, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 04/07/2014 | 522.50 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 95 (NOVENTA E CINCO), KILOS DE FRAGOS NO VALOR DE 5,50 (CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PRODUTO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA (PRE ESCOLA), DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULVA Nº 048710, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001422 | 07/07/2014 | 916.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CEBOLA, BATATINHA, CENOURA, TOMATE, COENTRO, LARANJA, ALHO, BANANA PRATA, ALFACE E MELANCIA, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA (CRECHE), DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 049110, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001423 | 07/07/2014 | 2690.40 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CEBOLA, BATATINHA, TOMATE, CENOURA, BANANA, COENTRO E ALHO, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, (EJA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 049119, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001424 | 07/07/2014 | 630.96 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CEBOLA, BATATINHA, TOMATE, CENOURA, BANANA PRATA E COENTRO, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA (PRE ESCOLA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 049104, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001425 | 07/07/2014 | 511.12 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CEBOLA, BATATINHA, TOMATE, CENOURA, COENTRO, ALHO E BANANA PRATA, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO), DA SECRETÁRIADE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 049125, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/07/2014 | 300.00 | 13264591000156 | GRAFICA VISÃO - JOSÉ IVAN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A IMPRESSÃO DE 5.000 CINCO), MIL PANFLETOS F-18, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DO XI JOÃO PEDRO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000564, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 07/07/2014 | 958.26 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRÊS), DIARIAS DA SRª PREFEITA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESSOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, RECIBO E COMPROVANTE DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 07/07/2014 | 958.26 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRÊS), DIARIAS DA SRª PREFEITA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESSOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, RECIBO E COMPROVANTE DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/07/2014 | 130.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1173 FIXOI, DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO- CONFORME FATURA DE PAGAMENTO Nº 115262, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/07/2014 | 110.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1171 FIXOI, DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO- CONFORME FATURA DE PAGAMENTO Nº 115261, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0001564 | 08/07/2014 | 2600.00 | 00008715367495 | RUI MARQUES DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTADIA E HOTELARIA (APARTAMENTO COM AR-CONDICIONADO), TOTALIZANDO 40 (QUARENTA), DIARIAS NO VALOR DE 65 (SESSENTA E CINCO REAIS), DESTINADOS AO TECNICO E ASSESSORES E PRESTADORES, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000190, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0001602 | 08/07/2014 | 1625.00 | 00008715367495 | RUI MARQUES DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTADIA E HOTELARIA (APARTAMENTO COM AR-CONDICIONADO), TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO), DIARIAS NO VALOR DE 65 (SESSENTA E CINCO REAIS), DESTINADOS AO TECNICO E ASSESSORES E PRESTADORES, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000190, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/07/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 583293-4 (IPTU), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE JULHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/07/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE JULHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/07/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582856-2 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE JULHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/07/2014 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/07/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582854-6 (ITBI), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE JULHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/07/2014 | 91.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/07/2014 | 75.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1430 FIXOI, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO- CONFORME FATURA DE PAGAMENTO Nº 115272, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0001420 | 08/07/2014 | 4920.90 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000207, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0001421 | 08/07/2014 | 3411.30 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO (CENTRO ESCOLAR GENTE INOCENTE), DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000206, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/07/2014 | 900.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE SOLDA ELETRICA, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, TODOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº001/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000195, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/07/2014 | 480.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA ESPECILIZADO COMO ELETRICISTA NO CONSERTO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA Nº NPS 2523, 2623, OGE 9970 E NKA 6294, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 003/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000196, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/07/2014 | 600.00 | 00096671432520 | ZACARIAS MEDEIROS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO Nº 142 CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA (BIBLIOTECA), PÚBLICA JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 002/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/07/2014 | 1350.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE SOLDA ELETRICA, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TIPO: SUPORTE E TRAVA PIPA, E SERVIÇOS DE SOLDA A RETROESCAVADEIRA, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº001/2014, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 000194, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/07/2014 | 1200.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE SOLDA ELETRICA, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS TRATORES 297, 295, E 265, TODOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIODE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº001/2014, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 000193, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/07/2014 | 570.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA ESPECILIZADO COMO ELETRICISTA NO CONSERTO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DOS TRATORES 295 E 297 SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME CONTRATO Nº 003/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000197, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 09/07/2014 | 724.00 | 00031858990831 | GLEUCIO EUGENIO DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE FUTEBOL DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000207, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0001574 | 09/07/2014 | 3764.50 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | 10IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DIVERSAS DESTINADAS AO (PETI), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000208, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/07/2014 | 724.00 | 00002494717442 | GENILSON BENEDITO DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO ESPORTIVO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2014, (SMAC) E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000208, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.377-8 (PETI), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/07/2014 | 724.00 | 00010211995401 | ALCIMONE DO ESPERITO SANTO BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), NA COMUNIDADE OLARIA, AREA RURAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000214, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/07/2014 | 7600.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA METODOLÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000043, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001566 | 10/07/2014 | 600.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADOS AO TOPOGRAFO E OS ENGENHEIROS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000211, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/07/2014 | 1000.00 | 00053846087149 | ALUIZIO GONSALO ALCNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO VEÍCULO PIPA, MARCA VW/26280 ANO/MODELO 2013/2013, ADQUIRIDO PELO PAC 2 (PROGRAMADE ACELERAÇÃO CRESCIMENTO), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 001/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000229, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/07/2014 | 1000.00 | 00063966662434 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEITE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÀRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DA CAÇAMBA (PAC 2), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 027/2014, EM ANEXO, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000228, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/07/2014 | 5400.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 9ª (NONA), PARCELA DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO), ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO VALOR DE 54,000,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS), DIVIDOS EM 10 (DEZ), PARCELAS DE 5.400,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIO Nº, 00020085, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/07/2014 | 0.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 10-07-2014, DEBITADO NA CONTA 4.214-5. (ITR), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/07/2014 | 52850.57 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS, COMPETÊNCIA 07/2014, CONFORME DAF E GUIA DA PRIVIDÊNCIA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/07/2014 | 8592.87 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/07/2014 | 20011.20 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/07/2014 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA RETROATIVA, FORNECIMENTO DE CHEQUES DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001567 | 10/07/2014 | 900.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: CAFÉ, ALMOÇO E JANTA, DESTINADOS AOS TÉCNICOS DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E ASSESSORIA JÚRIDICA E TÉCNICA E DEMAIS PRESTADORES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000212, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001568 | 10/07/2014 | 600.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: CAFÉ, ALMOÇO E JANTA, DESTINADOS AOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO E ADVOGADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000213, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/07/2014 | 8722.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/07/2014 | 1440.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÂO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS, 11,17,26, 28/06 E 05,08/07/2014, DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1011955, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/07/2014 | 2500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NO ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO NOS SISTEMAS SINNV, SISMOB E SEMEC DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E EXCLUSÃO E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS, ENTRE A PREFEITURA DE DESTERRO-PB, E ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00020084, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/07/2014 | 2500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NO ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO NOS SISTEMAS SINNV, SISMOB E SEMEC DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E EXCLUSÃO E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS, ENTRE A PREFEITURA DE DESTERRO-PB, E ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00020083, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA 4.213-7 DO (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082014 | 0001396 | 11/07/2014 | 15000.00 | 11422741000187 | SJ PRODUCAO MUSICAL E EVENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DO CANTOR RAFAEL VERÍSSSIMO, PARA A APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO, NO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NOS DIAS 11,12 E 13 DE JULHO DE 2014, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000006, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/07/2014 | 724.00 | 00035678283472 | DAMIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (MANOEL DE OLIVEIRA LEITE), DOSÍTIO MANIÇOBA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 133/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0001541 | 11/07/2014 | 14160.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: 01 (UM), PALCO COM ESTRUTURA DE FERRO E MADEIRA MEDINDO 08MX08M, 01 (UM), SISTEMA DE SOM PROFISSIONAL COMPLETO DE PORTE MÉDIO, 01 (UM), GERADOR DE 180KVA A DIESEL, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADA SÃO JOÃO DA COMUNIDADE POÇO DO JOÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000022, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001542 | 11/07/2014 | 46500.00 | 10973009000132 | CR CAMPOS DA FONSECA PRODUCOES & EVENTOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SEQUINTES EQUIPAMENTOS: PALCO, SOM, CAMAROTES, BANHEIROS QUIMICOS E GERADORES DE ENERGISA, PARA OS DIAS 11, 12, E 13 DE JULHO DE 2014, EM VIA PÚBLICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO JOÃO PEDRO, DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NNº PP0022/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº PP0022/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000034, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/07/2014 | 267.00 | 02105111000198 | TITÃO PLAZA HOTEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA COORDENADORA DO PNAIC A SRª. MARIA APARECIDA HOLANDA DE OLIVEIRA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 29/07/2014 A 01/08/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÕNICA Nº 00020852, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/07/2014 | 2000.00 | 00004936009490 | ANGELICA MARIA VITAL DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMO COORDENADORA DO (CRAS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014 (SMAC), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/07/2014 | 2000.00 | 00003446114424 | ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL COMO COORDENADORA DO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 017/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/07/2014 | 730.00 | 00005668317404 | ELTON JOHN DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS DIÁRIOS), ELABORADOS E EMITIDAS SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, COM SERVIÇO DE ALTO-FALANTES, INSTALADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE S Nº 003/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/07/2014 | 250.00 | 10918256000136 | JOSE HELTONN MOREIRA MEDEIROS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO XI JOÃO PEDRO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 120, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001583 | 15/07/2014 | 2100.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 15 DIÁRIAS NO VALOR DE 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS), NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS, DOS SÍTIOS FAVELA E RIACHÃO PARA A SEDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000131, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001584 | 15/07/2014 | 2887.50 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 15 DIÁRIAS NO VALOR DE 192,50 (CENTO E NOOOOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS SÃO BENTO, SANTO, AGOSTINHO E MARAVILHA, PARA A SEDE, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000132, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001585 | 15/07/2014 | 1545.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 15 DIÁRIAS NO VAOLR DE R$ 103,00 (CENTO E TR~ES REAIS), NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESERRO-PB, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSSÍTIOS JATOBÁ DE BAIXO, JOTOBÁ DE CIMA, PARA O POÇO DO JOÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000133, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001586 | 15/07/2014 | 1545.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 15 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 103,00 (CENTO E TR~ES REAIS), NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESERRO-PB, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO SURUBIM PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO BARBOSA DO SÍTIO BARRA DO VIEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000134, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001587 | 15/07/2014 | 2700.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 15 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PICOS, PAULA E JUÁ PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NEVINHA DANTAS NO POVOADO DE TATAIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000135, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001588 | 15/07/2014 | 2310.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 15 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 154,00 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS), NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS BIZARRO DE BAIXO E SÍTIO VOLTA PARA A SEDE NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000137, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001589 | 15/07/2014 | 2700.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 15 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PAU FERRO, SINECO, MARACAJÁ E BOQUEIRÃO PARA A SEDE NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000136, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 15/07/2014 | 146.10 | 00058678344415 | MARIA APARECIDA HOLANDA DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS DA COORDENADORA DO PNAIC, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPANDO DO 1º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DA FORMAÇÃO INICIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABERTIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NO PERIODO DE 03 A 06 DE JUNHO DE 2014, COM DURAÇÃO DE TRINTA E DUAS HORAS, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, DECLARAÇÃO E COMPROVANTE DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/07/2014 | 5865.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 4ª PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DO SEGURO SAFRA, DESTINADOS AOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (fpm), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/07/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8157, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009127, DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/07/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP, (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/07/2014 | 1602.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001445 | 16/07/2014 | 300.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE (INTERNET), 3M E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADAS A SALA DO PROCESSO DE LICITAÇÕES E TRIBUTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000137, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001447 | 16/07/2014 | 100.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A (CASA DA CIDADANIA), DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000139, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001448 | 16/07/2014 | 100.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE 01 MEGA, (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000140, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001446 | 16/07/2014 | 100.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, PARA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000138, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001449 | 16/07/2014 | 100.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE 01 MEGA, (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000141, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001444 | 16/07/2014 | 400.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, PARA CONSELHO TUTELAR, CRAS E CREAS TODOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000136, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5 (QSE), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5 (QSE), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5 (QSE), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5 (QSE), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5 (QSE), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5 (QSE), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 10.711-5 (QSE), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001450 | 16/07/2014 | 600.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADAS A BIBLIOTECA PÚBLICA, ESCOLA NEVINHA DANTAS, ESCOLA CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E PRÉ-ESCOLA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000142, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001451 | 16/07/2014 | 100.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE 01 MEGA, (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000143, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001570 | 16/07/2014 | 3246.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TORNERS, PARA O PROGRAMA (IGD/SUAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 2087, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 16/07/2014 | 750.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DO PETI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 005/2014, (SMAS), E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000215, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/07/2014 | 1890.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM), CADEADO 40 (QUARENTA), METROS DE MANGOTA 01 (UM), MOTORBOMBA TOYAMA GASOLINA 2X2 5.5CV E 01 (UM), LITRO OLEO DE 04 (QUATRO), TEMPOS E TALHA DE CORRENTE CMS 1 TON 3MT, DESTINADOSAO PIPA DA SERETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 6555, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001579 | 18/07/2014 | 3500.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MELANCIA, MELÃO, BANANA, TOMATE, MELÃO, CEBOLA, CENOURA E BATATINHA, PRODUTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO (SCFU), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 053288, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 18/07/2014 | 2100.00 | 00073580570404 | ADENAIDE DEBORA LEITE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, NESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, ONDE FUNCIONA O (CRAS), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014, ECONTRATO Nº 016/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/07/2014 | 350.00 | 00002178959482 | JOÃO BATISTA SILVA SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 016/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/07/2014 | 8.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SEGURO, DEBITADO NA CONTA 14.695-1 (FUNDEB), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE JULHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0001524 | 23/07/2014 | 1970.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS), PNEUS, DESTINADOS AOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 00003229, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 23/07/2014 | 74.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA) DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/07/2014 | 125.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/07/2014 | 90.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/07/2014 | 77.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA) DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0001491 | 23/07/2014 | 3940.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO), PNEUS 900X20 BOR JK PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OGE 9970, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTUTA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 00003230, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072014 | 0001628 | 23/07/2014 | 10000.00 | 10973009000132 | CR CAMPOS DA FONSECA PRODUCOES & EVENTOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURIDICA DETENTORA DOS DIREITOS DA (BANDA FEITIÇO DE MENINA), PARA A REALIZAÇÃO DE 01 (UM), SHOW NO DIA 12 DE JULHO DE 2014, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02H:00 E MIN(DUAS HORAS), EM VIA PÚBLICA, DENTRO PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO XI JOÃO PEDRO, DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE ENEGIBILIDADCE, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000038, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0001471 | 23/07/2014 | 1550.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO CAMARAS, E PROTETORES DESTINADOS AO TRATOR 297, DA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 00003228, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/07/2014 | 57.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERR-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/07/2014 | 40.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 23/07/2014 | 1165.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO DARF DO PASEP CÓDIGO 3703, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO (ICMS), NO PERIODO DE 31/03/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/07/2014 | 1213.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO DARF DO PASEP CÓDIGO 3703, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO (ICMS), NO PERIODO DE 30/04/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 23/07/2014 | 1157.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO DARF DO PASEP CÓDIGO 3703, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO (ICMS), NO PERIODO DE 31/05/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/07/2014 | 1100.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO DARF DO PASEP CÓDIGO 3703, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO (ICMS), NO PERIODO DE 30 /06/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/07/2014 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, ONDE FUNCIONA A (CASA DA CIDADANIA), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/07/2014 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, ONDE FUNCIONA A (CASA DA CIDADANIA), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/07/2014 | 41.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE APARECIDA, DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 23/07/2014 | 198.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/07/2014 | 350.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/07/2014 | 6.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CREAS), LOCALIZADO A RUA APRIGIO LEITE, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O (CREAS), DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA A RUA APRIGIO LEITE, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.377-8 (PETI), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 24/07/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA (A CASA DA CIDADANIA), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, REFERÊNCIA JUNHO CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 24/07/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA (A CASA DA CIDADANIA), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, REFERÊNCIA JULHO CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 24/07/2014 | 191.65 | 00028087087852 | ANA ROSA BATISTA DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DE VIAGEM DA , DA DIRETORA ADJUNTA DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGEM A PATOS-PB, PARA RESSOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ECOPLAN), NO PERIODODE 30/05/2014, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO DE DIARIAS E DECLARAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/07/2014 | 191.65 | 00028087087852 | ANA ROSA BATISTA DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DE VIAGEM DA , DA DIRETORA ADJUNTA DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGEM A PATOS-PB, PARA RESSOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ECOPLAN), NO PERIODODE 13/05/2014, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO DE DIARIAS E DECLARAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/07/2014 | 191.65 | 00028087087852 | ANA ROSA BATISTA DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DE VIAGEM DA , DA DIRETORA ADJUNTA DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGEM A PATOS-PB, PARA RESSOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ECOPLAN), NO PERIODODE 23/05/2014, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO DE DIARIAS E DECLARAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 24/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 24/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 24/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 24/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 24/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE AÇÃO AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA TRAVESSA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERÊNCIA JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 24/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE AÇÃO AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA TRAVESSA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERÊNCIA JULHO DE 2014, EM ANEXO.L | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0001607 | 24/07/2014 | 475.00 | 08756296000187 | Adenilson de Lira Limeira (CASA DO FAZENDEIRO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE LONA AGRO PT BCA 6X100M60KG LONAX, DESTINADA AO XI JOÃO PEDRO, DESTA CIDADE, REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JULHO DE 2014, CONFORME DANFE Nº 000000019, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/07/2014 | 107.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), FNDE, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 24/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), FNDE, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 24/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 24/07/2014 | 143.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA), LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, REFERÊNCIA JULHO DE 2014, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 24/07/2014 | 25.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERÊNCIA JUNHO DE 2014, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001605 | 25/07/2014 | 1980.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRAX PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000000465, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001608 | 25/07/2014 | 912.64 | 00003652538803 | LUIZ RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DO (EJA), EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 055302, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001609 | 25/07/2014 | 92.00 | 00003652538803 | LUIZ RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DA (CRECHE), TEREZINHA LEITE, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 055311, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001610 | 25/07/2014 | 179.40 | 00003652538803 | LUIZ RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DA (PRE ESCOLA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 055318, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001612 | 25/07/2014 | 404.80 | 00003652538803 | LUIZ RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 055335, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0001614 | 25/07/2014 | 706.00 | 08756296000187 | Adenilson de Lira Limeira (CASA DO FAZENDEIRO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000022, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001603 | 25/07/2014 | 3425.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DULUB HIDRALICO 68 20L, GRAXA MARFAK, GRAXA E ARLA IPI 32 BD, PRODUTOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000463, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001604 | 25/07/2014 | 1800.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRAX GRANS THF 0X20 PRODUTOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000464, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0001613 | 25/07/2014 | 920.40 | 08756296000187 | Adenilson de Lira Limeira (CASA DO FAZENDEIRO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TUBO DE ESGOTO PRIM. DN 100 KRONA ESGOTO E SUPERCAL PACOTE 10 KG, PRODUTOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000020, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/07/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8912, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009126, DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/07/2014 | 76.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO Nº 01, CENTRO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/07/2014 | 39.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA JOÃO SUASSUNA BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/07/2014 | 41.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA JOÃO SUASSUNA BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/07/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO LAVA JATO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/07/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO LAVA JATO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001611 | 25/07/2014 | 190.90 | 00003652538803 | LUIZ RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 055332, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O (CREAS), LOCALIZADA NA RUA APRIGIO LEITE FERREIRA, LOTADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/07/2014 | 227.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1173 FIXOI, DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO- CONFORME FATURA DE PAGAMENTO Nº 112721, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/07/2014 | 111.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1171 FIXOI, DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO- CONFORME FATURA DE PAGAMENTO Nº 112720, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/07/2014 | 75.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1430 FIXOI, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO- CONFORME FATURA DE PAGAMENTO Nº 112730, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/07/2014 | 2736.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÂO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS, 28/06/ 2014 E 02/05/08/07/2014, DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1012785, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/07/2014 | 4296.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO (PASEP), REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2014, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 4.213-7 (FPM), CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/07/2014 | 71.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS INADIM, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF DO MÊS DE JULHO DE DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/07/2014 | 1400.00 | 17165901000136 | TONY SILVA GONÇALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO), GLIP EM BOTIJÃO DE 13 KG GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 056585, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/07/2014 | 63196.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS, (CONTRATADOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/07/2014 | 46008.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS, (CONTRATADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/07/2014 | 800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (COMOSSIONADO), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/07/2014 | 2972.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/07/2014 | 1024.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADO), 60% DO (FUNDEB), VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELSTIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/07/2014 | 7458.02 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/07/2014 | 19533.24 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/07/2014 | 42590.04 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/07/2014 | 21594.54 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/07/2014 | 104478.59 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/07/2014 | 2366.89 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), 60% DO (FUNDEB), VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/07/2014 | 3100.