| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE COBRANÇA PELA AFERIÇÃO DE CRONOTACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 1535, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. OBS (GRU) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE COBRANÇA PELA AFERIÇÃO DE CRONOTACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3843, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. OBS (GRU) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE COBRANÇA PELA AFERIÇÃO DE CRONOTACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9680, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. OBS (GRU) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE COBRANÇA PELA AFERIÇÃO DE CRONOTACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3873, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. OBS (GRU) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE COBRANÇA PELA AFERIÇÃO DE CRONOTACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB 8014, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. OBS (GRU) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE COBRANÇA PELA AFERIÇÃO DE CRONOTACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 8977, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. OBS (GRU) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE COBRANÇA PELA AFERIÇÃO DE CRONOTACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6823, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. OBS (GRU) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 04/01/2014 | 582.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES,NF 2502. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 06/01/2014 | 381.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 06/01/2014 | 30.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR LUCAS DIAS DE OLIVEIRA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 06/01/2014 | 254.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR JOAO MENDES DE MELO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 06/01/2014 | 0.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME EXTRATO ITR EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 06/01/2014 | 11.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, DESTINADA A SEDE DO PETI NO SITIO GANGORRA, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 06/01/2014 | 6.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2013, DESTINADA A INSTALAÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 06/01/2014 | 6.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MES DE DEZEBMRO DE 2013, DESTINADA A INSTALAÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 06/01/2014 | 100.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE SELOS TACOGRAFO E CAIXA DE MACHA , PEÇAS UTILIZADAS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9680/PB ,QUE PERTENCE FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DESTE VEICULO.NF1901. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 06/01/2014 | 16.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 , DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 06/01/2014 | 388.11 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS TAXAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGA 9680,CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 06/01/2014 | 37.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 , DESTINADOS A SEDE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 06/01/2014 | 100.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE SELOS TACOGRAFO E CAIXA DE MACHA , PEÇAS UTILIZADAS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 8977/PB ,QUE PERTENCE FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DESTE VEICULO.NF1902. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 06/01/2014 | 3500.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO REFERENTE A GIRANDOLA E SHOWS PIROTECNICOS ,REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, NF 168. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 06/01/2014 | 100.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE SELOS TACOGRAFO E CAIXA DE MACHA , PEÇAS UTILIZADAS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 1535/PB ,QUE PERTENCE FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DESTE VEICULO.NF1903. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 07/01/2014 | 435.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE SELOS TACOGRAFO E CAIXA DE MACHA , PEÇAS UTILIZADAS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3873/PB ,QUE PERTENCE FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DESTE VEICULO.NF1905. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 07/01/2014 | 599.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE SELOS TACOGRAFO E CAIXA DE MACHA , PEÇAS UTILIZADAS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB 8014/PB ,QUE PERTENCE FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DESTE VEICULO.NF1904. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 07/01/2014 | 135.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE SELOS TACOGRAFO E CAIXA DE MACHA , PEÇAS UTILIZADAS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3843/PB ,QUE PERTENCE FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DESTE VEICULO.NF1906. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 07/01/2014 | 11.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME EXTRATO CIDE DES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 07/01/2014 | 1020.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA AO PAGAMENTO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 07/01/2014 | 2818.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE, MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE NO ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 24464. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 08/01/2014 | 230.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA - AUTOBUS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR VOLARE-PLACA OGA 9680/PB EM MÃO DE OBRA,QUANDO EM REVISÃO DE MANUTENÇÃO NESTA EMPRESA AUTORIZADA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 08/01/2014 | 2697.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA - AUTOBUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM OS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL N° 696, UTILIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR VOLARE-PLACA OGA 9680/PB, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM REVISÃO PERIODICA DE 20.000 KM NESTA EMPRESA AUTORIZADA PARA REALIZAÇÕES DO SERVIÇOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 09/01/2014 | 6923.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME EXTRATO FPM EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 09/01/2014 | 85.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA, DESTINADOS AO POÇO ARTESIANO COM CATAVENTO, LOCALIZADO NO SITIO FAIXA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICICPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM ABASTECIMENTO D'AGUA DESTAS LOCALIDADES DURANTE O PERIODO DE ESTIAGEM, NF 689. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 09/01/2014 | 1000.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESMONTAGENS DE CATAVENTOS E MONTAGEM DE ELETROBOMBA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SOLIDÃO, E MONTAGEM DE CATAVENTO NO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO FAIXA, AMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE SÃO UTILIZADOS PARA SUPRI AS NECESIDAES COM ABASTECIMENTOS D'AGUA DESTAS LOCALIDADES DURANTE O PERIODO DE ESTIAGEM QUE O MUNICIPIO VEM ULTRAPASSANDO, NF N° 201400000020051 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 09/01/2014 | 3450.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMNETO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ELETROBOMBA SUBMERSA E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SOLIDÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NFN 690. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 10/01/2014 | 40.73 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS COM ESCRITURAÇÃO DO TERRENO DESAPROPRIADO DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS(CASAS POPULARES),CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N° 153, DE 12 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 10/01/2014 | 1000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFERME NOTA FISCAL 16193, ANEXA , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAN ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UTILIZADAS NO VEICULO CAMINHONETE MISUBISHI DE PLACA MNF 6326/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 10/01/2014 | 46.05 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS COM ESCRITURAÇÃO DO TERRENO DESAPROPRIADO DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS(CASAS POPULARES),CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N° 153, DE 12 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 10/01/2014 | 1426.07 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS COM ESCRITURAÇÃO DO TERRENO DESAPROPRIADO DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS(CASAS POPULARES),CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N° 153, DE 12 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 10/01/2014 | 714.38 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS COM ESCRITURAÇÃO DO TERRENO DESAPROPRIADO DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS(CASAS POPULARES),CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N° 153, DE 12 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 10/01/2014 | 46.05 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS COM ESCRITURAÇÃO DO TERRENO DESAPROPRIADO DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS(CASAS POPULARES),CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N° 153, DE 12 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 10/01/2014 | 3695.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME EXTRATO ICMS DES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 10/01/2014 | 450.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 10/01/2014 | 600.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 10/01/2014 | 6000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 10/01/2014 | 5000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA AOA PGAMENTO REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ANGIOPLASTIA EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME NOTA FISCAL 201400000020103, E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO, ANEXOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE ESTA VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ART 2° DA LEI MUNICIPAL N°097/2008, E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TODA DESPESAS DO PROCEDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 10/01/2014 | 1900.00 | 00005163108441 | RAFAEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS FORTALECIMENTO DE VINCULO DO CRAS, E NA PINTURA DE PAINEIS E ORNAMENTAÇÃO DO SALÃO ONDE REALIZOU-SE A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS PROGRAMAS SOCIAS DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°830 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 10/01/2014 | 51.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MES DE DEZEBMRO DE 2013, DESTINADA A INSTALAÇÃO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 10/01/2014 | 2650.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TACOGRAFIO ELETRONICO 7D 12V 1318 E PEÇAS UTILIZADAS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6823,QUE PERTENCE FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DESTE VEICULO.NF1931. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 10/01/2014 | 78.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO PUBLICO DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 10/01/2014 | 1035.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 14/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CONFORME O ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 14/01/2014 | 623.60 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA - AUTOBUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL 710,UTILIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR VOLARE-PLACA MOB 8014/PB, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM REVISÃO DE MANUTENÇÃO NESTA EMPRESA AUTORIZADA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 14/01/2014 | 320.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA - AUTOBUS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR VOLARE-PLACA MOB 8014/PB EM MÃO DE OBRA,QUANDO EM REVISÃO DE MANUTENÇÃO NESTA EMPRESA AUTORIZADA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 14/01/2014 | 56.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 , DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 14/01/2014 | 6.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, DESTINADA A SEDE DO PETI NO SITIO GANGORRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 14/01/2014 | 9.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 14/01/2014 | 425.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS: RENAULT/SANDERO-PLACA:OFY 5826, VW/CAMINHÃO PIPA PLACA: OGE 0979/PB, RETROSCAVADEIRA E TRATOR QUE FAZEM PARETE DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO,NF 833. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 15/01/2014 | 1800.00 | 00003182168410 | ALCIDES SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 3 MONTAGEM DE CATAVENTOS EM POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM: COMUNIDADE DO SITIO DO DAMÃO, ASSENTAMENTO SANTA VERONICA E ASSENTAMENTO BAIXA DO ARIOUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE SAO UTILIZADOS PARA SUPRIR NECESSIDADES COM ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 831, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 16/01/2014 | 18.48 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS COM ESCRITURAÇÃO DO TERRENO DESAPROPRIADO DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS(CASAS POPULARES),CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N° 153, DE 12 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 16/01/2014 | 414.70 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS COM ESCRITURAÇÃO DO TERRENO DESAPROPRIADO DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS(CASAS POPULARES),CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL N° 153, DE 12 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 16/01/2014 | 150.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICÕES DOS VEICULOS: FIAT/UNO-PLACA MNY 4904 ; FIAT/DOBLO/AMBULANCIA-PLACA OFG 9866, VW/SAVEIRO/AMBULANCIA-PLACA: MOQ 2203, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NF N° 832. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 16/01/2014 | 49.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A REVISÃO VEICULAR FEITA POR ESTA EMPRESA AUTORIZADA NO VEICULO RENAULT/SANDERO- PLACA OFY 5826/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.NF 201400000021364 EM ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 16/01/2014 | 210.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO E PEÇAS AUTOMOTIVAS DURANTE A REVISÃO VEICULAR FEITA POR ESTA EMPRESA AUTORIZADA NO VEICULO RENAULT/SANDERO-PLACA: OFY 5826/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NF 015.879, EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 16/01/2014 | 9.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 , DESTINADOS AO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 16/01/2014 | 14.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AOA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 16/01/2014 | 14.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AOA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 17/01/2014 | 1500.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS MANUTENÇÕES DOS EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, GABINETE ODONTOLOGICO, FOTOPOLINCRIZADO, CONSULTORIO ODONTOLOGICO, LAMPADAS DO FOCO DA MESA AUXILIAR, CUSPIDEIRA COM REPOSIÇÃO DE FIOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. NF 834 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 17/01/2014 | 2826.67 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT DOBLO CARGO 1.4 ANO 2013, PLACA OFG 9866 PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2014 A 17/01/2014, 17 DIAS DE USO CONFORME NFS000089. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 17/01/2014 | 17.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME EXTRATO CEX EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 20/01/2014 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE VIDEO LARINGOSCOPIA, CONFORME NOTA FISCAL 201400000020202, ANEXA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE ESTA VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 097/2008, ENÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 20/01/2014 | 1200.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 20/01/2014 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE USG OBSTETRICA, CONFORME NOTA FISCAL 201400000022583, ANEXA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE ESTA VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N°097/2008, E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 20/01/2014 | 800.00 | 00011405547430 | ALEXANDRE MAGNUM PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014 EM MANUTENÇÃO E LIMPEZAS DE AÇUDES E BARRAGENS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.NF 835 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 20/01/2014 | 160.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 20/01/2014 | 274.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE A SERVIÇOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 20/01/2014 | 800.00 | 00002840385473 | GERSON FERREIRA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETEB A CONCESSAO DE 4 (QUATRO) INTEIRAS INTRA- ESTADUAL, PARA SUPRIR COM AS DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JAO PESSOA/PB, , NA SEDE DA EMPRESA ELMAR INFORMATICA, PARA TRATR DE ASSUNTOS DE INTERRESE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS AO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, DURANTE OS DIAS 20,26,27, E 30 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 20/01/2014 | 1125.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 05 DIARIAS INTEIRAS INTRA-ESTADUAL, CONFORME LEI 0140/2011, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA SUPRIS COM DESPESAS EM VIAGEM NOS DIAS 03 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO MUNICIPAL: E DIAS 08, ,09, 10, 16 E 17 DE JANEIRO DE 2014 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 21/01/2014 | 358.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE CONFORME ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 21/01/2014 | 1258.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ASSINATURA DO CONTRATO N°04816,JUNTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO E A UNIÃO- SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSSA E EDITORA, NF 1003167. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 21/01/2014 | 100.00 | 00072621567487 | DIMAS SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 21/01/2014 | 583.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 21/01/2014 | 600.00 | 00067656382453 | NALDETE AZEVEDO CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEIRA E 4 (1/2) MEIA DIARIA INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS ATE A CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 07 DE NOVEMBRO, 02,09,10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2013 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES, ENCONTROS, SEMINARIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182013 | 0000081 | 21/01/2014 | 4500.00 | 00004445320480 | ALDO SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MAQUINA PESADA PARA RETIRADA DE ENTULHOS COM DEBULHADEIRA, GRADE E CARROÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013 A 17 DE JANEIRO DE2014. NF° 839. CC N°0018/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 21/01/2014 | 1492.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NF 5219. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 21/01/2014 | 8549.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 21/01/2014 | 810.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 09(NOVE) PEÇAS DE GRAMPOS EM COBALTO/CROMO, USADAS NAS PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO BENEFICIARIOS QUE FAZEN PARET DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NESTE MUNICIPIO.NF 840. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 21/01/2014 | 4994.10 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE REMEDIOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, DESCRITOS NA NF 24, ANEXA , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 21/01/2014 | 37.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO POSTO DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 22/01/2014 | 3425.95 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT/UNO-PLACA: MNY 4904; FIAT/DOBLO/AMBULÂNCIA-PLACA: OFG- 9866; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSARIOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02/01 A 16/01 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 23/01/2014 | 3199.18 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS:CAMINHONETE MISUBISHI DE PLACA MNF 6326/PB, TRATOR NEWHOLLAND, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NO ATENDIMENTO AOS DIVERSOSS SERVIÇOS NECESSITADOS POR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 02/01 A 20/01 DO CORREWNTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 23/01/2014 | 625.00 | 10800237000100 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTA ROSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL B S10, DESCRITO NA NOTA FISCAL N°273, DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS ESCOLARES- PLACA OEY 3843; PLACA OEY 3873;PLACA:OGA 9680; PLACA OGE 1535, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB. DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 07/01 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 23/01/2014 | 653.72 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESCRITO NA NOTA FISCAL 86, DESTINADO AO VEICULOS: ONIBUS ESCOLARES- PLACA MOB 8014 ; PLACA NPR 6823; PLACA NQD 8977, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 23/01/2014 | 218.28 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO, PELOS SERIÇOS DESCRITOS NO MESMO, EM ANEXO, EM POSTAGENS REALIZADAS PR ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 23/01/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ASSINATURA DO CONTRATO N°04816,JUNTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO E A UNIÃO- SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSSA E EDITORA, PARA O PERIODO DE 28/01/2014 ATE 28/01/2015,NF1003662. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 24/01/2014 | 29.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AOA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 24/01/2014 | 75.00 | 00006670455461 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO REEBMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM NO DIA 13 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO ELETRONICO SOBRE CAPACITAÇÃO DE ENVIO DO NOVO SITEMA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E ADITIVOS, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 24/01/2014 | 200.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB EM 22/07 DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 24/01/2014 | 206.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 27/01/2014 | 80.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME EXTRATO FEP EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 27/01/2014 | 1450.00 | 00004437612485 | JOSE SILVA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA SUPRIR AS NECESSIDASDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO PREDEIRO NA AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE,RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2014 NF 841. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 27/01/2014 | 910.00 | 00005287271417 | REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.NF 843. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 27/01/2014 | 910.00 | 00046115170478 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA,LLOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. NF842. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 27/01/2014 | 3.54 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 27/01/2014 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÕES E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.NF 1000484. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 28/01/2014 | 345.40 | 02322142000109 | MADEART - MADEREIRA E MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS QUE COMPOEM ANTENA PARABOLICA, CONFORME NOTA FISCAL N°2573, ANEXA , DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 29/01/2014 | 950.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA DE MARCA ECAFIX, MOD CCE-6, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 201400000020065, ANEXA , QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DO MESMO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 29/01/2014 | 7533.20 | 02322142000109 | MADEART - MADEREIRA E MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AOA ÁGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NF 2572, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MOBILHAR A RESIDENCIA DESTINADA A MORADIA DA MEDICA CUBANA, QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 29/01/2014 | 2800.00 | 05050482000108 | J TARGINO DE FREITAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAJEM PARA A CIDADE DE NTAL/RN COM ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAS (PETI/PROJOVEM) DESENVOLVIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO.NF385 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 30/01/2014 | 2895.99 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 30/01/2014 | 3861.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 30/01/2014 | 10161.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 30/01/2014 | 4795.99 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 30/01/2014 | 5250.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 30/01/2014 | 979.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 30/01/2014 | 8588.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 30/01/2014 | 13400.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 30/01/2014 | 25490.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 30/01/2014 | 35770.35 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 30/01/2014 | 6522.09 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 30/01/2014 | 1938.28 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 30/01/2014 | 14612.54 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 30/01/2014 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICO CONTABEIS E ASSESSORIA FINANCEIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. NF 844 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 30/01/2014 | 2632.36 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 30/01/2014 | 7250.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 30/01/2014 | 724.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 30/01/2014 | 2250.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 30/01/2014 | 4372.58 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 30/01/2014 | 26175.16 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 30/01/2014 | 2104.84 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 30/01/2014 | 3822.58 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 30/01/2014 | 18750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 30/01/2014 | 11791.54 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 30/01/2014 | 2500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014.NF° 846. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 30/01/2014 | 4000.00 | 00002587269466 | ALLYSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE. DURANTE O MES DE JANEIRO 2014 DE 2014, NF 845. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 30/01/2014 | 10750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 30/01/2014 | 2854.97 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE NAO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 30/01/2014 | 4850.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 30/01/2014 | 193708.22 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CREDHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 30/01/2014 | 1993.41 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 30/01/2014 | 74040.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 31/01/2014 | 300.00 | 00006081139484 | LEANDRO CORREA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 4 (1/2) MEIA DIARIA INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE TECNICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARA ELABORAÇÃO DO PPA 2014-2017, NO PERIODO DE 10/06 A 13/06 DE CONFORME DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000143 | 31/01/2014 | 2392.50 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO OLEO DIESEL S10 (BIODIESEL), CONFORME A NOTA FISCAL 105, ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETA MITSUBISHI L200 DE PLACA NPV 0681/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS, DURANTE O PERIODO DE 08/01 A 31/01 DO CORRENTE ANO.PP0016/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 31/01/2014 | 1000.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS INTEIRAS INTRA-ESTADUAL, CONFORME LEI 0140/2011, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA SUPRIS COM DESPESAS QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 21, 24, 28, E 29 DE JANEIRO DE 2014, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE INTERESSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 31/01/2014 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO DE 2014,NF 1000171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 31/01/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESP. SILVA BORGES ME - AUDIO MIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 CONFORME NFS 000260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 31/01/2014 | 1457.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AOA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0000147 | 31/01/2014 | 13093.30 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REPERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO DIESEL S10(BIODIESEL), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AOS VEICULOS: VW/CAMINHÃO PIPA DE PLACA:OGE 0979/PB - ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL: RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, QUE ESTÃO A SERVIÇO NAS LIMPEZAS DE AÇUDES, BARRAGENS E ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, RELATIVO AO PERIODO DE 08/01 A 31/01 DO CORR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 31/01/2014 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME EXTRATO ICMS DES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0000142 | 31/01/2014 | 4236.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT/UNO DE PLACA NPW 3371/PB; FIAT/UNO DE PLACA MNK 7775/PB; FIAT/UNO DE PLACA HIX 2451/PB; CLASSIC LS DE PLACA NQF 0298/PB, NO PERIODO DE 20/01 A 31/01 DE 2014 QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PP 0016/2013, NF106. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0000145 | 31/01/2014 | 2646.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT/UNO DE PLACA MNY 4904 FIAT/DOBLOAMBULANCIA PLACA OFG 9866 QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTEAO PERIODO DE 17/01 A 31/01 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 31/01/2014 | 2780.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES,NF 2551. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0000153 | 31/01/2014 | 2494.80 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA,DESTINADOS AOS VEICULOS: VW/SAVEIRO/AMBULANCIA-PLACA MOQ 2203, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO PERIODO DE 08/01 A 31/01 DO CORRENTE ANO.PP 0016/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0000155 | 31/01/2014 | 2245.93 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 BIODIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS: IVECO/ODONTOMOVEL PLACA KAO 3368/PB MICRO ONIBUS VAN KRQ 0120 PB QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO PERIODO DE 20/01 A 31/01 DO CORRENTE ANO. PP0016/2013 NF108 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0000151 | 31/01/2014 | 1896.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL 90, ANEXA ,DESTINADOS AO VEICULO: RENAULT/SANDERO-PLACA: OFY 5826/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 08/01 A 31/01 DO CORRENTE ANO PP 0016/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 03/02/2014 | 582.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES,NF 2502. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 03/02/2014 | 2430.00 | 00004142147498 | ISABELLE MORAES SOUTO MAIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA RESPONSÁVEL PELO LABORATÓRIO DE PROTESES, NAS MOLDAGENS, INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES DE PROTESES DENTARIS DO PROGRMA BRASIL SORRIDENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO., DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 03/02/2014 | 2800.00 | 00092910262472 | LEANGELA LIDIA CARDOSO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTÉTICA, NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS SUPERIO, INFERIOR, CORONARIAS E INTR-RADICULA DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DESTINADAS AO ATENDIEMNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 03/02/2014 | 1500.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETRONICA N °689, ANEXA , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AO POÇO ARTESIANO COM CATAVENTO, LOCALIZADO NO SITIO FAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 03/02/2014 | 2500.00 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE CONSULTOREIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME A NOTA FISCAL N° 1000000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 03/02/2014 | 86.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014 , CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 03/02/2014 | 322.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TEFEFONE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 04/02/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ASSINATURA DO CONTRATO N°04816,JUNTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO E A UNIÃO- SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 04/02/2014 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.DE EDUC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA ANUIDADE DO CONVENIO N° 071/2014, FIRMADA JUNTO A UNDIME, RELATIVO AO ANO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 04/02/2014 | 1020.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA AO PAGAMENTO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 05/02/2014 | 2449.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES,NF 2560. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 05/02/2014 | 1280.00 | 00010300992432 | RIANNE MARIZALDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM CARRO VOLANTE, DO TIPO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MMY 8718/PB, NAS ZONAS URBANAS E RURAL DESTE MUNICIPIO,SENDO 32 HS DE DIVULGAÇÃO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014.NF 851. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 05/02/2014 | 156.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REF AO PERIODO DE 16/01 A 28/01 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 05/02/2014 | 37.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA S, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORENTE ANO , CONFORME EXTRATO BANCARIO. CC 09 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 05/02/2014 | 5000.00 | 00018878407453 | ERNESTO FERNANDES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO MMC/L200 3.2 D, DE PLACA NPV 0681/PB, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, NF 852. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 05/02/2014 | 960.00 | 00010300992432 | RIANNE MARIZALDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARRO VOLANTE, DO TIPO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MMY 8718/PB, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 24 CHSDE DIVULGAÇÃO DA ABERTURA E ENCERRAMENTO DAS MATRICULAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014.NF 850 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 06/02/2014 | 12.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 06/02/2014 | 10.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 , DESTINADO A INSTALAÇÃO DE ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 06/02/2014 | 70.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MES DE DSEZEMBRO DE 2013, DE UM IMOVEL LOCADO AO SENHOR , JOSE ELENILDO DE PAIVA SILVA, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DA SEDE DA EMATER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 06/02/2014 | 14.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 10/02/2014 | 7393.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENRENTE AO PASEP, DESCONTADO NA CC FPM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUJPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 10/02/2014 | 5342.77 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFENTE PARC RESTANTE PARA PAG. PRECATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 10/02/2014 | 1092.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 10/02/2014 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CILINDRO DE OXIGENIO, CONFORME NOTA FISCAL 601,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 10/02/2014 | 9000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 10/02/2014 | 20221.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 10/02/2014 | 257.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014, DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR JOAO MENDES DE MELO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 10/02/2014 | 30.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014, DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR LUCAS DIAS DE OLIVEIRA DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 10/02/2014 | 7982.20 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 0165, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS PARA OS SERIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 10/02/2014 | 31568.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA, DESTA SECRETARIA, PAGAMENTO GPS/INSS PATRONAL FOLHA 60%- 01/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 10/02/2014 | 916.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 10/02/2014 | 7950.00 | 14843040000100 | JUDIVALDO DA CRUZ MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 PORTÕES E 03 GRADES DE FERROS, COM TAMANHOS E MEDIDAS DESCRITAS EM NOTA FISCAL N°012, EM ANEXA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE ,MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 10/02/2014 | 13996.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, PAGAMENTO GPS/INSS PATRONAL FOLHA 40%- 01/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 10/02/2014 | 5392.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, 04 CAMARAS E 04 PROTETORES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 2083,ANEXA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 8977/PB,QUE ESTA A SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 10/02/2014 | 19189.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 10/02/2014 | 39387.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 10/02/2014 | 2774.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS, DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 11/02/2014 | 1950.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ASSINATURA DO CONTRATO N°04816,JUNTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO E A UNIÃO- SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSSA E EDITORA, NF 1004124 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR QUADRAS POLIESPORTIVA E CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000194 | 11/02/2014 | 49064.65 | 13519825000169 | MACIEL LOCACOES CONSTUCOES E INCORPORACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA OBRA DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR, LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, SN-CENTRO-DAMIÃO/PB, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS N° 0004/2013-CONTRATO N° 0100/2013-CPL, CADASTRADA NO CEI N° 51.222.12620/7-5 E ART DA OBRA N/ 10000000000030125, NOTA FISCAL N°1000003, COD. VERIFICADOR N° 0053037,ANEXA. | 00702014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 12/02/2014 | 720.00 | 00006364312403 | SILVANO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE LETREIROS EM FAIXAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 858. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 12/02/2014 | 7920.00 | 17860764000150 | ROBSON ALEFF SILVA NUNES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA PESADA, TRATOR DE ESTEIRA,D4 DE FABRICAÇÃO NACIONAL,COM MOTOR DIESEL DE 04 OU 06 CILINDROS EM LINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURTA DESTE MUNICIPIO, NF N°027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 12/02/2014 | 225.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICLOS LTDA-ME | IMPORTANCIA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DOS PRODUTOS, POINTA DE DENTES, CONFORME NOTA FISCAL 104, DESTINADAS A SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DURANTES OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 12/02/2014 | 900.00 | 00075976650406 | JOSE GONZAGA SILVA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO, NAS ESTRADAS QUE INTERLIGAM AOS SITIOS:CANOINHAS, LAGOA DO JUCÁ ATE A DIVISA COM O MUNICIPIO DE CUITE/PB, DURANTE A REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRDAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 12/02/2014 | 1000.00 | 00003632771456 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR COM AS DESPESAS DE MEDICOS E HOSPITAL, APOS A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE MAMA, CONFORME SE COMPROVA COM: nOTAS FISCAIS DAS DESPESAS REALIZADAS, POR SE TRATAR DE FAMILIA ESTA VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ATENDE AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 2 ° DA LEI MUNICIPAL N° 097/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 12/02/2014 | 2076.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT/DOBLO CARGO 1.4, ANO 2013, DE PLACA OFG-9866/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/01/2014 A 31/01/2014, TOTALIZADO 17 DIAS DED USO CONTINUO.NF 90 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 12/02/2014 | 2310.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N°201400000020166,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REALIZADOS NOS VEICULOS: FIAT UNO MILLE DE PLACA MNY 4904/PB ESAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2203/PB, QUE SETÃO A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 13/02/2014 | 1683.11 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 183.045, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIÁL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA AS NECESSIDADES COM A ALIMENTAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE TRABALHAM NESTE MUNICIPIO.RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 13/02/2014 | 1522.36 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPIL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DAS ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DEV 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 14/02/2014 | 108.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE GENERO ALIMENTICIOS (PÃO fRANCES), CONFORME NOTA FISCAL 61,ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 14/02/2014 | 7875.00 | 00008919393427 | JOSENILSON LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA, EM VEICULO DO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MMU 3757/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NF 859. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 14/02/2014 | 83.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCES),CONFORME NOTA FISCAL 62,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 17/02/2014 | 250.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL PARA ACESSO A REDE DE DADOS (INTERNET),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, E PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E OPERAÇÃO PIPADESTE MUNICIPIO.NF 0148. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 17/02/2014 | 2555.20 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, DURANTE O PERIODO DE 18 A 20 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 17/02/2014 | 250.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL PARA ACESSORA A REDE DE DADOS(INTERNET), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E PARA ATENDER A SALA DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA E EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NESTE MUNICIPIO,, NF0145. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 17/02/2014 | 150.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL PARA ACESSORA A REDE DE DADOS(INTERNET), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E PARA ATENDER A SALA DE IMUNIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, NF 148 EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 18/02/2014 | 29.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 18/02/2014 | 92.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE USG ENDOVAGINAL, CONFORME NOTA FISCAL 201400000023276, ANEXA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE ESTA VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N°097/2008, E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 18/02/2014 | 63.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014, DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR JOSE ELINEIDE DE PAIVA SILVA ,DESTINADO AOS CONSULTORIO DENTARIOS DO PROGRAMA SAUDE BOCAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 18/02/2014 | 4660.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA GPS/INSS, REFERENTE A PERCELA DE N°2 DE 30/12/2013, REFRENTE AO PARCELAMENTO QUE ESTE MUNICIPIO TEM JUNTO A PRECIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 18/02/2014 | 1092.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO DA GPS/INSS, REFERENTE A PERCELA DE N°30/01/2014, REFRENTE AO PARCELAMENTO QUE ESTE MUNICIPIO TEM JUNTO A PRECIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 18/02/2014 | 4660.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO DA GPS/INSS, REFERENTE A PERCELA DE N°30/01/2014, REFRENTE AO PARCELAMENTO QUE ESTE MUNICIPIO TEM JUNTO A PRECIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 18/02/2014 | 4660.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA GPS/INSS, REFERENTE A PERCELA DE N°2 DE 28/2/2014, REFRENTE AO PARCELAMENTO QUE ESTE MUNICIPIO TEM JUNTO A PRECIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 18/02/2014 | 8445.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 18/02/2014 | 8.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 18/02/2014 | 20.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 18/02/2014 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014, DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR LUCAS DIAS DE OLIVEIRA DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 18/02/2014 | 56.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014, DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR (A) EDIANA MARIA FERREIRA DE MEDEIROS, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 18/02/2014 | 377.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 18/02/2014 | 1373.50 | 09382839000106 | MACKLEYN IND COM E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS MOD. NAVAL, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.NF N° 2014000000020021. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 18/02/2014 | 543.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 18/02/2014 | 6326.50 | 09382839000106 | MACKLEYN IND COM E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 533, DESTINADOS MA INSTALAÇÃO DE DIVISORIOS MOD. NAVAL, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 18/02/2014 | 1750.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS INTEIRAS E 01 (UMA) MEIA DIARIA INTRA-ESTADUAL, CONFORME LEI 0140/2011, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA SUPRIS COM DESPESAS EM VIAGEM NOS DIAS 18 A 20 PARA CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 18/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA A FAMUP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 20/02/2014 | 444.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM DE TONERES CONSERTO DE IMPRESSORAS, CONFORME NOTA FISCAL201400000020098,EM ANEXA, DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NESTA SECRETARIA E DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 20/02/2014 | 276.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE A SERVIÇOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 20/02/2014 | 150.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM DE TONERES DE IMPRESSORAS, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICO N 201400000020099, PARA SUPRIR DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 20/02/2014 | 2300.00 | 00009166824478 | DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO VW/GOL 1.0 DE PLACA N° MOL 4495/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS PARA AOS SERVIÇOS NECESSITADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 20/02/2014 | 250.00 | 09382839000106 | MACKLEYN IND COM E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 535, DESTINADOS MA INSTALAÇÃO DE DIVISORIOS MOD. NAVAL, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 20/02/2014 | 225.00 | 00088580997453 | JOSINEIDE SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS INTRA-ESTADUAL, PARA REEMBOLSOM DAS DESPESAS DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL/UFPE), REALIZADO NO HOTEL TAMBAU NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCORRIDO NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 20/02/2014 | 225.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM DE TONERES DE IMPRESSORAS, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SUPRIR DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICIPIO. NF 201400000020097 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 20/02/2014 | 149.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 20/02/2014 | 225.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM DE TONERES DE IMPRESSORAS, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SUPRIR DOS EQUIPAMENTOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 20/02/2014 | 225.00 | 00002303127483 | FRANCISCO SALES SANTOS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIARIAS INTER-ESTADUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA USO DE PÁ CARREGADEIRA-HYUNDAI, QUE SERA REALIZADO NA SEDE DO INCRA-PB, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 20/02/2014 | 225.00 | 00008182265444 | FERNANDO ESTEVÃO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTER-ESTADUAL,PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMNETO PARA USO DE PÁ CARREGADORA-HYUNDAI, QUE SERA REALIZADA NA SEDE DO INCRA-PB, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 20/02/2014 | 0.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENRENTE AO PASEP, DESCONTADO NA CC ITR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 20/02/2014 | 375.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA OA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM DE TONERES DE IMPRESSORAS, CONFORME NOTA FISCAL 201400000020095, EM ANEXA, DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 20/02/2014 | 150.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIA INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI N° 0140/2011, PARA SUPRIR AS DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 07 E 17 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 20/02/2014 | 790.00 | 00002470428467 | EMIR CLAUDIO DE LIMA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO CONSERTO DE DIVISÕES EM MADEIRA E NO FORRO DA SEDE PROVISORIA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL.NF 860. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 24/02/2014 | 200.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES,REALIZADOS EM ADRIANA FERNANDES SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE ESTA VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIUAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ART.2° DA LEI MUNICIPAL N° 097/2008, E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 24/02/2014 | 1921.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTANCIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA GABINETE, MOUSE, TECLADO, MONITOR, CONFORME NOTA FISCAL 1900, ANEXA, DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 24/02/2014 | 2500.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DO VEICULO , TIPO CORSA/CLASSIC LS DE PLACA NQF 0298/PB, ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EMODIALISE EM CENTROS MEDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS. RELATIVO AO PERIODO DE 20/01 A 19/02 DO CORRENTE ANO. NF N° 868. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 24/02/2014 | 2500.00 | 00008290450400 | ELIZANGELA FRANÇA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA NPW 3371/PB, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL 001/2014, CONTRATO N°007/2014-CPL. QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA QUANDO NA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO. RELATIVO AO PERIODO DE 20/01 A 19/02 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 24/02/2014 | 420.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DE ART.LAB.MED.E HOSP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADOS A COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE COLETA DE ÁGUA PARA ENVIO DE EXAMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 24/02/2014 | 2000.00 | 00008534569410 | ARMANDO SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNK 7775/PB, CONFORME DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/01 A 20/02 DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL 865 EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 24/02/2014 | 2011.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA OA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AOS GARIS MUNICIPAIS. NF 15095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 24/02/2014 | 178.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 24/02/2014 | 2170.00 | 11988982000198 | DEDETIZADORA DELTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM A DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E RURAL, PARA O INICIO DAS AULAS DOANO LETIVO 2014. NF N° 0072. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 24/02/2014 | 690.00 | 03188881000104 | JULIANA COMWERCIO-JOSE EDIVALDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA OA PAGAMNETO REFERNETE AO AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA ENCADERNADORA LASSANTE ESPIRIMATIC, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MIUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE NA ENCADENAÇÃO DESPESASE DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS CONFORME NOTA FISCAL 912. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 24/02/2014 | 339.29 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO, PELOS SERVIÇOS DESCRITOS NO MESMO, EM ANEXO, EM POSTAGENS REALIZADAS PR ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 24/02/2014 | 1200.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM SO TRABALHOS REALIZADOS PELA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 25/02/2014 | 1059.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ASSINATURA DO CONTRATO N°04816,JUNTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO E A UNIÃO- SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 26/02/2014 | 225.00 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 26/02/2014 | 4800.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM O PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO E VINCULOS-SCFV, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. NF285 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 26/02/2014 | 1117.55 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMNETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL, 189, ANEXA DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 26/02/2014 | 385.73 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - BRASIL IMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ENFEITES DE CARNAVAL, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL 4341, PARA SECRETRAIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS PARA OS DESFILES DOS BLOCOS CARNAVALESCOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NAS COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 26/02/2014 | 442.45 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 191, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO COM A MEDICA PERTECENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 26/02/2014 | 1254.30 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 190, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 26/02/2014 | 895.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA ME | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES E LIXEIRAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVÉS DO PROGRAM,A DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ (RAB-PMAQ-SM), DESTINADOS AO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 26/02/2014 | 56.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA ME | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVÉS DO PROGRAM,A DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ (RAB-PMAQ-SM), DESTINADOS AO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 26/02/2014 | 4903.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 28/02/2014 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENRENTE AO PASEP, DESCONTADO NA CC ICMS DES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 28/02/2014 | 11050.