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, CARGOS (COMISSIONADOS), VICULADOS A SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/07/2014 | 2000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELIVI JOÃO PESSOA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA NO PROGRAMA MULHER DEMAIS, DO XI JOÃO PEDRO, DESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, REALIZADO NOS DIAS 11, 12, E 13 DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 030475, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/07/2014 | 13729.58 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A 60% DO (FUNDEB), COMPETÊNCIA JULHO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/07/2014 | 3037.90 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A 60% DO (FUNDEB), COMPETÊNCIA JULHO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/07/2014 | 5810.59 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A 40% DO (FUNDEB), COMPETÊNCIA JULHO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/07/2014 | 2991.15 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A 40% DO (FUNDEB), COMPETÊNCIA JULHO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0001426 | 31/07/2014 | 1142.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO), DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NEVINHA DANTAS DO POVOADO DE TATAIRA, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000219, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0001427 | 31/07/2014 | 1142.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO), DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PEREIRA DO SÍTIO PEDRA ATRAVESSSADA, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000221, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0001428 | 31/07/2014 | 1457.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO), DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, DESTA CIDADE, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000222, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0001429 | 31/07/2014 | 1142.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO), DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL MENDONÇA, DA COMUNIDADE APARECIDA, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000223, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/07/2014 | 31746.90 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/07/2014 | 13442.77 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/07/2014 | 1924.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMOSSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/07/2014 | 3824.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMOSSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/07/2014 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO, DE CARROCERIA ABERTA LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO CONFORME PP09/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000140, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/07/2014 | 5748.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS) A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/07/2014 | 159.85 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO (CREAS), COMPETÊNCIA JULHO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/07/2014 | 881.16 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DOS MONITORES DO PETI, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/07/2014 | 8305.71 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/07/2014 | 3620.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (ELETIVOS), (CONSELHO TUTELAR) VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/07/2014 | 5457.11 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/07/2014 | 5621.40 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), (MONITORES DO PETI), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/07/2014 | 8572.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/07/2014 | 800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/07/2014 | 1238.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), (CRAS), VINCULADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/07/2014 | 1541.31 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), (CREAS), VINCULADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/07/2014 | 2600.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CARGOS (COMISSIONADOS), (CREAS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/07/2014 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO CONT), (CRAS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O INSTITUTO MUNIC. DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/07/2014 | 879.11 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O INSTITUTO MUNIC. DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/07/2014 | 125.88 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O INSTITUTO MUNIC. DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/07/2014 | 804.31 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O INSTITUTO MUNIC. DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/07/2014 | 1011.04 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O INSTITUTO MUNIC. DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/07/2014 | 4366.21 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O INSTITUTO MUNIC. DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/07/2014 | 2062.09 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O INSTITUTO MUNIC. DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/07/2014 | 978.86 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/07/2014 | 8511.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/07/2014 | 3200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/07/2014 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DE PORTE PEQUENO PLACA MOO 7572, PARA PRERSTAR SERVIÇO A SEECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUUCÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME PP09/2014, E NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO Nº 000141, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/07/2014 | 6572.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/07/2014 | 6308.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/07/2014 | 3600.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO, DE PORTE MÉDIO PLACA OGC 3266, PARA PRESTAR SERVIÇOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME PP 09/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000139,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/07/2014 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CARGOS (ELETIVOS), GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/07/2014 | 6720.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CARGOS (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/07/2014 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO, DE PORTE PEQUENO, PLACA OGC 3206, PARA PRESTAR SERVIÇO NO (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME PP09/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOELETRÔNICA Nº 000144, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/07/2014 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DE PORTE PEQUENO PLACA OGC 3246 PARA PRESTAR SERVIÇO AO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME PP09/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000143, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/07/2014 | 3424.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISIIONADOS), VICULADOS A SECRETÁRIA ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/07/2014 | 2300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VICULADOS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/07/2014 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/07/2014 | 2300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/07/2014 | 4624.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VICULADOS A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/07/2014 | 1924.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOROS, CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELETIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/08/2014 | 883.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÂO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS, 18,19/07/2014 DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1012940, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/08/2014 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÂO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS, 18,19 E 29/07/2014 DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1013189, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/08/2014 | 300.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3M (TRÊS MEGAS), DE INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, LICITAÇÃO E TRIBUTOS DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/08/2014 | 600.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6M (SEIS MEGAS), DE INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA, ESCOLA NEVINHA DANTAS, ESCOLA CASSIMIRA LEITE E PRÉ ESCOLAR DE TATAIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/08/2014 | 4778.40 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE PATRONAL (CARGOS COMISSIONADOS), DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/08/2014 | 1445.84 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE PATRONAL (CARGOS COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/08/2014 | 704.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE PATRONAL (CARGOS COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/08/2014 | 423.28 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE PATRONAL (CARGOS COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SANEAMENTO, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/08/2014 | 841.28 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE PATRONAL (CARGOS COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SANEAMENTO, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/08/2014 | 1264.56 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE PATRONAL (CARGOS COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/08/2014 | 176.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE PATRONAL (CARGOS COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/08/2014 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE PATRONAL (CARGOS COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTAO, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/08/2014 | 506.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE PATRONAL (CARGOS COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/08/2014 | 506.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE PATRONAL (CARGOS COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/08/2014 | 423.28 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE PATRONAL (CARGOS COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DA MULHER, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/08/2014 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (UM MEGA), DE INTERNET PARA A CASA DO CIDADÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/08/2014 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (UM MEGA), DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/08/2014 | 1.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 01-08-2014, DEBITADO NA CONTA 283.141-4. (ICMS EXPORTAÇÕES), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/08/2014 | 400.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3M (TRÊS MEGAS), DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CRAS E CREAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/08/2014 | 572.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE PATRONAL (CARGOS CONTRATADOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/08/2014 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (UM MEGA), DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/08/2014 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (UM MEGA), DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/08/2014 | 351.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE MARACUJÁ, ACEROLA E GOIABA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DO MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (NEVINHA DANTAS), DO POVOADO DE TATAIRA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 057343, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/08/2014 | 351.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE MARACUJÁ, ACEROLA E GOIABA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DO MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (MANOEL PEREIRA), DA COMUNIDADE PEDRA ATRAVESSADA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 057321, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/08/2014 | 351.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE MARACUJÁ, ACEROLA E GOIABA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DO MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO), DESTA CIDADE , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 057302, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/08/2014 | 351.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE MARACUJÁ, ACEROLA E GOIABA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DO MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (ABEL MENDONÇA), DA COMUNIDADEAPARECIDA , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 057288, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/08/2014 | 653.84 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE PATRONAL (CARGOS COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 40% DO (FUNDEB), CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/08/2014 | 10281.04 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE PATRONAL (CARGOS COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 60% DO (FUNDEB), CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/08/2014 | 1442.76 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE PATRONAL (CARGOS COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 60% DO (FUNDEB), CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/08/2014 | 14079.12 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE PATRONAL (CARGOS COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 40% DO (FUNDEB), CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/08/2014 | 1284.00 | 18734162000119 | SUSANA AMORIM DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE), BUTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 039519, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001850 | 04/08/2014 | 2080.81 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S 500 E BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA OGE 1970, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE JULHO DE 2014, E DANFE Nº 000000476, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001851 | 04/08/2014 | 1103.25 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA NPR 6833, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAISDO MÊS DE JULHO DE 2014, E DANFE Nº 000000475, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001852 | 04/08/2014 | 1437.42 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA OGC 6009, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAISDO MÊS DE JULHO DE 2014, E DANFE Nº 000000474, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001853 | 04/08/2014 | 1435.45 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA NQA 6294, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAISDO MÊS DE JULHO DE 2014, E DANFE Nº 000000477, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001854 | 04/08/2014 | 1317.89 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA OGC 9606, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAISDO MÊS DE JULHO DE 2014, E DANFE Nº 000000480, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001855 | 04/08/2014 | 2256.13 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA NQF 0235, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAISDO MÊS DE JULHO DE 2014, E DANFE Nº 000000473, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001856 | 04/08/2014 | 1354.03 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA OGE 9960, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAISDO MÊS DE JULHO DE 2014, E DANFE Nº 000000478, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001857 | 04/08/2014 | 1502.53 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA NPS 2623, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAISDO MÊS DE JULHO DE 2014, E DANFE Nº 000000479, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001858 | 04/08/2014 | 1621.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA NPV 5921, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAISDO MÊS DE JULHO DE 2014, E DANFE Nº 000000482, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001774 | 04/08/2014 | 2431.75 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO TRATOR MF 265 DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000484 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO, DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001779 | 04/08/2014 | 2104.59 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO TRATOR FORD 6630, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000485 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO, DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001780 | 04/08/2014 | 2606.07 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO TRATOR FORD 295, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000486 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO, DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001783 | 04/08/2014 | 1615.26 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO TRATOR FORD 297, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000487 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO, DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001776 | 04/08/2014 | 1921.24 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S500 E BS-10 DESTINADOS CAÇAMBA DO PAC 2, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000491, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001777 | 04/08/2014 | 3292.91 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S-10 B-S500, DESTINADOS PA ENCHEDEIRA DO PAC 2, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000490, E CUPONS FISCAIS REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001778 | 04/08/2014 | 1112.48 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S500 E S-10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DO PAC 2, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000490, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001781 | 04/08/2014 | 2890.78 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S500 E S-10, DESTINADOS AO CARRO PIPA PLACA OGC 1725, DO PAC 2, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000492, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001782 | 04/08/2014 | 3481.39 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S500 E S-10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, DO PAC 2, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000488, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001784 | 04/08/2014 | 2076.67 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT DE PLACA Nº OGC 3226, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000471 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001787 | 04/08/2014 | 1971.45 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT DE PLACA Nº OGC 3226, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000470 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/08/2014 | 2682.24 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE PATRONAL (CARGOS COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/08/2014 | 264.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE PATRONAL (CARGOS CONTRATADOS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, (CRAS), CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/08/2014 | 753.28 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE PATRONAL (CARGOS COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/08/2014 | 1017.28 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE PATRONAL (CARGOS COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE ESPORTE LAZER, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/08/2014 | 682.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO (INSS), PARTE PATRONAL (CARGOS COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DE CULTURA, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001773 | 04/08/2014 | 90.23 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S500, DESTINADOS AO SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000483, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001785 | 04/08/2014 | 2228.63 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT UNO PLACA MOO 7527, SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000468, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001786 | 04/08/2014 | 250.89 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A SAVERO PLACA OFY 8620, SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000469, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001838 | 04/08/2014 | 11981.45 | 10580684000100 | ITS SERVICOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AOS SERVIÇOS PATRIMONIAL/TOMBAMENTO, DE TODOS OS BENS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CONSTANDO DE LEVANTAMENTO, ETIQUETAGEM E CONFECÇÃO DE RELATÓRIOS, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 023/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00020008, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001775 | 04/08/2014 | 2245.19 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLISA COMUM, DESTINADOS A DOBLO, DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000472 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 05/08/2014 | 0.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | UNIAO FEDERAL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 05/08/2014 | 1755.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 05/08/2014 | 82.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS ABASTECIMENT DAGUA DAS COMUNIDADES, DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, NA ZONA RURAL, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 05/08/2014 | 1073.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A IMPORTE PAG SALÁRIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REMESSA (FOPAG), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PELO O BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 05/08/2014 | 495.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 06/08/2014 | 187.00 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA), KILOS DE FRAGOS NO VALOR DE 5,50 (CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PRODUTO DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA (MAIS EDUCAÇÃO), DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, (ABELMENDONÇA), DA COMUNIDADE APARECIDA, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULVA Nº 059082, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001707 | 06/08/2014 | 156.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALFACE, BATATA INGLESA, CEBOLA, COENTRO, ALHO E TOMATE, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO), DA ESCOLA (CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 058836, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001708 | 06/08/2014 | 156.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALFACE, BATATA INGLESA, CEBOLA, COENTRO, ALHO E TOMATE, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO), DA ESCOLA (ABEL MENDONÇA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 058728, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001709 | 06/08/2014 | 156.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALFACE, BATATA, CEBOLA, CEBOLA, CENOURA, COENTRO ALHO E TOMATE, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO), DA ESCOLA (MANOEL PEREIRA), DA COMUNIDADE APARECIDA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 058867, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001710 | 06/08/2014 | 156.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALFACE, BATATA, CEBOLA, CEBOLA, CENOURA, COENTRO ALHO E TOMATE, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO), DA ESCOLA (NEVINHA DANTAS), DO POVOADO DE TATAIRA, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 058775, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 06/08/2014 | 1597.10 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS DA SRª PREFEITA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESSOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, RECIBOE COMPROVANTE DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/08/2014 | 86.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 07-08-2014, DEBITADO NA CONTA 2.551-8. (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/08/2014 | 246.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 01/1998, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 07/08/2014 | 44.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 01/1998, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 07/08/2014 | 18.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 05/1998, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 07/08/2014 | 103.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 05/1998, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 07/08/2014 | 104.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 12/1997, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 07/08/2014 | 572.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 12/1997, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 07/08/2014 | 22.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 02/1998, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 07/08/2014 | 121.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 02/1998, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 07/08/2014 | 16.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 07/1998, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 07/08/2014 | 88.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 07/1998, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 07/08/2014 | 46.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 03/1998, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 07/08/2014 | 253.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 03/1998, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 07/08/2014 | 75.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 11/1997, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 07/08/2014 | 413.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 11/1997, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 07/08/2014 | 21.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 04/1998, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 07/08/2014 | 119.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 04/1998, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 07/08/2014 | 35.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 07/1998, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 07/08/2014 | 197.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 11/1998, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 07/08/2014 | 13.40 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CARTÃO DE DEBITO DEBITADO NA CONTA BANCARIA Nº 0583293-4 (IPTU), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/08/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 583293-4 (IPTU), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/08/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582856-2 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/08/2014 | 132.07 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, (FOPAG), CONFORME EXTRATO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 2.551-8 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 08/08/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582852-0 (ISS), BRADESCO CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/08/2014 | 52850.57 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS, COMPETÊNCIA 08/2014, CONFORME DAF E GUIA DA PRIVIDÊNCIA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/08/2014 | 8673.05 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/08/2014 | 15007.14 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001762 | 08/08/2014 | 506.07 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ORIGINAL C, DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA DESTE, MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000007590, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001763 | 08/08/2014 | 648.50 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ORIGINAL C, DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA DESTE, MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000007331, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA 4.213-7 DO (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001759 | 08/08/2014 | 416.60 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ORIGINAL C, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000007591, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001761 | 08/08/2014 | 218.63 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ORIGINAL C, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000007592, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001760 | 08/08/2014 | 278.20 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ORIGINAL C, DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO PERIODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014 CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000007593, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001764 | 08/08/2014 | 752.26 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ORIGINAL C, DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO PERIODO DE 01/05/2014 A 31/05/2014 CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000007332, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/08/2014 | 220.00 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA), KILOS DE FRAGOS NO VALOR DE 5,50 (CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PRODUTO DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA (MAIS EDUCAÇÃO), DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, (NEVINHA DANTAS), DO POVOADO DE TATAIRA, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULVA Nº 059089, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/08/2014 | 330.00 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA), KILOS DE FRAGOS NO VALOR DE 5,50 (CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PRODUTO DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA (MAIS EDUCAÇÃO), DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO), DESTA CIDADE, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULVA Nº 059109, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/08/2014 | 220.00 | 00018480553820 | JOSE JAIR LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA), KILOS DE FRAGOS NO VALOR DE 5,50 (CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PRODUTO DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA (MAIS EDUCAÇÃO), DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, (MANOEL PEREIRA), DA COMUNIDADE PEDRA ATRAVESSADA, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULVA Nº 059129, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/08/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8912, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO AGOSTO DE2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009340, DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/08/2014 | 377.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÂO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS, 29,31/07/2014 DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1013878, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/08/2014 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000709, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/08/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8157, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009341, DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/08/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582852-0 (ISS), BRADESCO CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/08/2014 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001287, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001840 | 11/08/2014 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001256, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/08/2014 | 1277.68 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO), DIARIAS DA SRª PREFEITA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESSOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, RECIBO E COMPROVANTE DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/08/2014 | 1000.00 | 00063966662434 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEITE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÀRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DA CAÇAMBA (PAC 2), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 027/2014, EM ANEXO, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/08/2014 | 1000.00 | 00053846087149 | ALUIZIO GONSALO ALCNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO VEÍCULO PIPA, MARCA VW/26280 ANO/MODELO 2013/2013, ADQUIRIDO PELO PAC 2 (PROGRAMADE ACELERAÇÃO CRESCIMENTO), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 001/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/08/2014 | 724.00 | 00002494717442 | GENILSON BENEDITO DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO ESPORTIVO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2014, (SMAC). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.377-8 (PETI), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/08/2014 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000740, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/08/2014 | 574.95 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 05 DE AGOSTO A 08DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 14/08/2014 | 766.60 | 00008695178480 | PAULO LEITE FERREIRA NETO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ECOPLAN), NO PERIODO DE 04 A 08 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/08/2014 | 165.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/08/2014 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÂO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS, 31/07/2014 E 12/08/2014 DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1014110, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/08/2014 | 191.65 | 00006760235410 | CARLOS DIEGO EDUARDO MARQUES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE 05 (MEIA), DIARIA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 05 E 06 DE AGOSTO DE 2014 NOESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, (ECOPLAN), CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, RECIBO E DECLARAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/08/2014 | 191.65 | 00006760235410 | CARLOS DIEGO EDUARDO MARQUES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE 05 (MEIA), DIARIA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 12 E 13 DE AGOSTO DE 2014 NOESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, (ECOPLAN), CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, RECIBO E DECLARAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 14/08/2014 | 750.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DO PETI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 005/2014, (SMAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 14/08/2014 | 724.00 | 00031858990831 | GLEUCIO EUGENIO DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE FUTEBOL DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.375-1 (CRAS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 15/08/2014 | 350.00 | 00033750613826 | MARIA CARMELITA SILVA DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (CASA), LOCALIZADA A TRAVESSA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 001/2014, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 15/08/2014 | 350.00 | 00033750613826 | MARIA CARMELITA SILVA DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (CASA), LOCALIZADA A TRAVESSA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 001/2014, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 15/08/2014 | 350.00 | 00033750613826 | MARIA CARMELITA SILVA DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (CASA), LOCALIZADA A TRAVESSA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 001/2014, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001797 | 15/08/2014 | 3388.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS BIZARRO DE BAIXO, E VOLTA PARA A SEDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000149, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001798 | 15/08/2014 | 3080.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS FAVELA E RIACHÃO, PARA A SEDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000155, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001799 | 15/08/2014 | 2266.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO SURUBIM PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO BARBOSA, DP SÍTIO BARRA VIEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000152, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001805 | 15/08/2014 | 3960.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PICOS, PAULA E JUÁ, PARA A ESCOLA (NEVINHA DANTAS), DO POVOADO DE TATAIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000151, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001806 | 15/08/2014 | 3960.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PAU FERRO, SINECO, MARACAJÁ E BOQUEIRÃO, PARA A SEDE DO POVOADO DE TATAIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000150, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001807 | 15/08/2014 | 2266.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS JATOBÁ DE BAIXO, JOTOBÁ PARA A ESCOLA JOÃO GUEDES MACHADO DO SÍTIO POÇO DO JOÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000153, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 15/08/2014 | 4235.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS SÃO BENTO, SANTO AGOSTINHO E MARAVILHA PARA A SEDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000154, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/08/2014 | 900.00 | 13675213000165 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE VIDROS LATERAIS E REGULAGEM DE PORTAS E LATNTERNAGEM DO ÔNIBUS, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 6115, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001839 | 18/08/2014 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001225, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 18/08/2014 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000679, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 18/08/2014 | 1100.00 | 00002756733407 | MARIA EUDEZIA ANGELO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DO AA, (ALCOOLICOS ANONIMOS), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/08/2014 | 766.60 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 12 A 15 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/08/2014 | 1644.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 19/08/2014 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1MB (UM MEGA), DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/08/2014 | 62.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/08/2014 | 165.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/08/2014 | 8.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SEGURO, DEBITADO NA CONTA 14.695-1 (FUNDEB), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/08/2014 | 650.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, 01 (UMA), URNA POPULAR 01 (UMA), MORTALHA E TRANSLADO DA CIDADE PATOS, PARA O SÍTIO PEDRA ATRAVESSADA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000091, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/08/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS PLACA OGC 9606, DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/08/2014 | 7.35 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE A DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 0582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/08/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582854-6 (ITBI), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/08/2014 | 852.71 | 00003360749480 | JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AS DIARIAS DA Srº VICE- PREFEITO CONSTITUCIONAL, DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 12 A 15 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME, CONFORME COMPROVANTES DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001809 | 25/08/2014 | 890.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA EPSON JT L355 TAQUE DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 2173, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 25/08/2014 | 724.00 | 00010211995401 | ALCIMONE DO ESPERITO SANTO BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), NA COMUNIDADE OLARIA, AREA RURAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - OGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001808 | 25/08/2014 | 410.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS BULK PRETA, AMARELO, AZUL E MAGENTA, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 2173, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - OGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/08/2014 | 150.00 | 00007420646465 | JOSSENIR FERREIRA DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXA PARA O (CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/08/2014 | 730.00 | 00005668317404 | ELTON JOHN DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS DIÁRIOS), ELABORADOS E EMITIDAS SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, COM SERVIÇO DE ALTO-FALANTES, INSTALADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO DE S Nº 0014/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/08/2014 | 5865.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, DESTINADOS AOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/08/2014 | 789.00 | 02589474000146 | COMAC. MAQUINAS E SUPLEMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO TRATOR DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001094, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/08/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP, (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/08/2014 | 6440.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0001765 | 26/08/2014 | 5000.00 | 00096459000425 | MARIA DA LUZ BATISTA DA COSTA E SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO TECNICA CONTÁBIL JUNTO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS NO BALANCETE E PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/08/2014 | 337.78 | 03659166002822 | IBAMA - INST. BRAS. D MEIO AMB. E RECUR. NATURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE DEBITO EM PARCELAS MENSAIS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM 60 MESES, PARCELA PAGA Nº 08, E GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/08/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/08/2014 | 337.78 | 03659166002822 | IBAMA - INST. BRAS. D MEIO AMB. E RECUR. NATURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE DEBITO EM PARCELAS MENSAIS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM 60 MESES, PARCELA PAGA Nº 09, E GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/08/2014 | 125.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1171 FIXOI, DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO- CONFORME FATURA DE PAGAMENTO Nº 109990, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/08/2014 | 400.00 | 00002179724462 | JOSÉ LOURENÇO MARQUES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CISTERNA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA CUMINIDADE APARECIDA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/08/2014 | 235.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1173 FIXOI, DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO Nº 109991, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/08/2014 | 50.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA TRAVESSA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERÊNCIA MAIO/2014, EM ANEXO.L | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001862 | 27/08/2014 | 3400.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO CARTUCHOS HP TONERS COMPATIVEL HP 12A DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 2176, ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001863 | 27/08/2014 | 2530.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 2175, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/08/2014 | 444.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS AO ÔNIBUS, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 40098, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/08/2014 | 132.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), (FNDE), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERÊNCIA MAIO/2014, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/08/2014 | 53.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERÊNCIA MAIO DE 2014, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/08/2014 | 123.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1430 FIXOI, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO Nº 109998, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/08/2014 | 25.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA APRIGIO LEITE, REFERÊNCIA MAIO/2014, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/08/2014 | 2300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VICULADOS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/08/2014 | 2300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/08/2014 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/08/2014 | 3424.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISIIONADOS), VICULADOS A SECRETÁRIA ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/08/2014 | 1924.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOROS, CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELETIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/08/2014 | 4624.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VICULADOS A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/08/2014 | 1500.00 | 17165901000136 | TONY SILVA GONÇALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L , DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 066890, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/08/2014 | 800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (COMOSSIONADO), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/08/2014 | 62472.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS, (CONTRATADOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/08/2014 | 20339.98 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/08/2014 | 2972.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/08/2014 | 40514.34 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/08/2014 | 109040.27 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/08/2014 | 2466.89 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), 60% DO (FUNDEB), VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/08/2014 | 22252.85 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/08/2014 | 1024.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADO), 60% DO (FUNDEB), VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELSTIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/08/2014 | 7458.02 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/08/2014 | 45778.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS, (CONTRATADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/08/2014 | 3100.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, CARGOS (COMISSIONADOS), VICULADOS A SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/08/2014 | 5865.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, DESTINADOS AOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001827 | 29/08/2014 | 1700.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE, AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A TOYOTA DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001632, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001828 | 29/08/2014 | 5280.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE, AQUISIÇÃO DE DENTES E LAMINAS, DESTINADAS A MOTONIVELADORA PAC 2, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001633, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/08/2014 | 5748.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS) A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/08/2014 | 31618.33 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/08/2014 | 1924.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMOSSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/08/2014 | 13540.61 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/08/2014 | 3824.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMOSSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001829 | 29/08/2014 | 2850.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTNADAS AO TRATOR M FERGUNSSON DE PNEUS 265, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001634, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001830 | 29/08/2014 | 2580.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTNADAS AO TRATOR M FERGUNSSON DE PNEUS 295, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001635, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001831 | 29/08/2014 | 660.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA ZETTA, DESTINADA AO TRATOR FORD PNEUS 660, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001536, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/08/2014 | 350.00 | 00002178959482 | JOÃO BATISTA SILVA SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR) DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 016/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/08/2014 | 1238.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), (CRAS), VINCULADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/08/2014 | 1300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), (CREAS), VINCULADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/08/2014 | 2600.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CARGOS (COMISSIONADOS), (CREAS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/08/2014 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO CONT), (CRAS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/08/2014 | 800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/08/2014 | 8572.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/08/2014 | 5874.77 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), (MONITORES DO PETI), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/08/2014 | 8028.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/08/2014 | 3620.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (ELETIVOS), (CONSELHO TUTELAR) VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/08/2014 | 5215.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/08/2014 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CARGOS (ELETIVOS), GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/08/2014 | 6720.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CARGOS (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/08/2014 | 6308.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/08/2014 | 6572.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/08/2014 | 5219.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO (PASEP), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 4.213-7 (FPM), CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/08/2014 | 8747.40 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/08/2014 | 3200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/09/2014 | 88.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 01-09-2014, DEBITADO NA CONTA 2.551-8. (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/09/2014 | 2500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NO ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO NOS SISTEMAS SINNV, SISMOB E SEMEC DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E EXCLUSÃO E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS, ENTRE A PREFEITURA DE DESTERRO-PB, E ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL, COMPETÊNCIA 07/2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00020094, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/09/2014 | 2500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NO ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO NOS SISTEMAS SINNV, SISMOB E SEMEC DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E EXCLUSÃO E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS, ENTRE A PREFEITURA DE DESTERRO-PB, E ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL, COMPETÊNCIA 08/2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00020095, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/09/2014 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SISTEMA DE FOLHA, CONTABILIDADE, FROTA E ESTOQUE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVÇOS ELETRÔNICA Nº 1001546, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002119 | 01/09/2014 | 532.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANANA, ABACAXI, GOIABA, MARACUJÁ E MANGA, PRODUTOS DESTINADOS AO (GRUPO DO IDOSO), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 067959, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001920 | 01/09/2014 | 3546.50 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COENTRO, LARANJA, MELANCIA, CENOURA, BATATINHA, UVA, CEBOLA ALHO E MAMÃO, PRODUTOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL PRE-ESCOLAR, CRECHE E EJA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 067947, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001921 | 01/09/2014 | 1814.40 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BETERRABA, BANANA, CHUCHU, TOMATE E MANGA, PRODUTOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL PRE-ESCOLAR, CRECHE E EJA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 067970, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/09/2014 | 5400.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 10ª (NONA), PARCELA DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO), ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO VALOR DE 54,000,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS), DIVIDOS EM 10 (DEZ), PARCELAS DE 5.400,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIO Nº, 00020096, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002116 | 01/09/2014 | 1306.50 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAMÃO, BANANA, ABACAXI, LARANJA, MELÃO, MARACUJÁ, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO), DA ESCOLA (CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO), DO POVOADO DE TATAIRA, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 067934, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002117 | 01/09/2014 | 1178.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANANA, BATATA-DOCE, GOIABA, MACAXEIRA, MANGA E MARACAJÁ, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ESCOLA CASSIMIRA LEITE MONETENGRO, SECRRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 067939, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002118 | 01/09/2014 | 305.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANANA, GOIABA, MANGA PRODUTOS DESTINADOS AOS ALUNOS AO (PROGRAMA DO PENAE), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 067954, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/09/2014 | 600.00 | 00096671432520 | ZACARIAS MEDEIROS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO Nº 142 CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA (BIBLIOTECA), PÚBLICA JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 002/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002115 | 01/09/2014 | 983.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANANA, GOIABA, ABACAXI, MANGA, MELÂNCIA CENOURA E BATATINHA, PRODUTOS DESTINADOS AO (PETI), PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 067921, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002120 | 01/09/2014 | 1017.50 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO 185 (CENTO E OITENTA E CINCO), KILOS DE FRANGO ABATIDO NO VALO DE 5,50 (CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PRODUTOS DESTINADOS AO (PETI), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIODE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 069554, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/09/2014 | 2000.00 | 00003446114424 | ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL COMO COORDENADORA DO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 017/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/09/2014 | 2000.00 | 00004936009490 | ANGELICA MARIA VITAL DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMO COORDENADORA DO (CRAS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014 (SMAC), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001906 | 02/09/2014 | 56390.08 | 10575852000160 | MUTISERVICE CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 04 (QUATRO), SALAS DE AULAS, NA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME CONVÊNIO DO PACTO SOCIAL, Nº 398/2014, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CORRESPONDENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 002/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000000056, EM ANEXO. | 00082014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/09/2014 | 920.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÂO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS, 15 E 16/08/2014, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1014455, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/09/2014 | 1746.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÂO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS, 12/15/16/08/2014, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1014981, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/09/2014 | 1083.50 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE OFICÍO ÚNICO, PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA REALIZAÇÃO DE CERTIDÕES DE ÔNUS E AUTENTICAÇÕES, CONFORME RECIBO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/09/2014 | 1.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 03-09-2014, DEBITADO NA CONTA 283.141-4. (ICMS EXPORTAÇÕES), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/09/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582856-2 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/09/2014 | 724.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMONICA 8 DE JANEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 129/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/09/2014 | 226.16 | 00058678344415 | MARIA APARECIDA HOLANDA DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PNAIC, REALIZADO PELA (UFPB), NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DECLARAÇÃO E COMPROVANTES DE DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/09/2014 | 63.88 | 00006321331473 | FABIANO MEDEIROS DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA DO JARDINEIRO ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A JOÂO PESSOA-PB, PARTICIPANDO DE 01 (UM), NA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAIBA, NO PERRIODO DE 26/08/2014, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0001937 | 04/09/2014 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PLACA Nº MOO 7572, PRESTANDO SERVIÇO DIARIAMENTE INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FERRIADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PP09/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000163, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001919 | 05/09/2014 | 2660.79 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO FIAT UNO MOO 7527, DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000546, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 05/09/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8912, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009574, DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001918 | 05/09/2014 | 2758.28 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLISA COMUM, DESTINADAS A DOBLO, DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000547 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002065 | 05/09/2014 | 3600.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO, DE PORTE MÉDIO PLACA OGC 3266, PARA PRESTAR SERVIÇOS AO GABINETE DA PREFEITA, DIARIAMENTE INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FERIADO, NO TRANSPORTE DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, SECRETÁRIO, FUNCIONARIO, TECNICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME PP 09/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000165, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/09/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8157, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009575, DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001971 | 05/09/2014 | 1944.12 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO TRATOR MF 295, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000537, E CUPONS FISCAIS REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO, DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001972 | 05/09/2014 | 2181.13 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO TRATOR MF 265, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000539, E CUPONS FISCAIS REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO, DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001976 | 05/09/2014 | 2874.94 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO TRATOR FORD 6630, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000538, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001965 | 05/09/2014 | 2368.11 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S500 E S-10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, DO PAC 2, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000545, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001974 | 05/09/2014 | 2567.52 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S500 E S-10, DESTINADOS A PA ENCHEDEIRA, DO PAC 2, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000544, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001977 | 05/09/2014 | 1923.12 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S500, DESTINADOS A CAÇAMBA NQE 4121, DO PAC 2, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000542, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001979 | 05/09/2014 | 2315.11 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S10 E BS500, DESTINADOS AO CARRO PIPA OGC 1725, DO PAC 2, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000543, E CUPONS FISCAISREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001975 | 05/09/2014 | 2768.60 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT DE PLACA Nº OGC 3226, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000541 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001978 | 05/09/2014 | 2569.49 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT DE PLACA Nº OGC 3226, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000540 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001990 | 05/09/2014 | 2236.44 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA OGC 6009, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAISDO MÊS DE AGOSTO DE 2014, E DANFE Nº 000000536, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001991 | 05/09/2014 | 2016.11 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA NPR 6833, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAISDO MÊS DE AGOSTO DE 2014, E DANFE Nº 000000531, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001992 | 05/09/2014 | 2135.66 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA OGC 9606, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAISDO MÊS DE AGOSTO DE 2014, E DANFE Nº 000000529, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001993 | 05/09/2014 | 2024.69 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA NPS 2623, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAISDO MÊS DE AGOSTO DE 2014, E DANFE Nº 000000534, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001994 | 05/09/2014 | 1857.55 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA OGE 9970, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAISDO MÊS DE AGOSTO DE 2014, E DANFE Nº 000000532, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001995 | 05/09/2014 | 2121.31 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA NPV 5921, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAISDO MÊS DE AGOSTO DE 2014, E DANFE Nº 000000530, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001996 | 05/09/2014 | 1972.94 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA NQA 6294, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAISDO MÊS DE AGOSTO DE 2014, E DANFE Nº 000000533, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001997 | 05/09/2014 | 1847.69 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA oge 9960, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAISDO MÊS DE AGOSTO DE 2014, E DANFE Nº 000000535, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001970 | 05/09/2014 | 3049.41 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT DE PLACA Nº OGC 0235, LOTADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 0000000548, E CUPONS FISCAISREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0001938 | 05/09/2014 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO, DE PORTE PEQUENO, PLACA OGC 3206, PRESTANDO SERVIÇO DIARIMENTE INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FERIADO NO TRANSPORTE DO SECRETÁRIO E FUNCIONÁRIOS E PESSOAS CARENTES, NO USOEXCLUSIVO A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME PP09/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000161, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0001939 | 05/09/2014 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIUVA E CORRETIVA (PNEUS E PEÇAS) POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, POR CONTA DA PREFEITURA PLACA OGC 3246, PRESTANDO SERVIÇO DIARIAMENTE INCLUSIVE SABADO DOMINGO E FERIADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES (CREAS), LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PP09/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000162, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002023 | 08/09/2014 | 2386.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, TORNERS E TINTAS, DESTINADOS O (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 2187, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/09/2014 | 890.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS), CÂMARAS DE AR, DESTINADAS A PA ENCHEDEIRA DO PAC 2, SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DDANFE Nº 018306, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/09/2014 | 1764.07 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 3000 HORAS E TROCA DO PARABRISA DA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2 DA, SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000301, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/09/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582854-6 (ITBI), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/09/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582852-0 (ISS), BRADESCO CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/09/2014 | 178.33 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, (FOPAG), RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/09/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 583293-4 (IPTU), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/09/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÂO NO DIARIO OFICIAL PERIODO DE 18/09/2014 ATÉ 18/09/15, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1015800, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/09/2014 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÂO NO DIARIO OFICIAL SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 09/09/2014 | 3667.02 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A RETRO-ESCAVADEIRA PAC 2, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 2264, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/09/2014 | 181.00 | 00003560013429 | NELI MARIA FERREIRA GONÇALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PROPORCIONAL DA APOSENTADORIA DA SRª ACIMA CITADO, NO CARGO DE (AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA), TIPO: EFETIVO MAT. 358, REFERENTE A 3 MESES CORRESPONDENTE AOS MESES (JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO), DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 09/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.812-5(PACTO SOCIAL), CONVÊNIO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/09/2014 | 7500.00 | 17297803000152 | FERNANDA MARIA DE ALMEIDA COUTO-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGRAMA, DO JOÃO PEDRO, REALIZADO NOS DIAS 11 A 13 DE JULHO DE 2014, NESTA CIDADE EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000006, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/09/2014 | 600.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NO ECRYP RECONDICIONAMENTO DE 03 (TRÊS), LAMINAS SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000046, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/09/2014 | 350.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE 07 (SETE), UNHAS DA ENCHEDEIRA, DO PAC 2 DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000045, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/09/2014 | 750.00 | 00046562834520 | JOSÉ ESTADEU DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (IMOVEL), PARA O FUNCIONAMENTO DO (ALMOXARIFADO), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVÉL Nº 005/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/09/2014 | 1000.00 | 00053846087149 | ALUIZIO GONSALO ALCNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO VEÍCULO PIPA, MARCA VW/26280 ANO/MODELO 2013/2013, ADQUIRIDO PELO PAC 2 (PROGRAMADE ACELERAÇÃO CRESCIMENTO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 001/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/09/2014 | 1000.00 | 00063966662434 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEITE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PREATADOS PARA A SECRETÀRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DA CAÇAMBA (PAC 2), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 027/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/09/2014 | 101.93 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA VIA CRV C/VISTORIA DA D-2O CABINE DUPLA PLACA MNA 8437, LEILOADA, CONFORME DESMONSTRATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/09/2014 | 101.93 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA VIA CRV C/VISTORIA DA D-2O CABINE DUPLA PLACA MNE 2228, LEILOADA, CONFORME DESMONSTRATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/09/2014 | 127.69 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SEGUNDA VIA CRV C/VISTORIA DA D-2O CABINE DUPLA PLACA MMP 7377, LEILOADA, CONFORME DESMONSTRATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA 4.213-7 DO (FPM), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002121 | 10/09/2014 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001318, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/09/2014 | 6215.04 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS, COMPETÊNCIA 09/2014, CONFORME DAF E GUIA DA PRIVIDÊNCIA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/09/2014 | 8746.47 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/09/2014 | 12889.20 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/09/2014 | 118.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REMESSA (FOPAG), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PELO O BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/09/2014 | 700.00 | 00073580570404 | ADENAIDE DEBORA LEITE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, NESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, ONDE FUNCIONA O (CRAS), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO CONFORME CONTRATO Nº 016/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/09/2014 | 1400.00 | 00005059863450 | CRISTIANE PEREIRA DE QUEIROZ. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO (CREAS), (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO A RUA APRIGIO LEITE, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/09/2014 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (UM MEGA), DE INTERNET PARA A SECRETARIA ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000240, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/09/2014 | 200.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2M (2 MEGA), DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/09/2014 | 300.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3M (TRÊS MEGAS), DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNLO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000243, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002124 | 11/09/2014 | 4800.00 | 11961891000169 | CAP CONSULTORIA E ADMINISTRACAO PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTABÍL JUNTO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, NO LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS DO ORÇAMENTO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO EM CURSO, EMISSÃO DE RELATÓRIO OU DECLARAÇÃO QUANTO A DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA ANEXADAS AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000047, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002125 | 11/09/2014 | 4800.00 | 11961891000169 | CAP CONSULTORIA E ADMINISTRACAO PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTABÍL JUNTO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, NO LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS DO ORÇAMENTO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO EM CURSO, EMISSÃO DE RELATÓRIO OU DECLARAÇÃO QUANTO A DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA ANEXADAS AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000048, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/09/2014 | 700.00 | 00004725280410 | BELMIRO LEITE DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL UMA (CASA), DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 003/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/09/2014 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000770, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/09/2014 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (UM MEGA), DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, (CASA D CIDADÃO), DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000235, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/09/2014 | 300.