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONAO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 28/02/2014 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICO CONTABEIS E ASSESSORIA FINANCEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. NF 875. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 28/02/2014 | 2649.84 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 28/02/2014 | 3000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 28/02/2014 | 724.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 28/02/2014 | 2500.00 | 17475471000159 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCESSO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL 001/2014, CONTRATO N°010/2014-CPL, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO PARA OS CENTROS NMEDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS, RELATIVO AO PERIODO DE 20/01 A 19/02 DO CORRENTE ANO.NF 27. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 28/02/2014 | 979.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 28/02/2014 | 14767.30 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 28/02/2014 | 8088.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 28/02/2014 | 23800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 28/02/2014 | 19446.43 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 28/02/2014 | 4000.00 | 00006364316492 | MARIA JOSENICE PIMENTA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, TIPO CITROEN/MICROONIBUS/JUMPER MBS DE PLACA KRQ 0120/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS CENTROS MÉDICOS EM OUTROS MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 20/01 A 19/02 DO CORRENTE ANO, NF 867 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0000306 | 28/02/2014 | 15746.10 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA ,DESTINADOS AOS VEICULOS: VW/SAVEIRO/ AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2203/PB, FIAT/UNO- PLACA: MNY 4904/PB : FIAT/ UNO DE PLACA MNK 7775/PB; FIAT/UNO DE PLACA HIX 2451/PB; CLASSIC LS DE PLACA NQF 0298/PB E FIAT/UNO DE PLACA HIX 1102/PB; QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 28/02/2014 | 11482.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 28/02/2014 | 40145.08 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 28/02/2014 | 1938.28 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 28/02/2014 | 2042.15 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 BIODIESEL, DESTINADOS AOS VEICULO: MICRO/ONIBUS VAN DE PLACA KRQ 0120/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AOSSERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CENTRO MEDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 28/02/2014 | 450.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS: RENAULT/SANDERO-PLACA:OFY 5826, VW/CAMINHÃO PIPA PLACA: OGE 0979/PB, RETROSCAVADEIRA E TRATOR QUE FAZEM PARETE DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO,NF 871. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 28/02/2014 | 95.00 | 03775588000305 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICOS, CFE. SOLIC 064/2014, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL 201400000020195, ANEXA, REALIZADA NA AGUA DO AÇUDE SAULO MAIA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, QUE ABASTECE A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA OPERAÇÃO PIPA EM PARCEIRIA COM MUNICIPIO DE DAMIÃO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 28/02/2014 | 12350.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMSSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 28/02/2014 | 9000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 28/02/2014 | 2250.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0000296 | 28/02/2014 | 22170.78 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REPERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO DIESEL S10(BIODIESEL), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AOS VEICULOS: VW/CAMINHÃO PIPA DE PLACA:OGE 0979/PB ; RETROESCAVADEIRA: MOTONIVELADORA:TRATOR NEWHOLLAND; CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA DE PLACA MYL 1372/RN; CAMINHONETA D20 DE PLACA MMV 5221/PB E CAMINHONETA MITSUBBISHI MNF 6326/MNF, QUE ESTÃO A SERVIÇO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 28/02/2014 | 29071.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 28/02/2014 | 10287.41 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 28/02/2014 | 6592.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORERNTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 28/02/2014 | 211.74 | 11100169000130 | FLAVIO FONSECA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS DESCRITAS EM NOTA FISCAL 487 ANEXAS, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA: MOW 7503/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 28/02/2014 | 1800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 28/02/2014 | 1500.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, COM OS PROGRAMAS SOCIAS DESENVOLVIDOS PELO MESMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 28/02/2014 | 1400.00 | 00004694924494 | JAMILTON COSNTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS REFERENTE APRESENTAÇÃO COM XARAMGA, JUNTO AO BLOCO DE CARNAVAL COMPOSTO COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2014,NF 870. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 28/02/2014 | 15950.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 28/02/2014 | 3861.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0000268 | 28/02/2014 | 16896.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO OLEO DIESEL S10 (BIODIESEL), CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 112 , ENEXA, DESTINADAS AOS VEICULOS: ÔNIBUS ESCOLARES- PLACA: OEY 3843/PN PLACA:OEY 3873/PB: PLACA OGA 9680/PB: PLACA OGE 1535/PB: PLACA MOB 8014/PB: PLACA NPR 6823/PB: PLACA NQD 8977/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANMSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO PERIODO 13/02 A 28/02 DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 28/02/2014 | 154147.96 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 28/02/2014 | 879.14 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE NAO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CREDHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 28/02/2014 | 1752.08 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 28/02/2014 | 13700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 28/02/2014 | 350.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS: ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA : MOB 8014; PLACA NPR 6823 ; PLACA NQD 8977, PLACA OEY 3843 ; PLACA 3873; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 872. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 28/02/2014 | 3050.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE NAO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 28/02/2014 | 72489.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 28/02/2014 | 22.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORENTE ANO , CONFORME EXTRATO BANCARIO. CC 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 28/02/2014 | 2500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.NF° 874. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 28/02/2014 | 27750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 28/02/2014 | 1968.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 28/02/2014 | 978.88 | 14031327000135 | RDS. COM INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE COPIADORA/SCANNER, DE MARCA BROTHER, MODELO DCP-8157 DN, COM FRANQUIA DE 4.000 (QUATRO MIL)COPIAS QUED ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 8.486 COPIAS EXCEDENTES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, NF 58. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 28/02/2014 | 12609.12 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 28/02/2014 | 2201.10 | 00008363168432 | JOELMA FELIX AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO OLEO DIESEL S10(BIODIESEL),DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETA MMC/L200 3.2 D. DE PLACA NPV 0681/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 28/02/2014 | 2000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 28/02/2014 | 4000.00 | 00002587269466 | ALLYSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE. DURANTE O MES DE FEVEREIROO DE 2014, NF 873. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 28/02/2014 | 10750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 28/02/2014 | 1858.50 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO OLEO DIESEL S10 (BIODIESEL), CONFORME A NOTA FISCAL 111, ANEXA, DESTINADO AO VEICULO : RENAULT/SANDERO- PLACA:OFY 5826 E MOTO HONDA DE PLACA MOW 7503/PB, QUE ESTÃO DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDO DE 01/02 A 28/02 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 03/03/2014 | 2065.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BIOMBOS E BISTURI ELETRICO CONFORME DESCRITO EM NF 0003670 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA PMAQ(RAB-PMAQ-SM) PSF I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 03/03/2014 | 850.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE EM NF3669 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PSF I PMAQ (RAB-PMAQ-SM). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000320 | 03/03/2014 | 2428.40 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONFORME DESCRITOS EM NF 24773 REGISTRO DE PREÇO 00001/2014 CONTRATO 0019/2014 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE, MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE NO ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000321 | 03/03/2014 | 2045.60 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA CONFORME DESCRITOS EM NF 24758 REGISTRO DE PREÇO 00001/2014 CONTRATO 0019/2014 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE, MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE NO ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 05/03/2014 | 1020.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA AO PAGAMENTO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 05/03/2014 | 88.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DESCONTADO NA CC FEP DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000327 | 06/03/2014 | 2500.00 | 00004618414448 | JOSE ERINALDO SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HIX 1101/PB PP 00002/2014 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 NF 000887 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 06/03/2014 | 367.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 06/03/2014 | 1741.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NF 5531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 06/03/2014 | 2500.00 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME A NOTA FISCAL N°1000007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 06/03/2014 | 450.00 | 00003182168410 | ALCIDES SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 2 CATAVENTOS EM POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM: SENDO 01 (UM) SITIO VIRAÇÃO E 01 (UM) NO SITIO FAIXA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO, QUE SAO UTILIZADOS PARA SUPRIR NECESSIDADES COM ABASTECIMENTO DE AGUA DESTAS COMUNIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 882, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 06/03/2014 | 25.91 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA , USADOS POR ESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000326 | 06/03/2014 | 5000.00 | 00018878407453 | ERNESTO FERNANDES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO MMC/L200 3.2 D, DE PLACA NPV 0681/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. PP 002/2014. NF N°883. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 07/03/2014 | 65.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DIVERSOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 07/03/2014 | 550.00 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DENTES E PARAFUSOS CONFORME NOTA FISCAL 4624 EM ANEXA. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 07/03/2014 | 600.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIA INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 10 DE MARCO DE2014, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO COSEMS, REALIZADA NA SEDE DA SECRETASRIA ESTADUAL DE SAUDE E NOS DIAS 11 E 12 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA ECONOMIA DA SAÚDE DO NORDESTE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 07/03/2014 | 280.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CILINDRO DE OXIGENIO, CONFORME NOTA FISCAL 641,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 10/03/2014 | 4385.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DESCONTADO NA CC FPM DES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 10/03/2014 | 5796.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 10/03/2014 | 9333.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000341 | 11/03/2014 | 5190.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT/DOBLO CARGO 1.4, ANO 2013, DE PLACA OFG-9866/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02 A 02/03 DE 2014, NF N°91. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 11/03/2014 | 200.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ANATOMOPALOGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE ESTA VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS NO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 097/2008, E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 11/03/2014 | 2200.00 | 00017299556812 | JOSE ELSON FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRANSPORTE DE MAQUINA PESADA EM RODOVIAS FEDERAIS E ESTADUAIS,DOADA PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PAC2 DO GOVERNO FEDERAL, AO MUNICIPIO DE DAMIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 11/03/2014 | 2000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE, DE PLACA MNL 7793/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFRENTE AO PERÍODO 03/02 A 04/03 DE 2014.NF N°95 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000345 | 11/03/2014 | 3000.00 | 00005149182419 | ERINALDO SALVINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO CAMINHONETA GM/CHEVROLET D20, DE PLACA MMV 5221/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.NF N°0886. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000346 | 11/03/2014 | 3000.00 | 00008532588484 | ADAIR OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, DE PLACA MYL 1372/RN, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. PP 002/2014 , NF 0885. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 11/03/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESP. SILVA BORGES ME - AUDIO MIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME NFS 000265. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 11/03/2014 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2014,NF 1000201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 11/03/2014 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÕES E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.NF 1000582. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000349 | 12/03/2014 | 21900.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE JORNADA PEDAGOGICA, COM O TEMA ENTRELAÇANDO SABERES E PRÁTICA INOVADORAS COM DURAÇÃO DE 30 HORAS AULA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 0127302 CC Nº 0001/2014 CONTRATO Nº47/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 12/03/2014 | 256.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE USG ENDOVAGINAL, CONFORME NOTA FISCAL 201400000023789, ANEXA,POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 12/03/2014 | 400.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA OA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE ESTÁ VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS NO ART 2° DA LEI MUNICIPAL N° 097/2008, E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 13/03/2014 | 40.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 13/03/2014 | 275.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 13/03/2014 | 101.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 13/03/2014 | 34.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 13/03/2014 | 535.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO PREVIDENCIARIO (MULTAS) RELATIVO A AUDITORIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, ANO-BASE DE 2010 CONFORME PROCESSO N°10425.720223/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 13/03/2014 | 505.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO PREVIDENCIARIO (MULTAS) RELATIVO A AUDITORIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, ANO-BASE DE 2010 CONFORME PROCESSO N°10425.720223/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 13/03/2014 | 37.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA COM CDC 5/1005950-9, DO IMÓVEL LOCADO AO SENHOR (A) ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 13/03/2014 | 8084.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO PREVIDENCIARIO (MULTAS) RELATIVO A AUDITORIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, ANO-BASE DE 2010 CONFORME PROCESSO N°10425.720223/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 13/03/2014 | 10.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 13/03/2014 | 475.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NF 5532. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 13/03/2014 | 28.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 13/03/2014 | 6.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 13/03/2014 | 29.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 13/03/2014 | 10.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 14/03/2014 | 37.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 14/03/2014 | 508.00 | 11988982000198 | DEDETIZADORA DELTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM DEDETIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE.NF N°77 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 14/03/2014 | 8.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 17/03/2014 | 700.00 | 00062319710400 | ELISABETE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A SEDE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, . RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 17/03/2014 | 1000.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRA DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 17/03/2014 | 1400.00 | 00004013589419 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFENRENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, 26-CENTRO-DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA CONSULTORIAS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 17/03/2014 | 900.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, 62, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DESTINADO A INSTALAÇAO DA SEDE DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 17/03/2014 | 700.00 | 00008816925493 | ANGELICA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO VIRAÇÃO-ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 17/03/2014 | 4000.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA ,S/N DESTINADO PARA SEDE PROVISÓRIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESE DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 17/03/2014 | 185.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE GENERO ALIMENTICIOS (PÃO fRANCES), CONFORME NOTA FISCAL 63,ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 17/03/2014 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 17/03/2014 | 1300.00 | 00007742674459 | ELZIVAN MARTINS DE SOUSA | IMPORTANMCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN- CENTRO-DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, E DESTINADO A RESIDÊNCIA DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESE DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 17/03/2014 | 700.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN- CENTRO- DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 17/03/2014 | 1450.00 | 00005287271417 | REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO NA DE 03/02 A 15/03 DE 2014.NF 905. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 17/03/2014 | 700.00 | 00008709123482 | POLIANA TOMAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVA AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 17/03/2014 | 1000.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVÉL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA-CENTRO-DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DESTINADO COMO SEDE DO PROGRAMA SALA DA SECA( OPERAÇÃO PIPA) NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESE DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 17/03/2014 | 600.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A INSTALAÇAO DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 17/03/2014 | 1000.00 | 00087355043404 | EDIANA MARIA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE CENTRO DAMIAO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 17/03/2014 | 550.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA JUVINIANO GOMES DE LIMA, 09, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV PARA CRIAÇÃS ATÉ 12 ANOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 17/03/2014 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 40, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PARA ADOLESCENTES DE 13 A 17 ANOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 17/03/2014 | 800.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ, 32, CENTRO DE DAMIAO-PB, A DISPOSIÇAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE JANEIRODE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 17/03/2014 | 1300.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 17/03/2014 | 700.00 | 00062318594449 | JOSE CARLOS ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SÃO LUIS, 99-CENTRO-DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO COMO DEEPOSITO PARA O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCXOLAR, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 17/03/2014 | 1300.00 | 00004989946430 | OTENILDO FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FIRME DELGIDIO DA SILVA, S/N , A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTINADO COMO SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 17/03/2014 | 350.00 | 00048536377453 | SANDRA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DA COORDENAÇÃO DO PACTO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, CENTRO DE DAMIAO-PB,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 17/03/2014 | 1000.00 | 00013475573857 | MARIA LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ 08, CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 17/03/2014 | 120.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 17/03/2014 | 118.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCES),CONFORME NOTA FISCAL 64,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 17/03/2014 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO FPM NO DIA 17/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 18/03/2014 | 483.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE CONFORME ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 18/03/2014 | 2087.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ASSINATURA DO CONTRATO N°04816,JUNTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO E A UNIÃO- SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 18/03/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA A FAMUP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 18/03/2014 | 358.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 18/03/2014 | 8027.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 18/03/2014 | 32.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000400 | 19/03/2014 | 1099.80 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONFORME DESCRITOS EM NF 24892 REGISTRO DE PREÇO 00001/2014 CONTRATO 0019/2014 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE, MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE NO ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 19/03/2014 | 2831.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MESA GINECOLOGISCA CONSTANTE EM NF3703 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PSF I PMAQ (RAB-PMAQ-SM). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000402 | 20/03/2014 | 2050.98 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA CONFORME DESCRITOS EM NF 24902 REGISTRO DE PREÇO 00001/2014 CONTRATO 0019/2014 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE, MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE NO ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 20/03/2014 | 315.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE EM NF3710 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PROGRAMA PSF I PMAQ (RAB-PMAQ-SM). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 21/03/2014 | 4000.00 | 00006364316492 | MARIA JOSENICE PIMENTA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, TIPO CITROEN/MICROONIBUS/JUMPER MBS DE PLACA KRQ 0120/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS CENTROS MÉDICOS EM OUTROS MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 20/02 A 19/03 DO CORRENTE ANO, NF 908 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 21/03/2014 | 2000.00 | 00008534569410 | ARMANDO SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNK 7775/PB, CONFORME DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/02 A 20/03 DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL 906 EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000414 | 21/03/2014 | 2500.00 | 00008290450400 | ELIZANGELA FRANÇA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA NPW 3371/PB, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL 001/2014, CONTRATO N°007/2014-CPL. QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA QUANDO NA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO. RELATIVO AO PERIODO DE 20/02 A 19/03 DO CORRENTE ANO.NF N°909. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 21/03/2014 | 150.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL PARA ACESSORA A REDE DE DADOS(INTERNET), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E PARA ATENDER A SALA DE IMUNIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, NF 152 EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000418 | 21/03/2014 | 2500.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DO VEICULO , TIPO CORSA/CLASSIC LS DE PLACA NQF 0298/PB, ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EMODIALISE EM CENTROS MEDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS. RELATIVO AO PERIODO DE 20/02 A 19/03 DO CORRENTE ANO. NF N° 907. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 21/03/2014 | 4260.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NF 5606. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 21/03/2014 | 78.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PRESTADOS POR ESTA EM´PRESA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, NOTA FISCAL 1005014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 21/03/2014 | 182.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 21/03/2014 | 187.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFENRETE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 21/03/2014 | 282.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE A SERVIÇOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 21/03/2014 | 250.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL PARA ACESSO A REDE DE DADOS (INTERNET),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, E PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E OPERAÇÃO PIPADESTE MUNICIPIO.NF 151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 21/03/2014 | 4.53 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 21/03/2014 | 870.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PRESTADOS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS CONFORME NOTA FISCAL 889. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 21/03/2014 | 6620.37 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AOA PAGAMENTO REFENTE A DEVOLUÇÃO DA 3° PARCELA REPASSADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO RECURSO DOS TRANSPORTE ESCOLARES DO ANO DE 2013: APLICAÇÕES E SALDO REMANESCENTE EXISTENTES EM CONTA CORRENTE, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR-ANO 2013, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 21/03/2014 | 250.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL PARA ACESSORA A REDE DE DADOS(INTERNET), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E PARA ATENDER A SALA DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA E EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, NF0150. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 24/03/2014 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AS SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÕES E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.NF 1000753. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000419 | 24/03/2014 | 2500.00 | 17475471000159 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA HIX 2451 PROCESSO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL 001/2014, CONTRATO N°010/2014-CPL, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO PERIODO DE 20/02 A 22/03 DO CORRENTE ANO.NF 29. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000422 | 25/03/2014 | 467.60 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA CONFORME DESCRITOS EM NF 24936 REGISTRO DE PREÇO 00001/2014 CONTRATO 0019/2014 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE, MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE NO ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 25/03/2014 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE MATÇO DE 2014,NF 18253. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 25/03/2014 | 629.94 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL 166.994 EM ANEXA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS DEPENDENCIAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 26/03/2014 | 3500.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MOB 8014/PB NQD 8977/PB E NPR 6823/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NF 902 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000425 | 26/03/2014 | 6164.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PP 006/2014 NF2677. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 27/03/2014 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CILINDRO DE OXIGENIO, CONFORME NOTA FISCAL 649,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 27/03/2014 | 1039.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 27/03/2014 | 5224.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 27/03/2014 | 2892.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 27/03/2014 | 1938.28 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 27/03/2014 | 2400.00 | 00067555004453 | ROGERIO DE SOUZA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO RESPONSÁVEL PELO LABORATÓRIO DE PRÓTESES, NAS MOLDAGENS, INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES .DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, NF N°903. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 27/03/2014 | 15179.88 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 27/03/2014 | 40410.48 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 27/03/2014 | 10500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 27/03/2014 | 8088.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 27/03/2014 | 22000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 27/03/2014 | 5990.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 27/03/2014 | 14750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 27/03/2014 | 2724.72 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 27/03/2014 | 8009.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA GPS/INSS, REFERENTE A 1° PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO COM IDENTIFICADOR N° 046.513.459/0001-9, DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA PREVIDENCIARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 27/03/2014 | 3800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 27/03/2014 | 724.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 27/03/2014 | 12350.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 27/03/2014 | 12048.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 27/03/2014 | 2250.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 27/03/2014 | 29516.48 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 27/03/2014 | 3620.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 27/03/2014 | 6542.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORERNTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 27/03/2014 | 9846.08 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 27/03/2014 | 2524.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 27/03/2014 | 16750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 27/03/2014 | 73740.84 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 27/03/2014 | 18156.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CREDHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 27/03/2014 | 1752.08 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 27/03/2014 | 13700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 27/03/2014 | 1948.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 27/03/2014 | 159695.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DEMARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 27/03/2014 | 3050.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 27/03/2014 | 12108.88 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 27/03/2014 | 26150.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 27/03/2014 | 2000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 27/03/2014 | 10750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 28/03/2014 | 1750.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 07 DIARIAS INTRA-ESTADUAL, CONFORME LEI 0140/2011, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA SUPRIS COM DESPESAS EM QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 05, 06, 07, 10, 24, 25, 28 DE MARÇO DE 2014, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 28/03/2014 | 176.86 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO, PELOS SERVIÇOS DESCRITOS NO MESMO, EM ANEXO, EM POSTAGENS REALIZADAS PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 28/03/2014 | 14.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA IPVA NO DIA 28/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 28/03/2014 | 2328.00 | 00011795898402 | THAIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA GKL 1969/PB. PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO PERCURSO DO SITIO FAIXA VIA SITIO CANOINHAS ATÉ A EMEF SEVERINO LOURENÇO DA SILVA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO 17/02 A 07/03 DE 2014 COM UM TOTAL DE 12 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. CONFORME NF N°901. TP 0002/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 28/03/2014 | 2436.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, DE PLACA CJS 0730/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE M,UNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DO SITIO MATAS, MATAS DO RIACHÃO VIA EMEF PEDRO FERREIRA ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 17/02 A 027/03 DE 2014, COM UM TOTL DE 12 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL 895. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 28/03/2014 | 2436.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA BSV 5212/PB, DESTINADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO VIRAÇÃO ATÉ A EMEF ALICE CARNEIRO NA MESMA LOCALIDADE, NOS TURNO MANHÃ E TARDE , NO PERIODO DE 017/02 A 09/03 DE 2014, COM UM TOTAL DE 12 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL N°892. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 28/03/2014 | 32371.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GPS/INSS PATRONAL FOLHA 60%-02/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 28/03/2014 | 2280.00 | 00002868534422 | EDMILSON SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOI 7411/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DOS SITIOS MATEUS VI OLHO D'ÁGUA ATÉ A SEDEDESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DE MANHÃ E TARDE, NO PERÍODO DE 17/02 A 07/03 DE 2014. COM UM TOTAL DE 12 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, NOTA FISCAL 896. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 28/03/2014 | 2172.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA GSD 5091/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO GANGORRA ATÉ A SEDE DESTEMUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,NO PERIODO DE 17/02 A 07/03 DE 2014, COM UM TOTAL DE 12 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL 898. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 28/03/2014 | 1788.00 | 00003132648485 | CICERO SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, DE PLACA MNQ 4458/RN, DESTINADO AO PERCURSO DO SÍTIO ASSENTAMENTO OLHO D'ÁGUA ATÉ A SEDE DESDE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO PERÍODO DE 17/02 A 07/03 DE 2014. COM UM TOTAL DE 12 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS.NF893. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 28/03/2014 | 1632.00 | 00002266508474 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA LIO 1620/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO TUBIBA , PROXIMO À JOAO SILVA ATÉ A SEDE DOMUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 17/02 A 07/03 DE 2014. CONFORME A NOTA FISCAL N°899. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 28/03/2014 | 17114.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GPS/INSS PATRONAL FOLHA 40%-02/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 28/03/2014 | 1524.00 | 00002711157423 | GRACINETO FERNANDES DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JJB 9567/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA E SITIO LAGOA DO BOI ATE A SEDE DESTE MUNICIPOIO, NOS TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 17/02 A 07/03 DE 2014, COM UM TOTAL DE 12 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. , NF 897. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 28/03/2014 | 2292.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA IHR 6811/PB, NO PERCURSO DOS SITIOS CHUPADOURO, UMBURANA, MULUNGU, E VIRAÇÃO ATE A EMEF AVELINO CRISPIM, NO TURNO DA MANHA E NA CIDADE NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 17/02 A 07/03 DE 2014, COM UM TOTAL DE 12 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. CONFORME A NOTA FISCAL N°891. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 28/03/2014 | 2712.00 | 00030614317215 | REGINALDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MWD 1540/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO CABOCLO ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 17/02 A 07/03 DE 2014. COM UM TOTAL DE 12 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADO., CONFORME A NOTA FISCAL N°900. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 28/03/2014 | 2172.00 | 00007804120877 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACA MXP 8590/RN, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DOS SÍTIOS MATAS E CABOCLO ATÉ A EMEF FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 17/02 A 07/03 DE 2014, COM UM TOTAL DE 12 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL 894. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 28/03/2014 | 300.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS: ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA : OGA 9680/PB: PLACA: NPR 6823; PLACA OGE 1535/PB, PLACA OEY 3843; PLACA OEY 3873; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 915. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 28/03/2014 | 1644.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KLI 6980/PB DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIAL DE ENSINO DESDE MUNICIPIO, NO PERCUSO DO SITIO CABACEIRO VIA SITIO EXÚ ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA , TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 17/02 A 07/03 DE 2014, COM UM TOTAL DE 12 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NF N°890, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇAÕ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 28/03/2014 | 1450.00 | 00046115170478 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES O PERIODO DE 03/02 A 15/03 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 28/03/2014 | 300.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS: RENAULT/SANDERO-PLACA:OFY 5826, VW/CAMINHÃO PIPA PLACA: OGE 0979/PB, RETROSCAVADEIRA E TRATOR QUE FAZEM PARTE DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, NF 914. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 28/03/2014 | 3002.63 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCOARIO RENTE AOS APORTES DESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2014, DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 28/03/2014 | 34.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 29/03/2014 | 1400.00 | 06270572000177 | WELLINGTON PEREIRA DE MORAIS 3W COMUNICAÇÃO E MARKETING. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DESTE MUNICIPIO NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAIBA MESES DE FEV E MAR DE 2014 NFS1093. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA FPM NO DIA 31/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 31/03/2014 | 14.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DIVERSOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 31/03/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESP. SILVA BORGES ME - AUDIO MIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 CONFORME NFS 000285. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 31/03/2014 | 2500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2014.NF° 818. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0000490 | 31/03/2014 | 1787.50 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO OLEO DIESEL S10 (BIODIESEL), CONFORME A NOTA FISCAL 117, ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETA TRITON MMC/ L200 3.2 D DE PLACA NPV 0681/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 31/03/2014 | 4000.00 | 00002587269466 | ALLYSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, NF 916. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0000488 | 31/03/2014 | 19129.28 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO OLEO DIESEL S10 (BIODIESEL), CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 112 , ENEXA, DESTINADAS AOS VEICULOS: ÔNIBUS ESCOLARES- PLACA: OEY 3843/PN PLACA:OEY 3873/PB: PLACA OGA 9680/PB: PLACA OGE 1535/PB: PLACA MOB 8014/PB: PLACA NPR 6823/PB: PLACA NQD 8977/PB; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO PERIODO 03/03 A 31/03 DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 31/03/2014 | 6384.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNQ 7319/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA UFCG NA CIDADE DE CUITE RELATIVO AO PERIODO DE 17/02 A 31/03 CONFORME NFS 0921. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000489 | 31/03/2014 | 8404.95 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE, MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE NO ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 24964. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 31/03/2014 | 1893.65 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 (BIODIESEL) ,DESTINADOS AOS VEICULOS: MICRO/ÔNIBUS VAN DE PLACA KRQ 0120/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CENTROS MÉDICOS EMOUTROS MUNICIPIO, RELATIVO O PERÍODO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CENTROS MÉDICOS EM OUTROS MUNICIPIO.RELATIVO AO PERÍODO DE 01/03 A 31/03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 31/03/2014 | 13415.50 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA ,DESTINADOS AOS VEICULOS: VW/SAVFEIRO/AMBULÂNCIA DE PLACA: MOQ 2203/PB, FIAT/UNO-PLACA: MNY 4904/PB: FIAT/DOBLÔ/AMBULÂNCIA DE PLACA:OFG 9866; FIAT/UNO DE PLCA NPW 3371/PB; FIAT/UNO DE PLACA MNK 7775/PB; FIAT/UNO DE PLACA HIX 2451/PB; CLASSIC LS DE PLACA NQF 0298/PB E FIAT/UNO DE PLACA HIX 1102/PB; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 31/03/2014 | 200.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICÕES DOS VEICULOS: FIAT/UNO-PLACA MNY 4904 ; FIAT/DOBLO/AMBULANCIA-PLACA OFG 9866, VW/SAVEIRO/AMBULANCIA-PLACA: MOQ 2203, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NF N° 913. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 31/03/2014 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICO CONTABEIS E ASSESSORIA FINANCEIRA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. NF 917. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0000495 | 31/03/2014 | 17033.50 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REPERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO DIESEL S10(BIODIESEL), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AOS VEICULOSVW/CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGE 0979/PB; RETROESCAVADEIRA; MONOTIVELADORA; PÁ CARREGADEIRA E TRATOR NEWHOLLAND, QUE ESTÃO DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0000497 | 31/03/2014 | 1402.50 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REPERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO DIESEL S10(BIODIESEL), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AOS VEICULOS:FIAT UNO DE PLACA MNL 7793/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DPS SERVIÇOS NECESSARIOS,RELATIVO AO PERIODO DE 03/03 A 31/03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0000502 | 31/03/2014 | 3877.50 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REPERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO DIESEL S10(BIODIESEL), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AOS VEICULOS: VW/CAMINHÃO PIPA DE PLACA:OGE 0979/PB ; RETROESCAVADEIRA: MOTONIVELADORA:TRATOR NEWHOLLAND; CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA DE PLACA MYL 1372/RN; CAMINHONETA D20 DE PLACA MMV 5221/PB E CAMINHONETA MITSUBBISHI MNF 6326/MNF, QUE ESTÃO A SERVIÇO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 31/03/2014 | 1970.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS( PANELAS, CALDEIRÕES, COLHERES, FACAS E OUTROS), DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 31/03/2014 | 1561.80 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL 118, ANEXA ,DESTINADOS AO VEICULO: RENAULT/SANDERO-PLACA: OFY 5826/PB E MOTO HONDA DE PLACA MOW 7503/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO NAOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03/03 A 31/03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTRAS TRANS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 01/04/2014 | 708.60 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE AVIAMENTO CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL 955, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO MESMO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 01/04/2014 | 520.00 | 10653480000143 | V2NET COMERCIO SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM À DISPONOBILIZAÇÃO DE SINAL PARA ACESSOA A REDE DE DADOS (INTERNET) DESTINADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MKUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014.NF 923. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 01/04/2014 | 87.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME EXTRATO FEP EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 01/04/2014 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME EXTRATO ICMS DES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000505 | 01/04/2014 | 467.60 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA CONFORME DESCRITOS EM NF 24936, REGISTRO DE PREÇO 00001/2014 CONTRATO 0019/2014 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE, MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE NO ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 01/04/2014 | 2045.60 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA CONFORME DESCRITOS EM NF 24758, REGISTRO DE PREÇO 00001/2014 CONTRATO 0019/2014 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE, MUNICIPIO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE NO ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 01/04/2014 | 1020.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA AO PAGAMENTO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 01/04/2014 | 6500.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DESTINADO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF000644. SOM, PALCO E GERADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 01/04/2014 | 35837.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000515 | 02/04/2014 | 5190.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT/DOBLO CARGO 1.4, ANO 2013, DE PLACA OFG-9866/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/03 A 01/04 DE 2014, NF N°98. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 02/04/2014 | 1250.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL 9.257, ANEXA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND, QUE FAZ PARTE DA FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000514 | 02/04/2014 | 2630.10 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NF 5865. PP0019/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 03/04/2014 | 477.91 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1° EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA: NQI 1532, RENAVAN N° 999148290, DOADO PELO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PAC PARA USO DESTE MUNICIPIO NOS SERVIÇOS QUE SEJAM NECESSARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 03/04/2014 | 240.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE URETROCISTOGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL 201400000024461, ANEXA,POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000518 | 03/04/2014 | 1475.90 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 409, ANEXA; PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2014, CONTRATO N° 0027/2014-CPL. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM ALIMENTAÇÃO NA CAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 03/04/2014 | 350.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000520 | 03/04/2014 | 520.55 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 411, ANEXA; PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2014, CONTRATO N° 0027/2014-CPL. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM ALIMENTAÇÃO DA MÉDIA CUBANA QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 03/04/2014 | 77.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGISA ELETRICA COM CDC 5/1597792-9 DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR (A) EDIANA MARIA FERREIRA DE MEDEIROS, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 03/04/2014 | 4472.90 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM ALIMENTAÇÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMADE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS-SCFV, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 04/04/2014 | 236.00 | 10653480000143 | V2NET COMERCIO SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM À DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL PARA ACESSO A REDE DE DADOS ( INTERNET), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, E PARA ATENDER O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL-CRAS, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014,NF924. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 04/04/2014 | 1691.95 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM ALIMENTAÇÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RELATICO AO MÊS DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 04/04/2014 | 300.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIA INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02/02, 20/03 DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 04/04/2014 | 1905.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES NF450 ATA DE REGISTRO 0002/2014 CONTRATO 020/2014 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 04/04/2014 | 520.00 | 10653480000143 | V2NET COMERCIO SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM À DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL PARA ACESSORA A REDE DE DADOS (INTERNET), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL N°922. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 04/04/2014 | 416.00 | 10653480000143 | V2NET COMERCIO SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL PARA ACESSOA A REDE DE DADOS (INTERNET), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, NF 925. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 04/04/2014 | 5000.00 | 00018878407453 | ERNESTO FERNANDES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO MMC/L200 3.2 D, DE PLACA NPV 0681/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTINA DOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DI GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 07/04/2014 | 6017.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 08/04/2014 | 1299.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME EXTRATO AFM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 08/04/2014 | 2585.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D. O DIA 08,13,14,18,19,22,26 DE MARÇO DE 2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 08/04/2014 | 750.00 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS INTRA-ESTADUAL INTEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°140/2011, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DURANTE A PARTICIPAÇÃO N AFORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO E REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DE 06 A 11 DE ABRIL DE 2014,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 09/04/2014 | 207.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADO A A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 09/04/2014 | 682.00 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE AVIAMENTO CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL 947, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO MESMO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 09/04/2014 | 5595.36 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL 2507, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AS OFICINAS DESEVOLVIDAS PELO MESMO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 09/04/2014 | 2870.00 | 18137728000125 | NEW LINE ESPORTE E CONFECCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABADÁS E FAIXAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDOS POR ESTE PROGRAMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 10/04/2014 | 5005.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME EXTRATO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 10/04/2014 | 5839.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), CONFORME EXTRATO BANCARIO. COTA 10 04 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 10/04/2014 | 50.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA COM CDC 5/1005950-9, DO IMÓVEL LOCADO AO SENHOR (A) ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 10/04/2014 | 44.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA COM CDC 5/805586-5O IMOVEL LOCADO AO SENHOR(A) RUI HENRIQUES DA SILVA, DESTINADO A SEDE SA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 10/04/2014 | 156.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NF 1005966. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 10/04/2014 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA COM CDC 5/1598674-8 DO SENHOR(A) SILVANO GOMES DOS SANTOS, DESTINADOS A SEDE DP PROGRAMA SCFV NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 10/04/2014 | 93.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA COM CDC 5/573658-2, DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR(A) JOSE ELENILDO DE PAIVA SILVA, DESTINADO A SEDE PROVISORIA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 10/04/2014 | 9333.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 10/04/2014 | 323.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA COM CDC 5/573659-0, DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR(A) JOÃO MENDES DE MELO, DESTINADO A SEDE PROVISORIA DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 10/04/2014 | 26.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA COM CDC 5/1645021-5, DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR(A) EUZIVAN MARTINS DE SOUZA, DESTINADO A RESIDENCIA DE MORADIA DA MEDICA QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 10/04/2014 | 30.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA COM CDC 5/1600962-3 DE UM IMOVEL LOCADO AO SENHOR(A) LUCAS DIAS DE OLIVEIRA, DESTINADO A SEDE DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS NDA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 10/04/2014 | 22.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFENTE AO PAGAMANEO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COM CDC 5/1116981-0, DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR(A) IVAN FERREIRA DA SILVA, DESTINADO A SEDE DA OPERAÇÃO PIPA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 10/04/2014 | 22.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 10/04/2014 | 1500.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO ADVOCATÍCIO DR NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 10/04/2014 | 23.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA COM CDC 5/1602260-0, DO IMOVEL COM 1° ANDAR, LOCADO AO SENHOR(A) OTINILDO FRANCELINO DA SILVA, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 10/04/2014 | 6.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA COM CDC 5/1027393-6, DE UM IMOVEL LOCADO AO SENHOR(A) JOSE CALOR ALENCAR SANTOS, DESTINADO AO DEPOSITO AO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 10/04/2014 | 61.