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3M (TRÊS MEGAS), DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CRAS E CREAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000242, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/09/2014 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (UM MEGA), DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0002237, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/09/2014 | 1200.00 | 00003883070483 | WILSOM SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 007/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/09/2014 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (UM MEGA), DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000241, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/09/2014 | 1200.00 | 00004382453429 | JOSÉ MILTON SILVA OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/09/2014 | 700.00 | 00004355041425 | MARIA LUCILENE ALBUQUERQUE SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 011/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/09/2014 | 1400.00 | 00075288540420 | ROSINETE EDUARDO MARQUES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO 2014, EM ANEXO CONFORME CONTRATO Nº 008/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001989 | 11/09/2014 | 500.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE 6M (SEIS MAGAS), (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA NEVINHA DANTAS, DO POVOADO DE TATAIRA, ESCOLA CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E PRÉ-ESCOLAR DO POVOADO DE TATAIRA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000238, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/09/2014 | 500.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5MB (CINCO MEGAS), DE INTERNET PARA A ESCOLA NEVINHA DANTAS, PRÉ-ESCOLAR DO POVOADO DE TATAIRA E CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO DA SEDE, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1109244, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 12/09/2014 | 78.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORMETARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/09/2014 | 100.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/09/2014 | 110.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/09/2014 | 98.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/09/2014 | 13.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 12/09/2014 | 70.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/09/2014 | 300.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/09/2014 | 88.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 11/1999, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/09/2014 | 16.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 11/1999, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/09/2014 | 403.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 11/1998, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/09/2014 | 73.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 11/1998, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 12/09/2014 | 595.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 12/1998, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/09/2014 | 108.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 12/1998, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/09/2014 | 9.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CREAS), LOCALIZADO A RUA APRIGIO LEITE, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 15/09/2014 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (UM MEGA), DE INTERNET PARA A SECRETARIA ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1509250, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 15/09/2014 | 200.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3M (TRÊS MEGAS), DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1509247, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002074 | 15/09/2014 | 600.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: CAFÉ, ALMOÇO E JANTA, DESTINADOS AOS TÉCNICOS DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E ASSESSORIA JÚRIDICA E TÉCNICA E DEMAIS PRESTADORES, DA SECRETÁRIA DE ADMINIATRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1509254, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 15/09/2014 | 300.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3MB (TRÊS MEGAA), DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, (LICITAÇÃO E TRIBUTOS), DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1509245,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 15/09/2014 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (UM MEGA), DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, (CASA D CIDADÃO), DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1509248, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002073 | 15/09/2014 | 600.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: ALMOÇO, CAFÉ E JANTA PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADOS AO TOPOGRAFO E OS ENGENHEIROS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1509253, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 15/09/2014 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (UM MEGA), DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1509251, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 15/09/2014 | 300.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3M (TRÊS MEGAS), DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CRAS E CREAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1509246, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 15/09/2014 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (UM MEGA), DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1509249, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002076 | 15/09/2014 | 400.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: CAFÉ, ALMOÇO E JANTA, DESTINADOS, AO ASSESSORIA JÚRIDICA E TÉCNICA E DEMAIS PRESTADORES, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1509255, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/09/2014 | 1750.00 | 12933694000107 | FABIA DE SOUZA LIMA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA), TROFEUS DE VIDRO, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA 8ª (MISSA), DO VAQUEIRO, REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000037, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002011 | 16/09/2014 | 570.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUMDAMENTAL JOSE MAMEDES FERREIRA, DO SÍTIO PITOMBAS, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNCÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000250, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002012 | 16/09/2014 | 360.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUMDAMENTAL JOÃO GUEDES MACHADO, DO SÍTIO POÇO DO JOÃO, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNCÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000249, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002013 | 16/09/2014 | 330.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUMDAMENTAL, EUFRASIO FERREIRA, DO SÍTIO PANASCO DE CIMA, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNCÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000247, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002014 | 16/09/2014 | 330.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E OUTROS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUMDAMENTAL, MANOEL DE OLIVEIRA LEITE, DO SÍTIO MANIÇOBA, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNCÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000248, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002015 | 16/09/2014 | 300.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUMDAMENTAL, EUFRASIO FERREIRA, DO SÍTIO PANASCO DE CIMA, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNCÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000246, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002016 | 16/09/2014 | 1110.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO PRE-ESCOLAR BRANCA DE NEVE, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNCÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000251, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002054 | 16/09/2014 | 1476.72 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S500, DESTINADOS A TRATOR 295, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000578, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 16/09/2014 | 1627.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 16/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP, (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0002129 | 17/09/2014 | 735.03 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ORIGINAL C, DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA DESTE, MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIOO DE ABASTECIMENTO JULHO/2014, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000008069, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 17/09/2014 | 1908.65 | 09309030000159 | DESTERRO CARTÓRIO CIVIL E NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, AGRICULTURA AÇÃO SOCIAL E GABINETE, FORNECENDO AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E PROCURAÇÕES DE AGRICULTORES ENCARDENAÇÃO E RECONHECIMENTODE FIRMAE XEROX, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0002127 | 17/09/2014 | 147.00 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ORIGINAL C, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIIODO DE ABASTECIMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000008067, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 17/09/2014 | 725.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÂO NO DIARIO OFICIAL DE 10/09/2014 , SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1016483, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 17/09/2014 | 1149.90 | 00008695178480 | PAULO LEITE FERREIRA NETO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ECOPLAN), CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 17/09/2014 | 900.00 | 00008660530420 | JOSE DO EGITO MARQUES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA JATO DAS MÁQUINAS PESADAS TIPO: RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, TODOS LOTADO NA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, Nº 002/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 1709259, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0002128 | 17/09/2014 | 717.39 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ORIGINAL C, DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO JULHO/2014, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000008068, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0002126 | 17/09/2014 | 275.80 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ORIGINAL C, DESTINADA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000008066, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 17/09/2014 | 910.00 | 00008660530420 | JOSE DO EGITO MARQUES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA DOS VEÍCULOS TIPO:ÔNIBUS VW, MODELO 15190 OD, PLACA OGE-9970, ÔNIBUS VW, MODELO 15190, PLACA OGE-9960, ÔNIBUS MERCEDES BENZ, MODELO LO 812/42.5, PLACA NPR-6833, ÔNIBUS PLACA Nº MPS 2623, ÔNIBUS OD PLACA NQA 6294 E MICOR-ÔNIBUS MODELO VOLAIRE PLACA MNU 7915, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 1709260, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002025 | 17/09/2014 | 1390.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 2211, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 18/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/09/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÂO NO JORNAL A UNIÃO DE 16/09/2014 , SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1016508, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0002131 | 19/09/2014 | 1131.90 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ORIGINAL C, DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA DESTE, MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIOO DE ABASTECIMENTO JULHO/2014, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000008133, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0002130 | 19/09/2014 | 545.31 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ORIGINAL C E OLEO DIESEL, DESTINADA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO AGOSTO/2014, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000008132, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002018 | 19/09/2014 | 2266.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO VALOR DE 103,00 (CENTO E TRÊS REAIS), NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO SURUBIM PARA O SÍTIO BARRA DO VIEIRA PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO BARBOSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000172, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002019 | 19/09/2014 | 2266.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO VALOR DE 103,00 (CENTO E TRÊS REAIS), NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS JATOBÁ DE BAIXO, JATOBÁ DE CIMA, PARA A ESCOLA, JOÃO GUEDES MACHADO, DO POÇO DO JOÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000173, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/09/2014 | 4235.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO VALOR 192,50, (CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS SÃO BENTO, SANTO AGOSTINHO E MARAVILHA PARA A SEDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000174, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 19/09/2014 | 267.00 | 02105111000198 | TITÃO PLAZA HOTEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA COORDENADORA DO PNAIC A SRª. MARIA APARECIDA HOLANDA DE OLIVEIRA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00020940 ELETRÔNICA, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001999 | 19/09/2014 | 3388.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS BIZARRO DE BAIXO, E VOLTA PARA A SEDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000169, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002000 | 19/09/2014 | 3960.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PICOS, PAULA E JUÁ, PARA A ESCOLA NEVINHA DANTAS DO POVOADO DE TATAIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000171, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002001 | 19/09/2014 | 3960.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PAU FERRO, SINECO, MARACAJÁ E BOQUEIRÃO, PARA A SEDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000170, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002002 | 19/09/2014 | 3080.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS FAVELA E RIACHÃO, PARA A SEDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000175, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0002132 | 19/09/2014 | 826.57 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ORIGINAL C, DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO AGOSTO/2014, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000008134, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001973 | 19/09/2014 | 1300.18 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS A CAÇAMBA PAC 2 NQE 4121, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000580, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001969 | 19/09/2014 | 702.18 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO TRATOR FORD 6630, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000579, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/09/2014 | 8.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SEGURO, DEBITADO NA CONTA 14.695-1 (FUNDEB), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0001922 | 22/09/2014 | 2319.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO (PRE-ESCOLA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000257, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0001923 | 22/09/2014 | 2514.70 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000256, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0001924 | 22/09/2014 | 9817.75 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DO ENSINO FUNDAMENTAL E (EJA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000255, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 23/09/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÂO NO JORNAL A UNIÃO DE 19/09/2014, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1016796, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 23/09/2014 | 46.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, (FOPAG), RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/09/2014 | 46.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, (FOPAG), RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/09/2014 | 42.33 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, (FOPAG), RELATIVO A SETEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/09/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582856-2 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.375-1 (CRAS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001930 | 24/09/2014 | 2562.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO HP 122 COLOR, CARTUCHO HP 122 PRETO E TORNER COMPATIVEL HP 35A TORNER COMPATIVEL HP 1132 REF 85A, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002220, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001931 | 24/09/2014 | 2012.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002219, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001926 | 25/09/2014 | 302.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOMATE, BATATA INGLESA, CEBOLA, CENOURA, ALFACE, COENTRO, MELÂNCIA E LARANJA, PRODUTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 076398, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001927 | 25/09/2014 | 270.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANANA, MANGA E BATATA-DOCE, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA (PRE ESCOLA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 076389, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/09/2014 | 7.35 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE A DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 0582856-2 (TAXAS DIVERSAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 15.045-2 (ICMS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/09/2014 | 7.35 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE A DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 0583293-4 (IPTU), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/09/2014 | 7.35 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE A DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 0582854-6 (ITBI), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/09/2014 | 7.35 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE A DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 0582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/09/2014 | 7.35 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE A DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 0582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/09/2014 | 7.35 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE A DOC/TED, DEBITADO NA CONTA 0582856-2 (TAXAS DIVERSAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/09/2014 | 0.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.334-4 (PACTO SOCIAL), CONVÊNIO DA REFORMA DO GINASIO, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/09/2014 | 0.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.334-4 (PACTO SOCIAL), CONVÊNIO DA REFORMA DO GINASIO, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/09/2014 | 900.00 | 17165901000136 | TONY SILVA GONÇALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L , DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 078072, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/09/2014 | 1350.00 | 17165901000136 | TONY SILVA GONÇALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA), GLIP EM BOTIJÃO DE 13 KG GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 078082, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/09/2014 | 7458.02 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/09/2014 | 1024.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADO), 60% DO (FUNDEB), VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELSTIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/09/2014 | 2972.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/09/2014 | 800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (COMOSSIONADO), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/09/2014 | 18363.58 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/09/2014 | 41017.09 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/09/2014 | 21664.32 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/09/2014 | 2504.08 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), 60% DO (FUNDEB), VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/09/2014 | 101167.69 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/09/2014 | 3100.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, CARGOS (COMISSIONADOS), VICULADOS A SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001925 | 30/09/2014 | 1213.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA-DOCE, MARACAJÁ, BANANA, TOMATE, REPOLHO, PIMENTÃO E CHUCHU, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS, DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, DA SECRRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 076385, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002004 | 30/09/2014 | 2695.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO CARTUCHOS HP TONERS COMPATIVEL HP 12A RE HP 1020/1018, 35A, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 2225, ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/09/2014 | 46752.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS, (CONTRATADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/09/2014 | 62472.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS, (CONTRATADOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/09/2014 | 60.93 | 00003560013429 | NELI MARIA FERREIRA GONÇALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PROPORCIONAL DA APOSENTADORIA DA SRª ACIMA CITADO, NO CARGO DE (AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA), TIPO: EFETIVO MAT. 358, REFERENTE A 3 MESES CORRESPONDENTE AOS MESES (JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO), 1/3 (UM TERÇO) , DAS FÉRIAS DO ANO DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/09/2014 | 1924.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMOSSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/09/2014 | 29736.01 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/09/2014 | 3824.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMOSSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/09/2014 | 13098.04 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/09/2014 | 800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/09/2014 | 8572.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/09/2014 | 8028.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/09/2014 | 4102.62 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (ELETIVOS), (CONSELHO TUTELAR) VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/09/2014 | 5493.31 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/09/2014 | 5368.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), (MONITORES DO PETI), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/09/2014 | 1491.57 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), (CRAS), VINCULADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/09/2014 | 1300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), (CREAS), VINCULADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/09/2014 | 1300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (COMISSIONADO), (CREAS), VINCULADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/09/2014 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDOR CARGO (EFETIVO), (CRAS), VINCULADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/09/2014 | 5748.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS) A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/09/2014 | 8747.40 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/09/2014 | 3200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/09/2014 | 1.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 30,09-2014, DEBITADO NA CONTA 4.214-5. (ITR), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/09/2014 | 345.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REMESSA (FOPAG), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PELO O BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/09/2014 | 10971.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/09/2014 | 4575.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO (PASEP), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 4.213-7 (FPM), CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/09/2014 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÂO NO JORNAL A UNIÃO , SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001981 | 30/09/2014 | 1130.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 2226, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/09/2014 | 6610.44 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/09/2014 | 6572.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/09/2014 | 1106.29 | 05433643000142 | UNIAO FEDERAL- SEÇÃO JUDICIARIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL, RPV 2013.82.05.014.000009, PELO MUNICIPIO DE DESTERRO-PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/09/2014 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CARGOS (ELETIVOS), GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/09/2014 | 6720.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CARGOS (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/09/2014 | 3424.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISIIONADOS), VICULADOS A SECRETÁRIA ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO' DE UNIDADS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001905 | 30/09/2014 | 43748.64 | 10575852000160 | MUTISERVICE CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO, REFERENTE A 3ª TERCEIRA MEDIÇÃO DA REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO (O JOÃOZÃO), DESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME CONVÊNIO DO PACTO SOCIAL Nº 489/2013, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CORRESPONDENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000000059, EM ANEXO. | 00062014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/09/2014 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/09/2014 | 2300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/09/2014 | 3100.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VICULADOS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/09/2014 | 4624.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VICULADOS A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/09/2014 | 3424.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOROS, CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELETIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/10/2014 | 1.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 01-10-2014, DEBITADO NA CONTA 283.141-4. (ICMS EXPORTAÇÕES), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/10/2014 | 469.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE TARIFA LIBERAÇÃO DE ARQUIVO MANUAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REMESSA (FOPAG), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PELO O BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/10/2014 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE TARIFA LIBERAÇÃO DE ARQUIVO MANUAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REMESSA (FOPAG), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PELO O BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/10/2014 | 337.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE TARIFA LIBERAÇÃO ANTERIOR FLOAT SAL, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REMESSA (FOPAG), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PELO O BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/10/2014 | 204.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE TARIFA SALARIO CRÉDITO EM CONTA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REMESSA (FOPAG), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PELO O BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/10/2014 | 106.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE TARIFA S LIBERAÇÃO/ANT FLOAT PG SALARIO, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REMESSA (FOPAG), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PELO O BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/10/2014 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE TARIFA LIBERAÇÃO DE ARQUIVO MANUAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REMESSA (FOPAG), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PELO O BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/10/2014 | 88.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 01-10-2014, DEBITADO NA CONTA 2.551-8. (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002277 | 02/10/2014 | 3600.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO, DE PORTE MÉDIO PLACA OGC 3266, PARA PRESTAR SERVIÇOS AO GABINETE DA PREFEITA, DIARIAMENTE INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FERIADO, NO TRANSPORTE DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, SECRETÁRIO, FUNCIONARIO, TECNICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME PP 09/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000184, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002169 | 02/10/2014 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PLACA Nº MOO 7572, PRESTANDO SERVIÇO DIARIAMENTE INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FERRIADO, A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PP09/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000182, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/10/2014 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SISTEMA DE FOLHA, CONTABILIDADE, FROTA E ESTOQUE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVÇOS ELETRÔNICA Nº 1001667, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002168 | 02/10/2014 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO, SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA (PNEUS PEÇAS), SENDO POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA, COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE POR CONTA DA PREFEITURA DE DESTERRO-PB, PRESTANDO SERVIÇO DIARIAMENTE INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FERIADO NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DA SEDE DO POVOADO DE TATAIRA, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVUÇO Nº 000183, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002317 | 02/10/2014 | 6136.80 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS), PNEUS E 06 (SEIS), PROTETORES, DESTINADOS AOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 00003382, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002318 | 02/10/2014 | 765.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS), CÂMARAS, DESTINADAS AOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 00003383, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002319 | 02/10/2014 | 3940.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO), PNEUS DESTINADOS AOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 00003384, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002190 | 02/10/2014 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO, SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA, COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERROPLACA OGC-3206, PRESTANDO SERVIÇO INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FEREIADO, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 026/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000180, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002191 | 02/10/2014 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIUVA E CORRETIVA (PNEUS E PEÇAS) POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, POR CONTA DA PREFEITURA PLACA OGC 3246, PRESTANDO SERVIÇO DIARIAMENTE INCLUSIVE SABADO DOMINGO E FERIADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES (CREAS), LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PP09/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000181, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/10/2014 | 3950.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO TRATOR M. FERGUNSSON DE PNEUS 265, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001752, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/10/2014 | 4460.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO TRATOR M. FERGUNSSON DE PNEUS 295, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001753, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/10/2014 | 4900.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO TRATOR FORD DE PNEUS 660, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001754, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/10/2014 | 2560.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO TRATOR M. FERGUNSSON DE PNEUS 297, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001755, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002320 | 03/10/2014 | 2160.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE, AQUISIÇÃO DE LAMINAS, DESTINADAS A MOTONIVELADORA PAC 2, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000001751, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 06/10/2014 | 52.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE AÇÃO AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA TRAVESSA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2014, EM ANEXO.L | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 06/10/2014 | 51.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE AÇÃO AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA TRAVESSA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERÊNCIA AGOSTO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 06/10/2014 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JULIA DE GOIS, ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DEPAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 06/10/2014 | 10.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JULIA DE GOIS, ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DEPAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 06/10/2014 | 26.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR), DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERÊNCIA JUNHO DE 2014, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002285 | 06/10/2014 | 1692.43 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT OGC 3246, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000586 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002287 | 06/10/2014 | 1133.56 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT OGC 3246, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000613 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 06/10/2014 | 31.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002284 | 06/10/2014 | 1849.71 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S500, DESTINADOS A TRATOR MF 265, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000596, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002294 | 06/10/2014 | 2346.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S10 E BS-500 DESTINADOS A TRATOR MF 295, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000595, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002297 | 06/10/2014 | 2442.88 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S10 E BS-500 DESTINADOS A TRATOR FORD 6630, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000594, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002295 | 06/10/2014 | 2947.26 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S10 E BS-500, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, DO PAC 2, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000593, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002296 | 06/10/2014 | 2609.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S500 E BS-10, DESTINADOS A CAÇAMBA, DO PAC 2, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000591, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002298 | 06/10/2014 | 3385.16 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S500 E BS-10, DESTINADOS AO CARRO PIPA, DO PAC 2, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000590, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002300 | 06/10/2014 | 2430.12 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S500 E BS-10, DESTINADOS A PA ENCHEDEIRA, DO PAC 2, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000592, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 06/10/2014 | 560.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERVENÇÃO TÉCNICA NOS VEICULOS DE PLACAS OGC 6009, NPR 6833, OGC 9606 E OGE 9960. DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00020239, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002239 | 06/10/2014 | 1754.54 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA OGE 9970, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAISDO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, E DANFE Nº 000000604, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002240 | 06/10/2014 | 1956.