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA COM CDC 5/1248920-9, DE UM IMOVEL LOCADO AO SENHOR(A) JOSE EDERALDO BEZERRA DA SILVA, DESTINADO AO DEPOSITO AO DEPOSITO A SEDE PROVISORIO DA CRECHE MUNICIPIAL, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR QUADRAS POLIESPORTIVA E CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000550 | 10/04/2014 | 70313.26 | 13519825000169 | MACIEL LOCACOES CONSTUCOES E INCORPORACOES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA OBRA DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR, LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, SN-CENTRO-DAMIÃO/PB, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS N° 0004/2013-CONTRATO N° 0100/2013-CPL, CADASTRADA NO CEI N° 51.222.12620/7-5 E ART DA OBRA N/ 10000000000030125, NOTA FISCAL N°1000010, COD. VERIFICADOR N° 0077645,ANEXA. | 00702014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 10/04/2014 | 9.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA COM CDC 5/1626112-5, DE UM IMOVEL LOCADO AO SENHOR(A) GEOVANDO PEREIRA DA SILVA, DESTINADO AO DEPOSITO AO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NESTE MUNICIPIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 10/04/2014 | 30.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA COM CDC 5/1597792-9, DE UM IMOVEL LOCADO AO SENHOR(A) EDIANA MARIA FDERREIRA DE MEDEIROS, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 11/04/2014 | 2500.00 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014 NF 1000018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 11/04/2014 | 47.39 | 09573253000129 | 15. BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO | IMPORTANCIA EMPENHADA AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO ÚNICA-GRU, CORRESPONDENTE A OUTORGA DE UTILIZAÇÃO DA ÁGUA DO MANANCIAL SAULO MAIA, UTILIZADA PARA O ABASTECIMENTO COMUNITARIO, ATRAVES DE CAROS PIPAS, COORDENADOS PELO EXERCITO, CONFORME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000559 | 11/04/2014 | 2241.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N°001/2014- CONTRATO N° 0044/2014- CPL, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 0379, ANEXA, E RELATORIO DE EXAMES REALIZADOS, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000562 | 12/04/2014 | 3690.63 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT/UNO-PLACA: MNY 4904; FIAT/DOBLO/AMBULÂNCIA-PLACA: OFG- 9866; FIAT/UNO DE PLACA NPW 3371/PB; FIAT/UNO DE PLACA HIX 2451/PB ; CLASSIC LS DE PLACA NQF 0298/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSARIOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 11/04 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 12/04/2014 | 1156.40 | 17798511000101 | ELIOMAR RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NF005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 14/04/2014 | 2000.00 | 00003145885405 | Carlos Luis Santos Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO VW/GOL 1.0, DE PLACA MOI 4495/PB, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 03/03/ A02/04 DE 2014, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO, NF 934. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 14/04/2014 | 1440.00 | 00025263426860 | CRISTOVAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN DE PLACA OEU 8869 TIPO MOTOCILCLETA MOTO HONDA TITAN DE PLACA OEU 8869, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.NF N°938. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 14/04/2014 | 2500.00 | 00002744904473 | TALES ESDRAS CORREIA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/PALIO FIRE, DE PLACA NQB 8341/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 03/03 A 02/04 DE 2014, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO. PP 002/2013, NF°933. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 14/04/2014 | 3500.00 | 00003004253410 | MARIA ELZA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FORD F4000, DE PLACA MMZ 3475/RN,DESTINADO A A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO PARA AS DEMANDA NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 03/03 A 02/04 DE 2014, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS NO PERIODO CONFORME NF 932. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000578 | 14/04/2014 | 4329.00 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL COMUM, DESCRITO NA NOTA FISCAL 91, DESTINADO AO VEICULOS: ONIBUS ESCOLARES- PLACA MOB 8014 ; PLACA NPR 6823; PLACA NQD 8977, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUIR/EQUIPAR ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000565 | 14/04/2014 | 30744.99 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, CENTRO DE DAMIAO-PB, AO LADO DA IGREJA MATRIZ, CONFORME NOTA 0081, BOLETIM DE MEDIÇÃO 003/2013 ANEXO. CADASTRADA NO CEI SOB N° 51.221.25760/76, TP 001/2013. | 00632013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000571 | 14/04/2014 | 2500.00 | 00004618414448 | JOSE ERINALDO SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HIX 1101/PB PP 00002/2014 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES AO CENTROS MÉDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 03/03 A 02/04 DE 2014, COM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO 2014, NF 929. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 14/04/2014 | 2972.75 | 17798511000101 | ELIOMAR RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL MDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF006 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 14/04/2014 | 615.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL ELETRONICA N° 01, EM ANEXA, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VW/SAVEIRO/AMBULÂNCIA DE PLACA: MOQ 2203/PB, FIAT/UNO-PLACA: MNY 4904/PB, QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 14/04/2014 | 4500.00 | 00006524373464 | JOSE JACKSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA DO TIPO TRATOR MASSEY FERGUINSON, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTINADOS A RETIRADA DE ENTULHOS E OUTRAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.NF 941 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 14/04/2014 | 1440.00 | 00006128357407 | JOELSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN, DE PLACA NNL- 1967/RN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SALA DA SECA ( OPERAÇÃO PIPA), RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO DE MARÇO DE 2014. NF 936. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 14/04/2014 | 1440.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCILCLETA MOTO HONDA TITAN, DE PLACA MNW 3932-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.NF°939 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000569 | 14/04/2014 | 3000.00 | 00008532588484 | ADAIR OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, DE PLACA MYL 1372/RN, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO 03/03 A 02/04 DE 2014. PP 002/2014 , NF 0928. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000570 | 14/04/2014 | 4249.52 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS: CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MYL 13725/RN CAMINHONETA D20 DE PLACA MMV 5221/PB; CAMINHÃO DE PLACA MMU 2754/PB; CAMINHONETA MITSUBISHI MNF 6326/PB E TRATOR NEWHOLLAND, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSARIOS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 A 11/04, DO CORRENTE ANO, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 14/04/2014 | 2000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE, DE PLACA MNL 7793/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFRENTE AO PERÍODO 03/03 A 02/04 DE 2014.NF N°102 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 14/04/2014 | 5000.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO CAMINHÃO/TANQUE M.BENZ/L 1313, DE PLACA MMU 2754, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURTA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO A DEMANDA DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/03 A 02/04 DE 2014. NF 931. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 14/04/2014 | 3000.00 | 00005149182419 | ERINALDO SALVINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO CAMINHONETA GM/CHEVROLET D20, DE PLACA MMV 5221/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 03/03 A 02/04 DE 2014, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO. NF 930. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 14/04/2014 | 300.00 | 00067656382453 | NALDETE AZEVEDO CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 3 DIARIAS INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS ATE A CIDADES DE JOAO PESSOA/PB- DIA 21/02, SOLÂNEA- DIA 11/03E BARRA DE SANTA ROSA- DIA 05/02 DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, ENCOTROS, SEMINARIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 15/04/2014 | 6.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGISA ELETRICA COM CDC 5/1504142-9 DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR (A) MARIA LUCIMAR LIMA, DESTINADO AO PROGRAMA SCFV NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 15/04/2014 | 1700.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DE OLEO, QUE ESTÃO A SERIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NF 2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 15/04/2014 | 600.00 | 00003182168410 | ALCIDES SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CATAVENTOS E BOMBA EM POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM: SITIO SÃO MATEUS, FAIXA, E SOLIDÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE SAO UTILIZADOS PARA SUPRIR NECESSIDADES COM ABASTECIMENTO DE AGUA DESTAS COMUNIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 942, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 15/04/2014 | 8693.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 15/04/2014 | 4462.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 15/04/2014 | 3960.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA GSD 5091/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO GANGORRA ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,NO PERIODO DE 10/03 A 09/04 DE 2014, COM UM TOTAL DE 22 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL 951. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 15/04/2014 | 4950.00 | 00030614317215 | REGINALDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MWD 1540/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO CABOCLO ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 10/03 A 09/04 DE 2014. COM UM TOTAL DE 22 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADO., CONFORME A NOTA FISCAL N°953. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 15/04/2014 | 4158.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA IHR 6811/PB, NO PERCURSO DOS SITIOS CHUPADOURO, MULUNGU, E VIRAÇÃO ATE A EMEF AVELINO CRISPIM, NO TURNO DA MANHA E NA CIDADE NO TURNO DA MANHA ETARDE, NO PERIODO DE 10/03 A 09/04 DE 2014, COM UM TOTAL DE 22 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. CONFORME A NOTA FISCAL N°944. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 15/04/2014 | 4158.00 | 00002868534422 | EDMILSON SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOI 7411/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DOS SITIOS MATEUS VI OLHO D'ÁGUA ATÉ A SEDEDESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DE MANHÃ E TARDE, NO PERÍODO DE 10/03 A 09/04 DE 2014. COM UM TOTAL DE 22 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, NOTA FISCAL 949. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 15/04/2014 | 3960.00 | 00007804120877 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MXP 8590/RN, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO CABOCLO ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE, NO PERIODO DE 10/03 A 09/04 DE 2014. COM UM TOTAL DE 22 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADO., CONFORME A NOTA FISCAL N°947. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 15/04/2014 | 2970.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KLI 6980/PB DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCUSO DO SITIO CABACEIRO VIA SITIO EXÚ ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOSTARDE E NOITE, NO PERIODO DE 10/03 A 09/04 DE 2014, COM UM TOTAL DE 22 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NF N°943, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇAÕ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 15/04/2014 | 750.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: MOB 8014/PB; PLACA NPR 6823/PB; PLACA 8977/PB, QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 15/04/2014 | 177.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA COM CDC 5/1639286-2, DO IMOVEL PROPRIO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 15/04/2014 | 2772.00 | 00002711157423 | GRACINETO FERNANDES DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JJB 9567/PB, PROCESSO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2014, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOPERCURSO DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA E SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 10/03 A 09/04 DE 2014, COM UM TOTAL DE 22 DIAS DE TRNSPORTE UTILIZADOS CONFORME NF N° 950 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 15/04/2014 | 3267.00 | 00003132648485 | CICERO SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, DE PLACA MNQ 4458/RN, DESTINADO AO PERCURSO DO SÍTIO ASSENTAMENTO OLHO D'ÁGUA ATÉ A SEDE DESDE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO PERÍODO DE 10/03 A 09/04 DE 2014. COM UM TOTAL DE 22 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS.NF946. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 15/04/2014 | 2970.00 | 00002266508474 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA LIO 1620/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO TUBIBA , PROXIMO À JOAO SILVA ATÉ A SEDE DOMUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 10/03 A 09/04 DE 2014. CONFORME A NOTA FISCAL N°952 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 15/04/2014 | 4455.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, DE PLACA CJS 07360/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE M,UNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DO SITIO MATAS,MATAS DO RIACHÃO VIA EMEF PEDRO FERREIRA ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 10/03 A 09/04 DE 2014, COM UM TOTAL DE 22 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL 948. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 15/04/2014 | 4257.00 | 00011795898402 | THAIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA GKL 1969/PB. PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO PERCURSO DO SITIO FAIXA VIA SITIO CANOINHAS ATÉ A EMEF SEVERINO LOURENÇO DA SILVA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO 10/03 A 09/04 DE 2014 COM UM TOTAL DE 22 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. CONFORME NF N°954. TP 0002/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 15/04/2014 | 4455.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA BSV 5212/PB, DESTINADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO VIRAÇÃO ATÉ A EMEF ALICE CARNEIRO NA MESMA LOCALIDADE, NOS TURNO MANHÃ E TARDE , NO PERIODO DE 10/03 A 09/04 DE 2014, COM UM TOTAL DE 22 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL N°945. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 15/04/2014 | 699.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE CONFORME ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 15/04/2014 | 35.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE CONFORME ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 15/04/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTAQUE SE EMPENHA A A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 15/04/2014 | 345.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE CONFORME ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 16/04/2014 | 663.15 | 17798511000101 | ELIOMAR RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MTERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NF 4 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000609 | 16/04/2014 | 2044.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, E SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 16/04/2014 | 6500.00 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO ME- LUMIPLACAS COMERCIO E SER. PLACA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 PARES DE PLACAS DE RUA EM ALUMINIO COM ADESIVOS DE VENIL E COBERTURA DE RESINA COM INFORMAÇÃO DOS NOMES E BAIRROS DAS RUAS DESTA CIDADE, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS N°1000079, COD VERIF. 0525500, ANEXA. PELO QUAL DOU PLENA QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 16/04/2014 | 1374.15 | 17798511000101 | ELIOMAR RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL 9, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NMECESSIDADES COM O CENTOR DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 16/04/2014 | 928.45 | 17798511000101 | ELIOMAR RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL 08, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 22/04/2014 | 23.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGISA ELETRICA COM CDC 5/1259943-7B DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR (A) JOSILENE LIMA E SILVA FELIX, DESTINADO A SEDE DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 22/04/2014 | 1400.00 | 00005877731467 | LUCIO RAFAEL VIEIRA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITAR DE OFICINAIS DE CANTO E MUSICA, NAS OFICINAS OFERECIDAS AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMA SOCIAL- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MRÇO DE 2014, NF 957. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 22/04/2014 | 196.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 22/04/2014 | 1400.00 | 00025914218896 | JONAS SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MUSICAL E INSTRUMENTOS DE PERCUSÃO, NAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NESTES MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, NF 955. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | ADQUIRIR/DESAPROPRIAR IMOVEIS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 22/04/2014 | 80000.00 | 00051472457404 | FRAANCISCO OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM, TERRENO LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, MEDINDO 100X100 METROS (10.000 M²),DESTINADO PARA ATENDER INTERESSE PUBLICO NA UTILIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS (SACAS POPULARES), CONFORME AUTORIZA LEI MUNICIPAL N° 153 DE 12 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 22/04/2014 | 28.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFENTE AO PAGAMANEO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COM CDC 5/1116981-0, DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR(A) IVAN FERREIRA DA SILVA, DESTINADO A SEDE DA OPERAÇÃO PIPA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 22/04/2014 | 800.12 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFENTE AO PAGAMANEO DE CONTA TELOFONICA DE TELEFONES MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTOS A ESTA OPERADORA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 22/04/2014 | 184.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES), CONFORME NOTA FISCAL 66,ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 22/04/2014 | 150.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL PARA ACESSORA A REDE DE DADOS(INTERNET), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E PARA ATENDER A SALA DE IMUNIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, NF 156 EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 22/04/2014 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ANESTESIA E EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, CONFORME NOTA FISCAL 201400000024900, ANEXA,POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 22/04/2014 | 250.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL PARA ACESSORA A REDE DE DADOS(INTERNET), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E PARA ATENDER A SALA DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA E EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, NF154. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000616 | 22/04/2014 | 1977.77 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 433, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2014, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA MODALIDADEPRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000620 | 22/04/2014 | 2129.52 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 431, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2014, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000622 | 22/04/2014 | 8345.71 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 429, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2014, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 22/04/2014 | 390.00 | 14663230000145 | JOSE GONZAGA ACIOLE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A EMEF ALENXANDRE DINIZ NF 0021 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 22/04/2014 | 155.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000630 | 22/04/2014 | 1010.63 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANMCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 432, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2014, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 22/04/2014 | 302.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE A SERVIÇOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 22/04/2014 | 140.23 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO, PELOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 22/04/2014 | 250.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL PARA ACESSO A REDE DE DADOS (INTERNET),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, E PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E OPERAÇÃO PIPADESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, NF 155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 23/04/2014 | 1173.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D. O DIA 27/09/2014 E 01, 02/04/2014=14.173,00 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 24/04/2014 | 3900.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITIRA-EIRELI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1500 UNIDADES DE REVISTA COM INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO DE DAMIÃO, DESTINADO DISTRIBUIÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AOS 20 DE EMANCIPAÇÃO POLITIC, NF1000350. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 24/04/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTRASTE PARA TC,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE ESTA VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N°097/2008, E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 24/04/2014 | 1640.00 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PEÇA DE MAQUINA PESADA (VALVULA), CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 1527, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND QUE SE FAZ PARTE DA FORTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO, ESTANDO PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 24/04/2014 | 1400.00 | 00011861439407 | NAYANE SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA/CADASTRADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, INSCRITAS NO BANCO DE DADOS DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, NF 969. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 24/04/2014 | 14.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 19240-6 - 40 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 24/04/2014 | 254.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 24/04/2014 | 1250.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE ARTESANATO, NAS OFICINAS SOCIAS DESENVOLVIDOS NESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 24/04/2014 | 700.00 | 00008563919482 | MARICELIO BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO GRUPO E CAPOEIRA NEGRO FUJÃO COMPOSTA POR CRIANCAS E ADOLOSCENTES DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. NF 967. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 24/04/2014 | 2200.00 | 00014786330779 | MARIA JOSE SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE ARTE CULINARIA, NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NESTE M,UNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, NF 968. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 24/04/2014 | 1400.00 | 00009621541484 | JOSE JANDEILSON SOUTO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, INSCRITAS NO BANCO DE DADOS DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO EMARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 25/04/2014 | 675.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE A RECICLAGEM DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000642 | 25/04/2014 | 4000.00 | 00006364316492 | MARIA JOSENICE PIMENTA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, TIPO CITROEN/MICROONIBUS/JUMPER MBS DE PLACA KRQ 0120/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS CENTROS MÉDICOS EM OUTROS MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 20/03 A 19/04 DO CORRENTE ANO, NF 963 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000644 | 25/04/2014 | 2500.00 | 00008290450400 | ELIZANGELA FRANÇA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA NPW 3371/PB, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL 001/2014, CONTRATO N°007/2014-CPL. QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA QUANDO NA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO. RELATIVO AO PERIODO DE 20/03 A 19/04, COM UM TOTAL DE 30DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERÍODO, NF N°962. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000645 | 25/04/2014 | 2500.00 | 00008534569410 | ARMANDO SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNK 7775/PB, CONFORME DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/03 A 19/04 DO CORRENTE ANO, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO CONFORME NOTA FISCAL 961. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000646 | 25/04/2014 | 2500.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DO VEICULO , TIPO CORSA/CLASSIC LS DE PLACA NQF 0298/PB, ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EMODIALISE EM CENTROS MEDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS. RELATIVO AO PERIODO DE 20/03 A 19/04 DO CORRENTE ANO, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO, NF N° 964. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 25/04/2014 | 88.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE US DA ARTICULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 201400000025056, ANEXA,POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000650 | 25/04/2014 | 2500.00 | 17475471000159 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO PLACA HIX 2451/PB PROCESSO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL 001/2014, CONTRATO N°010/2014-CPL, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO PERIODO DE 23/03 DE 2014, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PREIODO,NF 030. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 25/04/2014 | 720.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN, DE PLACA NPR 6183/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTINADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, NOTA FISCAL 940. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 25/04/2014 | 1440.00 | 00002350737411 | MARCONE DIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN, DE PLACA MNO 9965/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.DESTINADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. NF 937. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 25/04/2014 | 1076.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 25/04/2014 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 25/04/2014 | 1750.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 07 DIARIAS INTRA-ESTADUAL, CONFORME LEI 0140/2011, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA SUPRIS AS NECESSIDADES COM DESPESAS EM QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 03, 09, 10, 14, 15, 23, 24 DE ABRIL DE 2014, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 28/04/2014 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 11582-7 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0000655 | 28/04/2014 | 20000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÕES MUSICAIS NO DIA 27 DE ABRIL DE 2014, EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS 20 ANOS DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 201400000020031. INEXIGIBILIDADE Nº 0004/2014, CONTRATO Nº 0060/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 29/04/2014 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2014,NF 100267. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 30/04/2014 | 26150.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 30/04/2014 | 1186.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 30/04/2014 | 12060.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 30/04/2014 | 1500.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO ADVOCATÍCIO DR NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 30/04/2014 | 2000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 30/04/2014 | 10750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 30/04/2014 | 13400.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 30/04/2014 | 538.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: OEY 3843/PB; NPR 6823/PB; MOB 8014/PB, QUE PERTENCE A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DESTE VEICULO.NF2304. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 30/04/2014 | 3050.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 30/04/2014 | 18006.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CREDHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 30/04/2014 | 1752.08 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 30/04/2014 | 74638.96 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 30/04/2014 | 1948.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 30/04/2014 | 159719.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 30/04/2014 | 3002.63 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | PAGAMANETO DO BOLETO BANCÁRIO AOS APORTES DESTE MUNICIPIO AI FUNDO GARANTIA-SAFRA 2014, DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO- MDA, RELATIVO A PARCELA DE ABRIL DE 2014, CONFORME BOLETO BANACARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 30/04/2014 | 3800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000685 | 30/04/2014 | 28640.00 | 00005147582444 | LINDOLFO MARQUES DE MELO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINA PESADA(TRATOR), NA PREPARAÇÃO DO SOLO PARA PLANTAÇÃO DOS GRÃOS PARA SAFRA DE 2014,NF 970. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 30/04/2014 | 724.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 30/04/2014 | 14750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 30/04/2014 | 2724.72 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 30/04/2014 | 8088.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 30/04/2014 | 1260.93 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 30/04/2014 | 7624.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 30/04/2014 | 40077.81 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 30/04/2014 | 7528.28 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 30/04/2014 | 2792.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 30/04/2014 | 14529.88 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 30/04/2014 | 10500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 30/04/2014 | 22200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 30/04/2014 | 12150.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 30/04/2014 | 2250.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 30/04/2014 | 11448.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 30/04/2014 | 31425.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 30/04/2014 | 15950.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 30/04/2014 | 6542.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORERNTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 30/04/2014 | 2524.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 30/04/2014 | 1400.00 | 00010072798424 | ANA MIRIAN FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇAS, NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NESTES MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. NF 956. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 30/04/2014 | 9796.08 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 30/04/2014 | 125.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS (PÃO FRANÇÊS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRI AS NECESSIDADES COM O PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RELATIVO AO MÊS DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 30/04/2014 | 4102.66 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 02/05/2014 | 376.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 02/05/2014 | 80.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO NA CC DO FEP DIA 02/05/2014 DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 02/05/2014 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO NA CC DO ICMS DESONERAÇÃO DIA 02/05/2014 DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 02/05/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS TAXAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MOB 8014/PB, RENAVAN N° 983424217, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 02/05/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS TAXAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OEY 3843/PB, RENAVAN N° 535077246, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 02/05/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS TAXAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPR 6823/PB, RENAVAN N° 207883211, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 02/05/2014 | 350.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.DE EDUC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO FORUM NACIONAL REALIZADO PELA UNIÃO-NACIONONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO- UNDIME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 05/05/2014 | 34.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1602186-7, IMOVEL COM 1ª ANDAR, LOCADO AO SENHOR (A) OTENILDO FRANCELINO DA SILVA, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 05/05/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS TAXAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OEY 3873/PB, RENAVAN N° 535086660, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 05/05/2014 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANESTESIA E COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DO CRANIO, CONFORME NOTA FISCAL 201400000025261, ANEXA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ESTÁ VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2° DA LEI MUNICIPAL N° 097/2008 E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 06/05/2014 | 1020.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA AO PAGAMENTO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0000710 | 06/05/2014 | 4809.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA ,DESTINADOS AOS VEICULOS: VW/SAVEIRO/AMBULÂNCIA DE PLACA: MOQ 2203/PB, FIAT/UNO-PLACA:; FIAT/UNO DE PLACA MNK 7775/PB E FIAT/UNO DE PLACA HIX 1102/PB; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 06/05/2014 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICO CONTABEIS E ASSESSORIA FINANCEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. NF 973. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0000707 | 06/05/2014 | 1234.20 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REPERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MNL 7793, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSARIOS. RELATIVO AO PERIODO DESTA SECRETARIA NA RELIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSARIOS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 A 30/04 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0000717 | 06/05/2014 | 16492.58 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REPERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO DIESEL S10(BIODIESEL), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AOS VEICULOSVW/CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGE 0979/PB; CAMINHA CAÇAMBA DE PLACA NQI 1532/PB; RETROESCAVADEIRA; MONOTIVELADORA; PÁ CARREGADEIRA , QUE ESTÃO DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0000715 | 06/05/2014 | 1360.20 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL 127 EXA ,DESTINADOS AO VEICULO: RENAULT/SANDERO-PLACA: OFY 5826/PB E MOTO HONDA DE PLACA MOW 7503/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 A 30/04 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0000708 | 06/05/2014 | 9840.60 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO OLEO DIESEL S10 (BIODIESEL), CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 132 , EM NEXA, DESTINADAS AOS VEICULOS: ÔNIBUS ESCOLARES- PLACA: OEY 3843/RN PLACA:OEY 3873/PB: PLACA OGA 9680/PB: PLACA OGE 1535/PB: PLACA OGC 5309/PB; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO PERIODO 01/04 A 30/04 DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 06/05/2014 | 4000.00 | 00002587269466 | ALLYSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, NF 972.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0000718 | 06/05/2014 | 1573.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO OLEO DIESEL S10 (BIODIESEL), CONFORME A NOTA FISCAL 126, ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETA TRITON MMC/ L200 3.2 D DE PLACA NPV 0681/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 06/05/2014 | 62.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 06/05/2014 | 2500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2014.NF° 974. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 06/05/2014 | 5000.00 | 00018878407453 | ERNESTO FERNANDES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO CAMINHONETA MMC/L200 TRITON 3.2 D, DE N° 0018/2014-CPL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/04 A 02/05 DE 2014. COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO, NF 975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 07/05/2014 | 880.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA XVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. A CRISE NOS MUNICIPIOS E CONJUTURA ELEITORAL, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 12 A 15 DE MAIO DE 2014, CENTRO INTERNACIONL DE CONVENÇÕES DO BRASIL, NO SETOR ESPORTIVO DE CLUBE SUL, TRECHO 2 CONJ. 63 LOTE 50, EM BRASILA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 07/05/2014 | 32.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMNETO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICO COM O CDC 5/805586-5, DO IMOVEL, LOCADO AO SENHOR(A) RUI HENRIQUES DA SILVA, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÚDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 07/05/2014 | 200.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) 1/2 DIÁRIAS INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI N°.0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA REEMBOLSO COM AS DESPESAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO AO COMERCIO LOCAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10 E 29 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 07/05/2014 | 1000.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS INTEIRAS E UMA(UMA) MEIA DIÁRIO INTER-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI N° 0140/2011, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM DESPESAS EM QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2014, PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA ASSINATURA DE CONVENIO DE SANEAMENTO BASICO PARA O MUNICIPIO DO DAMIÃO JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 07/05/2014 | 300.00 | 00023668091404 | LUCIA DE FATIMA F. PIMENTA E OUTROS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS INER-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI N° 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA SUPRIR COM AS DESPESAS DURANTE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA A DISTANCIA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, ASER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 07/05/2014 | 29.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1597792-9, IMOVEL LOCADO AO SENHOR (A) EDIANA MARIA FERREIRA DE MEDEIROS.DESTINADO AO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 07/05/2014 | 10.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1626112-5, LOCADO AO SENHOR PEREIRA DA SILVA, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 07/05/2014 | 225.00 | 00003040077490 | ABRAAO SOARES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 1 DIARIAINTEIRA E MEIA DIARIA INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA SUPRIR COM AS DESPESAS DURANTE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA A DISTANCIA FORMAÇÃO P0ELA ESCOLA, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E09 DE MAIO DO CORRENTE ANO, REALIZADO NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 07/05/2014 | 30.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1049202-3, IMOVEL LOCADO AO SENHOR(A) MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA DESTINADO AO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 07/05/2014 | 157.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1639286-2, IMOVEL P´ROPRIO DESTE MUNICIPIO.DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 07/05/2014 | 11.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1049202-3, IMOVEL LOCADO AO SENHOR(A) MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA DESTINADO AO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 07/05/2014 | 6.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGISA ELETRICA COM CDC 5/1025342-5 DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR (A) JOSE SOARES DE OLIVEIRA , DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA SCFV NA ZONA URBANA , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 07/05/2014 | 16.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGISA ELETRICA COM CDC 5/1598674-8 DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR (A) SILVANO GOMES DOS SANTOS , DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA SCFV NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 07/05/2014 | 9.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFENTE AO PAGAMANEO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COM CDC 5/1281186-5, NA RUA POLIANA TOMAS SANTOS,DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 07/05/2014 | 9.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFENTE AO PAGAMANEO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COM CDC 5/128186-5, NA RUA POLIANA TOMAS SANTOS,DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 07/05/2014 | 49.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA COM CDC 5/1005950-9, DO IMÓVEL LOCADO AO SENHOR (A) ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 07/05/2014 | 377.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA COM CDC 5/573659-0 O IMOVEL LOCADO AO SENHOR(A) JOÃO MENDES DE MELO, DESTINADO A SEDE PROVISORIA DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 07/05/2014 | 10.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA COM CDC 5/893587-6 O IMOVEL LOCADO AO SENHOR(A) MARIA DE SOUSA SILVA, DESTINADO A A SALA DE EPIDELMOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0000722 | 07/05/2014 | 5700.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PROTESES DENTARIAS SUPERIOS, INFERIOR, CORONARIAS E INTRA-RADICULA DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DESTINADAS AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO N° 201400000020024, COD VERF. E3D5ADE1F, ANEXA E RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS.PROCESSO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL N° 0018/2014, CONTRATO N° 0058/2014-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 07/05/2014 | 31.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA COM CDC 5/1645021-5 O IMOVEL LOCADO AO SENHOR(A) EUZIVAN MARTINS DE SOUZA, DESTINADO A RESIDÊNCIA DE MORADIA DA MÉDICA QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 07/05/2014 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPLLER, CONFORME NOTA FISCAL 201400000025467, ANEXA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ESTÁ VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2° DA LEI MUNICIPAL N° 097/2008 E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 09/05/2014 | 9333.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 09/05/2014 | 4524.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO NA CC DO FPM DIA 09/05/2014 DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 09/05/2014 | 7920.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 09/05/2014 | 5884.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC60), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 09/05/2014 | 15648.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 09/05/2014 | 8103.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 12/05/2014 | 1784.54 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, DURANTE O PERIODO DE 12 A 15 DE MAIO DE 2014, PARA PARTICIPAR DA MACHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO - A CRISE NOS MUNICIPIO E CONJUNTURA ELEITORAL.ASSINATURA DE CONVENIO DE SANEAMENTO BASICO PARA O MUNICIPIO DO DAMIÃO JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 12/05/2014 | 31.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 12/05/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESP. SILVA BORGES ME - AUDIO MIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL/PORTAL DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 CONFORME NFS 000308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 12/05/2014 | 237.63 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A REVISÃO VEICULAR FEITA POR ESTA EMPRESA AUTORIZADA NO VEICULO RENAULT/SANDERO- PLACA OFY 5826/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.NF 201400000022968 EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 12/05/2014 | 546.37 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO E PEÇAS AUTOMOTIVAS DURANTE A REVISÃO VEICULAR FEITA POR ESTA EMPRESA AUTORIZADA NO VEICULO RENAULT/SANDERO-PLACA: OFY 5826/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NF 18416, EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 12/05/2014 | 6560.00 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 0179, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO NDAS RUAS PÚBLICAS NA CIDADE DO DAMIÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 12/05/2014 | 1969.00 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. NF 1000021 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 13/05/2014 | 300.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A INSTALAÇAO DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 13/05/2014 | 500.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVÉL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA-CENTRO-DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DESTINADO COMO SEDE DO PROGRAMA SALA DA SECA( OPERAÇÃO PIPA) NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 13/05/2014 | 4480.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETR^NICA N°2268, ANEXA, PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 0013/2014, CONTRATO N°0052/2014-CPL. pARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DESTINADO A MANUTEÇÃO DO VEICULO CAMINHONETA MITSUBISHI MNF 6326/PB, QUE ESTÁ A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 13/05/2014 | 350.00 | 00008709123482 | POLIANA TOMAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVA AO MESES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 13/05/2014 | 572.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETRONICA N°2277, ANEXA, PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 0013/2014, CONTRATO N°0052/2014-CPL. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DESTIONADO A MANUTEÇÃO DO VEICULO TRATOR NEHOLLAND QUE ESTÁ A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 13/05/2014 | 350.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN- CENTRO- DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 13/05/2014 | 1504.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETRONICA N°2276, ANEXA, PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 13/2014, CONTRATO N°52/2014-CPL. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO: SAVEIRO AMBULÂCIA DE PLACA MOQ 2203/PB, QUE ESTÁ A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 13/05/2014 | 650.00 | 00007742674459 | ELZIVAN MARTINS DE SOUSA | IMPORTANMCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN- CENTRO-DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, E DESTINADO A RESIDÊNCIA DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESE DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 13/05/2014 | 450.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, 62, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DESTINADO A INSTALAÇAO DA SEDE DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 13/05/2014 | 15.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 13/05/2014 | 350.00 | 00008816925493 | ANGELICA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO VIRAÇÃO-ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 13/05/2014 | 500.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 13/05/2014 | 5190.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT/DOBLO CARGO 1.4, ANO 2013, DE PLACA OFG-9866/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02/04 A 01/05 DE 2014, NF N°108. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 13/05/2014 | 350.00 | 00062319710400 | ELISABETE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A SEDE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, . RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 13/05/2014 | 700.00 | 00004013589419 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, 26-CENTRO-DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA CONSULTORIAS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 13/05/2014 | 2000.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA ,S/N DESTINADO PARA SEDE PROVISÓRIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESE DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 13/05/2014 | 550.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA JUVINIANO GOMES DE LIMA, 09, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV PARA CRIAÇÃS ATÉ 12 ANOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 13/05/2014 | 16.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGISA ELETRICA COM CDC 5/1342885-9 DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR (A) GENIVAL ANDRE FERREIRA, DESTINADO A SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 13/05/2014 | 400.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA - ZONA RURAL DE DAMIAO-PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 17 ANOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 13/05/2014 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 40, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PARA ADOLESCENTES DE 13 A 17 ANOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 13/05/2014 | 400.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ, 32, CENTRO DE DAMIAO-PB, A DISPOSIÇAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 13/05/2014 | 1100.00 | 00005794881445 | THALITA MARAIZA DE MEDEIROS BURITI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE TEATRO, NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N° 976, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 13/05/2014 | 1076.56 | 14031327000135 | RDS. COM INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE COPIADORA/SCANNER, DE MARCA BROTHER, MODELO DCP-8157 DN, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.NF 68.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 13/05/2014 | 841.64 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O AO PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 13/05/2014 | 2250.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS INTEIRAS E UMA(UMA) MEIA DIÁRIO INTER-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI N° 0140/2011, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM DESPESAS EM QUANDO EM VIAGEM NO PERIODO DE 12 A 16 DE MAIO DE 2014, PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA XVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO,REALIZADA NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL, NO SETOR ESPORTIVO DE CLUBE SUL, BRASILIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 13/05/2014 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN - CENTRO- DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO COMO DEPOSITO UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 13/05/2014 | 1300.00 | 00004989946430 | OTENILDO FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FIRME DELGIDIO DA SILVA, S/N , A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTINADO COMO SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 13/05/2014 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N, A DISPOSIÇAÕ DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 13/05/2014 | 350.00 | 00062318594449 | JOSE CARLOS ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO LUIS, 99, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 13/05/2014 | 900.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 13/05/2014 | 9366.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 2269,ANEXA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3843/PB, MOB 8014/PB, E NPR/PB, QUE ESTA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 13/05/2014 | 500.00 | 00087355043404 | EDIANA MARIA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SS/N-CENTRO-DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 13/05/2014 | 350.00 | 00048536377453 | SANDRA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DA COORDENAÇÃO DO PACTO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, CENTRO DE DAMIAO-PB,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 13/05/2014 | 500.00 | 00013475573857 | MARIA LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ 08, CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 13/05/2014 | 500.00 | 00002827054493 | GEOVANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FIRME DELGIDIO SILVA, CENTRO DE DAMIAO-PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 13/05/2014 | 1000.00 | 00006248266433 | JOSE EDERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARQUES FERREIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEDE DA CRECHE MUNICIPAL. RELATIVO AO MESESE DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 13/05/2014 | 500.00 | 00043887538404 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | PAGAMANTO REFERENTE À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DESTINADO COMO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME CONTRATO N° 032/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 14/05/2014 | 2500.00 | 00002744904473 | TALES ESDRAS CORREIA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/PALIO FIRE, DE PLACA NQB 8341/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 03/04 A 02/05 DE 2014, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO. PP 005/2014, NF°980. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 14/05/2014 | 550.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS: ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA : OGA 9680/PB: PLACA: NPR 6823; PLACA OGE 1535/PB, PLACA OEY 3843; PLACA OEY 3873; OGC 5309/PB, MOB 8014/PB, PLACA NPR 6823/PB, PLACA NQD 8977/PB QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 978. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 14/05/2014 | 514.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMNETO DE DARF AO PARCELAMENTO DO DÉBITO PREVIDENCIARIO (MULTAS), RELATIVO A AUDITORIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, ANO-BASE DE 2010 CONFORME PROCESSO N° 10425.720223/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 14/05/2014 | 8231.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMNETO DE DARF AO PARCELAMENTO DO DÉBITO PREVIDENCIARIO (CONTR.PREV), RELATIVO A AUDITORIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, ANO-BASE DE 2010 CONFORME PROCESSO N° 10425.720224/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 14/05/2014 | 225.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICÕES DOS VEICULOS: FIAT/UNO-PLACA MNY 4904 ; FIAT/DOBLO/AMBULANCIA-PLACA OFG 9866, VW/SAVEIRO/AMBULANCIA-PLACA: MOQ 2203, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NF N° 979. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 14/05/2014 | 450.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS: -PLACA:VW/CAMINHÃO PIPA PLACA: OGE 0979/PB, RETROSCAVADEIRA E TRATOR QUE FAZEM PARTE DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, NF 977. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 15/05/2014 | 1480.00 | 00004437612485 | JOSE SILVA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA SUPRIR AS NECESSIDASDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO PREDEIRO NA AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE,RELATIVO AO PERIDO DE 01/04 A 09/05 DE 2014.NF1001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 15/05/2014 | 1580.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES ( OXIMETRO DE PULSO), CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA N°475, ANEXA, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°002/2014, CONTRATO N° 0020/2014, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVES DOPROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF I E PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 15/05/2014 | 1489.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, DESCRITOS EM NOTA FISCAL ELETR^NICA N° 002172, ANEXA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N°003/2014, CONTRATO N°0029/2014, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 15/05/2014 | 708.60 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (ZIPER, AGULHAS, ELASTIVCO, ETC) CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL 955, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO MESMO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 15/05/2014 | 714.