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA NPS 2623, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAISDO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, E DANFE Nº 000000602, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002241 | 06/10/2014 | 1877.11 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA NPS 2623, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAISDO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, E DANFE Nº 000000603, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002243 | 06/10/2014 | 1806.05 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA NPV 5921, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAISDO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, E DANFE Nº 000000601, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002244 | 06/10/2014 | 2410.38 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA NQA 6294, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAISDO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, E DANFE Nº 000000600, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002245 | 06/10/2014 | 2018.53 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA NPR 6833, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAISDO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, E DANFE Nº 000000599, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002246 | 06/10/2014 | 2073.78 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA OGC 9606, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAISDO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, E DANFE Nº 000000598, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002247 | 06/10/2014 | 2091.98 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT UNO PLACA NQF 0235, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, E DANFE Nº 000000588, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002248 | 06/10/2014 | 2167.35 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA OGE 9960, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAISDO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, E DANFE Nº 000000597, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 06/10/2014 | 63.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORMETARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 06/10/2014 | 25.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERÊNCIA AGOSTO DE 2014, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 06/10/2014 | 86.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 06/10/2014 | 105.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 06/10/2014 | 297.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA (CRECHE TEREZINHA LEITE), (FNDE), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE ,MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2014, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 06/10/2014 | 217.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA (CRECHE TEREZINHA LEITE), (FNDE), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE ,MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERÊNCIA AGOSTO DE 2014, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 06/10/2014 | 75.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1430 FIXOI, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO Nº 107631, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 06/10/2014 | 19.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 06/10/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA (A CASA DA CIDADANIA), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, REFERÊNCIA AGOSTO CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 06/10/2014 | 44.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA (A CASA DA CIDADANIA), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, REFERÊNCIA AGOSTO CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 06/10/2014 | 263.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1171 FIXOI, DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO- CONFORME FATURA DE PAGAMENTO Nº 107621, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002286 | 06/10/2014 | 1654.79 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO FIAT UNO MOO 7527, DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000587, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002299 | 06/10/2014 | 1903.08 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A DOBLO PLACA OGC 3296, DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000589 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 06/10/2014 | 298.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 06/10/2014 | 158.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1173 FIXOI, DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO Nº 107622, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 06/10/2014 | 25.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO A RUA APRIGIO LEITE, REFERÊNCIA AGOSTO/2014, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 08/10/2014 | 222.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1173 FIXOI, DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO Nº 107815, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 08/10/2014 | 194.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1171 FIXOI, DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO- CONFORME FATURA DE PAGAMENTO Nº 107814, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/10/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582854-6 (ITBI), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/10/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582856-2 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/10/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 08/10/2014 | 77.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1430 FIXOI, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO Nº 107823, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 08/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR), DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERÊNCIA AGOSTO DE 2014, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR), DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2014, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 08/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR), DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERÊNCIA JULHO DE 2014, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 09/10/2014 | 300.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3M (TRÊS MEGAS), DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CRAS E CREAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0910284, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/10/2014 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (UM MEGA), DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0910287, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/10/2014 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (UM MEGA), DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0910286, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002326 | 09/10/2014 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001340, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/10/2014 | 200.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2M (TRÊS MEGAS), DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0910282, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/10/2014 | 92.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 12/1999, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/10/2014 | 104.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 03/2000, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/10/2014 | 442.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 11/1999, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/10/2014 | 36.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 04/2000, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/10/2014 | 6.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 04/2000, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/10/2014 | 80.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 11/1999, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/10/2014 | 507.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 12/1999, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/10/2014 | 19.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA 03/2000, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/10/2014 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000791, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/10/2014 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (UM MEGA), DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, (CASA DA CIDADÃO), DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0910284, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/10/2014 | 300.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3MB (TRÊS MEGAA), DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, (LICITAÇÃO E TRIBUTOS), DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0910288, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122013 | 0002280 | 09/10/2014 | 100.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES MARTINS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMANTO DE 01 MEGA, (INTERNET) E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0910283, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA 4.213-7 DO (FPM), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/10/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/10/2014 | 4324.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO (PASEP), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 4.213-7 (FPM), CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/10/2014 | 6215.04 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS, COMPETÊNCIA 10/2014, CONFORME DAF E GUIA DA PRIVIDÊNCIA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/10/2014 | 8823.27 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/10/2014 | 15658.17 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/10/2014 | 1317.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO DARF DO PASEP CÓDIGO 3703, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO (ICMS), NO PERIODO DE 31/07/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/10/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8157, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009844, DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/10/2014 | 500.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA ONLINE, DAM, RECIBOS E CONTROLE DE EMISSÃO POR CONTRIBUINTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014,M HOSPEDADO NO DATA CENTER Z83, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 1310291, EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 13/10/2014 | 1350.32 | 40980187000151 | KALCULU´S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM), ARMARIO E 01 (UMA), ESTANTE, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANTA Nº 000003988, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/10/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8912, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009843, DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/10/2014 | 3790.00 | 40980187000151 | KALCULU´S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NO DANFE Nº 000003989, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/10/2014 | 3989.00 | 40980187000151 | KALCULU´S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA DE 01 (FREEZER), 477L ELETROLUX E 01 FOGÃO AP 06 BOCAS, PRODUTOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000003990, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.375-1 (CRAS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 14/10/2014 | 724.00 | 00031858990831 | GLEUCIO EUGENIO DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE FUTEBOL DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1410292 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 14/10/2014 | 730.00 | 19914536000140 | ELTON JOHN DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS DIÁRIOS), ELABORADOS E EMITIDAS SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, COM SERVIÇO DE ALTO-FALANTES, INSTALADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE Nº 0014/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 14/10/2014 | 350.00 | 00002178959482 | JOÃO BATISTA SILVA SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR) DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 016/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 14/10/2014 | 1544.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 15/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 15/10/2014 | 694.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÂO NO DIARIO OFICIAL DE 16/19/23/2014 , SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1018476, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 15/10/2014 | 617.96 | 00002029950467 | MARIA ZELIA ALVES DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 11 (ONZE),DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DA SERVIDORA ACIMA CITADA, NO CARGO: DE PROFESSORA, TIPO: (EFETIVO), MAT: 120, CONFORME RECIBO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002250 | 15/10/2014 | 3080.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO VALOR DE 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS), NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS FAVELA E RIACHÃO, PARA A SEDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000193, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002251 | 15/10/2014 | 3960.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO VALOR DE 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PICOS, PAULA E JUÁ, PARA A ESCOLA NEVINHA DANTAS DO POVOADO DE TATAIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000189, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/10/2014 | 3388.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 22 DIÁRIAS no valor (CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS), NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS, DOS SÍTIOS BIZARRO DEBAIXO E VOLTA PARA A SEDE NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000187, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002253 | 15/10/2014 | 4234.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO VALOR 192,50, (CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS SÃO BENTO, SANTO AGOSTINHO E MARAVILHA PARA A SEDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000192, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002161 | 15/10/2014 | 2266.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO VALOR DE 103,00 (CENTO E TRÊS REAIS), NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS JATOBÁ DE BAIXO, JATOBÁ DE CIMA, PARA A ESCOLA, JOÃO GUEDES MACHADO, DO POÇO DO JOÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000191, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002162 | 15/10/2014 | 3960.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO VALOR DE 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PAU FERRO, SINECO, MARACAJÁ E BOQUEIRÃO, PARA A SEDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000188, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002163 | 15/10/2014 | 2266.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO VALOR DE 103,00 (CENTO E TRÊS REAIS), NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO SURUBIM PARA O SÍTIO BARRA DO VIEIRA PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO BARBOSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000190, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 15/10/2014 | 750.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DO PETI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 005/2014, (SMAS) E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1510293, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0002212 | 15/10/2014 | 3225.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | 10IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO (PETI), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000269, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 15/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.377-8 (PETI), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002215 | 16/10/2014 | 325.45 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | 10IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO (PETI), PROGRAMA DE ERREADICAÇÃO INFANTIL, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000273, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002216 | 16/10/2014 | 407.54 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | 10IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO (PETI), PROGRAMA DE ERREADICAÇÃO INFANTIL, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000271, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002228 | 16/10/2014 | 126.95 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | 10IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000272, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002234 | 16/10/2014 | 386.20 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000270, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 16/10/2014 | 3030.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DIASSIS PINTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO ÔNIBUS PLACA NPR 6833, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000343, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/10/2014 | 2600.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DIASSIS PINTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS), BICOS INJETOR COMMON RAIL, DESTINADAS AO MICRO-ÔNIBUS, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000344, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 16/10/2014 | 700.00 | 18776003000187 | P.A.S. SANTANA LTDA. O REI DOS VENTILADORES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM), LIQUIDIFICADOR IND 6L BAIXA ROTAÇÃO, DESTINADO AO (PETI), PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA DANFE Nº 000000891, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 17/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 17/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.376-X (CREAS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 17/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.375-1 (CRAS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 17/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.375-1 (CRAS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/10/2014 | 2000.00 | 00004936009490 | ANGELICA MARIA VITAL DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMO COORDENADORA DO (CRAS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014 (SMAC), CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/10/2014 | 2000.00 | 00004936009490 | ANGELICA MARIA VITAL DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMO COORDENADORA DO (CRAS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014 (SMAC), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/10/2014 | 2000.00 | 00003446114424 | ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL COMO COORDENADORA DO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 017/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 17/10/2014 | 2000.00 | 00003446114424 | ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL COMO COORDENADORA DO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 017/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/10/2014 | 724.00 | 00002494717442 | GENILSON BENEDITO DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO ESPORTIVO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2014, (SMAC) E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1710298, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 17/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.377-8 (PETI), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 17/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.377-8 (PETI), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 17/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.377-8 (PETI), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE EQUIP. P/ A SEC. DE CONT. INTERNO E DSPESA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022013 | 0002292 | 20/10/2014 | 1509.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA , DESTINADOS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 2248, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002293 | 20/10/2014 | 2305.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO HP 27 PRETO, HP 28 COLOR, TONER COMPATIVEL HP 35A TORNER COMPATIVEL HP 1132 REF 85A, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 2249 , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/10/2014 | 396.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REMESSA (FOPAG), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PELO O BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/10/2014 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECILALIZADO DE ADVOCACIA (ASSESSORIA JURÍDICA), NA AREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO A PREFEITA NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS OU TRABALHO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERICIMENTO DE PARECERES DA DA PREFEITURA DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE ENEXIBILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2011344, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/10/2014 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECILALIZADO DE ADVOCACIA (ASSESSORIA JURÍDICA), NA AREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO A PREFEITA NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS OU TRABALHO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERICIMENTO DE PARECERES DA DA PREFEITURA DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE ENEXIBILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2011345, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/10/2014 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECILALIZADO DE ADVOCACIA (ASSESSORIA JURÍDICA), NA AREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO A PREFEITA NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS OU TRABALHO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERICIMENTO DE PARECERES DA DA PREFEITURA DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE ENEXIBILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2011346, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/10/2014 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECILALIZADO DE ADVOCACIA (ASSESSORIA JURÍDICA), NA AREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO A PREFEITA NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS OU TRABALHO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERICIMENTO DE PARECERES DA DA PREFEITURA DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE ENEXIBILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2011347, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/10/2014 | 450.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, 01 (UMA), URNA POPULAR 01 (UMA), CALÇA E 01 (UMA), CAMISA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000990, E ATESTADO E OBITO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/10/2014 | 850.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, 01 (UMA), URNA POPULAR 01 (UMA), CALÇA E 01 (UMA), CAMISA E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A DESTERRO-PB, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000100 , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002302 | 20/10/2014 | 1359.75 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS A TRATOR, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000638, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002301 | 20/10/2014 | 1568.73 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S10 E BS-500, DESTINADOS A ENCHEDEIRA, DO PAC 2, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000637, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002303 | 20/10/2014 | 1520.73 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S10 E BS-500, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, DO PAC 2, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000639, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/10/2014 | 8.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SEGURO, DEBITADO NA CONTA 14.695-1 (FUNDEB), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 21/10/2014 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, A PUBLICAÇÃO DE AVISO EDITAL PP003-2014, , NO DIARIO OFICIAL SEÇÃO 3 OFICIO 3235489 ENVIADO EM 21/10/2014, CONFORME BOLETO, BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP, (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 21/10/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 21/10/2014 | 133.10 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, (FOPAG), RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 23/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 15.045-2 (SIMPLES NACIONAL), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 23/10/2014 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÂO NO JORNAL A UNIÃO DE 21/10/2014 , SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1019087, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 23/10/2014 | 724.00 | 00010211995401 | ALCIMONE DO ESPERITO SANTO BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), NA COMUNIDADE OLARIA, AREA RURAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2310301, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002231 | 24/10/2014 | 440.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS EPSON BULK NAS CORES AZUL, AMARELO, AZUL E TINTA EPSON BULK MAGENTA, DESTINADAS O (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 2259, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002236 | 24/10/2014 | 220.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS EPSON BULK NAS CORES PRETO, AMARELO, AZUL E TINTA EPSON BULK MAGENTA, DESTINADAS O (CRAES), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 2258, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 24/10/2014 | 88.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 24-10-2014, DEBITADO NA CONTA 2.551-8. (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002237 | 24/10/2014 | 167013.10 | 10575852000160 | MUTISERVICE CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 04 (QUATRO), SALAS DE AULAS NA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME CONVÊNIO DO PACTO SOCIAL Nº 398/2014, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CORRESPONDETE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 002/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000000061, EM ANEXO. | 00082014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/10/2014 | 574.95 | 00008695178480 | PAULO LEITE FERREIRA NETO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ECOPLAN), CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/10/2014 | 574.95 | 00008695178480 | PAULO LEITE FERREIRA NETO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ECOPLAN), CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/10/2014 | 1022.16 | 00003360749480 | JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AS DIARIAS DA Srº VICE- PREFEITO CONSTITUCIONAL, DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 12 A 16 DE MAIO DE 2014, CONFORME, CONFORME COMPROVANTES DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002222 | 29/10/2014 | 2501.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARACAJÁ, BANANAS, TOMATE, GOIABA, MANGA E BATATA DOCE, PRODUTOS DESTINADOS AO (PETI), PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DEDESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 087742, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.377-8 (PETI), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/10/2014 | 2600.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CARGOS (CONTRATADOS), (CREAS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/10/2014 | 2300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/10/2014 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/10/2014 | 3100.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VICULADOS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/10/2014 | 3424.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISIIONADOS), VICULADOS A SECRETÁRIA ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/10/2014 | 3424.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOROS, CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELETIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/10/2014 | 4624.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VICULADOS A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/10/2014 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CARGOS (ELETIVOS), GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/10/2014 | 6720.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CARGOS (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/10/2014 | 7772.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/10/2014 | 6446.63 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/10/2014 | 6995.36 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/10/2014 | 3200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/10/2014 | 253.10 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, (FOPAG), RELATIVO A OUTUBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/10/2014 | 2.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 30-10-2014, DEBITADO NA CONTA 4.214-5. (ITR), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.812-5(PACTO SOCIAL), CONVÊNIO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/10/2014 | 61748.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS, (CONTRATADOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/10/2014 | 800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (COMOSSIONADO), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/10/2014 | 2972.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/10/2014 | 1024.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADO), 60% DO (FUNDEB), VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELSTIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/10/2014 | 7458.02 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/10/2014 | 46752.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS, (CONTRATADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/10/2014 | 17539.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/10/2014 | 36845.35 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/10/2014 | 18828.34 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/10/2014 | 1858.09 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), 60% DO (FUNDEB), VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/10/2014 | 94007.52 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/10/2014 | 3100.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, CARGOS (COMISSIONADOS), VICULADOS A SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/10/2014 | 1000.00 | 00063966662434 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEITE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PREATADOS PARA A SECRETÀRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DA CAÇAMBA (PAC 2), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 027/2014, ENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3010310, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/10/2014 | 1000.00 | 00053846087149 | ALUIZIO GONSALO ALCNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO VEÍCULO PIPA, MARCA VW/26280 ANO/MODELO 2013/2013, ADQUIRIDO PELO PAC 2 (PROGRAMADE ACELERAÇÃO CRESCIMENTO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 001/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3010309 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/10/2014 | 26124.30 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/10/2014 | 1924.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/10/2014 | 12094.39 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/10/2014 | 3824.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/10/2014 | 6755.71 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/10/2014 | 8572.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/10/2014 | 800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/10/2014 | 4915.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBR DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/10/2014 | 5722.73 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), (MONITORES DO PETI), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/10/2014 | 3620.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (ELETIVOS), (CONSELHO TUTELAR) VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/10/2014 | 1336.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), (CREAS), VINCULADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/10/2014 | 1238.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), (CRAS), VINCULADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/10/2014 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDOR CARGO (EFETIVO), (CRAS), VINCULADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/10/2014 | 5748.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS) A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/10/2014 | 724.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMONICA 8 DE JANEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 129/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3110311, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/10/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO MENSAL DEBITADO C/C 582856-2, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/10/2014 | 342.33 | 03659166002822 | IBAMA - INST. BRAS. D MEIO AMB. E RECUR. NATURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE DEBITO EM PARCELAS MENSAIS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM 60 MESES, PARCELA PAGA Nº 10, E GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/10/2014 | 10678.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO, A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/10/2014 | 191.65 | 00003636530402 | IVO JAKSON MEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA), DIARIA DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIARIAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/11/2014 | 892.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÂO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 23/10/2014, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1019176, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002552 | 03/11/2014 | 2803.27 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO FIAT UNO MOO 7527, DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000642, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002553 | 03/11/2014 | 2716.63 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A DOBLO PLACA OGC 3296, DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000645 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO,DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/11/2014 | 1.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 03-11-2014, DEBITADO NA CONTA 283.141-4. (ICMS EXPORTAÇÕES), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/11/2014 | 344.61 | 03659166002822 | IBAMA - INST. BRAS. D MEIO AMB. E RECUR. NATURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE DEBITO EM PARCELAS MENSAIS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM 60 MESES, PARCELA PAGA Nº 10, E GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 03/11/2014 | 85.38 | 00058678344415 | MARIA APARECIDA HOLANDA DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PNAIC, REALIZADO PELA (UFPB), NO PERÍODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO 2014, CONFORME DECLARAÇÃO E COMPROVANTES DAS DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002386 | 03/11/2014 | 2817.06 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA NQA 6294, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAISDO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, E DANFE Nº 000000652, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002387 | 03/11/2014 | 2942.31 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA OGE 9970, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAISDO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, E DANFE Nº 000000646, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002388 | 03/11/2014 | 2918.70 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA NPS 2623, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAISDO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, E DANFE Nº 000000649, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002389 | 03/11/2014 | 2647.09 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA NPV 5121, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAISDO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, E DANFE Nº 000000656, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002390 | 03/11/2014 | 3497.45 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA OGE 9960, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAISDO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, E DANFE Nº 000000648, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002391 | 03/11/2014 | 3192.96 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA NPR 6833, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAISDO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, E DANFE Nº 000000653, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002392 | 03/11/2014 | 3123.