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESCRITOS EM NOTA FISCAL ELETRONICA N°0029/2014. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 15/05/2014 | 476.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESCRITOS EM NOTA FISCAL ELETRONICA N°0029/2014. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 15/05/2014 | 1309.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, E SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 15/05/2014 | 750.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.SUPRIR AS NECESSIDADES DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 15/05/2014 | 1200.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNAE E PNATE DOS ANOS DE 2011 E 2012 DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, COFORME NOTA FISCAL N°1000. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 15/05/2014 | 300.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 16/05/2014 | 720.00 | 00025263426860 | CRISTOVAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN DE PLACA OEU 8869 TIPO MOTOCILCLETA MOTO HONDA TITAN DE PLACA OEU 8869, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.NF N°1003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 16/05/2014 | 2000.00 | 00003145885405 | Carlos Luis Santos Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO VW/GOL 1.0, DE PLACA MOI 4495/PB, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 03/04 A 02/05 DE 2014, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO, NF 984. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 16/05/2014 | 61.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1248920-9, IMOVEL LOCADO AO SENHOR(A) JOSE EDERALDO BEZERRA DA SILVA, DESTINADO A SEDE PROVISORIA DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 16/05/2014 | 5026.75 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL ELETRONICA N°94, ANEXA, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2014, CONTRATO N° 0026/2014-CPL, DESTINADOS AOSVEICULOS: ÔNIBUS ESCOLARES - PLACA: MOB8014/PB; PLACA NPR 6823/PB: PLACA NQD 8977/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETYARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 16/05/2014 | 720.00 | 00002350737411 | MARCONE DIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN, DE PLACA MNO 9965/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.DESTINADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL DE 2014. NF 1005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 16/05/2014 | 200.00 | 00023668091404 | LUCIA DE FATIMA F. PIMENTA E OUTROS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS INER-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI N° 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA REEMBOLSO COM AS DESPESAS DURANTE A VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDRE/PB, PARA PARTICIPAR DO 1ª FÓRUM ESTADUAL ESTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA- 2014 -PROMOVIDO PELA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-SECCIONAL PARIBA- UNDIME/PB, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 16/05/2014 | 700.00 | 00025914218896 | JONAS SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MUSICAL E INSTRUMENTOS DE PERCUSÃO, NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, NF 1008. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 16/05/2014 | 1100.00 | 00014786330779 | MARIA JOSE SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE ARTE CULINARIA, NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NESTE M,UNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, NF 1013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 16/05/2014 | 1250.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE ARTESANATO, NAS OFICINAS SOCIAS DESENVOLVIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCI SOCIAL _CRAS. RELATIVO AO MÊS DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 1011. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 16/05/2014 | 2500.00 | 00056844115415 | JOSE ABRANTES FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE REFERE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/UNO/MILLY DE PLACA NQB 4471/PB,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 30/04 DE 2014, COM UMTOTAL DE 30 DIAS DEW SERVIÇOS UTILIZDOS NO PERIODO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N° 985, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 16/05/2014 | 1980.00 | 18137728000125 | NEW LINE ESPORTE E CONFECCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, FAIXAS E BANNERS,DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO SER CIDADÃO DESENVOLVIDO COM OS BENEFICIARIOS ATENDIDOS POR ESTE PROGRAMA NESTE MUNICIPIO. NF81 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 16/05/2014 | 1100.00 | 00005794881445 | THALITA MARAIZA DE MEDEIROS BURITI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE TEATRO, NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N° 1012, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 16/05/2014 | 6.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGISA ELETRICA COM CDC 5/1504142-9 DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR (A) MARIA LUCIMAR LIMA, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA SCFV NA ZONA URBANA , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 16/05/2014 | 700.00 | 00005877731467 | LUCIO RAFAEL VIEIRA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAIS DE CANTO E MUSICA, NAS OFICINAS OFERENCIDAS AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMA SOCIAL- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL N°1009 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 16/05/2014 | 26.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGISA ELETRICA COM CDC 5/1259943-7 DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR (A) JOSILENE LIMA E SILVA FELIX , DESTINADO A SEDE DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 16/05/2014 | 700.00 | 00010072798424 | ANA MIRIAN FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇAS, NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NESTES MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. NF 1007. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 16/05/2014 | 700.00 | 00008563919482 | MARICELIO BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO GRUPO E CAPOEIRA NEGRO FUJÃO COMPOSTA POR CRIANCAS E ADOLOSCENTES DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. NF 1010. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 16/05/2014 | 650.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MESES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 16/05/2014 | 700.00 | 00009621541484 | JOSE JANDEILSON SOUTO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, INSCRITAS NO BANCO DE DADOS DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. NF 1014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 16/05/2014 | 300.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 MEIAS DIARIAS INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 07/04: 15/07 E 07/05 DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕE ENCONTRO E SEMINARIO DE SEMINARIO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 16/05/2014 | 4073.33 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT/UNO - PLACA: MNY 4904/PB; FIAT/DOBLÔ/AMBULÂNCIA - PLACA: OFG 9866: FIAT/UNO DE PLACA NPW 3371/PB: FIAT/UNO DE PLACA HIX 2451/PB: CLASSIC LS DE PLACA NQF 0298/PB , QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSARIOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/04 A 30/04 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 16/05/2014 | 300.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) MEIA DIARIA INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI N° 0140/2011, PARA REEMBOLSO DAS DESPESAS COM VIAGEM AS CIDADE DE PICUI/PB E JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, SEMINARIO E OFICINA DE ASSUNTO E SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16/04; 07/05 E 12E13/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000815 | 16/05/2014 | 2500.00 | 00004618414448 | JOSE ERINALDO SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HIX 1101/PB PP 00002/2014 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES AO CENTROS MÉDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 03/04 A 02/05 DE 2014, COM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO 2014, NF 982. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 16/05/2014 | 300.00 | 00006081139484 | LEANDRO CORREA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2011, PARA O REEBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS, CAPACITACOES E REUNIÕES NOS DIAS 18/03; 15/04 E V12/ E 13 /05 DO CORRENTE ANO, DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 16/05/2014 | 3316.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N°001/2014- CONTRATO N° 00382, ANEXA, E RELATORIO DE EXAMES REALIZADOS, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 16/05/2014 | 1724.75 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS: MICRO/ÔNIBUS VAN DE PLACA KRQ 0120/PB , QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSARIOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 30/04 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 16/05/2014 | 4500.00 | 00006524373464 | JOSE JACKSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA DO TIPO TRATOR MASSEY FERGUINSON, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTINADOS A RETIRADA DE ENTULHOS E OUTRAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 11/04 A 10/05 DE 2014, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO.NF 941 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 16/05/2014 | 720.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN, DE PLACA NPR 6183/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTINADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, NOTA FISCAL 1006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 16/05/2014 | 720.00 | 00006128357407 | JOELSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN, DE PLACA NNL- 1967/RN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SALA DA SECA ( OPERAÇÃO PIPA), RELATIVO AOS MESES DE MARÇO DE 2014. NF 1002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 16/05/2014 | 720.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCILCLETA MOTO HONDA TITAN, DE PLACA MNW 3932-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.NF°1004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 16/05/2014 | 3000.00 | 00008532588484 | ADAIR OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, DE PLACA MYL 1372/RN, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO 03/04 A 02/05 DE 2014. PP 002/2014 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 16/05/2014 | 4237.00 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS: CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MYL 13725/RN CAMINHONETA D20 DE PLACA MMV 5221/PB; CAMINHÃO DE PLACA MMU 2754/PB; CAMINHONETA MITSUBISHI MNF 6326/PB E TRATOR NEWHOLLAND, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSARIOS, RELATIVO AO PERIODO DE 12/04 A 30/04, DO CORRENTE ANO, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 16/05/2014 | 2000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE, DE PLACA MNL 7793/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFRENTE AO PERÍODO 03/04 A 04/04 DE 2014.NF N°112 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 16/05/2014 | 5000.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO CAMINHÃO/TANQUE M.BENZ/L 1313, DE PLACA MMU 2754, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURTA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO A DEMANDA DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/04 A 02/05 DE 2014. NF 983. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 19/05/2014 | 400.00 | 08794550000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AOS PAGAMENTOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO,REALIZADA EM THAIS FERREIRA DE LIMA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE ESTÁ VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N°097/2008, E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 19/05/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SECRETARIAS M.DE SAUDE | IMPORTANCIA QIUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE QUE REALIZÁ-SE NO PERIODO DE01 A 04 DE JUNHO DE V2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 20/05/2014 | 8298.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFENTE AO PAGAMANEO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COM CDC 5/504906-9, NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 20/05/2014 | 288.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1361082-9, IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 20/05/2014 | 37.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/573662-4, IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 20/05/2014 | 705.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 20/05/2014 | 475.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO NA CC DO FPM DIA 20/05/2014 DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 20/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA A FAMUP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 21/05/2014 | 366.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 21/05/2014 | 1199.33 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, DURANTE O PERIODO DE 06 A 07 DE MAIO DE 2014, PARA ASSINATURA DE CONVENIO DE SANEAMENTO BASICO PARA O MUNICIPIO DO DAMIÃO JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 21/05/2014 | 390.00 | 00087296110830 | JOSE GONZAGA ACIOLE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS (VENTILADORES, GELA-ÀGUA E LIQUIDIFICADORES) PERTECENTES AS EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, PARA MELHOR ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NESTE EDUCANARIO, NF 21. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 21/05/2014 | 136.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE US MORFOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL 201400000025761, ANEXA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ESTÁ VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2° DA LEI MUNICIPAL N° 097/2008 E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 21/05/2014 | 33.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA COM CDC 5/1600962-3O IMOVEL LOCADO AO SENHOR(A) LUCAS DIAS DE OLIVEIRA, DESTINADO A SEDE SA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 21/05/2014 | 201.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 21/05/2014 | 3.95 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTA A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAD ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 21/05/2014 | 870.00 | 00079881610400 | LUZIVAN ALVES DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM COSTUREIRA FACILITADOR NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CORTE E COSTURA NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2014 NOTA FISCAL N°1016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 22/05/2014 | 900.00 | 00009097482410 | VALQUIRIA DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA Q SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE BOLOS, TORTAS E SALGADOS DE BUFFET, DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N°1017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 22/05/2014 | 1700.00 | 00004694924494 | JAMILTON COSNTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MACIFARRA 29 DE ABRIL COMPOSTA POR BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM APRESENTAÇÕES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO E EMACIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO E NA CLMINÂNCIA DO PROJETO DESENVOLVIDO PELO SCFV EU SOU CIDADÃO, CONFORME NOTA FISCAL N°1018, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 22/05/2014 | 127.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS (PÃO FRANÇÊS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM REUNIÕES E EVENTOS DESENVOLVIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 22/05/2014 | 300.00 | 00067656382453 | NALDETE AZEVEDO CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE (1 E 1/2) DIARIAS INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA ARCAR COM DESPESAS QUANDO EM VIAGENS ATE A CIDADES DE JOAO PESSOA/PB- PARA PARTICIPAR DA 3ªCONFERENCIA ESTADUAL DE ECONOMIA SOLIDARIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 22/05/2014 | 127.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS (PÃO FRANÇÊS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM O PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 22/05/2014 | 212.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES), CONFORME NOTA FISCAL 68,ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM REUNIÕES, EVENTOS E CASA DEAPOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 22/05/2014 | 2835.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, DE PLACA CJS 07360/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE M,UNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DO SITIO MATAS,MATAS DO RIACHÃO VIA EMEF PEDRO FERREIRA ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 10/04 A 09/05 DE 2014, COM UM TOTAL DE 14 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL 992. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 22/05/2014 | 2520.00 | 00007804120877 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MXP 8590/RN, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO CABOCLO ATÉ A EMEF FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 10/04 A 09/05 DE 2014. COM UM TOTAL DE 14 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADO.CONFORME A NOTA FISCAL N°991. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000855 | 22/05/2014 | 1764.00 | 00002711157423 | GRACINETO FERNANDES DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JJB 9567/PB, PROCESSO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2014, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOPERCURSO DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA E SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 10/04 A 09/05 DE 2014, COM UM TOTAL DE 14 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS CONFORME NF N° 994. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 22/05/2014 | 1890.00 | 00002266508474 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA LIO 1620/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO TUBIBA , PROXIMO À JOAO SILVA ATÉ A SEDE DOMUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 10/04 A 09/05 DE 2014 COM UM TOTAL DE 14 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. CONFORME A NOTA FISCAL N°996 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 22/05/2014 | 1323.18 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 444, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2014, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 22/05/2014 | 2646.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA IHR 6811/PB, NO PERCURSO DOS SITIOS CHUPADOURO, MULUNGU, E VIRAÇÃO ATE A EMEF AVELINO CRISPIM, NO TURNO DA MANHA E MESMO PERCURSO ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 10/04 A 09/05 DE 2014, COM UM TOTAL DE 14 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. CONFORME A NOTA FISCAL N°988. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 22/05/2014 | 2646.00 | 00002868534422 | EDMILSON SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOI 7411/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DOS SITIOS MATEUS VI OLHO D'ÁGUA ATÉ A SEDEDESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DE MANHÃ E TARDE, NO PERÍODO DE 10/04 A 09/05 DE 2014. COM UM TOTAL DE 14 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, NOTA FISCAL 993. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 22/05/2014 | 3150.00 | 00030614317215 | REGINALDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MWD 1540/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO CABOCLO ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 10/04 A 09/05 DE 2014. COM UM TOTAL DE 22 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADO., CONFORME A NOTA FISCAL N°997. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000865 | 22/05/2014 | 6502.30 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 445, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2014, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 22/05/2014 | 2520.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA GSD 5091/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO GANGORRA ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,NO PERIODO DE 10/04 A 09/05 DE 2014, COM UM TOTAL DE 14 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL 995. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000869 | 22/05/2014 | 1890.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KLI 6980/PB DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCUSO DO SITIO CABACEIRO VIA SITIO EXÚ ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 10/04 A 09/05 DE 2014, COM UM TOTAL DE 14 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NF N°987, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇAÕ. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 22/05/2014 | 730.03 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 443, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2014, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 22/05/2014 | 2079.00 | 00003132648485 | CICERO SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, DE PLACA MNQ 4458/RN, DESTINADO AO PERCURSO DO SÍTIO ASSENTAMENTO OLHO D'ÁGUA ATÉ A SEDE DESDE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO PERÍODO DE 10/04 A 09/05 DE 2014. COM UM TOTAL DE 14 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS.NF990. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000872 | 22/05/2014 | 2835.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA BSV 5212/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO VIRAÇÃO ATÉ A EMEF ALICE CARNEIRO NA MESMA LOCALIDADE, NOS TURNO MANHÃ E TARDE , NO PERIODO DE 10/04 A 09/05 DE 2014, COM UM TOTAL DE 14 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL N°989. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 22/05/2014 | 250.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL PARA ACESSORA A REDE DE DADOS(INTERNET), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E PARA ATENDER A SALA DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA E EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, NF158. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 22/05/2014 | 2709.00 | 00011795898402 | THAIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA GKL 1969/PB. PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO PERCURSO DO SITIO FAIXA VIA SITIO CANOINHAS ATÉ A EMEF SEVERINO LOURENÇO DA SILVA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO 10/04 A 09/05 DE 2014 COM UM TOTAL DE 14 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. CONFORME NF N°998. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 22/05/2014 | 1790.30 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 442, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2014, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 22/05/2014 | 600.00 | 00002361473402 | PAULO SERGIO MARTINS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (3) TRÊS DIARIAS INTEIRAS INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI N° 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NA SEDE DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, ENCONTRO REALIZADO PELO TCU E TCE COM TEMA DIALOGO PUBLICO E NA EMPRESA ELMAR INFORMATICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS : 19 20 E 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 23/05/2014 | 1500.00 | 00023668091404 | LUCIA DE FATIMA F. PIMENTA E OUTROS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS INER-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI N° 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA SUPRIR COM S DESPESAS DURANTE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC, PARA PARTYICIPAR DO6° FORUM NACIONAL EXTRAORDINRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PROMOVIDO PELA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNDIME, REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 23/05/2014 | 79.34 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO, PELOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 23/05/2014 | 800.00 | 00026623766863 | RUI HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN - CENTRO - DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, E DESTINADO A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 23/05/2014 | 234.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NF 1007004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 23/05/2014 | 95.00 | 03775588000305 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICOS, CFE. SOLIC 132/2014, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL 201400000020262, ANEXA, REALIZADA NA AGUA DO AÇUDE SAULO MAIA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, QUE ABASTECE A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA OPERAÇÃO PIPA EM PARCEIRIA COM MUNICIPIO DE DAMIÃO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 23/05/2014 | 230.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTA A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 26/05/2014 | 500.00 | 19704135000166 | IPA - -INSTITUTO PARAIBANO DE ANESTESIOLOGIA S/S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DURANTE EXAME DE RESONÂNCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR SOB SEDEÇÃO ANESTESICA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICO N°1000006,REALIZADO EM HERBERT RIBEIRO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE ESTÁ VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N°097/2008, E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 26/05/2014 | 50.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA. | IMPORTANCIA QWUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DURANTE RESONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR SOB SEDEÇÃO ANESTÉSICA,REALIZADA EM HERBERT ROBERTO RIBEIRO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE ESTÁ VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDO NO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 097/2008, E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000886 | 27/05/2014 | 1333.28 | 00008290450400 | ELIZANGELA FRANÇA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA NPW 3371/PB, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL 001/2014, CONTRATO N°007/2014-CPL. QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA QUANDO NA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO. RELATIVO AO PERIODO DE 20/04 A 19/05, COM UM TOTAL DE 16 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERÍODO, NF N°1023. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000887 | 27/05/2014 | 4000.00 | 00006364316492 | MARIA JOSENICE PIMENTA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, TIPO CITROEN/MICROONIBUS/JUMPER MBS DE PLACA KRQ 0120/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS CENTROS MÉDICOS EM OUTROS MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 20/04 A 19/05 DO CORRENTE ANO, NF 1024 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000889 | 27/05/2014 | 2000.00 | 00008534569410 | ARMANDO SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNK 7775/PB, CONFORME DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/04 A 19/05 DO CORRENTE ANO, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO CONFORME NOTA FISCAL 1022. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 27/05/2014 | 3099.60 | 14158278000104 | GLAUCIO ARTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA N°39, ANEXAM PARA SECRETARIA, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, AGENTES DE EDEMIAS E AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000891 | 27/05/2014 | 2500.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DO VEICULO , TIPO CORSA/CLASSIC LS DE PLACA NQF 0298/PB, ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EMODIALISE EM CENTROS MEDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS. RELATIVO AO PERIODO DE 20/04 A 19/05 DO CORRENTE ANO, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO, NF N° 1025. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000892 | 27/05/2014 | 2006.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PP 006/2014 NF2850. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000893 | 27/05/2014 | 1900.00 | 00005149182419 | ERINALDO SALVINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO CAMINHONETA GM/CHEVROLET D20, DE PLACA MMV 5221/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 03/04 A 02/05 DE 2014, COM UM TOTAL DE 18 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO. NF 1026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 27/05/2014 | 1554.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D. O CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 27/05/2014 | 2216.54 | 00003004253410 | MARIA ELZA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FORD F4000, DE PLACA MMZ 3475/RN,DESTINADO A A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO PARA AS DEMANDA NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 03/04 A 02/05 DE 2014, COM UM TOTAL DE 19 DIAS DE SERVIÇOS NO PERIODO CONFORME NF 1027. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 29/05/2014 | 1500.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 DIARIAS INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE SERRA/ES, PARA PARTICIPAR DO XXX CONGRESSSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 30/05/2014 | 8088.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 30/05/2014 | 150.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL PARA ACESSORA A REDE DE DADOS(INTERNET), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E PARA ATENDER A SALA DE IMUNIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, NF 160 EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 30/05/2014 | 10500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 30/05/2014 | 2792.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 30/05/2014 | 39537.16 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 30/05/2014 | 22200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 30/05/2014 | 13869.56 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 30/05/2014 | 9128.28 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 30/05/2014 | 300.00 | 00002865811409 | TELLY DE SOUTO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 4 (QUATRO) MEIA DIARIAS INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI N°0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO, PARA REEMBOLSO DOS CUSTOS COM DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSO/PB, NOS DIAS 31/03 E 26/05: VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO E EVENTOS ENVOLVENDO ASSUNTOS RELATIVOS AOS PROGRAMAS DE CONTROLE DE SAUDE DESENVOLVIDOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 30/05/2014 | 2028.63 | 09462032000183 | MAKROTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO DE ADESIVOS COM BRASÃO E LOGO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°1000132, ANEXA, COD VEF. 0703579, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS PARA AOS VEÍCULOS E FARDAMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 30/05/2014 | 1030.28 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 30/05/2014 | 10424.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 30/05/2014 | 3002.63 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO GARANTIA SAFRA 2004/2005 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA OA PAGAMANEOT REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS APORTES DESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARATIA-SAFRA - FGS, PELA SAFRA 2013/2014, PROGRAMA DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA, RELATIVO A PARCELA 03, DE ABRIL DE 2014, CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 30/05/2014 | 724.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 30/05/2014 | 3800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 30/05/2014 | 2250.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 30/05/2014 | 29504.34 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 30/05/2014 | 12198.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 30/05/2014 | 12150.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 30/05/2014 | 2524.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 30/05/2014 | 500.00 | 00067656382453 | NALDETE AZEVEDO CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE (2 E 1/2) DIARIAS INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS ATE A CIDADES DE JOAO PESSOA/PB- PARA PARTIVIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNÒSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM, DO PROGRAMA CAPACITASUAS, DESTINADOS AOS GESTORES E TECNICO DE NIVEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 30/05/2014 | 15950.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 30/05/2014 | 700.00 | 00011861439407 | NAYANE SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA/CADASTRADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, INSCRITAS NO BANCO DE DADOS DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, NF 700. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 30/05/2014 | 3082.84 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 30/05/2014 | 23.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 19240-6 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 30/05/2014 | 9396.08 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 30/05/2014 | 6582.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORERNTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 30/05/2014 | 191038.31 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 30/05/2014 | 2063.31 | 09462032000183 | MAKROTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS COM BRASÃO E LOGO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1000131, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS PARA ÔNIBUS ESCOLARES E OUTROS VEICULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 30/05/2014 | 850.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPO, NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS (COMPUTADORES) QUE ESTÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORMENOTA 1029. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 30/05/2014 | 75350.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 30/05/2014 | 1948.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CREDHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 30/05/2014 | 1752.08 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 30/05/2014 | 376.68 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS TAXAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE 1535/PB, RENAVAN N° 592938352, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 30/05/2014 | 18625.95 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 30/05/2014 | 8.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1602186-7, DO IMOVEL COM 1ª ANDAR, LOCADO AO SENHOR (A) OTENILDO FRANCELINO DA SILVA, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 30/05/2014 | 11000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 30/05/2014 | 3050.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 30/05/2014 | 545.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCIARIO (CP- TERCEIROS) RELATIVO A AUDITORIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, ANO-BASE DE 2010 CONFORME PROCESSO N° 10425.720224/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 30/05/2014 | 14750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 30/05/2014 | 1670.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESCONTADO NA CC DO FPM DIA 30/05/2014 DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 30/05/2014 | 8231.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMNETO DE DARF AO PARCELAMENTO DO DÉBITO PREVIDENCIARIO (CONTR.PREV), RELATIVO A AUDITORIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, ANO-BASE DE 2010 CONFORME PROCESSO N° 10425.720224/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 30/05/2014 | 545.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCIARIO (CP-TERCEIROS) RELATIVA A AUDITORIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, ANO-BASE DE 2010 CONFORME PROCESSO N° 10425.720224/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 30/05/2014 | 2724.72 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 30/05/2014 | 514.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO DEBITO PREVIDENCIARIO (MULTAS) RELATIVA A AUDITORIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, ANO-BASE DE 2010 CONFORME PROCESSO N° 10425.720223/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 30/05/2014 | 1500.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO ADVOCATÍCIO DR NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COM A ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL N°1000156. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 30/05/2014 | 26350.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 30/05/2014 | 12060.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 30/05/2014 | 1690.09 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 30/05/2014 | 10750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 30/05/2014 | 2000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0000958 | 02/06/2014 | 1501.50 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO OLEO DIESEL S10 (BIODIESEL), CONFORME A NOTA FISCAL 134, ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETA TRITON MMC/ L200 3.2 D DE PLACA NPV 0681/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 02/06/2014 | 1800.00 | 18975109000100 | GAURNAN CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVISÇO PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE PROJETO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRICO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE DAMIÃO/PB, COM MEMORIAL DESCRITIVO DO SERVIÇO, MAPA TOPOGRAFICO E ARQUIVO DIGITAL, REALIZADO EM RUAS DA CIDADE DO DAMIÃO/PB, QUE SERÃO BENEFICIADAS COM PAVIMENTAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 02/06/2014 | 250.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL PARA ACESSO A REDE DE DADOS (INTERNET),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, E PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E OPERAÇÃO PIPADESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, NF 159 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 02/06/2014 | 86.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CC FEP, CONFORME EXTRATO BÁNCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 02/06/2014 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CC ICMS DES, CONFORME EXTRATO BÁNCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0000952 | 02/06/2014 | 3961.65 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO OLEO DIESEL S10 (BIODIESEL), CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 137 , EM ANEXA, DESTINADAS AOS VEICULOS: ÔNIBUS ESCOLARES- PLACA:OEY 3843/PB: PLACA OGE 1535/PB; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO PERIODO 02/05 A 30/05 DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0000961 | 02/06/2014 | 7519.05 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO OLEO DIESEL S10 (BIODIESEL), CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 136 , EM NEXA, DESTINADAS AOS VEICULOS: ÔNIBUS ESCOLARES- PLACA:PLACA:OEY 3873/PB: PLACA OGA 9680/PB: PLACA OGC 5309/PB; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO PERIODO 02/05 A 30/05 DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0000964 | 02/06/2014 | 2654.10 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL 135 ANEXA ,DESTINADOS AO VEICULO: RENAULT/SANDERO-PLACA: OFY 5826/PB E MOTO HONDA DE PLACA MOW 7503/PB E RENAULTO/SANDERO-PLACA OFY 5826, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/05 A 30/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 02/06/2014 | 950.00 | 18975109000100 | GAURNAN CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE PROJETO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO, NO CENTRO DA ZONA URBANA E MO SITIO VIERAÇÃO, ZONA RURAL DETS MUNICIPIO. COM MEMORIAL DESCRITO DO SERVIÇO, MAPA TOPOGRAFICO E ARQUIVO DIGITAL, REALIZADO NO SITIO VIRAÇÃO, QUE SERÃO BENEFICIADAS COM PROJETO CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS-UBS. NF N°7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 02/06/2014 | 296.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0000957 | 02/06/2014 | 6654.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA ,DESTINADOS AOS VEICULOS: VW/SAVEIRO/AMBULÂNCIA DE PLACA: MOQ 2203/PB, FIAT/UNO-PLACA:; FIAT/UNO DE PLACA MNK 7775/PB, CLASSIC LS DE PLACA NQF 0298/PB: E FIAT/UNO DE PLACA HIX 1102/PB; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 02/06/2014 | 98.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/573658-2, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0000953 | 02/06/2014 | 1122.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REPERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO ÓLEO GASOLINA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AOS VEICULOS: FIAT UNO DE PLACA MNL 7793/PB, QUEESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DOS SEVIÇOS NECESSARIOS, RELATIVO AO PERIDO DE 02/05 A 30/05 DO CORRENTE ANO.NF 138 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0000955 | 02/06/2014 | 9042.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REPERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AOS VEICULOS: VW/CAMINHÃO PIPA DE PLACA:OGE 0979/PB, MONTONIVELADORA E CAMINHONETA MITSUBISHI MNF 6326/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DOS SEVIÇOS NECESSARIOS, RELATIVO AO PERIDO DE 02/05 A 30/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0000963 | 02/06/2014 | 9091.50 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REPERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO ÓLEO GASOLINA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AOS VEICULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQI 1532/PB; RETOSESCAVADEIRA; E PÁ CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA), QUE ESTÃO DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA N REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSARIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/05 A 30/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 03/06/2014 | 1020.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA BEMFAM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000966 | 04/06/2014 | 2581.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM A ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DESTA CIDAE NF 6061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000969 | 04/06/2014 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICO CONTABEIS E ASSESSORIA FINANCEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. NF 1031. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 04/06/2014 | 31.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0000970 | 04/06/2014 | 2500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2014.NF° 1032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0000968 | 04/06/2014 | 4000.00 | 00002587269466 | ALLYSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE. DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, NF 1030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 05/06/2014 | 963.31 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, RELATIVA AO PERIODO DE 20/04 A 19/05 DE 2014, CONFORME BOLETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 05/06/2014 | 250.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL PARA ACESSO A REDE DE DADOS (INTERNET),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, E PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E OPERAÇÃO PIPADESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, NF 165. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 05/06/2014 | 5468.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DARF/PASEP, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 05/06/2014 | 48.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA COM CDC 5/1005950-9, DO IMÓVEL LOCADO AO SENHOR (A) ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 05/06/2014 | 5368.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DARF/PASEP, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 05/06/2014 | 6.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, COM CDC 5/1027393-6, DO IMOVEL, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 05/06/2014 | 540.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( CORTADOR DE GRAMA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 05/06/2014 | 33.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, COM CDC 5/1602260-0, DO IMOVEL, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 05/06/2014 | 29.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, COM CDC 5/1049202-3, DO IMOVEL, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 05/06/2014 | 250.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL PARA ACESSORA A REDE DE DADOS(INTERNET), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E PARA ATENDER A SALA DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA E EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, NF163. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 05/06/2014 | 9.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, COM CDC 5/1626112-5, DO IMOVEL, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 05/06/2014 | 29.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, COM CDC 5/1597792-9, DO IMOVEL, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 05/06/2014 | 10.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, COM CDC 5/1602186-7, DO IMOVEL, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 05/06/2014 | 10.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFENTE AO PAGAMANEO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COM CDC 5/1281186-5, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 05/06/2014 | 28.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFENTE AO PAGAMANEO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COM CDC 5/1116981-0, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. OPERAÇÃO PIPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 05/06/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTRASTE PARA TC, PEALIZADOS EM DURVAL DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE ESTA VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 097/2008, E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 05/06/2014 | 43.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1600962-3, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 05/06/2014 | 30.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/805586-5, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 05/06/2014 | 128.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O EXAME DE USG ABDOMEM TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL 201400000026176, ANEXA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ESTÁ VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2° DA LEI MUNICIPAL N° 097/2008 E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 05/06/2014 | 93.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/573658-2, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 05/06/2014 | 352.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANESTESIA E COMPLEMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE ESTÁ VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITÉRIOS EXIGIDOSNO ART 2° DA LEI MUNICIPAL N° 097/2008, E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. NF 201400000021049 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 05/06/2014 | 27.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1645021-5, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 05/06/2014 | 150.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL PARA ACESSORA A REDE DE DADOS(INTERNET), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E PARA ATENDER A SALA DE IMUNIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, NF 164 EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 05/06/2014 | 316.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/573659-0, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 05/06/2014 | 13.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGISA ELETRICA COM CDC 5/1598674-8, DO IMOVEL, LOCADO AO SENHOR(a) SILVANO GOMES DOS SANTOS, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA SCFV NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 06/06/2014 | 378.00 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ESPECIFICAS, CONFORME NOTA FISCAL 6318 EM ANEXA. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NMO USO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS E BARRAGENS E DEMAIS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000996 | 06/06/2014 | 5000.00 | 00018878407453 | ERNESTO FERNANDES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO MMC/L200 3.2 D, DE PLACA NPV 0681/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTINA DOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DI GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/05 A 02/06 DE 2014. NF N°1034 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 10/06/2014 | 1125.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS INTEIRAS E UMA(UMA) MEIA DIÁRIO INTER-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI N° 0140/2011, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM DESPESAS EM QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 03/05, PARA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, E NOS DIAS 05,06,10, E 11 DE MAIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 10/06/2014 | 1461.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D. O CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0000999 | 10/06/2014 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE (SOFTWARE) O, COM SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.PP N° 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 10/06/2014 | 1593.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D. O CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 10/06/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESP. SILVA BORGES ME - AUDIO MIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL/PORTAL DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2014 CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 10/06/2014 | 28298.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 10/06/2014 | 5002.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CC FPM, CONFORME EXTRATO BÁNCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 10/06/2014 | 5933.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001008 | 10/06/2014 | 5000.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNQ 7319/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA UFCG NA CIDADE DE CUITE RELATIVO AO PERIODO DE 01/05 A 30/05 CONFORME NF 1036. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 10/06/2014 | 2180.00 | 09490604000138 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS UNIVERSO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇADOS EM MATERIAL SINTETICO, DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, QUE FAZEM PARTE DA QUADRILHA JUNINA LUAR DO SERTÃO, PARA AS APRESENTAÇÕES REALIZADAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. NF 1390 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 10/06/2014 | 9333.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001013 | 11/06/2014 | 5190.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT/DOBLO CARGO 1.4, ANO 2013, DE PLACA OFG-9866/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02/05 A 31/05 DE 2014, NF N°120. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001026 | 11/06/2014 | 2500.00 | 00004618414448 | JOSE ERINALDO SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HIX 1101/PB PP 00002/2014 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES AO CENTROS MÉDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 03/05 A 03/05 DE 2014, COM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO 2014, NF 1039. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001030 | 11/06/2014 | 4271.70 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT/UNO - PLACA: MNY 4904/PB; FIAT/DOBLÔ/AMBULÂNCIA - PLACA: OFG 9866: FIAT/UNO DE PLACA NPW 3371/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSARIOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05 A 30/05 DO CORRENTE ANO.PP00007/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001031 | 11/06/2014 | 1444.50 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS: MICRO/ÔNIBUS VAN DE PLACA KRQ 0120/PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIDO DE 01/05 A 30/05 DO CORRENTE ANO. PP00007/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 11/06/2014 | 313.86 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL 2697, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO MESMO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 11/06/2014 | 500.00 | 00067656382453 | NALDETE AZEVEDO CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE (2 E 1/2) DIARIAS INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA ARCAR COM DESPESAS QUANDO EM VIAGENS ATE A CIDADES DE JOAO PESSOA/PB- PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO EM GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARISA DO SUAS, DO PROGRAMA CAPASCITASUAS, DESTINADO AOS GESTORES E TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR DOS MUNICIPIO. QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 03 E 05 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001025 | 11/06/2014 | 2500.00 | 00056844115415 | JOSE ABRANTES FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE REFERE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/UNO/MILLY DE PLACA NQB 4471/PB,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05 A 30/05 DE 2014, COM UMTOTAL DE 30 DIAS DEW SERVIÇOS UTILIZDOS NO PERIODO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N° 1044, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001011 | 11/06/2014 | 5000.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO CAMINHÃO/TANQUE M.BENZ/L 1313, DE PLACA MMU 2754/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURTA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO A DEMANDA DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/05 A 02/06 DE 2014. NF 1042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 11/06/2014 | 720.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCILCLETA MOTO HONDA TITAN, DE PLACA MNW 3932-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.NF°1047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000022014 | 0001028 | 11/06/2014 | 2000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE, DE PLACA MNL 7793/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFRENTE AO PERÍODO 04/05 A 02/06 DE 2014.NF N°122. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001032 | 11/06/2014 | 3000.00 | 00008532588484 | ADAIR OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, CARROCERIA ABERTA, MARCA M.BENZ/LA 1113, DE PLACA MYL 1372/RN, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO 03/05 A 02/06 DE 2014. PP 002/2014 . NF N°1040 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 11/06/2014 | 720.00 | 00006128357407 | JOELSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN, DE PLACA NNL- 1967/RN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SALA DA SECA ( OPERAÇÃO PIPA), RELATIVO AOS MES DE MAIO DE 2014. NF 1045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001039 | 11/06/2014 | 1775.25 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS AOS VEICULOS: CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MYL 13725/RN CAMINHONETA D20 DE PLACA MMV 5221/PB; CAMINHÃO DE PLACA MMU 2754/PB; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSARIOS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05 A 30/05, DO CORRENTE ANO, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO PP00007/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001043 | 11/06/2014 | 1900.00 | 00005149182419 | ERINALDO SALVINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO CAMINHONETA GM/CHEVROLET D20, DE PLACA MMV 5221/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 03/05 A 02/06 DE 2014, COM UM TOTAL DE 19 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO. NF 1041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 11/06/2014 | 720.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN, DE PLACA NPR 6183/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTINADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, NOTA FISCAL 1049. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001040 | 11/06/2014 | 4500.00 | 00006524373464 | JOSE JACKSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA DO TIPO TRATOR MASSEY FERGUINSON, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTINADOS A RETIRADA DE ENTULHOS E OUTRAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 11/05 A 09/06 DE 2014, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO.NF 1050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001010 | 11/06/2014 | 8220.50 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL ELETRONICA N°99, ANEXA, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2014, CONTRATO N° 0026/2014-CPL, DESTINADOS AOSVEICULOS: ÔNIBUS ESCOLARES - PLACA: MOB8014/PB; PLACA NPR 6823/PB: PLACA NQD 8977/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETYARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001014 | 11/06/2014 | 3780.00 | 00007804120877 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MXP 8590/RN, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO PERCURSO DOS SITIOS MATAS E CABOCLO ATÉ A EMEF FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 10/05 A 09/06 DE 2014. COM UM TOTAL DE 14 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADO.CONFORME A NOTA FISCAL N°1055. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001015 | 11/06/2014 | 4252.50 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA BSV 5212/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO VIRAÇÃO ATÉ A EMEF ALICE CARNEIRO NA MESMA LOCALIDADE, NOS TURNO MANHÃ E TARDE , NO PERIODO DE 10/05 A 09/06 DE 2014, COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL N°1053. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001016 | 11/06/2014 | 3118.50 | 00003132648485 | CICERO SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, DE PLACA MNQ 4458/RN, DESTINADO AO PERCURSO DO SÍTIO ASSENTAMENTO OLHO D'ÁGUA ATÉ A SEDE DESDE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO PERÍODO DE 10/05 A 09/06 DE 2014. COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS.NF1054. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001017 | 11/06/2014 | 4063.50 | 00011795898402 | THAIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA GKL 1969/PB. PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO PERCURSO DO SITIO FAIXA VIA SITIO CANOINHAS ATÉ A EMEF SEVERINO LOURENÇO DA SILVA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO 10/05 A 09/06 DE 2014 COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. CONFORME NF N°1062. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001018 | 11/06/2014 | 2646.00 | 00002711157423 | GRACINETO FERNANDES DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JJB 9567/PB, PROCESSO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2014, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOPERCURSO DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA E SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 10/05 A 09/06 DE 2014, COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS CONFORME NF N° 1058. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001019 | 11/06/2014 | 3969.00 | 00002868534422 | EDMILSON SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOI 7411/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DOS SITIOS MATEUS VI OLHO D'ÁGUA ATÉ A SEDEDESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DE MANHÃ E TARDE, NO PERÍODO DE 10/05 A 09/06 DE 2014. COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, NOTA FISCAL 1057. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001023 | 11/06/2014 | 2216.54 | 00003004253410 | MARIA ELZA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FORD F4000, DE PLACA MMZ 3475/RN,DESTINADO A A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO PARA AS DEMANDA NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 03/05 A 02/06 DE 2014, COM UM TOTAL DE 19 DIAS DE SERVIÇOS NO PERIODO CONFORME NF 1037. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001027 | 11/06/2014 | 2835.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KLI 6980/PB DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCUSO DO SITIO CABACEIRO VIA SITIO EXÚ ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 10/05 A 09/06 DE 2014, COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NF N°1051, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇAÕ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001029 | 11/06/2014 | 4725.00 | 00030614317215 | REGINALDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MWD 1540/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO CABOCLO ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 10/05 A 09/06 DE 2014. COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADO. CONFORME A NOTA FISCAL N°1061. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001033 | 11/06/2014 | 2500.00 | 00002744904473 | TALES ESDRAS CORREIA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/PALIO FIRE, DE PLACA NQB 8341/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 03/05 A 02/06 DE 2014, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO. PP 005/2014, NF°1038. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001034 | 11/06/2014 | 3780.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA GSD 5091/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTASDUAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO GANGORRA ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,NO PERIODO DE 10/05 A 09/06 DE 2014, COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL 1059. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001035 | 11/06/2014 | 4252.50 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, DE PLACA CJS 07360/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DO SITIO MATAS, MATAS DO RIACHÃO VIA EMEF PEDRO FERREIRA ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 10/05 A 09/06 DE 2014, COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL 1056. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001036 | 11/06/2014 | 2835.00 | 00002266508474 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA LIO 1620/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO TUBIBA , PROXIMO À JOAO SILVA ATÉ A SEDE DOMUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 10/05 A 09/06 DE 2014 COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. CONFORME A NOTA FISCAL N°1060 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 11/06/2014 | 720.00 | 00002350737411 | MARCONE DIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN, DE PLACA MNO 9965/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.DESTINADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. NF 1048. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001044 | 11/06/2014 | 3969.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA IHR 6811/PB, NO PERCURSO DOS SITIOS CHUPADOURO, MULUNGU, E VIRAÇÃO ATE A EMEF AVELINO CRISPIM, NO TURNO DA MANHA E MESMO PERCURSO ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 10/05 A 09/06 DE 2014, COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. CONFORME A NOTA FISCAL N°1052. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 11/06/2014 | 720.00 | 00025263426860 | CRISTOVAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN DE PLACA OEU 8869/PB , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.NF N°1046. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 11/06/2014 | 23.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001037 | 11/06/2014 | 2000.00 | 00003145885405 | Carlos Luis Santos Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO VW/GOL 1.0, DE PLACA MOI 4495/PB, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 03/05 A 02/06 DE 2014, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO, NF 1043. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 12/06/2014 | 970.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO NAS MAQUINAS REPETIDORAS DE SINAL DE TELEVISÃO ABERTA, OFERECIDOS POR ESTE MUNICIPIO A POPULAÇÃO LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ALVUSA N° 1064, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 12/06/2014 | 700.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN- CENTRO- DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESES ABRIL E MAIO DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 12/06/2014 | 1000.00 | 00013475573857 | MARIA LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ 08, CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 12/06/2014 | 1000.00 | 00043887538404 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | PAGAMANTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA INACIO DA SILVA, S/N -CENTRO- DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DESTINADO COMO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME CONTRATO N° 032/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001047 | 12/06/2014 | 1380.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 461, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2014, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 12/06/2014 | 1000.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN - CENTRO- DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO COMO DEPOSITO UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA.RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 12/06/2014 | 900.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVA AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001056 | 12/06/2014 | 1140.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 457, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2014, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA MODALIDADE PRE-ESCOLAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 12/06/2014 | 800.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N, A DISPOSIÇAÕ DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 12/06/2014 | 1000.00 | 00087355043404 | EDIANA MARIA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, S/N-CENTRO-DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 12/06/2014 | 90.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, COM CDC 5/1639286-2, DO IMOVEL, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001072 | 12/06/2014 | 610.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 460, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2014, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 12/06/2014 | 700.00 | 00048536377453 | SANDRA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DA COORDENAÇÃO DO PACTO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, CENTRO DE DAMIAO-PB,RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 12/06/2014 | 700.00 | 00062318594449 | JOSE CARLOS ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO LUIS, 99, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO AO MESESE DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 12/06/2014 | 1000.00 | 00006248266433 | JOSE EDERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARQUES FERREIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEDE DA CRECHE MUNICIPAL. RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 12/06/2014 | 1000.00 | 00002827054493 | GEOVANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FIRME DELGIDIO SILVA, CENTRO DE DAMIAO-PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001079 | 12/06/2014 | 5000.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 459, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2014, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 12/06/2014 | 2600.00 | 00004989946430 | OTENILDO FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FIRME DELGIDIO DA SILVA, S/N , A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTINADO COMO SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 12/06/2014 | 700.00 | 00008709123482 | POLIANA TOMAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, 32, - CENTRO - DAMIAO/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVA AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 12/06/2014 | 600.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A INSTALAÇAO DE DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 12/06/2014 | 1000.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVÉL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA-CENTRO-DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DESTINADO COMO SEDE DO PROGRAMA SALA DA SECA( OPERAÇÃO PIPA) NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 12/06/2014 | 1100.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA JUVINIANO GOMES DE LIMA, 09, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV PARA CRIANÇAS ATÉ 12 ANOS, RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 12/06/2014 | 1300.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 12/06/2014 | 1000.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 40, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PARA ADOLESCENTES DE 13 A 17 ANOS, RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001069 | 12/06/2014 | 3845.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM ALIMENTAÇÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. NF 464. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 12/06/2014 | 800.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA - ZONA RURAL DE DAMIAO-PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 17 ANOS, RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 12/06/2014 | 800.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ, 32, CENTRO DE DAMIAO-PB, A DISPOSIÇAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 12/06/2014 | 1400.00 | 00004013589419 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, 26-CENTRO-DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA CONSULTORIAS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 12/06/2014 | 1000.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DESSE M,UNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001051 | 12/06/2014 | 6144.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N°001/2014- CONTRATO N° 00386, ANEXA, E RELATORIO DE EXAMES REALIZADOS, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001053 | 12/06/2014 | 3830.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 462, ANEXA; PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2014, CONTRATO N° 0027/2014-CPL. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM ALIMENTAÇÃO NA CA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 12/06/2014 | 900.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, 62, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DESTINADO A INSTALAÇAO DA SEDE DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA. RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 12/06/2014 | 700.00 | 00062319710400 | ELISABETE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A SEDE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, . RELATIVO AO MESES DE ABRILE MAIO DE 2014.PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 12/06/2014 | 1300.00 | 00007742674459 | ELZIVAN MARTINS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN- CENTRO-DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, E DESTINADO A RESIDÊNCIA DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001062 | 12/06/2014 | 1120.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 463, ANEXA; PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2014, CONTRATO N° 0027/2014-CPL. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM ALIMENTAÇÃO DA MÉDIA CUBANA QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, RELATIVO AO MESES DE ABRIL EMAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 12/06/2014 | 800.00 | 00026623766863 | RUI HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN - CENTRO - DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, E DESTINADO A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVO AOS MESES DE ABRILE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 12/06/2014 | 700.00 | 00008816925493 | ANGELICA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO VIRAÇÃO-ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 12/06/2014 | 2000.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA ,S/N DESTINADO PARA SEDE PROVISÓRIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 12/06/2014 | 930.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇOES DE AR-CONDICIONADOS NA SEDE PROVISORIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA CIDADE DO DAMIAO-PB, NAS SALAS DO CONSULTORIO MEDICO E VACINA.NF 1063. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 13/06/2014 | 2000.00 | 00004747069402 | RACHEL LIMEIRA DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA, ATRAVES DO PROGRAMA NUCLEO DE APIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N °1065. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 13/06/2014 | 15.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001085 | 13/06/2014 | 6420.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM ALIMENTAÇÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO SERVIÇOSDE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATICO AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. PP00008/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 13/06/2014 | 225.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS: -PLACA:VW/CAMINHÃO PIPA PLACA: OGE 0979/PB, RETROSCAVADEIRA E MOTONIVELADORA QUE FAZEM PARTE DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, NF 1067. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 13/06/2014 | 450.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS: ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA : OGA 9680/PB: PLACA: NPR 6823; PLACA OGE 1535/PB, PLACA OEY 3843; PLACA OEY 3873; OGC 5309/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 1066. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 16/06/2014 | 1500.00 | 00003182168410 | ALCIDES SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE CATAVENTOS NOS POÇOS ARTESIANOS SENDO UM 02 NO SITIO TUBIBA, 01 NO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA: 01 NO SITIO VIRAÇÃO E 01 NO SITIO UMBURANAS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, QUE SÃO UTILIZADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM O ABASTECIEMNTO DE AGUA DESTAS COMUNIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 1069, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 17/06/2014 | 8637.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFENTE AO PAGAMANEO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COM CDC 5/504906-9, NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 17/06/2014 | 700.00 | 00025914218896 | JONAS SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MUSICAL E INSTRUMENTOS DE PERCUSÃO, NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, NF 1071. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 17/06/2014 | 870.00 | 00079881610400 | LUZIVAN ALVES DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM COSTUREIRA FACILITADOR NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CORTE E COSTURA NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2014 NOTA FISCAL N°1077. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 17/06/2014 | 700.00 | 00009621541484 | JOSE JANDEILSON SOUTO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, INSCRITAS NO BANCO DE DADOS DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. NF 1078 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 17/06/2014 | 700.00 | 00005877731467 | LUCIO RAFAEL VIEIRA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAIS DE CANTO E MUSICA, NAS OFICINAS OFERENCIDAS AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMA SOCIAL- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL N°1072 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 17/06/2014 | 700.00 | 00011861439407 | NAYANE SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA/CADASTRADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, INSCRITAS NO BANCO DE DADOS DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, NF 1079. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 17/06/2014 | 23.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 40 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 17/06/2014 | 1100.00 | 00005794881445 | THALITA MARAIZA DE MEDEIROS BURITI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE TEATRO, NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N° 1075, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 17/06/2014 | 1400.00 | 00006865776470 | ELIZAEL MARQUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N - CENTRO - DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 17/06/2014 | 700.00 | 00008563919482 | MARICELIO BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO GRUPO E CAPOEIRA NEGRO FUJÃO COMPOSTA POR CRIANCAS E ADOLOSCENTES DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. NF 1073. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 17/06/2014 | 1100.00 | 00014786330779 | MARIA JOSE SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE ARTE CULINARIA, NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NESTE M,UNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, NF 1076. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 17/06/2014 | 245.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGISA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 17/06/2014 | 1250.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE ARTESANATO, NAS OFICINAS SOCIAS DESENVOLVIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCI SOCIAL _CRAS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTAFISCAL 1074. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 17/06/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 38 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 17/06/2014 | 700.00 | 00010072798424 | ANA MIRIAN FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇAS, NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NESTES MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAUIO DE 2014. NF 1070. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇOSE E SERVIÇO DE SAUDE - OUTRAS REC S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001090 | 17/06/2014 | 7296.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 64 PROTESES DENTARIAS SUPERIOR, INFERIOR, CORONARIAS E INTRA-RADICULA DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DESTINADAS AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2014, NF 201400000020029.PP 0018/2014. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 17/06/2014 | 398.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIOE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001094 | 17/06/2014 | 1603.71 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 2328, ANEXA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6823/PB, QUE ESTA A SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001100 | 17/06/2014 | 6432.18 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 2329, ANEXA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB 8014/PB, QUE ESTA A SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 17/06/2014 | 756.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 17/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA A FAMUP REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0001111 | 18/06/2014 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE (SOFTWARE) O, COM SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.PP N° 022/2014.NF1001193 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 20/06/2014 | 273.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001119 | 20/06/2014 | 997.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA 308, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM OS TRABALHOS REALIZDOS PELA MESMA,PP 0024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001116 | 20/06/2014 | 2802.80 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL ELETRONICA N° 305, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM OS TRABALHOS REALIZADOS PELA MESMA, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 0024/2014, CONTRATO DE N° 071/2014-CPL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 20/06/2014 | 61.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, COM CDC 5/1248920-9, DO IMOVEL, LOCADO AO SENHOR(A) JOSE EDERALDO BEZERRA DA SILVA, DESTINADO A SEDE PROVISORIA DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 20/06/2014 | 266.75 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DAS PLANTAS DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF N°1000561. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001112 | 20/06/2014 | 3321.60 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM OS TRABALHOS REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. NF 306. PP00024/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 20/06/2014 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGISA ELETRICA COM CDC 5/1342885-9, DO IMOVEL, LOCADO AO SENHOR(a) GENIVAL ANDRE FERREIRA, DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CPONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PARA ADOLESCENTES DE 13 A17 ANOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 20/06/2014 | 145.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTA A SERVIÇO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 20/06/2014 | 775.00 | 00002007198401 | FRANCISCA JOSEFA SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MULTI MISTURA, DESTINADA AO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS COM GRAU DE DESNUTRIÇÃO E PESO BAIXO, DAS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS DESTE MUNICIPIO. NF 108 PROGRAMA CRAS MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001121 | 20/06/2014 | 585.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM OS TRABALHOS REALIZADOS NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NF 307. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 20/06/2014 | 375.00 | 00007449013401 | MISLENE AZEVEDO CASADO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSAO DE (02) DUAS DIARIAS INTEIRA E (01) MEIA DIARIA INTRA-ESTADUAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DOS INDICADORES DE SUAS E DO BSM, DO PROGRAMA CAPACITASUAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DE 26 A 31 MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 24/06/2014 | 357.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTA A SERVIÇO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 24/06/2014 | 279.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO, PELOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001126 | 25/06/2014 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2014,NF 100338 PP0026/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 25/06/2014 | 4300.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES QUE ESTAO VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 097/2008, E POR NAO TEREM CONDIÇOES DE ARCAR COM ESSAS DESPESAS. NF 45 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 25/06/2014 | 156.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NF 1007979. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001129 | 25/06/2014 | 1958.74 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PROGRAMA ABC FARMA DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTES COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 000031 PP0014/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001130 | 25/06/2014 | 3644.73 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE REMEDIOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA ABC FARMA DESCRITOS NA NF 28, ANEXA , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PP0014/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 26/06/2014 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGISA ELETRICA COM CDC 5/1259943-7, DO IMOVEL, LOCADO AO SENHOR(a) JOSILENE LIMA E SILVA FELIX, DESTINADO A SEDE DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 26/06/2014 | 1528.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA D'AGUA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO POÇO ARTESIANO DO SITIO SOLIDÃO, ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO NO ABASTECIMENTO A POPULAÇÃO DAQUELA LOCALIDADE DURANTE O PERIODO DE SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 26/06/2014 | 575.00 | 00016169816449 | ROSENO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO PROCESSO N°078.206.001.103-4, CONFORME HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL (ANEXO) E DESPACHO JUDICIAL ITIMANDO O MUNICIPIO A PAGAR AO ADVOGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 27/06/2014 | 500.00 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PEÇA DE MAQUINA PESADA (PINO DE AÇO), CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 482, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND QUE SE FAZ PARTE DA FORTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO, ESTANDO PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001134 | 27/06/2014 | 1416.61 | 00008290450400 | ELIZANGELA FRANÇA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA NPW 3371/PB, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL 001/2014, CONTRATO N°007/2014-CPL. QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA QUANDO NA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO. RELATIVO AO PERIODO DE 20/05 A 19/06, COM UM TOTAL DE 17 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERÍODO, NF N°1085. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001136 | 27/06/2014 | 2500.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DO VEICULO , TIPO CORSA/CLASSIC LS DE PLACA NQF 0298/PB, ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EMODIALISE EM CENTROS MEDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS. RELATIVO AO PERIODO DE 20/05 A 19/06 DO CORRENTE ANO, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO, NF N° 1087. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001137 | 27/06/2014 | 4000.00 | 00006364316492 | MARIA JOSENICE PIMENTA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, TIPO CITROEN/MICROONIBUS/JUMPER MBS DE PLACA KRQ 0120/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS CENTROS MÉDICOS EM OUTROS MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 20/05 A 19/06 DO CORRENTE ANO, NF 1086 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001138 | 27/06/2014 | 2000.00 | 00008534569410 | ARMANDO SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNK 7775/PB, CONFORME DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/05 A 19/06 DO CORRENTE ANO, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO CONFORME NOTA FISCAL 1084. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 30/06/2014 | 2768.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 30/06/2014 | 5190.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 30/06/2014 | 14481.92 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 30/06/2014 | 1988.96 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 30/06/2014 | 14150.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 30/06/2014 | 1030.28 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 30/06/2014 | 37872.08 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 30/06/2014 | 18224.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 30/06/2014 | 5594.76 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 30/06/2014 | 3120.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 30/06/2014 | 8296.08 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 30/06/2014 | 1800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 30/06/2014 | 5882.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORERNTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 30/06/2014 | 6.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGISA ELETRICA COM CDC 5/1504142-9, DO IMOVEL, LOCADO AO SENHOR(a) MARIA LUCIMAR LIMA, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA SCFV NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 30/06/2014 | 7450.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 30/06/2014 | 986.80 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL BICOS, LINHAS, BOTÕES, ETC) CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL 1024, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 30/06/2014 | 29310.26 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 30/06/2014 | 8650.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 30/06/2014 | 2000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 30/06/2014 | 8634.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 30/06/2014 | 2250.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 30/06/2014 | 4250.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 30/06/2014 | 3002.63 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE IMPORTANCIA AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS APORTES DESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS, PELA SAFRA 2013/2014, PROGRAMA DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA, RELATIVO A PARCELA 04 DE JUHO DE 2014, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 30/06/2014 | 724.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 30/06/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESP. SILVA BORGES ME - AUDIO MIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL/PORTAL DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2014 CONFORME NOTA FISCAL 334 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 30/06/2014 | 19750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 30/06/2014 | 1241.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 30/06/2014 | 1500.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO ADVOCATÍCIO DR NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COM A ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 30/06/2014 | 400.00 | 00002840385473 | GERSON FERREIRA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIA INTEIRAS INTRA- ESTADUAL, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS ATÉ A CIDADDE DE JOÃO PESSOA/PB, NA SEDE DA EMPRESA ELMAR INFORMATICA, PARA TRATR DE ASSUNTOS DE INTERRESE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS AO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, DURANTE OS DIAS: 25 E 26 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 30/06/2014 | 10826.21 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 30/06/2014 | 1400.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 30/06/2014 | 10750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 30/06/2014 | 5574.72 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 30/06/2014 | 8225.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO FEITO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, COM CODIGO INDENTIFICADOR N°048836343500028, DE RECOLHIMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 30/06/2014 | 8225.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO FEITO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, COM CODIGO INDENTIFICADOR N°048836343500028, DE RECOLHIMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 30/06/2014 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CC ITR, CONFORME EXTRATO BÁNCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 30/06/2014 | 6500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 30/06/2014 | 8225.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO FEITO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, COM CODIGO INDENTIFICADOR N°048836343500028, DE RECOLHIMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 30/06/2014 | 1748.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 30/06/2014 | 183960.42 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 30/06/2014 | 65063.64 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 30/06/2014 | 16115.95 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 30/06/2014 | 10450.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CREDHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 30/06/2014 | 1752.08 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 01/07/2014 | 9091.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0001196 | 01/07/2014 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICO CONTABEIS E ASSESSORIA FINANCEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. NF 1089. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 01/07/2014 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CC ICMS DES, CONFORME EXTRATO BÁNCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 01/07/2014 | 80.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CC FEPETRO, CONFORME EXTRATO BÁNCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0001193 | 01/07/2014 | 4000.00 | 00002587269466 | ALLYSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, NF 1088. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 01/07/2014 | 965.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D. O CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF1011286 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 01/07/2014 | 19329.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0001189 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORA JURIDICA, NOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2014.NF° 1090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 01/07/2014 | 15.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 01/07/2014 | 1400.00 | 00006865776470 | ELIZAEL MARQUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N - CENTRO - DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO 033/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 01/07/2014 | 234.60 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS (PÃO FRANÇÊS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001183 | 01/07/2014 | 358.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONFORME DESCRITOS EM NF 25587, REGISTRO DE PREÇO 00001/2014 CONTRATO 0019/2014 DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001186 | 01/07/2014 | 2378.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONFORME DESCRITOS EM NF 25591, REGISTRO DE PREÇO 00001/2014 CONTRATO 0019/2014 DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001188 | 01/07/2014 | 471.40 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONFORME DESCRITOS EM NF 25598, REGISTRO DE PREÇO 00001/2014 CONTRATO 0019/2014 DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 01/07/2014 | 6700.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 01/07/2014 | 1020.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA BEMFAM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 01/07/2014 | 500.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME INFERIOR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE ESTÁ VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS NO ART 2° DA LEIMUNICIPAL N° 097/2008, E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. NF 20140000021161 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 01/07/2014 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, CONFORME NOTA FISCAL 201400000026799, ANEXA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ESTÁ VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2° DA LEI MUNICIPAL N° 097/2008 E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001201 | 01/07/2014 | 733.92 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONFORME DESCRITOS EM NF 25436, REGISTRO DE PREÇO 00001/2014 CONTRATO 0019/2014 DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 03/07/2014 | 317.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 03/07/2014 | 2200.00 | 00004747069402 | RACHEL LIMEIRA DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA, ATRAVES DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO ATENDIEMNTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, COFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSO N° 1091, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 03/07/2014 | 142.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES), CONFORME NOTA FISCAL 73, ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM REUNIÕES,E ENCONTRO REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001208 | 03/07/2014 | 2500.00 | 17475471000159 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO PLACA HIX 2451/PB PROCESSO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL 001/2014, CONTRATO N°010/2014-CPL, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO PERIODO DE 23/04 A 22/05 DE 2014, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PREIODO, NF 31. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 03/07/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 38. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 03/07/2014 | 2183.00 | 03285398000148 | FRANCISCO MARCOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS E BLOCOS DE GESSO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 12, ANEXA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER DIVISORIAS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA MELHORAR A GESTÃO DO PROGRAMA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001209 | 03/07/2014 | 5000.00 | 00018878407453 | ERNESTO FERNANDES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO MMC/L200 3.2 D, DE PLACA NPV 0681/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/06 A 02/07 DE 2014. NF N°1092 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 03/07/2014 | 6333.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA Q UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO AO DARF/PASEP, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 03/07/2014 | 211.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM REUNIÕES E ENCONTROS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 07/07/2014 | 8367.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO PREVIDENCIARIO (CONTR.PREV) RELATIVO A AUDITORIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ANO-BASE DE 2010 CONFORME PROCESSO N° 10425.720224/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 07/07/2014 | 522.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO PREVIDENCIARIO (CONTR.PREV) RELATIVO A AUDITORIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ANO-BASE DE 2010 CONFORME PROCESSO N° 10425.720223/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 07/07/2014 | 554.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO PREVIDENCIARIO (CONTR.PREV) RELATIVO A AUDITORIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ANO-BASE DE 2010 CONFORME PROCESSO N° 10425.720224/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 08/07/2014 | 49.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA COM CDC 5/1005950-9, DO IMÓVEL LOCADO AO SENHOR (A) ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001230 | 08/07/2014 | 476.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL 2271,DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADSMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA MANTER OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NESTA SECRETARTIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 08/07/2014 | 98.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, COM CDC 5/1639286-2, DO IMOVEL, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 08/07/2014 | 29.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, COM CDC 5/1602260-0, DO IMOVEL COM 1° ANDAR, LOCADO AO SENHOR OTENILDO FRANCELINO DA SILVA, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 08/07/2014 | 9.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, COM CDC 5/1602186-7, DO IMOVEL COM 1° ANDAR, LOCADO AO SENHOR OTENILDO FRANCELINO DA SILVA, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001229 | 08/07/2014 | 595.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESCRITOS EM NOTA FISCAL ELETRONICA N° 2272. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA MANTER OS TRABALHOS DENSEVOLVIDOS NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 08/07/2014 | 9.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGISA ELETRICA COM CDC 5/1259943-7 DO IMOVEL, LOCADO AO SENHOR(a) JOSILENE LIMA E SILVA FELIX, DESTINADO A SEDE DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 08/07/2014 | 296.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/573659-0, DO IMOVEL LOCADO AO JOÃO MENDES DE MELO, DESTINADO A SEDE PROVISÓRIA DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001215 | 08/07/2014 | 10031.07 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA CONFORME DESCRITOS EM NF 25613, REGISTRO DE PREÇO 00001/2014 CONTRATO 0019/2014 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE NO ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 08/07/2014 | 41.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1600962-3, DO IMOVEL LOCADO AO LUCAS DIAS DE OLIVEIRA, DESTINADO A SEDE PROVISÓRIA DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 08/07/2014 | 9.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/893587-6, DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR (A) MARIA DE SOUSA SILVA, DESTINADO A SEDE PROVISÓRIA DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 08/07/2014 | 31.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/805586-5, DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR (A) RUI HENRIQUES DA SILVA, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 08/07/2014 | 86.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/573658-2, DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR (A) JOSE ELENILDO DE PAIVA SILVA, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001227 | 08/07/2014 | 5190.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT/DOBLO CARGO 1.4, ANO 2013, DE PLACA OFG-9866/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06 A 30/06 DE 2014, NF N°127. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001220 | 08/07/2014 | 5596.30 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO ( CIMENTO, TIJOLOS, BRITAS, ETC), E 03 CAIXAS D'ÁGUAS, CONFORME NOTA FISCAL 187, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001222 | 08/07/2014 | 1819.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS (ILUMINAÇÃO PUPLICA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM A ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DESTA CIDAE NF 6195. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 08/07/2014 | 28.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COM CDC 5/1116981-0, DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR IVAN FERREIRA DA SILVA, DESTINADO A SEDE SA OPERAÇÃO PIPA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 08/07/2014 | 9.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COM CDC 5/1281186-5, DO IMOVEL LOCADO AO SENHOR(A) POLIANA TOMAS SANTOS, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2014 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001235 | 09/07/2014 | 12611.28 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO ( CIMENTO, PARALELEPIPEDO, AREIA, ETC), CONFORME NOTA FISCAL 188, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DEPAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO BERTO DA SILVA - CENTRO - DAMIÃO-PB, CONFORME MEMORIA DE CALCUILO E PLANILHA ORÇAMENTARIA, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001236 | 09/07/2014 | 5000.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA N°552, ANEXA, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°002/2014, CONTRATO N° 0020/2014, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001232 | 09/07/2014 | 1323.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 473, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2014, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001233 | 09/07/2014 | 583.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 474, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2014, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001234 | 09/07/2014 | 1103.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 471, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2014, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA MODALIDADE PRÉ ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001237 | 09/07/2014 | 4735.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 472, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2014, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001243 | 10/07/2014 | 375.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PARA MANTER OS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NESTA SECRETARIA. NOTA FISCAL N° 201400000020779 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001245 | 10/07/2014 | 600.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PARA MANTER OS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 10/07/2014 | 9.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, COM CDC 5/1597792-9, DO IMOVEL COM 1° ANDAR, LOCADO AO SENHOR (A) EDIANA MARIA FERREIRA DE MEDEIROS, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 10/07/2014 | 9.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, COM CDC 5/1626112-5, LOCADO AO SENHOR (A) GEOVANDO PEREIRA DA SILVA, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001255 | 10/07/2014 | 7310.88 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO OLEO DIESEL S10 (BIODIESEL), CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 145 , EM ANEXA, DESTINADAS AOS VEICULOS: ÔNIBUS ESCOLARES- PLACA:OEY 3843/PB: PLACA OGE 1535/PB; PLACAOEY 3873/PB; OGA 9680/PB; OGC 5309/PB QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO PERIODO 02/06 A 30/06 DE 2014. PP0016/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001256 | 10/07/2014 | 4986.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO GASOLINA, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 146 ,PP 0016/2013 EM ANEXA, DESTINADAS AOS VEICULOS: NISSAN PLACA:OXO 2765/PB: PLACA NQB 8341/PB; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DIVERSOS, REFERENTE AO PERIODO 02/06 A 30/06 DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 10/07/2014 | 941.92 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, RELATIVA AO PERIODO DE 20/05 A 19/06 DE 2014, CONFORME BOLETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001238 | 10/07/2014 | 1908.50 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO OLEO DIESEL S10 (BIODIESEL), CONFORME A NOTA FISCAL 143, ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETA TRITON MMC/ L200 3.2 D DE PLACA NPV 0681/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS, DURANTE O PERIODO DE 02/06 A 30/06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 10/07/2014 | 14269.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC60), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 10/07/2014 | 4296.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CC FPM , CONFORME EXTRATO BÁNCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 10/07/2014 | 9333.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001248 | 10/07/2014 | 1042.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, DESCRITOS EM NOTA FISCAL ELETRONICA N° 002270 ANEXA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N°003/2014, CONTRATO N°0029/2014, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANTER OS DENSEVOLVIDOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001253 | 10/07/2014 | 600.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESCRITO EM OTA FISCAL N° 201400000020780, ANEXA,DESTINADOS OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA.; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 10/07/2014 | 6.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGISA ELETRICA COM CDC 5/1025342-5 DO IMOVEL, LOCADO AO SENHOR(a) JOSE SOARES DE OLIVEIRA, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 10/07/2014 | 9.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGISA ELETRICA COM CDC 5/13428885-9 DO IMOVEL, LOCADO AO SENHOR(a) GENIVAL ANDRE FERREIRA, DESTINADO A SEDE DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001246 | 10/07/2014 | 3342.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL 144 ANEXA ,DESTINADOS AO VEICULO: RENAULT/SANDERO-PLACA: OFY 5826/PB; FIAT/UNO - PLACA NQB 4471/PB E MOTO HONDA DE PLACA MOW 7503/PB , QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/06 A 30/06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001249 | 10/07/2014 | 14946.25 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REPERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AOS VEICULOS:VW/CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGE 0979/PB; CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQI 1532/PB; RETOSESCAVADEIRA; MOTONIVELAROEA E PÁ CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA), QUE ESTÃO DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA N REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSARIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/06 A 30/06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001250 | 10/07/2014 | 1158.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REPERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNL 7793/PB, QUE ESTÃO DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA N REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSARIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/06 A 30/06 DO CORRENTE ANO. NF 148 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 11/07/2014 | 340.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DAS PLANTAS DO PROJETO DE EGAGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N° 1000596, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001262 | 11/07/2014 | 4674.25 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO OLEO DISEL, DESTINADOS AOS VEICULOS: CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MYL 13725/RN CAMINHONETA D20 DE PLACA MMV 5221/PB; CAMINHONETA MITSUBISHI MNF 6326 E TRATOR NEWHOLLAND; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSARIOS, RELATIVO AO PERIODO DE 02/06 A 30/06, DO CORRENTE ANO, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001258 | 11/07/2014 | 642.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 469, ANEXA; PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2014, CONTRATO N° 0027/2014-CPL. DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM ALIMENTAÇÃO DA MEDICA CUBANA QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO EM NOSSO MUNICIPIO, RELATICO AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001259 | 11/07/2014 | 3350.12 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT/DOBLO/AMBULANCIA - PLACA: OFG 9866; FIAT/UNO DE PLACA NPW 3371/PB; QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIDO DE 02/06 A 30/06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001260 | 11/07/2014 | 1468.27 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS: MICRO/ONIBUS VAN DE PLACA KRQ 0120/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIDO DE 02/06 A 30/06 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001263 | 11/07/2014 | 1563.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 468, ANEXA; PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2014, CONTRATO N° 0027/2014-CPL. DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM ALIMENTAÇÃO NA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001257 | 11/07/2014 | 5196.75 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL ELETRONICA N°105, ANEXA, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2014, CONTRATO N° 0026/2014-CPL, DESTINADOS AOS VEICULOS: ÔNIBUS ESCOLARES - PLACA: MOB 8014/PB; PLACA NPR 6823/PB: PLACA NQD 8977/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 14/07/2014 | 2250.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 09 DIARIAS INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI N° 0140/2011, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA REEMBOLSO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS: 11, 12, 17, 18 E 30 DE JUNHO E 03, 04, 10, 11 DE JULHO; PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 14/07/2014 | 1425.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS , CONFORME NOTA FISCAL N° 208, ANEXA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES COM ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 14/07/2014 | 2890.00 | 02326830000139 | ESCRIT.& COMP.-RUTH FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE AMARIO, CESTO, CADEIRA E ETC, CONFORME NOTA FISCAL 1368, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES COM ESTRUTURAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 14/07/2014 | 1035.00 | 02326830000139 | ESCRIT.& COMP.-RUTH FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, EST. LONG, ETC; CONFORME NOTA FISCAL 1369, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES COM A IMPLANTAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA -NASF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 14/07/2014 | 400.00 | 02326830000139 | ESCRIT.& COMP.-RUTH FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE CESTO DE LIXO TECLADO OPCIONAL E CONEXAO 90 G, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FICAL N°1368 EM ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 14/07/2014 | 1495.00 | 02326830000139 | ESCRIT.& COMP.-RUTH FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ESTANTE SIMPLES, ARQUIVO E CADEIRA, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1370, ANEXA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES COM ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 14/07/2014 | 1925.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS E ARMARIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 207, ANEXA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES COM ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 14/07/2014 | 6.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGISA ELETRICA COM CDC 5/1504142-9 DO IMOVEL, LOCADO AO SENHOR(a) MARIA LUCIMAR LIMA, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA SCFV NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001292 | 15/07/2014 | 2500.00 | 00056844115415 | JOSE ABRANTES FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE REFERE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/UNO/MILLY DE PLACA NQB 4471/PB,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06 A 30/06 DE 2014, COM UMTOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N° 1106, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 15/07/2014 | 2340.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS, CONFORME COLICITAÇÃO DA AACD, DESCRITA EM NOTA FISCAL N°280, PARA DOAÇÃO A LOUIS FELIPE DA SILVA ARAUJO, MENOR ATRACES DE SUA MÃE MARIA DO SOCORRO SILVA ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA DEFICIENTE E CARRENTE QUE ESTÁ VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGISDOS NO ART. 2 ° DA LEI MUNICIPAL N° 097/2008, E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 15/07/2014 | 417.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA,, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001283 | 15/07/2014 | 2500.00 | 00004618414448 | JOSE ERINALDO SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY, DE PLACA HIX 1102/PB PP 00002/2014 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES AO CENTROS MÉDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 03/06 A 02/07 DE 2014, COM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO 2014, NF 1099 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 15/07/2014 | 150.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICÕES DOS VEICULOS: FIAT/DOBLO/AMBULANCIA-PLACA OFG 9866, VW/SAVEIRO/AMBULANCIA-PLACA: MOQ 2203, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, NF N° 1121. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 15/07/2014 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O EXAME DE USG OBSTETRICA, CONFORME NOTA FISCAL 201400000027143, ANEXA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ESTÁ VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2° DA LEI MUNICIPAL N° 097/2008 E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001277 | 15/07/2014 | 2000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE, DE PLACA MNL 7793/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFRENTE AO PERÍODO 03/06 A 02/07 DE 2014.NF N°130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001282 | 15/07/2014 | 3000.00 | 00008532588484 | ADAIR OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, CARROCERIA ABERTA, MARCA M.BENZ/LA 1113, DE PLACA MYL 1372/RN, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO 03/06 A 02/07 DE 2014. PP 002/2014 . NF N°1102 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 15/07/2014 | 220.