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA OGC 9606, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAISDO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, E DANFE Nº 000000647, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/11/2014 | 198.00 | 08937011000104 | PRF HOTEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ENTRADA: 05/11/2014 SAIDA 07/11/2014, HOSPEDE A COORDENADORA DO (PNAIC), MARIA APARECIDA HOLANDA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00023093, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002551 | 03/11/2014 | 2746.39 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO FIAT UNO PLACA NQF 0235, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, E DANFE Nº 000000641, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002554 | 03/11/2014 | 2771.02 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADAS AO ONIBUS OGC 6009, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, E DANFE Nº 000000651, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002509 | 03/11/2014 | 1294.65 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S10 E BS-500, DESTINADOS A CAÇAMBA DO PAC 2, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000654, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002518 | 03/11/2014 | 2712.91 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT DE PLACA Nº OGC 3226, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000644 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002520 | 03/11/2014 | 2499.03 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT OGC 3246, SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME CONSTA DANFE Nº 000000304 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002555 | 04/11/2014 | 3311.01 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S10 E BS-500, DESTINADOS A MOTONIVELADORA DO PAC 2, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000659, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002507 | 04/11/2014 | 3789.93 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S10 E BS-500, DESTINADOS A PA ENCHEDEIRA, DO PAC 2, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000658, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002508 | 04/11/2014 | 3262.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S10 E BS-500, DESTINADOS AO PIPA DO PAC 2, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000657, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002556 | 04/11/2014 | 2857.56 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS A TRATOR 265, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000668, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002557 | 04/11/2014 | 3511.65 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS A TRATOR 295, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000669, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002558 | 04/11/2014 | 2981.29 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS A TRATOR 295, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000670, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0002438 | 04/11/2014 | 2500.00 | 00004759606459 | FELIPE ALCANTARA FERREIRA GUSMÃO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSOR JURÍDICO NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA DE DESTERRO/PB E AINDA NA EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME PROJETO BÁSICO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 317, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0002485 | 04/11/2014 | 1347.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO), DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000288, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0002486 | 04/11/2014 | 1347.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO), DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000289, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0002488 | 04/11/2014 | 1763.50 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000291, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0002489 | 04/11/2014 | 1347.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO), DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000290, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/11/2014 | 195.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE ACEROLA, MARACUJÁ, CAJÚ, GOIABA E CAJÁ, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 090369, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/11/2014 | 195.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE ACEROLA, MARACUJÁ, CAJÚ, GOIABA E CAJÁ, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 090368, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/11/2014 | 487.50 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE ACEROLA, MARACUJÁ, CAJÚ, GOIABA E CAJÁ, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA (PRE-ESCOLA), DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME NOTA FISACAL AVULSA Nº 090367, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/11/2014 | 1261.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE ACEROLA, MARACAJÁ, CAJÚ GOIABA E CAJÁ, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISACAL AVULSA Nº 090363, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/11/2014 | 195.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE ACEROLA, MARACUJÁ, CAJÚ, GOIABA E CAJÁ, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 090365, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/11/2014 | 162.50 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQ PRODUTORES RURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE ACEROLA, MARACUJÁ, CAJÚ, GOIABA E CAJÁ, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA (CRECHE TEREZINHA LEITE), DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 090366, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 04/11/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 1.160-6 (ISS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 04/11/2014 | 1871.60 | 40965154000132 | FLY TOUR TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPRA DE PASSAGENS AEREAS - TRECHO JPA/BSB/JPA IDA 17/11/2014 VOLTA 20/11/2014 EM FAVOR DE PASAGEIROS, PREFEITA E VICE PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 361, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002384 | 05/11/2014 | 2435.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO CARTUCHOS HP 60 PRETO CARTUCHOS HP 60 COLOR TONERS COMPATIVEL SAMSUNG 4521, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 2273, ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022013 | 0002385 | 05/11/2014 | 1555.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 2272, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0002487 | 05/11/2014 | 1775.10 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO (PRE-ESCOLA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000292, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0002484 | 05/11/2014 | 2950.80 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000293, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 05/11/2014 | 383.30 | 00003775529411 | IVANDRO ALMEIDA GOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBOE REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 06/11/2014 | 750.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÂO NO JORNAL A UNIÃO DE 31/10/2014 E 04/11/2014 , SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1019816, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 07/11/2014 | 1516.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÂO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 04/11/2014, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1019986, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002441 | 07/11/2014 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PLACA Nº MOO 7527, PRESTANDO SERVIÇO DIARIAMENTE INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FERRIADO, A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PP09/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000201, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 07/11/2014 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, A PUBLICAÇÃO DE AVISO EDITAL PP003-2014, , NO DIARIO OFICIAL SEÇÃO 3 OFICIO 3259949 ENVIADO EM 06/11/2014, CONFORME BOLETO, BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0002561 | 07/11/2014 | 279.82 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ORIGINAL C, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIIODO DE ABASTECIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000008651, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0002562 | 07/11/2014 | 441.00 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ORIGINAL C, DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE, MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000008652, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002440 | 07/11/2014 | 3600.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO, DE PORTE MÉDIO PLACA OGC 3266, PARA PRESTAR SERVIÇOS AO GABINETE DA PREFEITA, DIARIAMENTE INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FERIADO, NO TRANSPORTE DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, SECRETÁRIO, FUNCIONARIO, TECNICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME PP 09/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000199, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 07/11/2014 | 198.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1173 FIXOI, DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106506, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 07/11/2014 | 76.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1430 FIXOI, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106516, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0002560 | 07/11/2014 | 263.59 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B ORIGINAL, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO SETEMBRO/2014, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000008650, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002439 | 07/11/2014 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO, SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA (PNEUS PEÇAS), SENDO POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA, COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE POR CONTA DA PREFEITURA DE DESTERRO-PB, PRESTANDO SERVIÇO DIARIAMENTE INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FERIADO NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DA SEDE DO POVOADO DE TATAIRA, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVUÇO Nº 000200, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0002559 | 07/11/2014 | 264.60 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ORIGINAL C, DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO SETEMBRO/2014, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000008649, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002462 | 07/11/2014 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO, SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA, COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERROPLACA OGC-3206, PRESTANDO SERVIÇO INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FEREIADO, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 026/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000203, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002511 | 07/11/2014 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DE PORTE PEQUENO PLACA OGC 3246 PARA PRESTAR SERVIÇO AO (CREAS), INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FERIADO NO TRANSPORTE DE SECRETÁRIOS, TECNICOS E PESSOAS CARENTES, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME PP09/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000202, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/11/2014 | 730.00 | 19914536000140 | ELTON JOHN DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS DIÁRIOS), ELABORADOS E EMITIDAS SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, COM SERVIÇO DE ALTO-FALANTES, INSTALADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE Nº 0014/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002496 | 10/11/2014 | 302.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALFACE, ALHO VEGETAL, BATATA INGLESA, CEBOLA, COENTRO, CENOURA, LARANJA, MELÂNCIA E TOMATE, PRODUTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA (CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE), DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 092844, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002497 | 10/11/2014 | 277.40 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALHO VERDURA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COENTRO, CENOURA E TOMATE, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA (PRE ESCOLA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 092832, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002498 | 10/11/2014 | 1044.20 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE ALHO VERDURA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COENTRO, CENOURA E TOMATE, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 092822, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002499 | 10/11/2014 | 294.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALHO VERDURA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COENTRO, CENOURA E TOMATE, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO), DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 092809, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002500 | 10/11/2014 | 294.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALHO VERDURA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COENTRO, CENOURA E TOMATE, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO), DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 092800, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002501 | 10/11/2014 | 294.00 | 00002308949414 | JADEILTON CARVALHO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALHO VERDURA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COENTRO, CENOURA E TOMATE, PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO), DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 092795, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA 4.213-7 DO (FPM), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/11/2014 | 6108.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/11/2014 | 4600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO, A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/11/2014 | 83602.55 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS, COMPETÊNCIA 11/2014, CONFORME DAF E GUIA DA PRIVIDÊNCIA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/11/2014 | 13725.69 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/11/2014 | 8903.45 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/11/2014 | 2379.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/11/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582854-6 (ITBI), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/11/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/11/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582856-2 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/11/2014 | 151.60 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, (FOPAG), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002603 | 10/11/2014 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001380, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/11/2014 | 1209.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO DARF DO PASEP CÓDIGO 3703, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO (ICMS), NO PERIODO DE 30/09/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/11/2014 | 1328.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO DAF DO PASEP CÓDIGO 3703, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO (ICMS), NO PERIODO DE 31/08/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/11/2014 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000832, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA (AA) ALCOLICOS ANONIMOS), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO LEITE, REFERÊNCIA SETEMBRO CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/11/2014 | 25.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO LEITE, REFERÊNCIA OUTUBRO CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/11/2014 | 75.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/11/2014 | 92.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE APARECIDA, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/11/2014 | 66.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE APARECIDA, DESTE MUNUCÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/11/2014 | 147.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1171 FIXOI, DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO- CONFORME NOTA FISCAL Nº 106505, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/11/2014 | 3.51 | 33530486003225 | EMBRATEL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 510, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/11/2014 | 260.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/11/2014 | 314.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/11/2014 | 480.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA ESPECILIZADO COMO ELETRICISTA NO CONSERTO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA Nº VW, MODELO 1519 OD, PLACA OGE 9970, MODELO 1590 PLACA OGE 9960 E MODELO 1519 OD PLACA NQA 6294), TODOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 003/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 329, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 11/11/2014 | 262.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA (CRECHE TEREZINHA LEITE), (FNDE), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE ,MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/11/2014 | 341.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA (CRECHE TEREZINHA LEITE), (FNDE), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE ,MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2014, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/11/2014 | 25.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/11/2014 | 90.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA), DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/11/2014 | 77.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA), SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/11/2014 | 102.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/11/2014 | 126.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR), DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2014, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/11/2014 | 11.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JULIA DE GOIS, ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE AÇÃO AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA TRAVESSA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/11/2014 | 37.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 11/11/2014 | 530.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA ESPECILIZADO COMO ELETRICISTA NO CONSERTO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DOS TRATORES 295 E 297, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIODE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 003/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 328, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O (CREAS), LOCALIZADA NA RUA APRIGIO LEITE FERREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/11/2014 | 10.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CREAS), LOCALIZADO A RUA APRIGIO LEITE, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/11/2014 | 350.00 | 00002178959482 | JOÃO BATISTA SILVA SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR) DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 016/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/11/2014 | 900.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO REBOQUE E REMOÇÃO DO TRANSPORTE DE 01 (UM), ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OGC 9606, DA CIDADE DE DESTERRO-PB, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 001418, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 12/11/2014 | 383.30 | 00003636530402 | IVO JAKSON MEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 03 DE NOVEMBRO A 05 DE NOVEMBRO DE CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIARIAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/11/2014 | 1149.90 | 00008695178480 | PAULO LEITE FERREIRA NETO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (ECOPLAN), CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/11/2014 | 7.35 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA CORRESPONDENTE A DOC/TED INTERNET, DEBITADO NA CONTA 582.856-2 (DIVERSOS BRADESCO), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002563 | 13/11/2014 | 5910.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS), PNEUS DESTINADOS AOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 00003509, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002564 | 13/11/2014 | 3940.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO), PNEUS DESTINADOS AOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 00003510, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 14/11/2014 | 1259.80 | 01995565000119 | ROSIMARIA FERREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000026, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 14/11/2014 | 474.80 | 01995565000119 | ROSIMARIA FERREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINAD0S A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000025, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 14/11/2014 | 323.40 | 01995565000119 | ROSIMARIA FERREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000028, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 14/11/2014 | 498.10 | 01995565000119 | ROSIMARIA FERREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000027, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 17/11/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.375-1 (CRAS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 17/11/2014 | 724.00 | 00031858990831 | GLEUCIO EUGENIO DE LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFINEIRO ESPORTIVO DE FUTEBOL DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 337 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 17/11/2014 | 724.00 | 00002494717442 | GENILSON BENEDITO DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO ESPORTIVO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2014, (SMAC) E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 338, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 17/11/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.377-8 (PETI), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 17/11/2014 | 2000.00 | 00004936009490 | ANGELICA MARIA VITAL DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMO COORDENADORA DO (CRAS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014 (SMAC), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 313, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 17/11/2014 | 191.65 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 17 DE NOVEMBRO 2014, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 18/11/2014 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 18/11/2014 | 14.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE DOC NA AGÊNCIA, DEBITADO NA CONTA 130005286 (MDE SANTANDER), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 18/11/2014 | 1561.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 18/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP, (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 18/11/2014 | 2580.00 | 17165901000136 | TONY SILVA GONÇALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA), BUTIJÕES DE 20L DE AGUA MINERAL E 24 (VINTE E QUATRO), GLIP EM BOTIJÃO DE 13 KG GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 095549, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002566 | 18/11/2014 | 790.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA), BATERIA 150B ZETTA E 01 (UMA), VALVULA TEROSTATICA 4069.7 1 WALHLER, AO MICRO-ÔNIBUS PLACA OGC 9606, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 000001828, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/11/2014 | 1000.00 | 00063966662434 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEITE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PREATADOS PARA A SECRETÀRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DA CAÇAMBA (PAC 2), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 027/2014, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 18/11/2014 | 1000.00 | 00053846087149 | ALUIZIO GONSALO ALCNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO VEÍCULO PIPA, MARCA VW/26280 ANO/MODELO 2013/2013, ADQUIRIDO PELO PAC 2 (PROGRAMADE ACELERAÇÃO CRESCIMENTO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 001/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 339 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 18/11/2014 | 1320.00 | 17165901000136 | TONY SILVA GONÇALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO), GLIP EM BOTIJÃO DE 13 KG GÁS E 100 (CEM), AGUAL MINERAL DE 20 (VINTE LITROS), DESTINADOS AO (PETI), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 095581, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 19/11/2014 | 750.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DO PETI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 005/2014, (SMAS) E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 343, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 19/11/2014 | 574.95 | 00003775529411 | IVANDRO ALMEIDA GOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002514 | 19/11/2014 | 4045.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | importÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMNENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO IGD-PBF, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 2297, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 19/11/2014 | 1300.00 | 13053443000192 | MARIA BERVANDIA MARINHO DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE CHEIA E RETIFICAÇÃO DE DOIS CUBOS DO ESCREP E CHEIA E ABRIMENTO DE ROSCA DE DUAS PONTAS DE EIXO DE ESCREP, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 000077 , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002397 | 19/11/2014 | 3658.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 19 DIÁRIAS NO VALOR 192,50, (CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS SÃO BENTO, SANTO AGOSTINHO E MARAVILHA PARA A SEDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000208, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002398 | 19/11/2014 | 1957.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 18 DIÁRIAS NO VALOR DE 103,00 (CENTO E TRÊS REAIS), NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIOS JATOBÁ DE BAIXO, JOTOBÁ DE CIMA, PARA A ESCOLA JOÃO GUEDES MACHADO DO POÇO DO JOÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000209, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 19/11/2014 | 574.95 | 00008374474459 | ALEXANDRE JOSE DA COSTA VITAL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRÊS), DIARIAS DO SECRETARIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO DE DIARIASDE COMPROVANTES DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 19/11/2014 | 500.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5MB (CINCO MEGAS), DE INTERNET PARA A ESCOLA NEVINHA DANTAS, PRÉ-ESCOLAR DO POVOADO DE TATAIRA E CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO DA SEDE, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 281, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002395 | 19/11/2014 | 1442.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO TORNERS COMPATIVEL HP 12A RE HP 1020/1018, CARTUCHOS HP 901 PRETO J4660 CC653AB HP 901 COLOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 2296, ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 19/11/2014 | 2660.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 19 DIÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS FAVELA E RIACHÃO, PARA A SEDE, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PERESENCIAL Nº 006/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000207, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 19/11/2014 | 1597.10 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 05 (CINCO), DIARIAS DA SRª PREFEITA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA RESSOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, RECIBO E COMPROVANTE DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 19/11/2014 | 574.95 | 00006760235410 | CARLOS DIEGO EDUARDO MARQUES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE 03(TRES), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 15 A 18 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS E RECIBO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002465 | 19/11/2014 | 2450.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORNER COMPATIVEL HP 35A TORNER COMPATIVEL HP 1132 REF 85A, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002298, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 15.045-2 (SIMPLES NACIONAL), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/11/2014 | 500.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA ONLINE, DAM, RECIBOS E CONTROLE DE EMISSÃO POR CONTRIBUINTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014,M HOSPEDADO NO DATA CENTER Z83, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 318, EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 2.551-8 (FUNDO ESPECIAL), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO, DE TARIFA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO NA CONTA 2.551-8 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/11/2014 | 0.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 20-11-2014, DEBITADO NA CONTA 4.214-5. (ITR), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002468 | 20/11/2014 | 500.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA, DESTINADOS AOS TÉCNICOS DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E ASSESSORIA JÚRIDICA E TÉCNICA E DEMAIS PRESTADORES, DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 351, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/11/2014 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECILALIZADO DE ADVOCACIA (ASSESSORIA JURÍDICA), NA AREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO A PREFEITA NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS OU TRABALHO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERICIMENTO DE PARECERES DA DA PREFEITURA DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE ENEXIBILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 348, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/11/2014 | 1350.00 | 01656792000110 | SATELTOUR EMPREENDIMENTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A HOSPEDAGENS EM BRASILIA (DF), DA PREFEITA, A SRª ROSÂNGELA DE FÁTIMA LEITE E DO VICE-PREFEITO, JOÂO LEITE DE ALMEIDA FILHO, NO PERIODO DE 17 A 20 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 885, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/11/2014 | 8.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SEGURO, DEBITADO NA CONTA 14.695-1 (FUNDEB), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002469 | 20/11/2014 | 600.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: CAFÉ DA MANHÃ ALMOÇO, E JANTA PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADOS AOS ENGENHEIROS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 350, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002470 | 20/11/2014 | 700.00 | 00009491544403 | GEORGIA LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA, DESTINADOS AOS TECNICOS E AUXILIARES DAS PERFURAÇÕES DE POÇOS, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 352, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/11/2014 | 550.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE UNHAS DA RETROESCAVADEIRA, DO PAC 2 DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000550, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.377-8 (PETI), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/11/2014 | 7300.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIPAMENTOS DE FIBRA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE), CAIXAS D´AGUA COM CAPACIDADE DE 5000 (CINCO), MIL LITROS, COLOCADAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 000003757, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 21/11/2014 | 7200.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIPAMENTOS DE FIBRA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE), CAIXAS D´AGUA COM CAPACIDADE DE 5000 (CINCO), MIL LITROS, COLOCADAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 000003757, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/11/2014 | 7845.00 | 40980187000232 | KALKULUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO: MESA CABO BRANCO PLASTEX, CADEIRA FIXA PLASTICA BR PL ASTEX E CADEIRA CAMBOINHA BCA PLAST, DESTINADOS IGD-PBF, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000002026, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/11/2014 | 85.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 21-11-2014, DEBITADO NA CONTA 2.551-8. (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 24/11/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS ESTADUAL), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 24/11/2014 | 344.61 | 03659166002822 | IBAMA - INST. BRAS. D MEIO AMB. E RECUR. NATURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE DEBITO EM PARCELAS MENSAIS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM 60 MESES, PARCELA PAGA Nº 11, E GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 24/11/2014 | 27.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/11/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8157, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010080, DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/11/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 24/11/2014 | 133.10 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, (FOPAG), RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/11/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8912, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0010079, DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002605 | 24/11/2014 | 1104.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS, DESTINADOS A GRADES ARADOURAS), DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 00003220, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002606 | 24/11/2014 | 1104.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS, DESTINADOS A GRADES ARADOURAS), DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 00003221, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002607 | 24/11/2014 | 1052.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CÂMARAS KM 24 TORTUGA, DESTINADAS A MOTONIVELADORA, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 00003222, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002608 | 24/11/2014 | 1104.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS, DESTINADOS AO TRATOR 295, DA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 00003223, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002609 | 24/11/2014 | 1104.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS, DESTINADOS AO TRATOR 265, DA SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 00003224, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002610 | 24/11/2014 | 5120.00 | 00622097000174 | AC PNEUS - CÂMARAS DE AR, PROTETORES, PEÇAS E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO), PNEUS, DESTINADOS AOS ÔNIBUS PLACA Nº NRA 6294, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DANFE Nº 00003225, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 24/11/2014 | 724.00 | 00010211995401 | ALCIMONE DO ESPERITO SANTO BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRIDICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI), NA COMUNIDADE OLARIA, AREA RURAL DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COM UMA JORNADA DE 40 (QUARENTA), HORAS SEMANAIS COMO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 356, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/11/2014 | 820.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,, NA CONFECÇÃO DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS DOS GRUPOS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 357,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/11/2014 | 540.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA CONFECÇÃO DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS DOS PREDIOS PÚBLICOS DA CITADA SECRETÁRIA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 358, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 25/11/2014 | 300.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,, NA CONFECÇÃO DE CHAVES E TROCA E CONSERTOS FECHADURAS DOS PREDIOS PÚBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 359, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/11/2014 | 7.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.334-4 (PACTO SOCIAL), CONVÊNIO DA REFORMA DO GINASIO, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/11/2014 | 3424.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISIIONADOS), VICULADOS A SECRETÁRIA ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/11/2014 | 191.65 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO 2014, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/11/2014 | 383.30 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME RECIBO, DECLARAÇÃO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/11/2014 | 3100.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VICULADOS A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/11/2014 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/11/2014 | 2300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/11/2014 | 4624.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VICULADOS A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/11/2014 | 7300.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIPAMENTOS DE FIBRA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE), CAIXAS D´AGUA COM CAPACIDADE DE 5000 (CINCO), MIL LITROS, COLOCADAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 000003757, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/11/2014 | 3424.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOROS, CARGOS (COMISSIONADOS), DA SECRETÁRIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELETIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/11/2014 | 2600.