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 15/07/2014 | 720.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCILCLETA MOTO HONDA TITAN, DE PLACA MNW 3932-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.NF°1096. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 15/07/2014 | 720.00 | 00006128357407 | JOELSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN, DE PLACA NNL- 1967/RN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SALA DA SECA ( OPERAÇÃO PIPA), RELATIVO AOS MES DE JUNHO DE 2014. NF 1094. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001307 | 15/07/2014 | 5000.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO CAMINHÃO/TANQUE M.BENZ/L 1313, DE PLACA MMU 2754/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURTA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO A DEMANDA DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/06 A 02/07 DE 2014. NF 1104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001310 | 15/07/2014 | 1900.00 | 00005149182419 | ERINALDO SALVINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO CAMINHONETA GM/CHEVROLET D20, DE PLACA MMV 5221/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 03/06 A 02/07 DE 2014, COM UM TOTAL DE 19 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO. NF 1103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001285 | 15/07/2014 | 4500.00 | 00006524373464 | JOSE JACKSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA DO TIPO TRATOR MASSEY FERGUINSON, EQUIPADO COM DEBULHADEIRA, GRADE E CARROÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTINADOS A RETIRADA DE ENTULHOS E OUTRAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 11/06 A 09/07 DE 2014, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO.NF 1107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 15/07/2014 | 720.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN, DE PLACA NPR 6183/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTINADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, NOTA FISCAL 1098. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 15/07/2014 | 720.00 | 00025263426860 | CRISTOVAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN DE PLACA OEU 8869/PB , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.NF N°1095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 15/07/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA A FAMUP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 15/07/2014 | 1300.00 | 06270572000177 | WELLINGTON PEREIRA DE MORAIS 3W COMUNICAÇÃO E MARKETING. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DESTE MUNICIPIO NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAIBA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014, NF 1121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001302 | 15/07/2014 | 2000.00 | 00003145885405 | Carlos Luis Santos Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO VW/GOL 1.0, DE PLACA MOI 4495/PB, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 03/06 A 02/07 DE 2014, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO, NF 1105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 15/07/2014 | 720.00 | 00002350737411 | MARCONE DIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN, DE PLACA MNO 9965/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.DESTINADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. NF 1097. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 15/07/2014 | 668.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001275 | 15/07/2014 | 1134.00 | 00002868534422 | EDMILSON SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOI 7411/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DOS SITIOS MATEUS VI OLHO D'ÁGUA ATÉ A SEDEDESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DE MANHÃ E TARDE, NO PERÍODO DE 10/06 A 09/07 DE 2014. COM UM TOTAL DE 06 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, NOTA FISCAL 1114. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001276 | 15/07/2014 | 1215.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, DE PLACA CJS 07360/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DO SITIO MATAS, MATAS DO RIACHÃO VIA EMEF PEDRO FERREIRA ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 10/06 A 09/07 DE 2014, COM UM TOTAL DE 6 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL 1113 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001278 | 15/07/2014 | 2500.00 | 00002744904473 | TALES ESDRAS CORREIA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/PALIO FIRE, DE PLACA NQB 8341/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 03/06 A 02/07 DE 2014, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO. PP 005/2014, NF°11101. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001280 | 15/07/2014 | 891.00 | 00003132648485 | CICERO SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, DE PLACA MNQ 4458/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PERCURSO DO SÍTIO ASSENTAMENTO OLHO D'ÁGUA ATÉA SEDE DESDE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO PERÍODO DE 10/06 A 09/07 DE 2014. COM UM TOTAL DE 06 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS.NF1111. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001281 | 15/07/2014 | 1080.00 | 00007804120877 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MXP 8590/RN, DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO PERCURSO DOS SITIOS MATAS E CABOCLO ATÉ A EMEF FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 10/06 A 09/07 DE 2014. COM UM TOTAL DE 6 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADO.CONFORME A NOTA FISCAL N°1112. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001284 | 15/07/2014 | 1215.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA BSV 5212/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO VIRAÇÃO ATÉ A EMEF ALICE CARNEIRO NA MESMA LOCALIDADE, NOS TURNO MANHÃ E TARDE , NO PERIODO DE 10/06 A 09/07 DE 2014, COM UM TOTAL DE 6 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 1110. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001288 | 15/07/2014 | 1134.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA IHR 6811/PB, NO PERCURSO DOS SITIOS CHUPADOURO, MULUNGU, E VIRAÇÃO ATE A EMEF AVELINO CRISPIM, NO TURNO DA MANHA E MESMO PERCURSO ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 10/06 A 09/07 DE 2014, COM UM TOTAL DE 06 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. CONFORME A NOTA FISCAL N°1109. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001290 | 15/07/2014 | 2216.54 | 00003004253410 | MARIA ELZA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FORD F4000, DE PLACA MMZ 3475/RN, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO PARA AS DEMANDA NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO PERIODO DE 03/06 A 02/07 DE 2014, COM UM TOTAL DE 19 DIAS DE SERVIÇOS NO PERIODO CONFORME NF 1100. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001293 | 15/07/2014 | 810.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KLI 6980/PB DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCUSO DO SITIO CABACEIRO VIA SITIO EXÚ ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 10/06 A 09/07 DE 2014, COM UM TOTAL DE 6 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NF N° 1108, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇAÕ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 15/07/2014 | 475.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS: ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA : OEY 3873/PB; PLACA: OGA 9680/PB; PLACA OGE 1535/PB; PLACA: OGC 5309/PB, MOB 8014/PB; PLACA NPR 6823/PB; PLACA NQD 8977/PB; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 1120. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001300 | 15/07/2014 | 1161.00 | 00011795898402 | THAIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA GKL 1969/PB. DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO PERCURSO DO SITIO FAIXA VIA SITIO CANOINHAS ATÉ A EMEF SEVERINO LOURENÇO DA SILVA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO 10/06 A 09/07 DE 2014 COM UM TOTAL DE 06 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. CONFORME NF N°1062. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001301 | 15/07/2014 | 1350.00 | 00030614317215 | REGINALDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MWD 1540/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO CABOCLO ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 10/06 A 09/07 DE 2014. COM UM TOTAL DE 6 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADO. CONFORME A NOTA FISCAL N°1118. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 15/07/2014 | 15.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 6746-6 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001305 | 15/07/2014 | 810.00 | 00002266508474 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA LIO 1620/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO PERCURSO DOS SITIOS TUBIBA , PROXIMO À JOAO SILVA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 10/06 A 09/07 DE 2014 COM UM TOTAL DE 6 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. CONFORME A NOTA FISCAL N°1117 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001306 | 15/07/2014 | 756.00 | 00002711157423 | GRACINETO FERNANDES DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JJB 9567/PB, PROCESSO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2014, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOPERCURSO DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA E SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 10/06 A 09/07 DE 2014, COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS CONFORME NF N° 1115. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001309 | 15/07/2014 | 1080.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA GSD 5091/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTASDUAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO GANGORRA ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,NO PERIODO DE 10/06 A 09/07 DE 2014, COM UM TOTAL DE 6 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL 1116. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 16/07/2014 | 500.00 | 00002827054493 | GEOVANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FIRME DELGIDIO SILVA, CENTRO DE DAMIAO-PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO COMO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, RELATIVO AO MESES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 16/07/2014 | 350.00 | 00062318594449 | JOSE CARLOS ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO LUIS, 99, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 16/07/2014 | 500.00 | 00006248266433 | JOSE EDERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARQUES FERREIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEDE DA CRECHE MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 16/07/2014 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN - CENTRO- DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO COMO DEPOSITO UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 16/07/2014 | 500.00 | 00087355043404 | EDIANA MARIA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, S/N-CENTRO-DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 16/07/2014 | 450.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO COMO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 16/07/2014 | 500.00 | 00043887538404 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | PAGAMANTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N -CENTRO- DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DESTINADO COMO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2014. CONFORME CONTRATO N° 032/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 16/07/2014 | 1300.00 | 00004989946430 | OTENILDO FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FIRME DELGIDIO DA SILVA, S/N , A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTINADO COMO SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 16/07/2014 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, SN-CENTRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO COMO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 16/07/2014 | 350.00 | 00048536377453 | SANDRA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DA COORDENAÇÃO DO PACTO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, CENTRO DE DAMIAO-PB,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0001316 | 16/07/2014 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE (SOFTWARE) O, COM SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.PP N° 022/2014.NF1001349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 16/07/2014 | 350.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN- CENTRO- DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 16/07/2014 | 350.00 | 00008709123482 | POLIANA TOMAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, 32, - CENTRO - DAMIAO/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO PARA A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 16/07/2014 | 500.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVÉL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA-CENTRO-DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DESTINADO COMO SEDE DO PROGRAMA SALA DA SECA ( OPERAÇÃO PIPA) NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 16/07/2014 | 300.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A INSTALAÇAO DE DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 16/07/2014 | 400.00 | 00026623766863 | RUI HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN - CENTRO - DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, E DESTINADO A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 16/07/2014 | 700.00 | 00004013589419 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, 26-CENTRO-DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA CONSULTORIAS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 16/07/2014 | 350.00 | 00008816925493 | ANGELICA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO VIRAÇÃO-ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 16/07/2014 | 350.00 | 00062319710400 | ELISABETE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A SEDE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 16/07/2014 | 650.00 | 00007742674459 | ELZIVAN MARTINS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN- CENTRO-DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, E DESTINADO A RESIDÊNCIA DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 16/07/2014 | 500.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 16/07/2014 | 450.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, 62, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DESTINADO A INSTALAÇAO DA SEDE DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 16/07/2014 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 40, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PARA ADOLESCENTES DE 13 A 17 ANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 16/07/2014 | 650.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 16/07/2014 | 400.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ, 32, CENTRO DE DAMIAO-PB, A DISPOSIÇAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 16/07/2014 | 400.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA - ZONA RURAL DE DAMIAO-PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 17 ANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 16/07/2014 | 550.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA JUVINIANO GOMES DE LIMA, 09, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV PARA CRIANÇAS ATÉ 12 ANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 17/07/2014 | 870.00 | 00079881610400 | LUZIVAN ALVES DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM COSTUREIRA FACILITADOR NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CORTE E COSTURA NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE JUNHO DE 2014 NOTA FISCAL N°1122. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001342 | 17/07/2014 | 3000.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DENTAL PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PP 006/2014 NF 03019. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 17/07/2014 | 800.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE 100 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS (TIPO PVC) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DURANTE O EVENTO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA DA ANTEÇÃO BASICA E SUS REALIZADAS COM AS EQUIPES DA SAUDE DA FAMILIA E COM PALESTRAS COM OS GRUPOS PRIORITARIOS ATENDIDOS PELO ESF.CONFRATERNIZAÇAO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 17/07/2014 | 1160.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS, DESTINADOS PARA TROCA DE ÓLEOS E LUBRIFICANTE DURANTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NF 04 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 17/07/2014 | 1000.00 | 03082860000100 | F VIEIRA DA CUNHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO MUNICIPIO DE DAMIÃO/PB, NO EVENTO OS CEM MELHORES PREFEITOS DO BRASIL, PARA RECEBER TROFEU E CERTIFICADO DE QUALIDADE TOTAL BRASIL-SUIÇA, DESTINADO AS 100 MELHORES PESQUISAS DE UTILIZADESPUBLICAS REALIZADA PELA UBD. EVENTO REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2014, NO GLDEN TULIP - RECIFE PALACE. NF 42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 18/07/2014 | 246.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 18/07/2014 | 1581.20 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 52628 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DO ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 18/07/2014 | 968.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 52641, ANEXA , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001344 | 18/07/2014 | 6810.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N°0011/2014- CONTRATO N° 0044/2014, ANEXA, E RELATORIO DE EXAMES REALIZADOS, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. NF 387 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 18/07/2014 | 156.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 10/06 A 24/06 DE 2014. NOTA FISCAL 1008991. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 18/07/2014 | 183.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTA A SERVIÇO DA SEDE DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001350 | 20/07/2014 | 2330.10 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL ELETRONICA N° 335, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM OS TRABALHOS REALIZADOS PELA MESMA, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 0024/2014, CONTRATO DE N° 071/2014-CPL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 21/07/2014 | 696.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 52655, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0001352 | 23/07/2014 | 462.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRETIVOS E PREVENTIVOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MOB 8014/PB; NPR 6823/PB; NQD8977 E OGA 9680/PB, QUE ESTÃO A SERVIÇOS DESTA SECRETARIADE TRASPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001353 | 23/07/2014 | 6870.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL 2440 , ANEXA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPR 6823/PB EOGA 9680/PB, QUE ESTÁ A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001354 | 23/07/2014 | 675.52 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 2454, ANEXA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 8977/PB; NPR 6823/PBE MOB 8014/PB, QUE ESTÃO A SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0001355 | 23/07/2014 | 2223.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRETIVOS E PREVENTIVOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MOB 8014/PB; NPR 6823/PB; NQD8977 E OGA 9680/PB, QUE ESTÃO A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE TRASPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NESTE MUNICIPIO. NF 201400000020271. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001356 | 23/07/2014 | 799.35 | 17798511000101 | ELIOMAR RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MTERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NF 18 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001357 | 23/07/2014 | 2598.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS, 02 CÂMARAS E 02 PROTETORES, CONFORME NOTA FISCAL 2442 , ANEXA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OEY 3873/PB, QUE ESTÁ A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001359 | 23/07/2014 | 2598.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS, 02 CÂMARAS E 02 PROTETORES, CONFORME NOTA FISCAL 2441 , ANEXA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NQD 8977/PB, QUE ESTÁ A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001361 | 23/07/2014 | 4580.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL 2439 , ANEXA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MOB 8014/PB, QUE ESTÁ A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 23/07/2014 | 54.72 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO, PELOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001363 | 23/07/2014 | 1901.70 | 17798511000101 | ELIOMAR RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N° 020, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NMECESSIDADES DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, PP N° 020/2014, CONTRATO N° 061/2014-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001358 | 23/07/2014 | 4000.00 | 00006364316492 | MARIA JOSENICE PIMENTA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, TIPO CITROEN/MICROONIBUS/JUMPER MBS DE PLACA KRQ 0120/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS CENTROS MÉDICOS EM OUTROS MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 20/06 A 19/07 DO CORRENTE ANO, NF 1128 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001360 | 23/07/2014 | 2000.00 | 00008534569410 | ARMANDO SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNK 7775/PB, CONFORME DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/06 A 19/07 DO CORRENTE ANO, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO CONFORME NOTA FISCAL 1126. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001362 | 23/07/2014 | 2583.23 | 17475471000159 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO PLACA HIX 2451/PB PROCESSO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL 001/2014, CONTRATO N°010/2014-CPL, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO PERIODO DE 23/05 A 20/07 DE 2014, COM UM TOTAL DE 31 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PREIODO, NF 32. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001364 | 23/07/2014 | 2500.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DO VEICULO , TIPO CORSA/CLASSIC LS DE PLACA NQF 0298/PB, ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EMODIALISE EM CENTROS MEDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS. RELATIVO AO PERIODO DE 20/06 A 19/07 DO CORRENTE ANO, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO, NF N° 1129. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001365 | 23/07/2014 | 1416.61 | 00008290450400 | ELIZANGELA FRANÇA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA NPW 3371/PB, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL 001/2014, CONTRATO N°007/2014-CPL. QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA QUANDO NA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO. RELATIVO AO PERIODO DE 20/06 A 19/07, COM UM TOTAL DE 17 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERÍODO, NF N°1127. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇOSE E SERVIÇO DE SAUDE - OUTRAS REC S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001366 | 23/07/2014 | 4674.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 41 PROTESES DENTARIAS SUPERIOS, INFERIOR, CORONARIAS E INTRA-RADICULA DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DESTINADAS AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO N° 201400000020033, COD VERF. AC66ADE4A, ANEXA E RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS.PROCESSO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL N° 0018/2014, CONTRATO N° 0058/2014-CPL. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 23/07/2014 | 28.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1645021-5, DO IMOVEL LOCADO AO AO SENHOR(A) EUZIVAN MARTINS DE SOUZA, DESTINADO A RESIDÊNCIA DE MORDIA DA MÉDICA QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001368 | 23/07/2014 | 2421.00 | 17798511000101 | ELIOMAR RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. PP 0020/2014 NF0021 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 24/07/2014 | 120.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA (TESTE DE LABIRINTITE), CONFORME NOTA FISCAL 201400000020600, ANEXA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE ESTA VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 097/2008, ENÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 24/07/2014 | 255.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES), CONFORME NOTA FISCAL 75, ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM REUNIÕES,E ENCONTRO REALIZADOS E ALIMENTAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 24/07/2014 | 221.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTA A SERVIÇO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 24/07/2014 | 198.40 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS (PÃO FRANÇÊS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 24/07/2014 | 980.00 | 04604710000181 | OTICAS M & M LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.014, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, PARA DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE NAO TEM CONDIÇOES DE ARCAR COM AS DESPESAS POR ESTAREM VIVENDO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITEIROS EXIGIDOS NO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 097/2008, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 24/07/2014 | 8313.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, COM CDC 5/504906-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 24/07/2014 | 855.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPO, NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS (COMPUTADORES) QUE ESTÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA E DA EMEFALEXANDRE DINIZ DA PENHA, CONFORME NOTA 1130 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001377 | 25/07/2014 | 3035.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DENTAL PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PP 006/2014 NF 03039. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001378 | 27/07/2014 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2014,NF 100374 PP0026/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001385 | 28/07/2014 | 1670.20 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM SO TRABALHOS REALIZADOS PELA MESMA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 28/07/2014 | 522.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO PREVIDENCIARIO (MULTAS) RELATIVO A AUDITORIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ANO-BASE DE 2010 CONFORME PROCESSO N° 10425.720223/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 28/07/2014 | 8367.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO PREVIDENCIARIO (CONTR.PREV) RELATIVO A AUDITORIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ANO-BASE DE 2010 CONFORME PROCESSO N° 10425.720224/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001379 | 28/07/2014 | 759.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL N° 334, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPIAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM OS TRABALHOS REALIZADOS PELAMESMA. PP N° 0024/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001381 | 28/07/2014 | 1790.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM OS TRABALHOS REALIZADOS NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. PROCESSO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 0024/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 28/07/2014 | 12.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGISA ELETRICA COM CDC 5/1598674-8, DO IMOVEL, LOCADO AO SENHOR(a) SILVANO GOMES DOS SANTOS, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA SCFV NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 28/07/2014 | 1500.00 | 00010072798424 | ANA MIRIAN FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇAS, NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS NESTES MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. NF 1131. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 28/07/2014 | 3002.63 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS APORTES DESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS, PELA SAFRA 2013/2014, PROGRAMA DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA, RELATIVO A PARCELA 05 DE JULHO DE 2014, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 29/07/2014 | 1809.60 | 13546271000199 | SPORT LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS EM IONA PERSONALIZADA, CONFORME NOTA 393, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS PARA O UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS E SAUDE BUCAL -SB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 29/07/2014 | 500.00 | 13546271000199 | SPORT LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS EM IONA PERSONALIZADA, CONFORME NOTA 392, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTYE MUNICIPIO, DESTINADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DA SALA DE EPIDEMIOLOGIA E CONSULTORIA DE PROTESES DENTARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001389 | 29/07/2014 | 1190.35 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA CONFORME DESCRITOS EM NF 25740, REGISTRO DE PREÇO 00001/2014 CONTRATO 0019/2014 DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001390 | 29/07/2014 | 2149.10 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONFORME DESCRITOS EM NF 25741, REGISTRO DE PREÇO 00001/2014 CONTRATO 0019/2014 DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001392 | 29/07/2014 | 1028.66 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONFORME DESCRITOS EM NF 25739, REGISTRO DE PREÇO 00001/2014 CONTRATO 0019/2014 DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032014 | 0001393 | 29/07/2014 | 2900.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 PROJETOR BENQ, TELA PARA PROJETOR, DATA SHOW E PEN DREVE 8GB DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 002.324. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032014 | 0001395 | 29/07/2014 | 1676.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 CAMERA DIGITAL SAMSUNG, 01 IMPRESSORA MULT LASE MONO HP E 01 ESTABILIZADOR DESTINADO A AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.325 - PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001397 | 29/07/2014 | 1515.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, DESCRITOS EM NOTA FISCAL ELETRONICA N° 002325 ANEXA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N°003/2014, CONTRATO N°0029/2014, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA AÇOES ESTRUTURANTES DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001398 | 29/07/2014 | 1016.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, DESCRITOS EM NOTA FISCAL ELETRONICA N° 002326 ANEXA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N°003/2014, CONTRATO N°0029/2014, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001394 | 29/07/2014 | 178.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL 2271,DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADSMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA MANTER OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NESTA SECRETARTIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001396 | 29/07/2014 | 449.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL DESTINADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 02327. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001391 | 29/07/2014 | 1315.78 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 6326. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CREDHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 30/07/2014 | 1752.08 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 30/07/2014 | 1948.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 30/07/2014 | 11150.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 30/07/2014 | 2000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 30/07/2014 | 170176.99 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 30/07/2014 | 17155.95 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 30/07/2014 | 71272.54 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 30/07/2014 | 1162.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 30/07/2014 | 11410.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 30/07/2014 | 20050.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 30/07/2014 | 10750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 30/07/2014 | 1600.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 30/07/2014 | 1500.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO ADVOCATÍCIO DR NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 30/07/2014 | 2724.72 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 30/07/2014 | 11950.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 30/07/2014 | 31732.28 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 30/07/2014 | 4133.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 162/2013 RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 30/07/2014 | 200.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES,REALIZADOS EM ADRIANA FERNANDES SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE ESTA VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 097/2008, E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 30/07/2014 | 19000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 30/07/2014 | 1030.28 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 30/07/2014 | 114.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA DA TIREOIDE, CONFORME NOTA FISCAL0N° 201400000027659, ANEXA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ESTÁ VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2° DA LEI MUNICIPAL N° 097/2008 E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 30/07/2014 | 16024.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 30/07/2014 | 2792.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 30/07/2014 | 14681.92 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 30/07/2014 | 6204.44 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 30/07/2014 | 2447.19 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 30/07/2014 | 5190.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 30/07/2014 | 2000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 30/07/2014 | 6775.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001436 | 30/07/2014 | 26856.01 | 14458218000107 | CONSTRUTORA BERTOSO E FREIRES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (UBS) , SITUADA NA RUA MANOEL INACIO, NESTA CIDADE, OBJETO DE CONVENIO Nº 023/2014 FIRMADO ENTRE O GONVERO DO ESTADO DA PARAIBA E A PREFEITURA DO DAMIAO, CONFORME TP Nº 0001/2014. | 00792014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 30/07/2014 | 26490.61 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ, CONFORME LEI MUNICIPAL 162/2013 RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 30/07/2014 | 9396.08 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 30/07/2014 | 10850.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 30/07/2014 | 1800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 30/07/2014 | 3862.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 30/07/2014 | 5983.36 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORERNTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 30/07/2014 | 724.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 30/07/2014 | 6050.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 30/07/2014 | 9474.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 30/07/2014 | 10850.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 30/07/2014 | 2250.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 30/07/2014 | 29052.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001442 | 31/07/2014 | 96.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONFORME DESCRITOS EM NF 25884, REGISTRO DE PREÇO 00001/2014 CONTRATO 0019/2014 DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001444 | 31/07/2014 | 6906.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA ,DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT/UNO DE PLACA HIX 2451/PB; CLASSIC LS DE PLACA NQF 0298/PB; VW/SAVEIRO/AMBULANCIA DE PLACA: MOQ 2203/PB, FIAT/UNO DE PLACA:; FIAT/UNO DE PLACA MNK 7775/PB E FIAT/UNO DE PLACA HIX 1102/PB; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS. REFERENTE AO PERIODO DE 02/06 A 30/06 DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 31/07/2014 | 554.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO PREVIDENCIARIO (CP-TERCEIROS) RELATIVO A AUDITORIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ANO-BASE DE 2010 CONFORME PROCESSO N° 10425.720224/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 31/07/2014 | 1000.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI N° 0140/2011, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA REEMBOLSO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS: 23, 24, 30, 31 DE JULHO, PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 31/07/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESP. SILVA BORGES ME - AUDIO MIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL/PORTAL DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2014 CONFORME NOTA FISCAL 350. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 31/07/2014 | 1636.40 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 56684 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DO ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 31/07/2014 | 260.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ( POLPA DE FRUTAS) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 55216, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 01/08/2014 | 896.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 57817, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 01/08/2014 | 15091.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 01/08/2014 | 208.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 57827, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 01/08/2014 | 490.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NF988. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 01/08/2014 | 3959.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NF986 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 01/08/2014 | 968.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 57671, ANEXA , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 01/08/2014 | 379.40 | 00008261887456 | VALDIR SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA PRODUTO A GRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 057663 CP00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 01/08/2014 | 13677.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 01/08/2014 | 86.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME ANEXO. EXTRATO FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 01/08/2014 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME ANEXO. EXTRATO ICMS DES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012014 | 0001449 | 01/08/2014 | 5190.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT/DOBLO CARGO 1.4, ANO 2013, DE PLACA OFG-9866/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07 A 30/07 DE 2014, NF N°135 PP00001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 01/08/2014 | 518.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 987 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 01/08/2014 | 399.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 989 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 01/08/2014 | 307.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 01/08/2014 | 7700.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 04/08/2014 | 88.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O COMPLEMENTO DO EXAME DE ULTRASONOGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL0N° 201400000027796, ANEXA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ESTÁ VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2° DA LEI MUNICIPAL N° 097/2008 E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 04/08/2014 | 2200.00 | 00004747069402 | RACHEL LIMEIRA DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA, ATRAVES DO PROGRAMA NUCLEO DE APIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N °1136. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0001466 | 04/08/2014 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICO CONTABEIS E ASSESSORIA FINANCEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. NF 1134 INEXIGIBILIDADE Nº00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0001464 | 04/08/2014 | 2500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORA JURIDICA, NOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2014.NF° 1135 INEXIBILIDADE Nº 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 04/08/2014 | 1400.00 | 06270572000177 | WELLINGTON PEREIRA DE MORAIS 3W COMUNICAÇÃO E MARKETING. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DESTE MUNICIPIO NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAIBA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014, NF 1140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 04/08/2014 | 15.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0001470 | 04/08/2014 | 4000.00 | 00002587269466 | ALLYSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, NF 1133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 04/08/2014 | 377.41 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS TAXAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFE8626/PB, RENAVAN N° 1115171060, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 05/08/2014 | 250.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL PARA ACESSORA A REDE DE DADOS(INTERNET), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E PARA ATENDER A SALA DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA E EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, NF175. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 05/08/2014 | 250.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL PARA ACESSO A REDE DE DADOS (INTERNET),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, E PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E OPERAÇÃO PIPADESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, NF 153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001473 | 05/08/2014 | 2841.59 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE REMEDIOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA ABC FARMA DESCRITOS NA NF 33, ANEXA , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PP0014/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001475 | 05/08/2014 | 1850.22 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE REMEDIOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA ABC FARMA DESCRITOS NA NF 32, ANEXA , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PP0014/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 05/08/2014 | 150.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO E SINAL PARA ACESSORA A REDE DE DADOS(INTERNET), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E PARA ATENDER A SALA DE IMUNIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, NF 174 EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001481 | 06/08/2014 | 2500.00 | 00004618414448 | JOSE ERINALDO SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY, DE PLACA HIX 1102/PB PP 00002/2014 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES AO CENTROS MÉDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 03/07 A 01/08 DE 2014, COM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO 2014, NF 1138 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 06/08/2014 | 1020.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO BEMFAM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001477 | 06/08/2014 | 3000.00 | 00008532588484 | ADAIR OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, CARROCERIA ABERTA, MARCA M.BENZ/LA 1113, DE PLACA MYL 1372/RN, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO 03/07 A 01/08 DE 2014. PP 002/2014 . NF N°1139 PP002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001480 | 06/08/2014 | 5000.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO CAMINHÃO/TANQUE M.BENZ/L 1313, DE PLACA MMU 2754/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURTA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO A DEMANDA DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/07 A 01/08 DE 2014. NF 1141 PP005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 06/08/2014 | 1002.73 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, RELATIVA AO PERIODO DE 20/06 A 19/07 DE 2014, CONFORME BOLETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 06/08/2014 | 995.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D. O CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF1012941 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001482 | 06/08/2014 | 5000.00 | 00018878407453 | ERNESTO FERNANDES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO CAMINHONETA MMC/L200 TRITON 3.2 D, DE N° 0018/2014-CPL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/07 A 02/08 DE 2014. COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO, NF 1137 PP0002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001484 | 06/08/2014 | 2500.00 | 00002744904473 | TALES ESDRAS CORREIA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME PP00005/2014 CONTRATO 0024/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 07/08/2014 | 9.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 07/08/2014 | 52.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 07/08/2014 | 9.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 07/08/2014 | 9.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 07/08/2014 | 27.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 07/08/2014 | 73.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 07/08/2014 | 6.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 07/08/2014 | 36.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA COM CDC 5/1005950-9, DO IMÓVEL LOCADO AO SENHOR (A) ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 07/08/2014 | 17.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. JULHO DE 2014 SEDE DA OPERAÇÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 07/08/2014 | 9.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. JULHO DE 2014 SEC DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 07/08/2014 | 35.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA,, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 07/08/2014 | 77.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA,, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. SAUDE BUCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 07/08/2014 | 156.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 09/07 A 23/08 DE 2014. NOTA FISCAL 1010059 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 07/08/2014 | 207.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA,, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 07/08/2014 | 66.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGISA ELETRICA COM O IMOVEL, LOCADO DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 07/08/2014 | 10.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGISA ELETRICA COM O IMOVEL, LOCADO DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 08/08/2014 | 9333.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 08/08/2014 | 167.68 | 11888864000108 | CONSELHO REGIONAL DE ADM.DA PB - CRA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ART 10000000000072778 CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001502 | 08/08/2014 | 4500.00 | 00006524373464 | JOSE JACKSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA DO TIPO TRATOR MASSEY FERGUINSON, EQUIPADO COM DEBULHADEIRA, GRADE E CARROÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTINADOS A RETIRADA DE ENTULHOS E OUTRAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 11/07 A 08/08 DE 2014, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO.NF 1151 PP Nº0010/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 08/08/2014 | 14398.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA (RFB-PREV-PARC60), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 08/08/2014 | 5219.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME ANEXO. EXTRATO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001516 | 11/08/2014 | 2403.50 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO OLEO DIESEL S10 (BIODIESEL), CONFORME A NOTA FISCAL 156, ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETA TRITON L200 3.2 D DE PLACA NPV 0681/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DOGABINETE DO PREFEITO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS, DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 31/07 DO CORRENTE ANO. PP0016/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001506 | 11/08/2014 | 7873.25 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO DIESEL S10, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 158 ,PP 0016/2013 EM ANEXA, DESTINADAS AOS VEICULOS: ONIBUS ESCOLAR PLACA:OEY 3843/PB/3873/PB OGA 9680/PB QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ATENDIMENTO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 01/07 A 31/07 DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001515 | 11/08/2014 | 5235.30 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO GASOLINA, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 159 ,PP 0016/2013 EM ANEXA, DESTINADAS AOS VEICULOS: NISSAN PLACA:OXO 2765, FIAT NQB 8341PB QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ATENDIMENTO A DIVERSOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO PERIODO 01/07 A 31/07 DE 2014. PP0016/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 11/08/2014 | 225.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS: ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA :OGA 9680/PB; PLACA: OGC 5309/PB, MOB 8014/PB; PLACA NPR 6823/PB; PLACA OXO 2765/PB; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 1154. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001507 | 11/08/2014 | 7877.10 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REPERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM O VEICULO PLACA OGE 0979/PB, NQI 1532/PB QUEESTÃO DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSARIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 A 31/07 DO CORRENTE ANO. NF 160 PP0016/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 11/08/2014 | 150.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS: -PLACA:VW/CAMINHÃO PIPA PLACA: OGE 0979/PB, RETROSCAVADEIRA E MOTONIVELADORA QUE FAZEM PARTE DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, NF 1153. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001511 | 11/08/2014 | 9698.15 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REPERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM O VEICULO MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA QUE ESTÃO DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSARIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 A 31/07 DO CORRENTE ANO. NF 161 PP0016/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001513 | 11/08/2014 | 8748.25 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO OLEO DISEL, DESTINADOS AOS VEICULOS: CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MYL 13725/RN CAMINHONETA D20 DE PLACA MMV 5221/PB; CAMINHONETA MITSUBISHI MNF 6326 E TRATOR NEWHOLLAND; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSARIOS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 A 31/07, DO CORRENTE ANO, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO NF109 PP0007/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001519 | 11/08/2014 | 1215.90 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REPERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNL 7793/PB, QUE ESTÃO DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA N REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSARIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 A 31/07 DO CORRENTE ANO. NF 162 PP0016/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001509 | 11/08/2014 | 3477.00 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS: PLACA NPW 3371/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 107 PP 0007/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 11/08/2014 | 125.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICÕES DOS VEICULOS: FIAT/DOBLO/AMBULANCIA-PLACA OFG 9866, VW/SAVEIRO/AMBULANCIA-PLACA: MOQ 2203, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, NF N° 1152. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001512 | 11/08/2014 | 4128.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N°0011/2014- CONTRATO N° 0044/2014, ANEXA, E RELATORIO DE EXAMES REALIZADOS, NF 390 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001514 | 11/08/2014 | 1072.25 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS: MICRO/ONIBUS VAN DE PLACA KRQ 0120/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 108 PP 0007/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001517 | 11/08/2014 | 7049.70 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA ,DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT/UNO DE PLACA HIX 2451/PB; CLASSIC LS DE PLACA NQF 0298/PB; VW/SAVEIRO/AMBULANCIA DE PLACA: MOQ 2203/PB, FIAT/UNO DE PLACA:;FIAT/UNO DE PLACA MNK 7775/PB E FIAT/UNO DE PLACA HIX 1102/PB; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS. PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF163 PP0016/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001518 | 11/08/2014 | 3698.10 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL 157 ANEXA ,DESTINADOS AO VEICULO: RENAULT/SANDERO-PLACA: OFY 5826/PB; FIAT/UNO - PLACA NQB 4471/PB E MOTO HONDA DE PLACA MOW 7503/PB , QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 A 31/07 DO CORRENTE ANO. PP0016/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇOSE E SERVIÇO DE SAUDE - OUTRAS REC S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001525 | 12/08/2014 | 4788.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 42 PROTESES DENTARIAS SUPERIOS, INFERIOR, CORONARIAS E INTRA-RADICULA DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DESTINADAS AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO N° 201400000020037, COD VERF. AC66ADE4A, ANEXA E RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS.PROCESSO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL N° 0018/2014, CONTRATO N° 0058/2014-CPL. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 12/08/2014 | 70.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA (TESTE DE LABIRINTITE), CONFORME NOTA FISCAL 201400000020600, ANEXA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE ESTA VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 097/2008, ENÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 12/08/2014 | 720.00 | 00006128357407 | JOELSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN, DE PLACA NNL- 1967/RN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SALA DA SECA ( OPERAÇÃO PIPA), RELATIVO AOS MES DE JULHO DE 2014. NF 1146 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 12/08/2014 | 720.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCILCLETA MOTO HONDA TITAN, DE PLACA MNW 3932-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.NF°1148. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 12/08/2014 | 720.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN, DE PLACA NPR 6183/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTINADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, NOTA FISCAL 1149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 12/08/2014 | 15.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 6746-6 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001522 | 12/08/2014 | 5885.75 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL ELETRONICA N°111, ANEXA, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2014, CONTRATO N° 0026/2014-CPL, DESTINADOS AOS VEICULOS: ÔNIBUS ESCOLARES - PLACA: MOB 8014/PB; PLACA NPR 6823/PB: PLACA NQD 8977/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 12/08/2014 | 720.00 | 00002350737411 | MARCONE DIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN, DE PLACA MNO 9965/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.DESTINADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. NF 1150 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 12/08/2014 | 720.00 | 00025263426860 | CRISTOVAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN DE PLACA OEU 8869/PB , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.NF N°1147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO IPVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 12/08/2014 | 5155.