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CARGOS (CONTRATADOS), (CREAS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/11/2014 | 7772.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/11/2014 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO CARGOS (ELETIVOS), GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/11/2014 | 6720.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CARGOS (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/11/2014 | 25.10 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/11/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/11/2014 | 7954.21 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/11/2014 | 3200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/11/2014 | 191.65 | 00003296103414 | FRANCISCO DDE PAULA SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO2014, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/11/2014 | 5723.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO (PASEP), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 4.213-7 (FPM), CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/11/2014 | 27642.64 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/11/2014 | 1924.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/11/2014 | 12024.43 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/11/2014 | 4624.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CARGOS (COMOSSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0002604 | 28/11/2014 | 75611.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DE CALÇAMENTO, RETIRADA LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTANDO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO, CONFORME CONTRATO Nº 051/2013/2014 E PLANILHA ORÇAMENTARIA, PROCESSO DE LCITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 00027/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/11/2014 | 5748.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS) A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/11/2014 | 5828.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/11/2014 | 8572.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/11/2014 | 3620.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (ELETIVOS), (CONSELHO TUTELAR) VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/11/2014 | 4915.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/11/2014 | 800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/11/2014 | 5672.05 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), (MONITORES DO PETI), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/11/2014 | 1238.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), (CRAS), VINCULADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/11/2014 | 1336.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), (CREAS), VINCULADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/11/2014 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDOR CARGO (EFETIVO), (CRAS), VINCULADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/11/2014 | 18343.10 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/11/2014 | 1858.09 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), 60% DO (FUNDEB), VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/11/2014 | 98310.09 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/11/2014 | 800.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDOR CARGO (COMOSSIONADO), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/11/2014 | 61748.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS, (CONTRATADOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/11/2014 | 16804.74 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/11/2014 | 2972.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/11/2014 | 36543.71 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/11/2014 | 8482.02 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/11/2014 | 46752.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS, (CONTRATADOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUC. INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/11/2014 | 2300.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, CARGOS (COMISSIONADOS), VICULADOS A SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000232013 | 0002807 | 01/12/2014 | 8171.31 | 40980187000151 | KALCULU´S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO (IGD-PBF), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000004389 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/12/2014 | 1803.52 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), (MONITORES DO PETI), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/12/2014 | 3868.53 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), (MONITORES DO PETI), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/12/2014 | 61374.24 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS DA EDUCAÇÃO E FUNDEB, CONFORME DAF E GUIA DA PRIVIDÊNCIA, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/12/2014 | 52850.57 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS DA EDUCAÇÃO E FUNDEB, CONFORME DAF E GUIA DA PRIVIDÊNCIA, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/12/2014 | 1.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 01-12-2014, DEBITADO NA CONTA 283.141-4. (ICMS EXPORTAÇÕES), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/12/2014 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TRAFERÊNCIA ONLINE 01/12 B/B 1156-8 C/C 5800-9, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REMESSA (FOPAG), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PELO O BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/12/2014 | 78.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TRAFERÊNCIA ONLINE 01/12 B/B 1156-8 C/C 5800-9, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REMESSA (FOPAG), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PELO O BANCO DO BRASIL, LOTE 99026, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/12/2014 | 287.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TRAFERÊNCIA ONLINE 01/12 B/B 1156-8 C/C 5800-9, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REMESSA (FOPAG), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PELO O BANCO DO BRASIL, LOTE 99026, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/12/2014 | 41.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TRAFERÊNCIA ONLINE 01/12 B/B 1156-8 C/C 5800-9, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REMESSA (FOPAG), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PELO O BANCO DO BRASIL, LOTE 99026, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/12/2014 | 445.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TRAFERÊNCIA ONLINE 01/12 B/B 1156-8 C/C 5800-9, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REMESSA (FOPAG), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PELO O BANCO DO BRASIL, LOTE 99026, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/12/2014 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TRAFERÊNCIA ONLINE 01/12 B/B 1156-8 C/C 5800-9, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REMESSA (FOPAG), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PELO O BANCO DO BRASIL, LOTE 99026, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/12/2014 | 106.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TRAFERÊNCIA ONLINE 01/12 B/B 1156-8 C/C 5800-9, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REMESSA (FOPAG), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PELO O BANCO DO BRASIL, LOTE 99026, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/12/2014 | 190.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TRAFERÊNCIA ONLINE 01/12 B/B 1156-8 C/C 5800-9, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REMESSA (FOPAG), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PELO O BANCO DO BRASIL, LOTE 99026, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/12/2014 | 174.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE IMPORTE REFERENTE A TRAFERÊNCIA ONLINE 01/12 B/B 1156-8 C/C 5800-9, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REMESSA (FOPAG), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PELO O BANCO DO BRASIL, LOTE 99026, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/12/2014 | 333.56 | 03659166002822 | IBAMA - INST. BRAS. D MEIO AMB. E RECUR. NATURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 5384957, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO E TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/12/2014 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO Nº 1000103, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/12/2014 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO Nº 1000138, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/12/2014 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO Nº 1000175, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/12/2014 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO Nº 1000199, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/12/2014 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO Nº 1000221, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/12/2014 | 3500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO Nº 1000266, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/12/2014 | 556.70 | 01995565000119 | ROSIMARIA FERREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000012, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002637 | 01/12/2014 | 2266.32 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE 20 (VINTE), POÇOS ARTESIANOS PERFURADOS, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 7941, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002638 | 01/12/2014 | 2298.32 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE 20 (VINTE), POÇOS ARTESIANOS PERFURADOS, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 7939, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002639 | 01/12/2014 | 2950.57 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE 20 (VINTE), POÇOS ARTESIANOS PERFURADOS, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 7940, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002640 | 01/12/2014 | 2674.42 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE 20 (VINTE), POÇOS ARTESIANOS PERFURADOS NA SEDE E NA ZONA RURAL, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 7942, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002641 | 01/12/2014 | 2289.12 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE 20 (VINTE), POÇOS ARTESIANOS PERFURADOS NA SEDE E NA ZONA RURAL, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 7938, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002652 | 01/12/2014 | 647.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE 20 (VINTE), POÇOS ARTESIANOS PERFURADOS NA SEDE E NA ZONA RURAL, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 7944, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002653 | 01/12/2014 | 250.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA), BOMBA SUBMERSA PLANALTO 900, PARA A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADA A ABASTECIMENTO DAGUA DOS POÇOS ARTESIANOS, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 7944, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002799 | 02/12/2014 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DE PORTE PEQUENO PARA PRESTAR SERVIÇO AO (CREAS), INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FERIADO NO TRANSPORTE DE SECRETÁRIOS, TECNICOS E PESSOAS CARENTES, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME PP09/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000223, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002790 | 02/12/2014 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO, SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA, COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERROPLACA OGC-3206, PRESTANDO SERVIÇO INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FEREIADO, LOTADO NA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 026/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000222, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/12/2014 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SISTEMA DE FOLHA, CONTABILIDADE, FROTA E ESTOQUE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVÇOS ELETRÔNICA Nº 1001970, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/12/2014 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SISTEMA DE FOLHA, CONTABILIDADE, FROTA E ESTOQUE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVÇOS ELETRÔNICA Nº 1001971, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/12/2014 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO, SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA, COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERROPLACA MOO-7272, PRESTANDO SERVIÇO INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FEREIADO, LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 026/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000219, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/12/2014 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÂO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 07/11/2014, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1020213, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 02/12/2014 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÂO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 07/11/2014, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1020466 , ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 02/12/2014 | 580.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÂO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 28 E 29/11/2014, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1021390 , ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002720 | 02/12/2014 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, PLACA Nº MOO 7272, PRESTANDO SERVIÇO DIARIAMENTE INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FERRIADO, A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PP09/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000219, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002651 | 02/12/2014 | 3600.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO, DE PORTE MÉDIO PLACA OGC 3266, PARA PRESTAR SERVIÇOS AO GABINETE DA PREFEITA, DIARIAMENTE INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FERIADO, NO TRANSPORTE DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, SECRETÁRIO, FUNCIONARIO, TECNICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME PP 09/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000221, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 02/12/2014 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 02/12/2014 | 49.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002727 | 02/12/2014 | 1957.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 19 DIÁRIAS NO VALOR DE 103,00 (CENTO E TRÊS REAIS), NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIOS SURUBIM PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO BARBOSA DO SÍTIO BARRA DO VIEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000210, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002728 | 02/12/2014 | 3420.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 19 DIÁRIAS NO VALOR DE 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DOS SÍTIOS PICOS, PAULA E JUÁ, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NEVINHA DANTAS DO POVOADO DE TATAIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000211, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002729 | 02/12/2014 | 2926.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 19 DIÁRIAS NO VALOR DE 154,00 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS), NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DOS SÍTIOS BIZARRO DE BAIXO E VOLTA, PARA A SEDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000213, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002730 | 02/12/2014 | 3420.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 19 DIÁRIAS NO VALOR DE 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DOS SÍTIOS PAU FERRO, SINECO E MARACAJÁ E BOQUEIRÃO, PARA A SEDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000212, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/12/2014 | 86.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/12/2014 | 18.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/12/2014 | 28.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/12/2014 | 52.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA TRAVESSA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/12/2014 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JULIA DE GOIS, ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/12/2014 | 33.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (FPM), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/12/2014 | 1277.68 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO), DIARIAS DA SRª PREFEITA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESSOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 25 A 28 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, RECIBO E COMPROVANTE DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/12/2014 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÂO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 02/12/2014, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1021486 , ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/12/2014 | 73.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE, APARECIDA, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/12/2014 | 86.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 04/12/2014 | 383.80 | 00003616859476 | GILDOMAR CANDEIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPANDO DE UMA REUNIÃO COM A COORDENADORA DO (UNICEF) AL, PB E PE, PERIODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002791 | 04/12/2014 | 515.80 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | 10IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000331, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002812 | 04/12/2014 | 1000.00 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DIVERSAS DESTINADAS AO (PETI), PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000330, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO' DE UNIDADS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002803 | 04/12/2014 | 43749.90 | 10575852000160 | MUTISERVICE CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO, REFERENTE A 4ª QUARTA MEDIÇÃO DA REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO (O JOÃOZÃO), DESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME CONVÊNIO DO PACTO SOCIAL Nº 489/2013, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000000065, EM ANEXO. | 00062014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 05/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.334-4 (PACTO SOCIAL), CONVÊNIO DA REFORMA DO GINASIO, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002801 | 05/12/2014 | 2363.90 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT OGC 3246, SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME CONSTA DANFE Nº 000000699 E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002796 | 05/12/2014 | 2203.63 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO FIAT DE PLACA Nº OGC 3226, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000698, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002840 | 05/12/2014 | 600.66 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000336, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 05/12/2014 | 3865.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PRESTADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000085, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002738 | 05/12/2014 | 2371.34 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ONIBUS OGC 9606, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE NOVEMBRODE 2014, E DANFE Nº 000000697, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002836 | 05/12/2014 | 2592.67 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO FIAT UNO MOO 7527, DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME O DANFE Nº 000000700, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002837 | 05/12/2014 | 809.02 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DIVERSAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000332, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 05/12/2014 | 4300.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000084, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002838 | 05/12/2014 | 2613.30 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 857,04 LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A DOBLO PLACA OGC 3296, DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000701, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002839 | 05/12/2014 | 699.51 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DIVERSAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000000333, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0002845 | 06/12/2014 | 6018.52 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DIVERSOS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº000.334 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002739 | 08/12/2014 | 1801.99 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADOS AO ONIBUS OGE 9960, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, E DANFE Nº 000000716, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002740 | 08/12/2014 | 1673.23 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10 DESTINADOS AO ONIBUS PLACA NQA 6294, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAISDO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, E DANFE Nº 000000713, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002741 | 08/12/2014 | 2107.91 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADOS AO ONIBUS PLACA OGE 9970, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAISDO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, E DANFE Nº 000000715, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002743 | 08/12/2014 | 2238.47 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADOS AO ONIBUS PLACA NPV 5921, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAISDO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, E DANFE Nº 000000712, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002744 | 08/12/2014 | 1975.84 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10 DESTINADOS AO ONIBUS PLACA OGC 6009, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAISDO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, E DANFE Nº 000000725, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002745 | 08/12/2014 | 1938.36 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10 DESTINADOS AO ONIBUS PLACA NPS 2623, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAISDO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, E DANFE Nº 000000714, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002841 | 08/12/2014 | 3508.76 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S10 E BS-500, DESTINADOS AO PIPA PLACA OGC 1725 DO PAC 2, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000718, E CUPONS FISCAISREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002842 | 08/12/2014 | 1779.45 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S10 E BS-500, DESTINADOS A CAÇAMBA PLACA NQE 4121 DO PAC 2, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000719, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002844 | 08/12/2014 | 2325.27 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S10, DESTINADO A PA ENCHEDEIRA 4121 DO PAC 2, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000720, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002846 | 08/12/2014 | 1539.42 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-S500 E BS-10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA DO PAC 2, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000721, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002847 | 08/12/2014 | 2900.38 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A TRATOR 295, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000722, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002848 | 08/12/2014 | 2773.57 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500, DESTINADOS A TRATOR 265, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000724, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002849 | 08/12/2014 | 2278.78 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-500 E BS-10, DESTINADOS A TRATOR FORD 6630, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME O DANFE Nº 000000723, E CUPONS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002737 | 08/12/2014 | 1972.67 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADOS AO ONIBUS OGC 9606, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, E DANFE Nº 000000717, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002853 | 09/12/2014 | 611.42 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE DO MÊS DE OUTUBRO Nº 000000343, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002742 | 09/12/2014 | 1801.99 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE OLEO DIESEL BS-10 E BS-500 DESTINADOS AO ONIBUS PLACA NPR 6833, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CUPONS FISCAISDO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, E DANFE Nº 000000726, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0002851 | 09/12/2014 | 4458.80 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DIVERSOS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº000.341 ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002850 | 09/12/2014 | 624.20 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DIVERSAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE DO MÊS DE OUTUBRO Nº 000000340, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/12/2014 | 500.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA ONLINE, DAM, RECIBOS E CONTROLE DE EMISSÃO POR CONTRIBUINTE, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014,M HOSPEDADO NO DATA CENTER Z83, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 370, EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 09/12/2014 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 09/12/2014 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582854-6 (ITBI), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/12/2014 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582856-2 (TAXAS DIVERSAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 09/12/2014 | 190.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1173 FIXOI, DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106626, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 09/12/2014 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÂO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 05/12/2014, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1021895 , ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/12/2014 | 2670.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÂO NO DIARIO OFICIAL DIA 02/05/2014, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1021974 , ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002852 | 09/12/2014 | 826.77 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, Nº 000000342, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 09/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.377-8 (PETI), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.375-1 (CRAS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/12/2014 | 3.04 | 33530486003225 | EMBRATEL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3473-1171, DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/12/2014 | 400.00 | 00002179724462 | JOSÉ LOURENÇO MARQUES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CISTERNA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA CUMINIDADE APARECIDA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/12/2014 | 5184.24 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/12/2014 | 13339.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB,CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA 4.213-7 DO (FPM), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/12/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 582852-0 (ISS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002856 | 10/12/2014 | 4800.00 | 11961891000169 | CAP CONSULTORIA E ADMINISTRACAO PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTABÍL JUNTO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, NO LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS DO ORÇAMENTO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO EM CURSO, EMISSÃO DE RELATÓRIO OU DECLARAÇÃO QUANTO A DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA ANEXADAS AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000058, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002857 | 10/12/2014 | 4800.00 | 11961891000169 | CAP CONSULTORIA E ADMINISTRACAO PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTABÍL JUNTO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, NO LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS DO ORÇAMENTO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO EM CURSO, EMISSÃO DE RELATÓRIO OU DECLARAÇÃO QUANTO A DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA ANEXADAS AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000059, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002858 | 10/12/2014 | 4800.00 | 11961891000169 | CAP CONSULTORIA E ADMINISTRACAO PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTABÍL JUNTO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, NO LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS DO ORÇAMENTO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO EM CURSO, EMISSÃO DE RELATÓRIO OU DECLARAÇÃO QUANTO A DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA ANEXADAS AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000060, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/12/2014 | 5890.08 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002668 | 10/12/2014 | 4800.00 | 11961891000169 | CAP CONSULTORIA E ADMINISTRACAO PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTABÍL JUNTO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, NO LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS DO ORÇAMENTO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO EM CURSO, EMISSÃO DE RELATÓRIO OU DECLARAÇÃO QUANTO A DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA ANEXADAS AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000057, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/12/2014 | 9205.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO (PASEP), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 4.213-7 (FPM), CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/12/2014 | 8974.33 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/12/2014 | 12972.18 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COTA DAF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/12/2014 | 17426.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO 13º, DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/12/2014 | 1764.54 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO 13º, DO SERVIDORA CARGO (EFETIVO), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/12/2014 | 76697.75 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO 13º, DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/12/2014 | 32368.77 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO 13º, DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/12/2014 | 16296.07 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO 13º, DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/12/2014 | 525.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DAS CRECHES TEREZINHA LEITE E CRECHE BRANCA DE NEVE, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/12/2014 | 59965.61 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO INSS, COMPETÊNCIA 12/2014, CONFORME DAF E GUIA DA PRIVIDÊNCIA, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/12/2014 | 1000.00 | 00063966662434 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEITE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PREATADOS PARA A SECRETÀRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DA CAÇAMBA (PAC 2), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 027/2014, ENOTA FISCAL Nº 371, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/12/2014 | 1000.00 | 00053846087149 | ALUIZIO GONSALO ALCNTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA FUNÇÃO DE (MOTORISTA), DO VEÍCULO PIPA, MARCA VW/26280 ANO/MODELO 2013/2013, ADQUIRIDO PELO PAC 2 (PROGRAMADE ACELERAÇÃO CRESCIMENTO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 001/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 372 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/12/2014 | 760.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO 13º SALARIO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), (CRAS), VINCULADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/12/2014 | 5743.71 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/12/2014 | 4585.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/12/2014 | 3620.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CARGOS (ELETIVOS), (CONSELHO TUTELAR) VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXEERCÍO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/12/2014 | 5202.94 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), (MONITORES DO PETI), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/12/2014 | 733.05 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO 13º SALARIO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), (CREAS), VINCULADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/12/2014 | 6630.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LUMINARIA FIBRA, LAMPADAS MISTA, CABO FLEXIVEL, CONECTOR DERIV. DE PERFURAÇÃO, LAMPADAS VAPOR DE SODIO, CHAVE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELE FOTO CELULA E BASE PARA RELE FOTOCELULA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005.115 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/12/2014 | 3153.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000005116, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/12/2014 | 24705.92 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/12/2014 | 12114.96 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 11/12/2014 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (UM MEGA), DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 380, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 11/12/2014 | 400.00 | 00082681961491 | ERALDO GUEDES JUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO ABERTURA DE 12 (DOZE), PORTAS E CONFECÇÃO DE 20 CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADOS AOS PREDIOS PÚBLICOS, DA SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 384, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 11/12/2014 | 300.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3M (TRÊS MEGAS), DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CREAS E CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 378, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 11/12/2014 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 379, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 11/12/2014 | 500.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5MB (CINCO MEGAS), DE INTERNET PARA A ESCOLA NEVINHA DANTAS E PRÉ-ESCOLAR DO POVOADO DE TATAIRA E CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO DA SEDE, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 375, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 11/12/2014 | 300.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3M (MEGA BITS), DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 376, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/12/2014 | 2500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NO ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO NOS SISTEMAS SINNV, SISMOB E SEMEC DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E EXCLUSÃO E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS, ENTRE A PREFEITURA DE DESTERRO-PB, E ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL, COMPETÊNCIA 09/2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00020112, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/12/2014 | 300.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3MB (TRÊS MEGAA), DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, (LICITAÇÃO E TRIBUTOS), DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 320, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 11/12/2014 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET PARA A (CASA DO CIDADÃO), DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 385, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 11/12/2014 | 2500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NO ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO NOS SISTEMAS SINNV, SISMOB E SEMEC DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E EXCLUSÃO E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS, ENTRE A PREFEITURA DE DESTERRO-PB, E ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL, COMPETÊNCIA 10/2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00020113, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 11/12/2014 | 2500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NO ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO NOS SISTEMAS SINNV, SISMOB E SEMEC DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E EXCLUSÃO E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS, ENTRE A PREFEITURA DE DESTERRO-PB, E ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL, COMPETÊNCIA 11/2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00020114, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/12/2014 | 200.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2M (MEGA), DE INTERNET PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 377, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 11/12/2014 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (MEGA), DE INTERNET PARA A SECRETARIA ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 381, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002665 | 11/12/2014 | 1986.22 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE 20 (VINTE), POÇOS ARTESIANOS PERFURADOS NA SEDE E NA ZONA RURAL, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 8084, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002666 | 11/12/2014 | 1986.22 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE 20 (VINTE), POÇOS ARTESIANOS PERFURADOS NA SEDE E NA ZONA RURAL, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 8085, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/12/2014 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (UM MEGA), DE INTERNET PARA A SECRETARIA ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 326, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002795 | 12/12/2014 | 980.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO), TONER COMPATIVEL HP 12A RE HP 1020/1018, DESTINADOS AO (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 2343, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/12/2014 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (UM MEGA), DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, (CASA DA CIDADÃO), DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 324, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002712 | 12/12/2014 | 2326.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO HP 901 COLOR, TONER COMPATIVEL HP 1132 REF 85A, E OUTROS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 2342, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/12/2014 | 870.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÂO NO JORNAL A UNIÃO DIA 11/12/2014, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1022196, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/12/2014 | 159.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/12/2014 | 200.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2M (2 MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 327, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 12/12/2014 | 500.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5MB (CINCO MEGAS), DE INTERNET PARA A ESCOLA NEVINHA DANTAS, PRÉ-ESCOLAR DO POVOADO DE TATAIRA E CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO DA SEDE, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 322, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 12/12/2014 | 724.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMONICA 8 DE JANEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 129/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 386, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002746 | 12/12/2014 | 2016.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO TONER COMPATIVEL HP 35A TONER COMBTATIVEL HP 49A REF 1160, FILTRO DE LINHA 04 (QUATRO), TOMADAS FORCELINE, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN ÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 2341, ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022013 | 0002747 | 12/12/2014 | 850.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 2341, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/12/2014 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (UM MEGA), DE INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 321,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/12/2014 | 300.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3M (TRÊS MEGAS), DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CRAS E CREAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 323, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022013 | 0002794 | 12/12/2014 | 793.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTA NO DANFE Nº 2343, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/12/2014 | 100.00 | 13683378000189 | MARIA MADALENA MARQUES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1M (UM MEGA), DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 325, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 15/12/2014 | 500.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, 01 (UMA), URNA POPULAR E TRANSLADO DE PATOS-PB, A DESTERRO-PB, PARA SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME ATESTADO DE OBITO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000106, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/12/2014 | 1221.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO DAF DO PASEP CÓDIGO 3703, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO (ICMS), NO PERIODO DE 31/10/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002684 | 15/12/2014 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILDADE E SOFTWARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ENOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001412, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 15/12/2014 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000862, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 15/12/2014 | 12.33 | 33530486003225 | EMBRATEL. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE FIXO Nº 3473-1173, DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 16/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP, (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 16/12/2014 | 1527.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 16/12/2014 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SISTEMA DE FOLHA, CONTABILIDADE, FROTA E ESTOQUE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVÇOS ELETRÔNICA Nº 1002121, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 16/12/2014 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SISTEMA DE FOLHA, CONTABILIDADE, FROTA E ESTOQUE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVÇOS ELETRÔNICA Nº 1002122, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 16/12/2014 | 13.40 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CARTÃO DE DEBITO DEBITADO NA CONTA BANCARIA Nº 0583293-4 (IPTU), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 16/12/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 583293-4 (IPTU), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 16/12/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 583293-4 (IPTU), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 16/12/2014 | 28.90 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA Nº 583293-4 (IPTU), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 16/12/2014 | 750.62 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS, DO TRANSPORTADOR AUTONOMO COMPETÊNCIA 08/2013, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 16/12/2014 | 483.51 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS, DO TRANSPORTADOR AUTONOMO COMPETÊNCIA 08/2013, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 16/12/2014 | 1146.77 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS, DO TRANSPORTADOR AUTONOMO COMPETÊNCIA 07/2013, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 16/12/2014 | 738.12 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS, DO TRANSPORTADOR AUTONOMO COMPETÊNCIA 07/2013, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 16/12/2014 | 1007.84 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS, DO TRANSPORTADOR AUTONOMO COMPETÊNCIA 06/2013, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 16/12/2014 | 527.56 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS, DO TRANSPORTADOR AUTONOMO COMPETÊNCIA 10/2013, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 16/12/2014 | 817.60 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS, DO TRANSPORTADOR AUTONOMO COMPETÊNCIA 10/2013, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 16/12/2014 | 827.51 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS, DO TRANSPORTADOR AUTONOMO COMPETÊNCIA 11/2013, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 16/12/2014 | 534.42 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS, DO TRANSPORTADOR AUTONOMO COMPETÊNCIA 11/2013, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 16/12/2014 | 489.01 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS, DO TRANSPORTADOR AUTONOMO COMPETÊNCIA 12/2013, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 16/12/2014 | 316.13 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS, DO TRANSPORTADOR AUTONOMO COMPETÊNCIA 12/2013, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 16/12/2014 | 438.93 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS, DO TRANSPORTADOR AUTONOMO COMPETÊNCIA 04/2013, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 16/12/2014 | 281.91 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS, DO TRANSPORTADOR AUTONOMO COMPETÊNCIA 04/2013, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002748 | 16/12/2014 | 2060.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 20 DIÁRIAS NO VALOR DE 103,00 (CENTO E TRÊS REAIS), NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO SÍTIO SURUBIM, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA DO CARMO BARBOSA DO SÍTIO BARRA DO VIEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000228, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002749 | 16/12/2014 | 2060.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 20 DIÁRIAS NO VALOR DE 103,00 (CENTO E TRÊS REAIS), NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DOS SÍTIOS JATOBÁ DE BAIXO E JATOBÁ DE CIMA, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, JOÃO GUEDES MACHADO DO SÍTIO POÇO DO JOÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000229, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002750 | 16/12/2014 | 3850.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 20 DIÁRIAS NO VALOR DE 192,50 (CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DOS SÃO BENTO, SANTO, AGOSTINHO E MARAVILHA PARA A SEDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000231, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002751 | 16/12/2014 | 3600.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 20 DIÁRIAS NO VALOR DE 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DOS SÍTIOS PAULA, PICOS E JUÁ PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NEVINHA DANTAS DO POVOADO DE TATAIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000227, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0002694 | 16/12/2014 | 2500.00 | 00004759606459 | FELIPE ALCANTARA FERREIRA GUSMÃO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSOR JURÍDICO NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA DE DESTERRO/PB E AINDA NA EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME PROJETO BÁSICO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000508, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002781 | 16/12/2014 | 2800.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 20 DIÁRIAS NO VALOR DE 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS), NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS FAVELA E RIACHÃO PARA A SEDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000230, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002782 | 16/12/2014 | 3600.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 20 DIÁRIAS NO VALOR DE 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PAU FERRO, SINECO, MARACAJÁ E BOQUEIRÃO PARA A SEDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000226, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002783 | 16/12/2014 | 3080.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A 20 DIÁRIAS NO VALOR DE 154,00 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS), NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPO DE DESTERRO-PB, NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS BIZARRO DE BAIXO E SÍTIO VOLTA, PARA A SEDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000225, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 17/12/2014 | 600.00 | 00096671432520 | ZACARIAS MEDEIROS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO Nº 142 CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA (BIBLIOTECA), PÚBLICA JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 002/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 17/12/2014 | 700.00 | 00002178959482 | JOÃO BATISTA SILVA SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR) DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 016/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/12/2014 | 346.71 | 03659166002822 | IBAMA - INST. BRAS. D MEIO AMB. E RECUR. NATURAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE DEBITO EM PARCELAS MENSAIS DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM 60 MESES, PARCELA PAGA Nº 12, E GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 17/12/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÂO NO JORNAL A UNIÃO DIA 16/12/2014, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1022418, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0002678 | 17/12/2014 | 1885.00 | 00008715367495 | RUI MARQUES DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTADIA E HOTELARIA (APARTAMENTO COM AR-CONDICIONADO), DIARIAS NO VALOR DE 65 (SESSENTA E CINCO REAIS), DESTINADOS AO TECNICO E ASSESSORES E PRESTADORES, DURANTE OS MESES SETEMBRO E OUTUBRO 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 336, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 18/12/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8912, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010342, DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 18/12/2014 | 130.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1171 FIXOI, DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO- CONFORME NOTA FISCAL Nº 106625 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 18/12/2014 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA BROTHER, MODELO 8157, PARA FACILITAR O ACESSO A XEROX DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010343, DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.212-9 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 18/12/2014 | 12.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JULIA DE GOIS, ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 18/12/2014 | 89.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A (BIBLIOTECA PÚBLICA), SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, CONFORME TARIFA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 18/12/2014 | 76.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO 3473-1430 FIXOI, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106636, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 22.375-1 (CRAS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 18/12/2014 | 4410.00 | 01517063000182 | MADEREIRA SÃO CRISTOVÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFEENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM), SACOS DE CIMENTO CPII 32 CIMPOR SC 50 KG E 06 (SEIS), MIL TIJOLOS 8 FUROS MEDINDO 19X19X19, PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DAS BASES DAS CAIXAS DAGUAS DO ABASTECIMENTO,DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2014 E NOTA FISCAL Nº 000000030, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182013 | 0002874 | 19/12/2014 | 1495.62 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000003908, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182013 | 0002876 | 19/12/2014 | 2000.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000003910, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182013 | 0002877 | 19/12/2014 | 3365.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000003911, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 19/12/2014 | 1298.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FGTS INADIM, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME COTA DAF DO MÊS DE DEZEMBRO DE DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 19/12/2014 | 1894.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÂO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO NO DIA 11 E 12/12/2014, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1022598, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182013 | 0002875 | 19/12/2014 | 3452.90 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000003909, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 19/12/2014 | 1136.96 | 00003360749480 | JOÃO LEITE DE ALMEIDA FILHO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AS DIARIAS DA Srº VICE- PREFEITO CONSTITUCIONAL, DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 17 A 20 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME, CONFORME COMPROVANTES DAS DESPESAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/12/2014 | 84.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 22-12-2014, DEBITADO NA CONTA 2.551-8. (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/12/2014 | 8.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SEGURO, DEBITADO NA CONTA 14.695-1 (FUNDEB), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 23/12/2014 | 2100.00 | 13053443000192 | MARIA BERVANDIA MARINHO DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO REFORÇO DE DOIS FEICHOS DE MOLA TRASEIRO E TROCA DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO E TROCA DE TERMINAIS DE DIREÇÃO, DO MICRO-ÔNIBUS PLACA Nº NPS 2623, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTRA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 000085 , EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 23/12/2014 | 1750.00 | 00033750613826 | MARIA CARMELITA SILVA DE LIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (CASA), LOCALIZADA A TRAVESSA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 001/2014, EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 23/12/2014 | 23.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, PELO O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADO NA CONTA 8.694-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 23/12/2014 | 400.00 | 00002179724462 | JOSÉ LOURENÇO MARQUES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CISTERNA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA CUMINIDADE APARECIDA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 23/12/2014 | 2000.00 | 00003446114424 | ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL COMO COORDENADORA DO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 017/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 400, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/12/2014 | 2000.00 | 00004936009490 | ANGELICA MARIA VITAL DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMO COORDENADORA DO (CRAS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014 (SMAC), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 401, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/12/2014 | 2000.00 | 00003446114424 | ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL COMO COORDENADORA DO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 017/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 312, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002718 | 29/12/2014 | 2950.57 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE 20 (VINTE), POÇOS ARTESIANOS PERFURADOS NA SEDE E NA ZONA RURAL, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 8328, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002719 | 29/12/2014 | 2950.57 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE 20 (VINTE), POÇOS ARTESIANOS PERFURADOS NA SEDE E NA ZONA RURAL, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 8329, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/12/2014 | 500.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA ONLINE, DAM, RECIBOS E CONTROLE DE EMISSÃO POR CONTRIBUINTE, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014,M HOSPEDADO NO DATA CENTER Z83, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 403, EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/12/2014 | 237.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, (FOPAG), BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/12/2014 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/12/2014 | 7624.91 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/12/2014 | 2948.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/12/2014 | 6386.31 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0002880 | 30/12/2014 | 278.20 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ORIGINAL C, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIIODO DE ABASTECIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000009171, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/12/2014 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO, SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (PNEUS E PEÇAS), POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA, COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERROPLACA MOO-7572, PRESTANDO SERVIÇO INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FEREIADO, LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 026/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000240, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0002894 | 30/12/2014 | 324.50 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ORIGINAL TIPO C, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIIODO DE ABASTECIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000009180, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/12/2014 | 894.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, A UBAM UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS, DEBITO NA CONTA 4.213-7 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002725 | 30/12/2014 | 3600.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO, DE PORTE MÉDIO PLACA OGC 3266, PARA PRESTAR SERVIÇOS AO GABINETE DA PREFEITA, DIARIAMENTE INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FERIADO, NO TRANSPORTE DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, SECRETÁRIO, FUNCIONARIO, TECNICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME PP 09/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000238, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/12/2014 | 2172.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CARGOS (COMISSIONADOS), LOTADO NO GABINETE PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/12/2014 | 15000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO CARGOS (ELETIVOS), GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0002879 | 30/12/2014 | 492.90 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ORIGINAL C, DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE, MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000009170, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0002893 | 30/12/2014 | 432.70 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ORIGINAL C, DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE, MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000009179, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/12/2014 | 2248.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002883 | 30/12/2014 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, LOTE IV DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO, SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA (PNEUS PEÇAS), SENDO POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA, COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE POR CONTA DA PREFEITURA DE DESTERRO-PB,PRESTANDO SERVIÇO DIARIAMENTE INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FERIADO NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DA SEDE DO POVOADO DE TATAIRA, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVUÇO Nº 000239, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002721 | 30/12/2014 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, LOTE IV DE LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO, SENDO AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA (PNEUS PEÇAS), SENDO POR CONTA DA EMPRESA, MOTORISTA, COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE POR CONTA DA PREFEITURA DE DESTERRO-PB,PRESTANDO SERVIÇO DIARIAMENTE INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FERIADO NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DA SEDE DO POVOADO DE TATAIRA, LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVUÇO Nº 000220, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/12/2014 | 27798.17 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/12/2014 | 12452.77 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002681 | 30/12/2014 | 2257.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO HP 21 PRETO, CARTUCHO HP 22 COLOR TORNER COMPATIVEL HP 12A RE HP 1020/1018 TORNER COMPATIVEL HP 1132 REF 85A, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 2378, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/12/2014 | 1448.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (COMISSIONADOS), VINCULADOS) A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0002881 | 30/12/2014 | 175.40 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ORIGINAL C, DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO NOVEMBRO/2014, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000009172, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0002882 | 30/12/2014 | 188.70 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ORIGINAL C, DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO NOVEMBRO/2014, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000009173, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0002895 | 30/12/2014 | 195.70 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ORIGINAL C, DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO DEZEMBRO/2014, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000009181, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0002896 | 30/12/2014 | 223.80 | 09352634000269 | POSTO 02 IRMAOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ORIGINAL TIPO C, DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, PERIODO DE ABASTECIMENTO DEZEMBRO/2014, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 000009182, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/12/2014 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDOR CARGO (EFETIVO), (CRAS), VINCULADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/12/2014 | 3620.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (ELETIVOS), (CONSELHO TUTELAR) VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/12/2014 | 6105.71 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/12/2014 | 5440.75 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/12/2014 | 6128.14 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), (MONITORES DO PETI), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/12/2014 | 1238.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), (CRAS), VINCULADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/12/2014 | 1336.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), (CREAS), VINCULADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002754 | 30/12/2014 | 2422.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO CARTUCHO HP 901 COLOR, TONER COMBTATIVEL HP 49A REF 1160, CARTUCHO HP 901 PRETO J4660 CC653AB HP E TONER COMBATIVEL SAMSUNG 1665, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 2377, ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/12/2014 | 81896.40 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/12/2014 | 17363.10 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/12/2014 | 2110.89 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CARGO (EFETIVO), 60% DO (FUNDEB), VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/12/2014 | 17159.47 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/12/2014 | 37400.26 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CARGOS (EFETIVOS), 40% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/12/2014 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CARGO (COMISSIONADO), 60% DO (FUNDEB), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002886 | 30/12/2014 | 19550.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 85 (OITENTA E CINCO), HORAS MÁQUINA DE UMA (PC), ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E LIMPEZA DE CACIMBAS E PEQUENOS BARREIROS, VISANDO MINIMIZAR OS PROBLEMAS CAUSADOS PELA ESTIAGEM, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000244, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE EQUIP. P/ A SEC. DE CONT. INTERNO E DSPESA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022013 | 0002680 | 30/12/2014 | 1780.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA), IMPRESSORA (EPSON), JT L355 TANQUE, DESTINADA A SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME CONSTA NO DANFE Nº 2376, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/12/2014 | 2600.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE, AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CARGOS (CONTRATADOS), (CREAS), VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002885 | 30/12/2014 | 3050.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEÍCULO DE PORTE PEQUENO PLACA Nº OGC 3246 PARA PRESTAR SERVIÇO AO (CREAS), INCLUSIVE SABADO, DOMINGO E FERIADO NO TRANSPORTE DE SECRETÁRIOS, TECNICOS E PESSOAS CARENTES, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME PP09/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 000241, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/12/2014 | 2000.00 | 00003446114424 | ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL COMO COORDENADORA DO (CREAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 017/2014, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 417, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/12/2014 | 2000.00 | 00004936009490 | ANGELICA MARIA VITAL DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, COMO COORDENADORA DO (CRAS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014 (SMAC), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 418, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. CENTRO DE REFER. ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/12/2014 | 1400.00 | 00005059863450 | CRISTIANE PEREIRA DE QUEIROZ. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO (CREAS), (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO A RUA APRIGIO LEITE, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DEDESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/12/2014 | 1400.00 | 00073580570404 | ADENAIDE DEBORA LEITE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO, NESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, ONDE FUNCIONA O (CRAS), CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME CONTRATONº 016/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/12/2014 | 958.25 | 00005153036405 | ANTONIO VINICIOS BARBOSA LEITE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO), DIARIAS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 16 A 20 DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/12/2014 | 730.00 | 19914536000140 | ELTON JOHN DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS DIÁRIOS), ELABORADOS E EMITIDAS SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, COM SERVIÇO DE ALTO-FALANTES, INSTALADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE Nº 0014/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/12/2014 | 730.00 | 19914536000140 | ELTON JOHN DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS DIÁRIOS), ELABORADOS E EMITIDAS SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, COM SERVIÇO DE ALTO-FALANTES, INSTALADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE Nº 0014/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/12/2014 | 730.00 | 19914536000140 | ELTON JOHN DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS DIÁRIOS), ELABORADOS E EMITIDAS SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, COM SERVIÇO DE ALTO-FALANTES, INSTALADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE Nº 0014/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/12/2014 | 730.00 | 19914536000140 | ELTON JOHN DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS (AVISOS DIÁRIOS), ELABORADOS E EMITIDAS SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, COM SERVIÇO DE ALTO-FALANTES, INSTALADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE Nº 0014/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0002685 | 31/12/2014 | 27600.00 | 08332022000160 | PROAUTO SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELEÉTRICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 03 (TRÊS), CARROS PIPAS COM ÁGUA POTÁVEL, SE OBRIGSNDO POR MÊS CADA UM A REALIZAR O PERCURSO DE 120 KM POR DIA, DE SEGUNDA A SÁBADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO NOS LOCAIS INDICADOS, OS CARROS DEVERÃO TER CAPACIDADE DE NO MINIMO 8.000 (OITO MIL), M³ DE ÁGUA E REALIZAR AS VIAGENS NECESSÁRIAS PARA ATINGIROS 120 KM PROGRAMADO NO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME PROJETO BÁSICO E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00020006, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0002888 | 31/12/2014 | 2500.00 | 00004759606459 | FELIPE ALCANTARA FERREIRA GUSMÃO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSOR JURÍDICO NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA DE DESTERRO/PB E AINDA NA EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PROJETO BÁSICO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 408, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0002889 | 31/12/2014 | 2500.00 | 00004759606459 | FELIPE ALCANTARA FERREIRA GUSMÃO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSOR JURÍDICO NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA DE DESTERRO/PB E AINDA NA EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS DOS PROCEDIMENT9S LICITATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PROJETO BÁSICO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 409, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/12/2014 | 1400.00 | 00075288540420 | ROSINETE EDUARDO MARQUES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (CASA), LOCALIZADA A RUA CÔNEGO FLORENTINO, ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 008/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/12/2014 | 600.00 | 00096671432520 | ZACARIAS MEDEIROS DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO FLORENTINO Nº 142 CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA (BIBLIOTECA), PÚBLICA JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 002/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/12/2014 | 350.00 | 00002178959482 | JOÃO BATISTA SILVA SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR) DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 016/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/12/2014 | 2100.00 | 00004355041425 | MARIA LUCILENE ALBUQUERQUE SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 011/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/12/2014 | 1200.00 | 00003883070483 | WILSOM SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATONº 007/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/12/2014 | 1250.00 | 00046562834520 | JOSÉ ESTADEU DE ARAÚJO. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (IMOVEL), PARA O FUNCIONAMENTO DO (ALMOXARIFADO), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATODE LOCAÇÃO DE IMOVÉL Nº 005/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/12/2014 | 1200.00 | 00004382453429 | JOSÉ MILTON SILVA OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (GARAGEM), DESTINADA AOS VEÍCULOS E MATERIAIS DIVERSOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATONº 004/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/12/2014 | 1750.00 | 00004725280410 | BELMIRO LEITE DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVÉL UMA (CASA), DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORMECONTRATO Nº 003/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/12/2014 | 2500.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL NO ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO NOS SISTEMAS SINNV, SISMOB E SEMEC DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E EXCLUSÃO E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS, ENTRE A PREFEITURA DE DESTERRO-PB, E ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL, COMPETÊNCIA 12/2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00020122, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/12/2014 | 1650.00 | 00002756733407 | MARIA EUDEZIA ANGELO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DO AA, (ALCOOLICOS ANONIMOS), DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/12/2014 | 4000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECILALIZADO DE ADVOCACIA (ASSESSORIA JURÍDICA), NA AREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO A PREFEITA NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS OU TRABALHO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERICIMENTO DE PARECERES DA DA PREFEITURA DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE ENEXIBILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 406, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/12/2014 | 1.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO (PASEP) CONFORME DARF DO DIA 31-12-2014, DEBITADO NA CONTA 283.141-4. (ICMS EXPORTAÇÕES), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 2901
Última atualização: 11/06/2024