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001533 | 13/08/2014 | 2520.00 | 00002711157423 | GRACINETO FERNANDES DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JJB 9567/PB, PROCESSO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2014, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOPERCURSO DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA E SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 14/07 A 10/08 DE 2014, COM UM TOTAL DE 20 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS CONFORME NF N° 1162. PP 00009/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001534 | 13/08/2014 | 2970.00 | 00003132648485 | CICERO SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, DE PLACA MNQ 4458/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PERCURSO DO SÍTIO ASSENTAMENTO OLHO D'ÁGUA ATÉA SEDE DESDE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO PERÍODO DE 14/07 A 10/08 DE 2014. COM UM TOTAL DE 20 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS.NF1158 PP00009/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001536 | 13/08/2014 | 2700.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KLI 6980/PB DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCUSO DO SITIO CABACEIRO VIA SITIO EXÚ ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 14/07 A 10/08 DE 2014, COM UM TOTAL DE 20 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NF N° 1155, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇAÕ. PP0000092014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001538 | 13/08/2014 | 4050.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, DE PLACA CJS 07360/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DO SITIO MATAS, MATAS DO RIACHÃO VIA EMEF PEDRO FERREIRA ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 14/07 A 10/08 DE 2014, COM UM TOTAL DE 20 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL 1160 PP00009/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001539 | 13/08/2014 | 3870.00 | 00011795898402 | THAIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA GKL 1969/PB. DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO PERCURSO DO SITIO FAIXA VIA SITIO CANOINHAS ATÉ A EMEF SEVERINO LOURENÇO DA SILVA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO 14/07 A 10/08 DE 2014 COM UM TOTAL DE 20 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. CONFORME NF N°1166. PP0009/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001540 | 13/08/2014 | 3600.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA GSD 5091/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTASDUAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO GANGORRA ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,NO PERIODO DE 14/07 A 10/08 DE 2014, COM UM TOTAL DE 20 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL 1163 PP 00009/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001541 | 13/08/2014 | 4050.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA BSV 5212/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO VIRAÇÃO ATÉ A EMEF ALICE CARNEIRO NA MESMA LOCALIDADE, NOS TURNO MANHÃ E TARDE , NO PERIODO DE 14/07 A 10/08 DE 2014, COM UM TOTAL DE 6 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 1157 PP00009/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001542 | 13/08/2014 | 3780.00 | 00002868534422 | EDMILSON SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOI 7411/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DOS SITIOS MATEUS VI OLHO D'ÁGUA ATÉ A SEDEDESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DE MANHÃ E TARDE, NO PERÍODO DE 14/07 A 10/08 DE 2014. COM UM TOTAL DE 20 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, NOTA FISCAL 1161 PP 0009/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001543 | 13/08/2014 | 4500.00 | 00030614317215 | REGINALDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MWD 1540/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO CABOCLO ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 14/07 A 10/08 DE 2014. COM UM TOTAL DE 20 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADO. CONFORME A NOTA FISCAL N°1165. PP 0009/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 13/08/2014 | 6.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001545 | 13/08/2014 | 3780.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA IHR 6811/PB, NO PERCURSO DOS SITIOS CHUPADOURO, MULUNGU, E VIRAÇÃO ATE A EMEF AVELINO CRISPIM, NO TURNO DA MANHA E MESMO PERCURSO ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 14/07 A 10/08 DE 2014, COM UM TOTAL DE 20 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. CONFORME A NOTA FISCAL N°1156. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001546 | 13/08/2014 | 3600.00 | 00007804120877 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MXP 8590/RN, DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO PERCURSO DOS SITIOS MATAS E CABOCLO ATÉ A EMEF FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 14/07 A 10/08 DE 2014. COM UM TOTAL DE 20 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADO.CONFORME A NOTA FISCAL N°1159 PP00009/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001547 | 13/08/2014 | 2700.00 | 00002266508474 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA LIO 1620/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO PERCURSO DOS SITIOS TUBIBA , PROXIMO À JOAO SILVA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 14/07 A 10/08 DE 2014 COM UM TOTAL DE 20 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. CONFORME A NOTA FISCAL N°1164 PP00009/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0001535 | 13/08/2014 | 8251.97 | 14458218000107 | CONSTRUTORA BERTOSO E FREIRES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 3ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (UBS) , SITUADA NA RUA MANOEL INACIO, NESTA CIDADE,CONFORME NF0023 CC0019/2013. | 00592013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 13/08/2014 | 10.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA,, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 14/08/2014 | 902.67 | 14070919000166 | DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA NISSAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO OXO 2765/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 14/08/2014 | 15.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 18/08/2014 | 103.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSO Nº 0782003000312-9 CONFORME SENTENÇA JUDICIAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001550 | 18/08/2014 | 10325.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 489, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2014, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001551 | 18/08/2014 | 2125.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 488, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2014, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 18/08/2014 | 870.00 | 00079881610400 | LUZIVAN ALVES DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM COSTUREIRA FACILITADOR NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CORTE E COSTURA NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2014 NOTA FISCAL N°1167. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 19/08/2014 | 550.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA JUVINIANO GOMES DE LIMA, 09, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV PARA CRIANÇAS ATÉ 12 ANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001556 | 19/08/2014 | 5487.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM ALIMENTAÇÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO SCFV, RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014.NF493 PP008/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 19/08/2014 | 650.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 19/08/2014 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 40, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PARA ADOLESCENTES DE 13 A 17 ANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 19/08/2014 | 258.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS (PÃO FRANÇÊS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. NF 76 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 19/08/2014 | 700.00 | 00006865776470 | ELIZAEL MARQUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N - CENTRO - DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO 033/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 19/08/2014 | 9.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGISA ELETRICA COM O IMOVEL, LOCADO DESTINADO A SEDE DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 19/08/2014 | 231.88 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A REVISÃO VEICULAR FEITA POR ESTA EMPRESA AUTORIZADA NO VEICULO RENAULT/SANDERO- PLACA OFY 5826/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 19/08/2014 | 511.12 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO E PEÇAS AUTOMOTIVAS DURANTE A REVISÃO VEICULAR FEITA POR ESTA EMPRESA AUTORIZADA NO VEICULO RENAULT/SANDERO-PLACA: OFY 5826/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NF 20490, EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 19/08/2014 | 136.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGISA ELETRICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 19/08/2014 | 400.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA - ZONA RURAL DE DAMIAO-PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 17 ANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 19/08/2014 | 400.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ, 32, CENTRO DE DAMIAO-PB, A DISPOSIÇAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001562 | 19/08/2014 | 700.00 | 00004013589419 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, 26-CENTRO-DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA CONSULTORIAS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 19/08/2014 | 400.00 | 00026623766863 | RUI HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN - CENTRO - DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, E DESTINADO A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 19/08/2014 | 70.83 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TAXA RRT 2513086 CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 19/08/2014 | 650.00 | 00007742674459 | ELZIVAN MARTINS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN- CENTRO-DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, E DESTINADO A RESIDÊNCIA DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 19/08/2014 | 187.60 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES), CONFORME NOTA FISCAL 77, ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM REUNIÕES,E ENCONTRO REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 19/08/2014 | 338.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 19/08/2014 | 350.00 | 00008816925493 | ANGELICA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO VIRAÇÃO-ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 19/08/2014 | 450.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, 62, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DESTINADO A INSTALAÇAO DA SEDE DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 19/08/2014 | 70.83 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TAXA RRT 2512947 CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001591 | 19/08/2014 | 1723.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 468, ANEXA; PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2014, CONTRATO N° 0027/2014-CPL. DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM ALIMENTAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM NOSSO MUNICIPIO, RELATICO AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 19/08/2014 | 500.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 19/08/2014 | 350.00 | 00062319710400 | ELISABETE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A SEDE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 19/08/2014 | 56.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O COMPLEMENTO DO EXAME DE RX DOS SEIOS E DA FACE, CONFORME NOTA FISCAL0N° 201400000028259, ANEXA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ESTÁ VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2° DA LEI MUNICIPAL N° 097/2008 E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 19/08/2014 | 500.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVÉL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA-CENTRO-DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DESTINADO COMO SEDE DO PROGRAMA SALA DA SECA ( OPERAÇÃO PIPA) NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 19/08/2014 | 7505.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (PLANTAS DE LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO, MAPA DE CUBAÇÃO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIAL DE CÁLCULO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ETC.) CONFORME DESCRITO EM NFS Nº 10000003 COD VER 0774311 ANEXA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1013041-76/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 19/08/2014 | 300.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A INSTALAÇAO DE DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 19/08/2014 | 350.00 | 00008709123482 | POLIANA TOMAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, 32, - CENTRO - DAMIAO/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO PARA A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 19/08/2014 | 8323.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001555 | 19/08/2014 | 1957.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 491, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2014, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 19/08/2014 | 500.00 | 00002827054493 | GEOVANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FIRME DELGIDIO SILVA, CENTRO DE DAMIAO-PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO COMO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, RELATIVO AO MESES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 19/08/2014 | 500.00 | 00043887538404 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | PAGAMANTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N -CENTRO- DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DESTINADO COMO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2014. CONFORME CONTRATO N° 032/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 19/08/2014 | 552.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 19/08/2014 | 350.00 | 00062318594449 | JOSE CARLOS ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO LUIS, 99, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 19/08/2014 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN - CENTRO- DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO COMO DEPOSITO UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 19/08/2014 | 500.00 | 00087355043404 | EDIANA MARIA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, S/N-CENTRO-DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 19/08/2014 | 1000.00 | 00013475573857 | MARIA LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ 08, CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001580 | 19/08/2014 | 1326.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 490, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2014, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA MODALIDADE EJA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 19/08/2014 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, SN-CENTRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO COMO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 19/08/2014 | 350.00 | 00048536377453 | SANDRA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DA COORDENAÇÃO DO PACTO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, CENTRO DE DAMIAO-PB,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 19/08/2014 | 118.20 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM REUNIÕES E ENCONTROS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2014. NF078 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001600 | 19/08/2014 | 1300.00 | 00004989946430 | OTENILDO FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FIRME DELGIDIO DA SILVA, S/N , A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTINADO COMO SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 19/08/2014 | 450.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO COMO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 19/08/2014 | 500.00 | 00006248266433 | JOSE EDERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARQUES FERREIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEDE DA CRECHE MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 19/08/2014 | 350.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN- CENTRO- DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 19/08/2014 | 387.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D. O CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF1013877 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 20/08/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA A FAMUP REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 20/08/2014 | 244.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001618 | 20/08/2014 | 2000.00 | 00003145885405 | Carlos Luis Santos Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO VW/GOL 1.0, DE PLACA MOI 4495/PB, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 03/07 A 01/08 DE 2014, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO, NF 1142. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0001624 | 20/08/2014 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE (SOFTWARE) O, COM SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.PP N° 022/2014.NF1001498. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001614 | 20/08/2014 | 2216.54 | 00003004253410 | MARIA ELZA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FORD F4000, DE PLACA MMZ 3475/RN, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO PARA AS DEMANDA NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO PERIODO DE 03/07 A 01/08 DE 2014, COM UM TOTAL DE 19 DIAS DE SERVIÇOS NO PERIODO CONFORME NF 1144. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001609 | 20/08/2014 | 2000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE, DE PLACA MNL 7793/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFRENTE AO PERÍODO 03/07 A 01/08 DE 2014.NF N°137. PP0002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001615 | 20/08/2014 | 1900.00 | 00005149182419 | ERINALDO SALVINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO CAMINHONETA GM/CHEVROLET D20, DE PLACA MMV 5221/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 03/07 A 01/08 DE 2014, COM UM TOTAL DE 19 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO. NF 1140 PP00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001603 | 20/08/2014 | 2500.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DO VEICULO , TIPO CORSA/CLASSIC LS DE PLACA NQF 0298/PB, ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EMODIALISE EM CENTROS MEDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS. RELATIVO AO PERIODO DE 20/07 A 19/08 DO CORRENTE ANO, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO, NF N° 1174 PP0001/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001605 | 20/08/2014 | 1499.94 | 00008290450400 | ELIZANGELA FRANÇA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA NPW 3371/PB, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL 001/2014, CONTRATO N°007/2014-CPL. QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA QUANDO NA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO. RELATIVO AO PERIODO DE 20/07 A 19/08, COM UM TOTAL DE 18 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERÍODO, NF N°1172. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001606 | 20/08/2014 | 3793.93 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA N°629, ANEXA, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°002/2014, CONTRATO N° 0020/2014, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 20/08/2014 | 1388.70 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONFORME DESCRITOS EM NF 26012, REGISTRO DE PREÇO 00001/2014 CONTRATO 0019/2014 DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001620 | 20/08/2014 | 1791.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONFORME DESCRITOS EM NF 26013, REGISTRO DE PREÇO 00001/2014 CONTRATO 0019/2014 DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001623 | 20/08/2014 | 4000.00 | 00006364316492 | MARIA JOSENICE PIMENTA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, TIPO CITROEN/MICROONIBUS/JUMPER MBS DE PLACA KRQ 0120/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS CENTROS MÉDICOS EM OUTROS MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 20/07 A 19/08 DO CORRENTE ANO, NF 1173 .PP 0001/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001625 | 20/08/2014 | 2000.00 | 00008534569410 | ARMANDO SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNK 7775/PB, CONFORME DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1171 PP001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 20/08/2014 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O COMPLEMENTO DO EXAME DE ENDOSCOPIA, CONFORME NOTA FISCAL0N° 201400000020681 ANEXA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ESTÁ VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2° DA LEI MUNICIPAL N° 097/2008 E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 40 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 20/08/2014 | 154.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTA A SERVIÇO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 20/08/2014 | 800.00 | 00005877731467 | LUCIO RAFAEL VIEIRA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAIS DE CANTO E MUSICA, NAS OFICINAS OFERENCIDAS AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMA SOCIAL- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 27/07 A 20/08 DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL N°1175 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 20/08/2014 | 1200.00 | 00008494451405 | RIVAILDO DIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO PRGRAMA BOLSA FAMILIA PERIODO DE 21/07 A 19/08 NF 1180. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 20/08/2014 | 16.79 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTA A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAD ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 20/08/2014 | 300.00 | 00008563919482 | MARICELIO BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO GRUPO E CAPOEIRA NEGRO FUJÃO COMPOSTA POR CRIANCAS E ADOLOSCENTES DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08 DE 2014. NF 1177. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 20/08/2014 | 850.00 | 00005794881445 | THALITA MARAIZA DE MEDEIROS BURITI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE TEATRO, NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO P´ERÍODO DE 21/07 A 20/08 DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N° 1176, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 20/08/2014 | 1200.00 | 00011861439407 | NAYANE SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA/CADASTRADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, INSCRITAS NO BANCO DE DADOS DO CADASTRO UNICO DO GOVERNOFEDERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 21/07 A 19/08 DE 2014, NF 1179. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 20/08/2014 | 720.00 | 00014786330779 | MARIA JOSE SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE ARTE CULINARIA, NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NESTE M,UNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/07 A 19/08 DE 2014 NF 1178 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 21/08/2014 | 6.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGISA ELETRICA COM O IMOVEL, LOCADO DESTINADO A SEDE DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 21/08/2014 | 1190.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM DESTINADA AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF196. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 21/08/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTRASTE PARA TC, PEALIZADOS EM ADENORA SANTOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE ESTA VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 097/2008, E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 21/08/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTRASTE PARA TC, PEALIZADOS EM MARIA LUZINETE MARQUES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE ESTA VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOSNO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 097/2008, E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 21/08/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTRASTE PARA TC, PEALIZADOS EM MARIA DE FATIMA BATISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE ESTA VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 097/2008, E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001632 | 22/08/2014 | 918.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA N°631, ANEXA, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°002/2014, CONTRATO N° 0020/2014, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001633 | 25/08/2014 | 2500.00 | 17475471000159 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO PLACA HIX 2451/PB PROCESSO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL 001/2014, CONTRATO N°010/2014-CPL, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO PERIODO DE 21/07 A 19/08 DE 2014, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PREIODO, NF 33. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 25/08/2014 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.DE EDUC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO- UNDIME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 25/08/2014 | 1500.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO ADVOCATÍCIO DR NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COM A ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL 1000287 INEXIBILIDADDE Nº005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 26/08/2014 | 178.40 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. JULHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 26/08/2014 | 136.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O COMPLEMENTO DO EXAME DE US MORFOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL0N° 201400000028415, ANEXA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ESTÁ VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2° DA LEI MUNICIPAL N° 097/2008 E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 26/08/2014 | 200.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 MEIAS DIARIAS INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE C.GRANDE NOS DIAS 24 A 27 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO DO 1º SEMINARIO MACRO REGIONALPARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 26/08/2014 | 207.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTA A SERVIÇO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 26/08/2014 | 9.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGISA ELETRICA COM O IMOVEL, LOCADO DESTINADO A SEDE DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 26/08/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ART 10000000000000756667 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 27/08/2014 | 968.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 66046, ANEXA , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 28/08/2014 | 179.50 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 66032 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DO ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 28/08/2014 | 1441.90 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 66040 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DO ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 28/08/2014 | 288.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 66049, ANEXA , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 28/08/2014 | 21.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001651 | 28/08/2014 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO DE 2014,NF 100407 PP0023/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 28/08/2014 | 559.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA (RFB-PREV-PARC60), CONFORME DOC ANEXO ANO BASE 2010 PROCESSO Nº 10442720224/2014-16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 28/08/2014 | 8444.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA (CONTR PREV), CONFORME DOC ANEXO ANO BASE 2010 PROCESSO Nº 104425720224/2014-16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 28/08/2014 | 527.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA (CONTR PREV), CONFORME DOC ANEXO ANO BASE 2010 PROCESSO Nº 10425720223/2014-63 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 28/08/2014 | 3002.63 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO REFERENTE AOS APORTES DESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS, PELA SAFRA 2013/2014, PROGRAMA DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA, RELATIVO A PARCELA 05 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 29/08/2014 | 724.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 29/08/2014 | 6050.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 29/08/2014 | 9824.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001657 | 29/08/2014 | 6590.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS (ILUMINAÇÃO PUPLICA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM A ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DESTA CIDAE NF 6486. PP0019/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 29/08/2014 | 11650.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 29/08/2014 | 29726.32 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 29/08/2014 | 2250.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 29/08/2014 | 1800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 29/08/2014 | 9937.43 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001676 | 29/08/2014 | 2500.00 | 00056844115415 | JOSE ABRANTES FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE REFERE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/UNO/MILLY DE PLACA NQB 4471/PB,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07 A 30/07 DE 2014, COM UMTOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N° 1143, ANEXA. PP015/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 29/08/2014 | 3152.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 29/08/2014 | 10650.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 29/08/2014 | 5893.36 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORERNTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 29/08/2014 | 31640.28 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 29/08/2014 | 2000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 29/08/2014 | 3240.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 29/08/2014 | 5945.44 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 29/08/2014 | 19000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 29/08/2014 | 2447.19 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 29/08/2014 | 1130.00 | 00007702765470 | RAFAELA PEREIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE ENSAIO DE ABSORÇÃO DE SOLO, CALCULO DO SUNIDOURO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SÍTIO VIRAÇÃO CONFORME NF1181. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 29/08/2014 | 6775.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 29/08/2014 | 5190.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 29/08/2014 | 18645.12 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 29/08/2014 | 1407.78 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 29/08/2014 | 16624.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 29/08/2014 | 11950.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 29/08/2014 | 2849.84 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 29/08/2014 | 700.00 | 00002840385473 | GERSON FERREIRA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A CONCESSAO DE 3 (TRES) DIARIA INTEIRAS INTRA- ESTADUAL, E 1/2 DIARIA INTRA-ESTADUAL PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS ATÉ A CIDADDE DE JOÃO PESSOA/PB, NA SEDE DA EMPRESA ELMAR INFORMATICA, PARA TRATR DE ASSUNTOS DE INTERRESE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS AO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, DURANTE OS DIAS: 20,21,27 E 28 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 29/08/2014 | 12647.10 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 29/08/2014 | 18050.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 29/08/2014 | 1278.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 29/08/2014 | 10750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 29/08/2014 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 29/08/2014 | 12812.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 29/08/2014 | 62248.86 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 29/08/2014 | 169743.82 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 29/08/2014 | 11750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CREDHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 29/08/2014 | 1752.08 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 29/08/2014 | 17155.95 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 29/08/2014 | 2000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001692 | 29/08/2014 | 1836.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 492 PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2014, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA MODALIDADE PRÉ ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001693 | 01/09/2014 | 11688.60 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO DIESEL S10, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 174 ,PP 0016/2013 EM ANEXA, DESTINADAS AOS VEICULOS PLACA:OEY 3443PB, OEY 3873PB, OGA 9680PB,OGE 1535PB QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ATENDIMENTO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO PP0016/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001694 | 01/09/2014 | 5134.50 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO GASOLINA, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 175 ,PP 0016/2013 EM ANEXA, DESTINADAS AOS VEICULOS PLACA:OXO2765PB, NQB 8341PBB QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ATENDIMENTO A DIVERSOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA PP000016/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001699 | 01/09/2014 | 276.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 66874, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2014. CHAMADA PUBLICA 0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 01/09/2014 | 10267.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001702 | 01/09/2014 | 1104.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 66877, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2014. CHAMADA PUBLICA 0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001706 | 01/09/2014 | 2153.80 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO OLEO DIESEL S10 (BIODIESEL), CONFORME A NOTA FISCAL 172, ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETA TRITON L200 3.2 D DE PLACA NPV 0681/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DOGABINETE DO PREFEITO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS, DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 DO CORRENTE ANO. PP0016/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 01/09/2014 | 15926.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 01/09/2014 | 88.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO CC FEP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001703 | 01/09/2014 | 6921.81 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA ,DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT/UNO DE PLACA HIX 2451/PB; CLASSIC LS DE PLACA NQF 0298/PB; VW/SAVEIRO/AMBULANCIA DE PLACA: MOQ 2203/PB, FIAT/UNO DE PLACA:;FIAT/UNO DE PLACA MNK 7775/PB E FIAT/UNO DE PLACA HIX 1102/PB; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS. PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF179 PP0016/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 01/09/2014 | 7712.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 01/09/2014 | 293.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 01/09/2014 | 300.00 | 00004303046418 | MARIA LUCICLEIDE MELO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SERVIDOR DESTA SECRETARIA CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001708 | 01/09/2014 | 3924.90 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL 173 ANEXA ,DESTINADOS AO VEICULO: RENAULT/SANDERO-PLACA: OFY 5826/PB; FIAT/UNO - PLACA NQB 4471/PB E MOTO HONDA DE PLACA MOW 7503/PB , QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 A 31/08 DO CORRENTE ANO. PP0016/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001695 | 01/09/2014 | 8699.74 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REPERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM O VEICULO MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA QUE ESTÃO DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSARIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 A 31/08 DO CORRENTE ANO. NF 177 PP0016/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001697 | 01/09/2014 | 7372.94 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REPERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM O VEICULO OGE 0979PB, NQI 1532PB QUE ESTÃO DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSARIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 A 31/08 DO CORRENTE ANO. NF 176 PP0016/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001700 | 01/09/2014 | 1085.49 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REPERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM O VEICULO MNL 7793PB QUE ESTAR A DISPOSIÇÃO DESTASECRETARIA NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSARIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 A 31/08 DO CORRENTE ANO. NF 178 PP0016/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 02/09/2014 | 1020.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO BEMFAM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 02/09/2014 | 1122.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D. O CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF1014983 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0001714 | 03/09/2014 | 2500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORA JURIDICA, NOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2014.NF° 1186 INEXIBILIDADE Nº 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 03/09/2014 | 15.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 03/09/2014 | 1750.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI N° 0140/2011, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA REEMBOLSO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS: 13, 14, 19, 21,27 E 28 DE AGOSTO, PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0001728 | 03/09/2014 | 4000.00 | 00002587269466 | ALLYSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, NF 1184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0001726 | 03/09/2014 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICO CONTABEIS E ASSESSORIA FINANCEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. NF 1185 INEXIGIBILIDADE Nº00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 03/09/2014 | 47.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA COM CDC 5/1005950-9, DO IMÓVEL LOCADO AO SENHOR (A) ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 03/09/2014 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO CC ICMS DES CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 03/09/2014 | 9.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 03/09/2014 | 27.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 03/09/2014 | 9.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 03/09/2014 | 9.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 03/09/2014 | 29.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001732 | 03/09/2014 | 2500.00 | 00002744904473 | TALES ESDRAS CORREIA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/PALIO NQB 8341/PB CONFORME PP 0005/2014 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERIODO DE 03/08 A 01/09 DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 03/09/2014 | 33.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 03/09/2014 | 6.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 03/09/2014 | 91.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 03/09/2014 | 219.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 03/09/2014 | 10.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 03/09/2014 | 13.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001721 | 03/09/2014 | 2500.00 | 00056844115415 | JOSE ABRANTES FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE REFERE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/UNO/MILLY DE PLACA NQB 4471/PB,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08 A 30/08 DE 2014, COM UMTOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N° 1195, ANEXA. PP015/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 03/09/2014 | 60.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 03/09/2014 | 9.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA PERTENCENTE A SEDE DA SEC DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 03/09/2014 | 23.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA PERTENCENTE A SEDE DA PERAÇÃO PIPA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001734 | 04/09/2014 | 452.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ( POLPA DE FRUTAS) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 68775, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2014. CHAMADA PUBLICA 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001735 | 04/09/2014 | 38.50 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ( POLPA DE FRUTAS) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 68765, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2014. CHAMADA PUBLICA 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001737 | 09/09/2014 | 379.40 | 00008261887456 | VALDIR SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA PRODUTO A GRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 0585724 CP00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001740 | 09/09/2014 | 54.60 | 00008261887456 | VALDIR SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA PRODUTO A GRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 058572 CP00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 09/09/2014 | 6.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGISA ELETRICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 09/09/2014 | 190.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O COMPLEMENTO DO EXAME DE AUDIOMETRICOS, CONFORME NOTA FISCAL0N° 201400000020736 ANEXA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ESTÁ VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2° DA LEI MUNICIPAL N° 097/2008 E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 09/09/2014 | 350.00 | 00435940000103 | AURECILIO CARDOSO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NF 1202 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001744 | 10/09/2014 | 6156.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 54 PROTESES DENTARIAS SUPERIOS, INFERIOR, CORONARIAS E INTRA-RADICULA DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DESTINADAS AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO N° 201400000020041, COD VERF. AC66ADE4A, ANEXA E RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS.PROCESSO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL N° 0018/2014, CONTRATO N° 0058/2014-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 10/09/2014 | 9333.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 10/09/2014 | 1200.00 | 14070919000166 | DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA NISSAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO OXO 2765/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 10/09/2014 | 23.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 6746-6 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 10/09/2014 | 14516.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA (RFB-PREV-PAR60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 10/09/2014 | 4575.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO CC FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 10/09/2014 | 0.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO CC ITR CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001747 | 10/09/2014 | 5000.00 | 00018878407453 | ERNESTO FERNANDES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO CAMINHONETA MMC/L200 TRITON 3.2 D, DE N° 0018/2014-CPL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/08 A 01/09 DE 2014. COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO, NF 1190 PP0002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 11/09/2014 | 200.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CILINDRO DE OXIGENIO, CONFORME NOTA FISCAL 742,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AS AMBULANCIAS QUE ESTAO A SERVIÇO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001754 | 12/09/2014 | 300.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESCRITO EM OTA FISCAL N° 201400000020918, ANEXA,DESTINADOS OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME PP 003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001755 | 12/09/2014 | 298.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, DESCRITOS EM NOTA FISCAL ELETRONICA N° 002409 ANEXA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N°003/2014, CONTRATO N°0029/2014, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 12/09/2014 | 160.00 | 08967907000136 | GRAFICA JBS LTDA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 TALOES DE RECITUARIO TIPO B REMÉDIOS CONTROLADOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF146. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001751 | 12/09/2014 | 518.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESCRITOS EM NOTA FISCAL ELETRONICA N° 2410. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA MANTER OS TRABALHOS DENSEVOLVIDOS NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PP00003/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001752 | 12/09/2014 | 595.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESCRITOS EM NOTA FISCAL ELETRONICA N° 2408. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA MANTER OS TRABALHOS DENSEVOLVIDOS NA GESTÃO DO PROGRAMA CRAS BOLSA FAMILIA. PP00003/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 12/09/2014 | 1000.00 | 00007110407454 | ELANIA PEREIRA DA SILVA | IMPOLRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE ARTESANATO PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO NF1204 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001759 | 12/09/2014 | 480.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NF922 PP00003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001750 | 12/09/2014 | 450.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NF20920 PP00003/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 12/09/2014 | 80.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001758 | 12/09/2014 | 375.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PARA MANTER OS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NF20919 PP00003/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001763 | 15/09/2014 | 9060.00 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL ELETRONICA N°115 ANEXA, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2014, CONTRATO N° 0026/2014-CPL, DESTINADOS AOSVEICULOS: ÔNIBUS ESCOLARES - PLACA: MOB 8014/PB; PLACA NPR 6823/PB: PLACA NQD 8977/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 15/09/2014 | 15.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001761 | 15/09/2014 | 28140.26 | 14458218000107 | CONSTRUTORA BERTOSO E FREIRES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 002/2014 BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (UBS) , SITUADA NA RUA MANOEL INACIO, NESTA CIDADE, OBJETO DE CONVENIO Nº 023/2014 FIRMADO ENTRE O GONVERO DO ESTADO DA PARAIBA E A PREFEITURA DO DAMIAO, CONFORME TP Nº 0001/2014 NF0026.. | 00592013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0001762 | 15/09/2014 | 15959.28 | 14458218000107 | CONSTRUTORA BERTOSO E FREIRES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 004/2014 BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (UBS) , SITUADA NA RUA MANOEL INACIO, NESTA CIDADE, OBJETO DE CONVENIO Nº 023/2014 FIRMADO ENTRE O GONVERO DO ESTADO DA PARAIBA E A PREFEITURA DO DAMIAO, CONFORME CC0019/2013 NF0027.. | 00592013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001764 | 16/09/2014 | 3591.43 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS: PLACA NPW 3371/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 112 PP 0007/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 16/09/2014 | 167.68 | 11888864000108 | CONSELHO REGIONAL DE ADM.DA PB - CRA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE A TAXA ART 10000000000000791461 ART 1000000000069763 CONFORME GUIA ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 16/09/2014 | 1100.00 | 00004747069402 | RACHEL LIMEIRA DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA, ATRAVES DO PROGRAMA NUCLEO DE APIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N °1208 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 16/09/2014 | 321.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001772 | 16/09/2014 | 1279.75 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS: PLACA KRQ0120/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 113 PP 0007/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 16/09/2014 | 8576.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 16/09/2014 | 142.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 16/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA A FAMUP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 16/09/2014 | 167.68 | 11888864000108 | CONSELHO REGIONAL DE ADM.DA PB - CRA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA ART 100000000079159 CONFDORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001770 | 16/09/2014 | 8739.25 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL ELETRONICA N°116, ANEXA, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2014, CONTRATO N° 0026/2014-CPL, DESTINADOS AOS VEICULOS: ÔNIBUS ESCOLARES - PLACA: MOB 8014/PB; PLACA NPR 6823/PB: PLACA NQD 8977/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 16/09/2014 | 728.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001776 | 17/09/2014 | 3780.00 | 00007804120877 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MXP 8590/RN, DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO PERCURSO DOS SITIOS MATAS E CABOCLO ATÉ A EMEF FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 11/08 A 09/09 DE 2014. COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADO.CONFORME A NOTA FISCAL N°1209 PP 00009/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 17/09/2014 | 450.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS: ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA :OGA 9680/PB; PLACA: OGC 5309/PB, MOB 8014/PB; PLACA NPR 6823/PB; PLACA OXO 2765/PB; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 1205 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001779 | 17/09/2014 | 4063.50 | 00011795898402 | THAIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA GKL 1969/PB. DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO PERCURSO DO SITIO FAIXA VIA SITIO CANOINHAS ATÉ A EMEF SEVERINO LOURENÇO DA SILVA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO 11/08 A 09/09 DE 2014 COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. CONFORME NF N°1220 PP00009/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001780 | 17/09/2014 | 4252.50 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA BSV 5212/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO VIRAÇÃO ATÉ A EMEF ALICE CARNEIRO NA MESMA LOCALIDADE, NOS TURNO MANHÃ E TARDE , NO PERIODO DE 11/08 A 09/09 DE 2014, COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 1214 PP00009/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001781 | 17/09/2014 | 3969.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA IHR 6811/PB, NO PERCURSO DOS SITIOS CHUPADOURO, MULUNGU, E VIRAÇÃO ATE A EMEF AVELINO CRISPIM, NO TURNO DA MANHA E MESMO PERCURSO ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 11/08 A 09/09 DE 2014, COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. CONFORME A NOTA FISCAL N°1213. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 17/09/2014 | 525.00 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°140/2011, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DURANTE A PARTICIPAÇÃO A FORMAÇÃO DE ORIENTADORES CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001783 | 17/09/2014 | 4252.50 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, DE PLACA CJS 07360/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DO SITIO MATAS, MATAS DO RIACHÃO VIA EMEF PEDRO FERREIRA ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 11/08 A 09/09 DE 2014, COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL 1216 PP00009/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001784 | 17/09/2014 | 4725.00 | 00030614317215 | REGINALDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MWD 1540/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO CABOCLO ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 11/08 A 09/09 DE 2014. COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADO. CONFORME A NOTA FISCAL N°1219. PP 0009/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001788 | 17/09/2014 | 3118.50 | 00003132648485 | CICERO SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, DE PLACA MNQ 4458/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PERCURSO DO SÍTIO ASSENTAMENTO OLHO D'ÁGUA ATÉA SEDE DESDE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO PERÍODO DE 11/08 A 09/09 DE 2014. COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS.NF1215 PP00009/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 17/09/2014 | 793.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM REUNIÕES E ENCONTROS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. NF081 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001790 | 17/09/2014 | 2835.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KLI 6980/PB DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCUSO DO SITIO CABACEIRO VIA SITIO EXÚ ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 11/08 A 09/09 DE 2014, COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NF N° 1212, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇAÕ. PP0000092014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001791 | 17/09/2014 | 2646.00 | 00002711157423 | GRACINETO FERNANDES DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JJB 9567/PB, PROCESSO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2014, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOPERCURSO DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA E SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 11/08 A 09/09 DE 2014, COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS CONFORME NF N° 1218. PP 00009/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001793 | 17/09/2014 | 2835.00 | 00002266508474 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA LIO 1620/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO PERCURSO DOS SITIOS TUBIBA , PROXIMO À JOAO SILVA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 11/08 A 09/09 DE 2014 COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. CONFORME A NOTA FISCAL N°1211 PP00009/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001794 | 17/09/2014 | 3969.00 | 00002868534422 | EDMILSON SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOI 7411/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DOS SITIOS MATEUS VI OLHO D'ÁGUA ATÉ A SEDEDESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DE MANHÃ E TARDE, NO PERÍODO DE 11/08 A 09/09 DE 2014. COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, NOTA FISCAL 1217 PP 0009/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001795 | 17/09/2014 | 3780.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA GSD 5091/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTASDUAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO GANGORRA ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,NO PERIODO DE 11/08 A 09/09 DE 2014, COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL 1210 PP 00009/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 17/09/2014 | 200.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS: -PLACA:VW/CAMINHÃO PIPA PLACA: OGE 0979/PB, RETROSCAVADEIRA E MOTONIVELADORA QUE FAZEM PARTE DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, NF 1206 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 17/09/2014 | 1550.68 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ESPECIFICAS, CONFORME NOTA FISCAL 8256 EM ANEXA. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO USO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS E BARRAGENS E DEMAIS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001792 | 17/09/2014 | 12256.70 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME NOTA 0202, DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FELICIANO HONORATO DA COSTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. PP 0017/2014.. | 00832014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 17/09/2014 | 75.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICÕES DOS VEICULOS: FIAT/DOBLO/AMBULANCIA-PLACA OFG 9866, VW/SAVEIRO/AMBULANCIA-PLACA: MOQ 2203, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, NF N° 1207 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 17/09/2014 | 147.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES), CONFORME NOTA FISCAL 80, ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM REUNIÕES,E ENCONTRO REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 17/09/2014 | 281.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS (PÃO FRANÇÊS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. NF 79 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 19/09/2014 | 700.00 | 06270572000177 | WELLINGTON PEREIRA DE MORAIS 3W COMUNICAÇÃO E MARKETING. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DESTE MUNICIPIO NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, NF 1150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 22/09/2014 | 256.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 22/09/2014 | 48.80 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 22/09/2014 | 56.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 22/09/2014 | 162.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTA A SERVIÇO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 22/09/2014 | 229.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTA A SERVIÇO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 23/09/2014 | 550.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA JUVINIANO GOMES DE LIMA, 09, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV PARA CRIANÇAS ATÉ 12 ANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 23/09/2014 | 400.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ, 32, CENTRO DE DAMIAO-PB, A DISPOSIÇAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 23/09/2014 | 6.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGISA ELETRICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 23/09/2014 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 40, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PARA ADOLESCENTES DE 13 A 17 ANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 23/09/2014 | 400.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA - ZONA RURAL DE DAMIAO-PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 17 ANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 23/09/2014 | 700.00 | 00006865776470 | ELIZAEL MARQUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N - CENTRO - DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO 033/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 23/09/2014 | 650.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001802 | 23/09/2014 | 2500.00 | 00004618414448 | JOSE ERINALDO SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY, DE PLACA HIX 1102/PB PP 00002/2014 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES AO CENTROS MÉDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 03/08 A 01/09 DE 2014, COM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO 2014, NF 1187 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001804 | 23/09/2014 | 2500.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DO VEICULO , TIPO CORSA/CLASSIC LS DE PLACA NQF 0298/PB, ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EMODIALISE EM CENTROS MEDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS. RELATIVO AO PERIODO DE 20/08 A 19/09 DO CORRENTE ANO, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO, NF N° 1227 PP0001/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001806 | 23/09/2014 | 700.00 | 00004013589419 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, 26-CENTRO-DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA CONSULTORIAS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 23/09/2014 | 23.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001810 | 23/09/2014 | 2000.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA ,S/N DESTINADO PARA SEDE PROVISÓRIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 23/09/2014 | 450.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, 62, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DESTINADO A INSTALAÇAO DA SEDE DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001815 | 23/09/2014 | 2000.00 | 00008534569410 | ARMANDO SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNK 7775/PB, CONFORME DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1224 PP001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001818 | 23/09/2014 | 2500.00 | 17475471000159 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO PLACA HIX 2451/PB PROCESSO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL 001/2014, CONTRATO N°010/2014-CPL, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO PERIODO DE 20/08 A 19/09 DE 2014, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PREIODO, NF 34. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 23/09/2014 | 400.00 | 00026623766863 | RUI HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN - CENTRO - DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, E DESTINADO A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001833 | 23/09/2014 | 5190.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT/DOBLO CARGO 1.4, ANO 2013, DE PLACA OFG-9866/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 31/07 A 29/08 DE 2014, NF N°144 PP00001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001840 | 23/09/2014 | 4000.00 | 00006364316492 | MARIA JOSENICE PIMENTA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, TIPO CITROEN/MICROONIBUS/JUMPER MBS DE PLACA KRQ 0120/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS CENTROS MÉDICOS EM OUTROS MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 20/08 A 19/09 DO CORRENTE ANO, NF 1226 .PP 0001/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 23/09/2014 | 650.00 | 00007742674459 | ELZIVAN MARTINS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN- CENTRO-DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, E DESTINADO A RESIDÊNCIA DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001848 | 23/09/2014 | 2680.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N°0011/2014- CONTRATO N° 0044/2014, ANEXA, E RELATORIO DE EXAMES REALIZADOS, NF 394 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 23/09/2014 | 156.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 05/08 A 19/08 DE 2014. NOTA FISCAL 1011145 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 23/09/2014 | 350.00 | 00062319710400 | ELISABETE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A SEDE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 23/09/2014 | 330.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTRASTE PARA TC, REALIZADOS EM ANTONIO SOARES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE ESTA VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 097/2008, E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 23/09/2014 | 500.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001856 | 23/09/2014 | 2500.00 | 00008290450400 | ELIZANGELA FRANÇA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA NPW 3371/PB, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL 001/2014, CONTRATO N°007/2014-CPL. QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA QUANDO NA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO. RELATIVO AO PERIODO DE 20/08 A 19/09, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERÍODO, NF N°1225. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 23/09/2014 | 300.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A INSTALAÇAO DE DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001811 | 23/09/2014 | 2000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE, DE PLACA MNL 7793/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFRENTE AO PERÍODO 03/08 A 31/08 DE 2014.NF N°146. PP0002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 23/09/2014 | 720.00 | 00006128357407 | JOELSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN, DE PLACA NNL- 1967/RN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SALA DA SECA ( OPERAÇÃO PIPA), RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2014. NF 1196 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001822 | 23/09/2014 | 5000.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO CAMINHÃO/TANQUE M.BENZ/L 1313, DE PLACA MMU 2754/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURTA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO A DEMANDA DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/08 A 01/09 DE 2014. NF 1193 PP005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001827 | 23/09/2014 | 2000.00 | 00005149182419 | ERINALDO SALVINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO CAMINHONETA GM/CHEVROLET D20, DE PLACA MMV 5221/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 03/08 A 01/09 DE 2014, COM UM TOTAL DE 20 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO. NF 1191 PP00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 23/09/2014 | 500.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVÉL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA-CENTRO-DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DESTINADO COMO SEDE DO PROGRAMA SALA DA SECA ( OPERAÇÃO PIPA) NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 23/09/2014 | 720.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCILCLETA MOTO HONDA TITAN, DE PLACA MNW 3932-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.NF°1198. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 23/09/2014 | 350.00 | 00008709123482 | POLIANA TOMAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, 32, - CENTRO - DAMIAO/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO PARA A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001844 | 23/09/2014 | 3000.00 | 00008532588484 | ADAIR OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, CARROCERIA ABERTA, MARCA M.BENZ/LA 1113, DE PLACA MYL 1372/RN, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO 03/08 A 01/09 DE 2014. PP 002/2014 . NF N°1191 PP002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001805 | 23/09/2014 | 4500.00 | 00006524373464 | JOSE JACKSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA DO TIPO TRATOR MASSEY FERGUINSON, EQUIPADO COM DEBULHADEIRA, GRADE E CARROÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTINADOS A RETIRADA DE ENTULHOS E OUTRAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 10/08 A 07/09 DE 2014, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO.NF 1201 PP Nº0010/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 23/09/2014 | 720.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN, DE PLACA NPR 6183/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTINADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 NF1200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 23/09/2014 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN - CENTRO- DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO COMO DEPOSITO UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 23/09/2014 | 500.00 | 00087355043404 | EDIANA MARIA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, S/N-CENTRO-DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 23/09/2014 | 450.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO COMO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 23/09/2014 | 350.00 | 00048536377453 | SANDRA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DA COORDENAÇÃO DO PACTO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, CENTRO DE DAMIAO-PB,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001819 | 23/09/2014 | 2333.20 | 00003004253410 | MARIA ELZA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FORD F4000, DE PLACA MMZ 3475/RN, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO PARA AS DEMANDA NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO PERIODO DE 03/08 A 01/09 DE 2014, COM UM TOTAL DE 20 DIAS DE SERVIÇOS NO PERIODO CONFORME NF 1188 PP00005/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 23/09/2014 | 350.00 | 00062318594449 | JOSE CARLOS ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO LUIS, 99, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 23/09/2014 | 500.00 | 00006248266433 | JOSE EDERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARQUES FERREIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEDE DA CRECHE MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 23/09/2014 | 500.00 | 00002827054493 | GEOVANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FIRME DELGIDIO SILVA, CENTRO DE DAMIAO-PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO COMO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001830 | 23/09/2014 | 1300.00 | 00004989946430 | OTENILDO FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FIRME DELGIDIO DA SILVA, S/N , A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTINADO COMO SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 23/09/2014 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, SN-CENTRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO COMO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 23/09/2014 | 500.00 | 00043887538404 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | PAGAMANTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N -CENTRO- DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DESTINADO COMO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2014. CONFORME CONTRATO N° 032/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 23/09/2014 | 500.00 | 00013475573857 | MARIA LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ 08, CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 23/09/2014 | 720.00 | 00002350737411 | MARCONE DIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN, DE PLACA MNO 9965/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.DESTINADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. NF 1199 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001826 | 23/09/2014 | 2000.00 | 00003145885405 | Carlos Luis Santos Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO VW/GOL 1.0, DE PLACA MOI 4495/PB, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 03/08 A 01/09 DE 2014, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO, NF 1194.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 23/09/2014 | 1179.83 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, RELATIVA AO PERIODO DE 20/07 A 19/08 DE 2014, CONFORME BOLETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 23/09/2014 | 232.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D. O CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF1016487 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 23/09/2014 | 720.00 | 00025263426860 | CRISTOVAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN DE PLACA OEU 8869/PB , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.NF N°1197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 23/09/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 23/09/2014 | 350.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN- CENTRO- DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 24/09/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESP. SILVA BORGES ME - AUDIO MIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL/PORTAL DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2014 CONFORME NOTA FISCAL 363 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 24/09/2014 | 250.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL PARA ACESSO A REDE DE DADOS (INTERNET),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, E PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E OPERAÇÃO PIPADESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, NF 178 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 24/09/2014 | 250.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL PARA ACESSORA A REDE DE DADOS(INTERNET), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E PARA ATENDER A SALA DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA E EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, NF181. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 24/09/2014 | 392.00 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQD8977/PB, RENAVAN N°230375073, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 24/09/2014 | 150.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO E SINAL PARA ACESSORA A REDE DE DADOS(INTERNET), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E PARA ATENDER A SALA DE IMUNIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, NF 179 EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 24/09/2014 | 350.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CILINDRO DE OXIGENIO, CONFORME NOTA FISCAL 746,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AS AMBULANCIAS QUE ESTAO A SERVIÇO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 24/09/2014 | 870.00 | 00079881610400 | LUZIVAN ALVES DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM COSTUREIRA FACILITADOR NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CORTE E COSTURA NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO DE 2014 NOTA FISCAL N°1234. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 24/09/2014 | 850.00 | 00005794881445 | THALITA MARAIZA DE MEDEIROS BURITI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE TEATRO, NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO P´ERÍODO DE 21/08 A 19/09 DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N° 1230, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 24/09/2014 | 1000.00 | 00007110407454 | ELANIA PEREIRA DA SILVA | IMPOLRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE ARTESANATO PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO NF1229 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 24/09/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 40 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 24/09/2014 | 1200.00 | 00008494451405 | RIVAILDO DIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO PRGRAMA BOLSA FAMILIA PERIODO DE 21/08 A 19/09 NF 1232. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 24/09/2014 | 300.00 | 00008563919482 | MARICELIO BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO GRUPO E CAPOEIRA NEGRO FUJÃO COMPOSTA POR CRIANCAS E ADOLOSCENTES DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE 21/08 A 19/09 DE 2014. NF 1228. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 24/09/2014 | 1200.00 | 00011861439407 | NAYANE SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA/CADASTRADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, INSCRITAS NO BANCO DE DADOS DO CADASTRO UNICO DO GOVERNOFEDERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 21/08 A 19/09 DE 2014, NF 1233. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 24/09/2014 | 253.53 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OFY 5826/PB QUE ESTA A DISPOSOÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 24/09/2014 | 11.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001872 | 26/09/2014 | 997.02 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA N°675, ANEXA, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°002/2014, CONTRATO N° 0020/2014, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001873 | 26/09/2014 | 1413.68 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONFORME DESCRITOS EM NF 26254, REGISTRO DE PREÇO 00001/2014 CONTRATO 0019/2014 DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001874 | 26/09/2014 | 778.11 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONFORME DESCRITOS EM NF 26252, REGISTRO DE PREÇO 00001/2014 CONTRATO 0019/2014 DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001876 | 29/09/2014 | 502.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 510, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2014, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA MODALIDADE EJA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001877 | 29/09/2014 | 1432.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 512, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2014, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA MODALIDADE MAIS EDUCAÇAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001878 | 29/09/2014 | 1084.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 511, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2014, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001880 | 29/09/2014 | 4632.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 509 PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2014, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001883 | 29/09/2014 | 1007.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 508, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2014, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA MODALIDADE PRÉ-ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0001882 | 29/09/2014 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE (SOFTWARE) O, COM SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.PP N° 022/2014.NF1001659. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 29/09/2014 | 564.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO ANO BASE 2010 CR2408. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 29/09/2014 | 8515.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO ANO BASE 2010 CR2141 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 29/09/2014 | 531.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO ANO BASE 2010 CR2408. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 30/09/2014 | 5851.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 30/09/2014 | 2574.72 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 30/09/2014 | 11950.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0001890 | 30/09/2014 | 1500.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO ADVOCATÍCIO DR NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COM A ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL 1000373 INEXIBILIDADDE Nº005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 30/09/2014 | 227.70 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. AGOSTO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 30/09/2014 | 1190.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 30/09/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESP. SILVA BORGES ME - AUDIO MIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL/PORTAL DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2014 CONFORME NOTA FISCAL 380 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 30/09/2014 | 18050.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 30/09/2014 | 11945.88 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 30/09/2014 | 10750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 30/09/2014 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 30/09/2014 | 17155.95 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CREDHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 30/09/2014 | 1752.08 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 30/09/2014 | 172009.82 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 30/09/2014 | 382.37 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OXO 2765/PB RENAVAM Nº 999283359, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 30/09/2014 | 2000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 30/09/2014 | 11750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 30/09/2014 | 62322.82 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 30/09/2014 | 12554.56 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 30/09/2014 | 350.00 | 00008816925493 | ANGELICA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO VIRAÇÃO-ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 30/09/2014 | 5190.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 30/09/2014 | 16574.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 30/09/2014 | 32990.28 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 30/09/2014 | 1527.78 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 30/09/2014 | 19000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 30/09/2014 | 6775.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EQUIPE DO NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 30/09/2014 | 5945.44 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 30/09/2014 | 6700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 30/09/2014 | 15.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 30/09/2014 | 1020.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO BEMFAM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 30/09/2014 | 3240.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 30/09/2014 | 2388.96 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 30/09/2014 | 18762.10 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 30/09/2014 | 3620.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 30/09/2014 | 10212.07 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 30/09/2014 | 5893.36 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORERNTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 30/09/2014 | 10650.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 30/09/2014 | 11.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 30/09/2014 | 1800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 30/09/2014 | 720.00 | 00014786330779 | MARIA JOSE SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE ARTE CULINARIA, NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NESTE M,UNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/08 A 19/09 DE 2014 NF 1231 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 30/09/2014 | 6050.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 30/09/2014 | 724.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 30/09/2014 | 9824.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 30/09/2014 | 2250.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 30/09/2014 | 11650.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 30/09/2014 | 30044.97 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001935 | 01/10/2014 | 9060.00 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO OLEO DISEL, DESTINADOS AOS VEICULOS: CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MYL 13725/RN CAMINHONETA D20 DE PLACA MMV 5221/PB; CAMINHONETA MITSUBISHI MNF 6326 E TRATOR NEWHOLLAND; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSARIOS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 A 31/08, DO CORRENTE ANO, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO NF115 PP0007/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 01/10/2014 | 312.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 01/10/2014 | 269.00 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA VEICULO QFF 6687PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 01/10/2014 | 8009.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 01/10/2014 | 5611.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001933 | 01/10/2014 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2014,NF 100442 PP0026/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 01/10/2014 | 18859.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 01/10/2014 | 88.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO FEP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 01/10/2014 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ICMS DES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 02/10/2014 | 52.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA COM CDC 5/1005950-9, DO IMÓVEL LOCADO AO SENHOR (A) ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 02/10/2014 | 46.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 02/10/2014 | 37.50 | 13653754000192 | SINDIPLAVE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DESTINADO AO VEICULO QFF6687 PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 02/10/2014 | 11.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 02/10/2014 | 83.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 02/10/2014 | 14.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 02/10/2014 | 20.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA PERTENCENTE A SEDE DA SEC DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 02/10/2014 | 960.00 | 00005287271417 | REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.NF 1235 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 02/10/2014 | 11.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA PERTENCENTE A SEDE DA SEC DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001949 | 03/10/2014 | 2500.00 | 00056844115415 | JOSE ABRANTES FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE REFERE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/UNO/MILLY DE PLACA NQB 4471/PB,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 30/09 DE 2014, COM UMTOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N° 1244, ANEXA. PP015/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001948 | 03/10/2014 | 2500.00 | 00002744904473 | TALES ESDRAS CORREIA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/PALIO NQB 8341/PB CONFORME PP 0005/2014 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERIODO DE 02/09 A 01/10 DE 2014.NF1246 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 07/10/2014 | 586.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DE ART.LAB.MED.E HOSP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADOS A COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE COLETA DE ÁGUA PARA ENVIO DE EXAMES. NF2530 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 08/10/2014 | 360.00 | 15408884000195 | HUGO RENAN CAVALCANTE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSAO DE 30 CAMISAS DESTINADO A CAMPANHA OUTUBRO ROSA NFS 201420077 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 08/10/2014 | 261.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 08/10/2014 | 131.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 08/10/2014 | 44.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 08/10/2014 | 38.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 08/10/2014 | 7.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RECUPERAR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001956 | 08/10/2014 | 59000.00 | 06895435000128 | SELETIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO DO PROJETO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DO DAMIÃO CONFORME NFS 201400000000004 COD VER QRJ2-96W PP Nº0015/2013 CONTRATO Nº 099/2013. | 00842014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 08/10/2014 | 52.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 08/10/2014 | 17.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 08/10/2014 | 39.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 08/10/2014 | 11.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001962 | 09/10/2014 | 5000.00 | 00018878407453 | ERNESTO FERNANDES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO CAMINHONETA MMC/L200 TRITON 3.2 D, DE N° 0018/2014-CPL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02/09 A 01/10 DE 2014. COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO, NF 1236 PP0002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 09/10/2014 | 650.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O COMPLEMENTO DO EXAME CONFORME NOTA FISCAL0N° 201400000029478, ANEXA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ESTÁ VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2° DA LEI MUNICIPAL N° 097/2008 E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 10/10/2014 | 9333.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 10/10/2014 | 107.94 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA CLARO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 10/10/2014 | 1106.74 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, RELATIVA AO PERIODO DE 20/08 A 19/09 DE 2014, CONFORME BOLETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0001966 | 10/10/2014 | 4000.00 | 00002587269466 | ALLYSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, NF 1237. INEXIBILIDADE Nº001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 10/10/2014 | 3.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ITR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 10/10/2014 | 14639.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/RFB-PREV-PARC60, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 10/10/2014 | 4324.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO FPM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001964 | 10/10/2014 | 379.40 | 00008261887456 | VALDIR SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA PRODUTO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 80626 CP00001/2014. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001969 | 10/10/2014 | 91.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 80515, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CHAMADA PUBLICA 0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001970 | 10/10/2014 | 1240.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 80511, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CHAMADA PUBLICA 0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001971 | 10/10/2014 | 968.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 80549, ANEXA , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CP0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001972 | 10/10/2014 | 288.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 80563, ANEXA , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CP0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001975 | 10/10/2014 | 2451.45 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 80526 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DO ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001977 | 10/10/2014 | 421.50 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 80536 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DO ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001978 | 10/10/2014 | 54.60 | 00008261887456 | VALDIR SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA PRODUTO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 80632 CP00001/2014. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 13/10/2014 | 127.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 13/10/2014 | 25.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 13/10/2014 | 16.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 14/10/2014 | 15.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 14/10/2014 | 200.00 | 00011170950450 | JARKISOMIRO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001984 | 15/10/2014 | 21070.84 | 14458218000107 | CONSTRUTORA BERTOSO E FREIRES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 005/2014 BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (UBS) , SITUADA NA RUA MANOEL INACIO, NESTA CIDADE, OBJETO DE CONVENIO Nº 023/2014 FIRMADO ENTRE O GONVERO DO ESTADO DA PARAIBA E A PREFEITURA DO DAMIAO, CONFORME CC0019/2013 NF0029. | 00592013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 16/10/2014 | 45.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001985 | 16/10/2014 | 181.00 | 00040505626420 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NF82747 CHAMADA PUBLICA Nº 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001986 | 16/10/2014 | 38.50 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ( POLPA DE FRUTAS) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 82750, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2014. CHAMADA PUBLICA 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001987 | 16/10/2014 | 627.25 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ( POLPA DE FRUTAS) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 82740, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2014. CHAMADA PUBLICA 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 20/10/2014 | 75.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0001990 | 20/10/2014 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICO CONTABEIS E ASSESSORIA FINANCEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. NF 1238 INEXIGIBILIDADE Nº00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0001989 | 20/10/2014 | 2500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORA JURIDICA, NOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2014.NF° 1239 INEXIBILIDADE Nº 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 20/10/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OF 3234491 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 20/10/2014 | 15.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 21/10/2014 | 202.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 21/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA A FAMUP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001994 | 21/10/2014 | 3676.50 | 00011795898402 | THAIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA GKL 1969/PB. DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO PERCURSO DO SITIO FAIXA VIA SITIO CANOINHAS ATÉ A EMEF SEVERINO LOURENÇO DA SILVA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO 11/09 A 09/10 DE 2014 COM UM TOTAL DE 19 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. CONFORME NF N°1270 PP00009/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 21/10/2014 | 947.50 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. NF083 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001999 | 21/10/2014 | 2821.50 | 00003132648485 | CICERO SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, DE PLACA MNQ 4458/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PERCURSO DO SÍTIO ASSENTAMENTO OLHO D'ÁGUA ATÉA SEDE DESDE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO PERÍODO DE 10/09 A 09/10 DE 2014. COM UM TOTAL DE 19 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS.NF1262 PP00009/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002002 | 21/10/2014 | 2565.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KLI 6980/PB DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCUSO DO SITIO CABACEIRO VIA SITIO EXÚ ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 10/09 A 09/10 DE 2014, COM UM TOTAL DE 19 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NF N° 1259, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇAÕ. PP0000092014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002004 | 21/10/2014 | 3847.50 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA BSV 5212/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO VIRAÇÃO ATÉ A EMEF ALICE CARNEIRO NA MESMA LOCALIDADE, NOS TURNO MANHÃ E TARDE , NO PERIODO DE 10/09 A 09/10 DE 2014, COM UM TOTAL DE 19 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 1261 PP00009/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002005 | 21/10/2014 | 3591.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA IHR 6811/PB, NO PERCURSO DOS SITIOS CHUPADOURO, MULUNGU, E VIRAÇÃO ATE A EMEF AVELINO CRISPIM, NO TURNO DA MANHA E MESMO PERCURSO ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 10/09 A 09/10 DE 2014, COM UM TOTAL DE 19 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. CONFORME A NOTA FISCAL N°1260. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 21/10/2014 | 915.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002007 | 21/10/2014 | 3847.50 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, DE PLACA CJS 07360/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DO SITIO MATAS, MATAS DO RIACHÃO VIA EMEF PEDRO FERREIRA ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 10/09 A 09/10 DE 2014, COM UM TOTAL DE 19 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL 1264 PP00009/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002008 | 21/10/2014 | 3420.00 | 00007804120877 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MXP 8590/RN, DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO PERCURSO DOS SITIOS MATAS E CABOCLO ATÉ A EMEF FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 10/09 A 09/10 DE 2014. COM UM TOTAL DE 19 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADO.CONFORME A NOTA FISCAL N°1263 PP 00009/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002009 | 21/10/2014 | 2394.00 | 00002711157423 | GRACINETO FERNANDES DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JJB 9567/PB, PROCESSO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2014, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOPERCURSO DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA E SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 10/09 A 09/10 DE 2014, COM UM TOTAL DE 21 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS CONFORME NF N° 1266. PP 00009/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002011 | 21/10/2014 | 3420.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA GSD 5091/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTASDUAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO GANGORRA ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,NO PERIODO DE 09/09 A 09/10 DE 2014, COM UM TOTAL DE 19 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL 1267 PP 00009/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002012 | 21/10/2014 | 3591.00 | 00002868534422 | EDMILSON SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOI 7411/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DOS SITIOS MATEUS VI OLHO D'ÁGUA ATÉ A SEDEDESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DE MANHÃ E TARDE, NO PERÍODO DE 10/09 A 09/10 DE 2014. COM UM TOTAL DE 19 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, NOTA FISCAL 1265 PP 0009/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 21/10/2014 | 425.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS: ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA :OGA 9680/PB; PLACA: OGC 5309/PB, MOB 8014/PB; PLACA NPR 6823/PB; PLACA OXO 2765/PB; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 1254 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002015 | 21/10/2014 | 2565.00 | 00002266508474 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA LIO 1620/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO PERCURSO DOS SITIOS TUBIBA , PROXIMO À JOAO SILVA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 10/09 A 09/10 DE 2014 COM UM TOTAL DE 19 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. CONFORME A NOTA FISCAL N°1268 PP00009/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 21/10/2014 | 167.60 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM REUNIÕES E ENCONTROS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. NF084 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002018 | 21/10/2014 | 4275.00 | 00030614317215 | REGINALDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MWD 1540/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO CABOCLO ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 10/09 A 09/10 DE 2014. COM UM TOTAL DE 19 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADO. CONFORME A NOTA FISCAL N°1269. PP 0009/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 21/10/2014 | 150.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICÕES DOS VEICULOS: FIAT/DOBLO/AMBULANCIA-PLACA OFG 9866, VW/SAVEIRO/AMBULANCIA-PLACA: MOQ 2203, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, NF N° 1253 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002000 | 21/10/2014 | 4001.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N°0011/2014- CONTRATO N° 0044/2014, ANEXA, E RELATORIO DE EXAMES REALIZADOS, NF 397 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 21/10/2014 | 338.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 21/10/2014 | 177.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES), CONFORME NOTA FISCAL 85, ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM REUNIÕES,E ENCONTRO REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 21/10/2014 | 202.40 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS (PÃO FRANÇÊS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. NF 82 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 21/10/2014 | 130.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTA A SERVIÇO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 21/10/2014 | 170.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA PERTENCENTE A SEDE DA SEC DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 21/10/2014 | 10073.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA PERTENCENTE A SEDE DA SEC DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 21/10/2014 | 200.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS: -PLACA:VW/CAMINHÃO PIPA PLACA: OGE 0979/PB, RETROSCAVADEIRA E MOTONIVELADORA QUE FAZEM PARTE DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEBRO DE 2014, NF 1255 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 22/10/2014 | 188.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTA A SERVIÇO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 22/10/2014 | 1200.00 | 00011861439407 | NAYANE SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA/CADASTRADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, INSCRITAS NO BANCO DE DADOS DO CADASTRO UNICO DO GOVERNOFEDERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 22/09 A 21/10 DE 2014, NF 1281. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 22/10/2014 | 1200.00 | 00008494451405 | RIVAILDO DIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO PRGRAMA BOLSA FAMILIA PERIODO DE 22/09 A 21/10 NF 1280. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 22/10/2014 | 870.00 | 00079881610400 | LUZIVAN ALVES DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM COSTUREIRA FACILITADOR NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CORTE E COSTURA NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO DE 2014 NOTA FISCAL N°1282. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 22/10/2014 | 300.00 | 00008563919482 | MARICELIO BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO GRUPO E CAPOEIRA NEGRO FUJÃO COMPOSTA POR CRIANCAS E ADOLOSCENTES DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE 22/09 A 21/10 DE 2014. NF 1276. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 22/10/2014 | 1000.00 | 00007110407454 | ELANIA PEREIRA DA SILVA | IMPOLRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE ARTESANATO PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO NF1277 PERIODO 22/09 A 21/10 DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 40 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 22/10/2014 | 720.00 | 00014786330779 | MARIA JOSE SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE ARTE CULINARIA, NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NESTE M,UNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/09 A 21/10 DE 2014 NF 1279 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 22/10/2014 | 850.00 | 00005794881445 | THALITA MARAIZA DE MEDEIROS BURITI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE TEATRO, NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO P´ERÍODO DE 22/09 A 21/10 DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N° 1278, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002024 | 22/10/2014 | 5700.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PROTESES DENTARIAS SUPERIOS, INFERIOR, CORONARIAS E INTRA-RADICULA DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DESTINADAS AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO N° 201400000020044, COD VERF. AC60AE8BS ANEXA E RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS.PROCESSO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL N° 0018/2014, CONTRATO N° 0058/2014-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 22/10/2014 | 150.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO E SINAL PARA ACESSORA A REDE DE DADOS(INTERNET), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E PARA ATENDER A SALA DE IMUNIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, NF 185 EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 22/10/2014 | 234.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 02/09 A 30/09 DE 2014. NOTA FISCAL 701921 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 22/10/2014 | 245.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL PARA ACESSORA A REDE DE DADOS(INTERNET), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E PARA ATENDER A SALA DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA E EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, NF183. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 22/10/2014 | 550.00 | 14663230000145 | JOSE GONZAGA ACIOLE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A EMEF ALENXANDRE DINIZ NF 0031 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 22/10/2014 | 250.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL PARA ACESSO A REDE DE DADOS (INTERNET),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, E PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E OPERAÇÃO PIPADESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, NF 184 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 22/10/2014 | 169.92 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. SETEMBRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 23/10/2014 | 720.00 | 00025263426860 | CRISTOVAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN DE PLACA OEU 8869/PB , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.NF N°1249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 23/10/2014 | 15.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002042 | 23/10/2014 | 5230.33 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 518, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2014, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 23/10/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 6746-6 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002044 | 23/10/2014 | 603.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 520, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2014, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA MODALIDADE EJA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002045 | 23/10/2014 | 1546.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 521, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2014, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA MODALIDADE MAIS EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 23/10/2014 | 720.00 | 00002350737411 | MARCONE DIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN, DE PLACA MNO 9965/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.DESTINADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. NF 1251 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002048 | 23/10/2014 | 1182.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 517, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2014, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA MODALIDADE PRE ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002050 | 23/10/2014 | 1227.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 519, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2014, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002046 | 23/10/2014 | 1232.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 523, ANEXA; PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2014, CONTRATO N° 0027/2014-CPL. DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM ALIMENTAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM NOSSO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002049 | 23/10/2014 | 2873.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 522, ANEXA; PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2014, CONTRATO N° 0027/2014-CPL. DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM ALIMENTAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM NOSSO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 23/10/2014 | 154.70 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002037 | 23/10/2014 | 5373.10 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM ALIMENTAÇÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO SCFV, RELATIVO AO MESES DE SESTEMBRO E OUTUBRO DE 2014.NF524 PP008/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 23/10/2014 | 720.00 | 00006128357407 | JOELSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN, DE PLACA NNL- 1967/RN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SALA DA SECA ( OPERAÇÃO PIPA), RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DE 2014. NF 1248 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 23/10/2014 | 720.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCILCLETA MOTO HONDA TITAN, DE PLACA MNW 3932-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.NF°1250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 23/10/2014 | 720.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN, DE PLACA NPR 6183/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTINADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 24/10/2014 | 88.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO FEP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002056 | 25/10/2014 | 2259.07 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO OLEO DIESEL S10 (BIODIESEL), CONFORME A NOTA FISCAL 183, ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETA TRITON L200 3.2 D DE PLACA NPV 0681/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DOGABINETE DO PREFEITO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS, DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 30/09 DO CORRENTE ANO. PP0016/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002054 | 25/10/2014 | 4462.26 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO GASOLINA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 186 ,PP 0016/2013 EM ANEXA, DESTINADAS AOS VEICULOS PLACA:OXO 2765PB, NQB 8341PB QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERIODO DE 01/09 A 30/09 DE 2014 PP000016/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002058 | 25/10/2014 | 1071.84 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REPERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM O VEICULO MNL 7793PB QUE ESTAR A DISPOSIÇÃO DESTASECRETARIA NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSARIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09 A 30/09 DO CORRENTE ANO. NF 189 PP0016/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002059 | 25/10/2014 | 8412.25 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REPERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO DIESEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E PÁ CARREGADEIRA QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSARIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09 A 31/09 DO CORRENTE ANO. NF 188 PP0016/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002060 | 25/10/2014 | 7064.75 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REPERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO DIESEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM O VEICULO CAMINHAO PIPA OGE 0979PB, CAMINHAO CAÇAMBA NQI 1532PB QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSARIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09 A 31/09 DO CORRENTE ANO. NF 187 PP0016/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002055 | 25/10/2014 | 3733.62 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL 184 ANEXA ,DESTINADOS AO VEICULO: RENAULT/SANDERO-PLACA: OFY 5826/PB; FIAT/UNO - PLACA NQB 4471/PB E MOTO HONDA DE PLACA MOW 7503/PB , QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09 DO CORRENTE ANO. PP0016/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002057 | 25/10/2014 | 10257.06 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA ,DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT/UNO DE PLACA HIX 2451/PB; CLASSIC LS DE PLACA NQF 0298/PB; VW/SAVEIRO/AMBULANCIA DE PLACA: MOQ 2203/PB, FIAT/UNO DE PLACA:;FIAT/UNO DE PLACA MNK 7775/PB E FIAT/UNO DE PLACA HIX 1102/PB; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS. PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF190 PP0016/2013 PERIODODE 01 A 30 SET | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 29/10/2014 | 379.03 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OGA 9680/PB RENAVAM Nº 503182257, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE ENSINO - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0002062 | 29/10/2014 | 25585.24 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA CONFORME NF 00001 CC 00002/2014. | 00232011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0002063 | 29/10/2014 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE (SOFTWARE) O, COM SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.PP N° 022/2014.NF1001823. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002074 | 30/10/2014 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2014,NF 100473 PP0026/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 30/10/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESP. SILVA BORGES ME - AUDIO MIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL/PORTAL DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME NOTA FISCAL 402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0002084 | 30/10/2014 | 1500.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO ADVOCATÍCIO DR NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COM A ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL 1000 INEXIBILIDADDE Nº005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002089 | 30/10/2014 | 2000.00 | 00003145885405 | Carlos Luis Santos Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO VW/GOL 1.0, DE PLACA MOI 4495/PB, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 03/09 A 01/10 DE 2014, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO, NF 1243.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 30/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICIPIO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 30/10/2014 | 536.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO ANO BASE 2010 CR2141 COD RECEITA 2408 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 30/10/2014 | 8588.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO ANO BASE 2010 CR2141 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 30/10/2014 | 5481.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 30/10/2014 | 568.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO ANO BASE 2010 CR2141 COD RECEITA 2278 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002068 | 30/10/2014 | 11845.30 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO DIESEL, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 185 ,PP 0016/2013 EM ANEXA, DESTINADAS AOS VEICULOS PLACA:OEY3843PB,OEY 3873PB, OGA 9680PB, OGE 1535PB, OGC 5309PB QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ATENDIMENTO A DIVERSOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA PP000016/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002071 | 30/10/2014 | 8961.00 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL ELETRONICA N°120 ANEXA, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2014, CONTRATO N° 0026/2014-CPL, DESTINADOS AOSVEICULOS: ÔNIBUS ESCOLARES - PLACA: MOB 8014/PB; PLACA NPR 6823/PB: PLACA NQD 8977/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 01/09 A 30/09 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002080 | 30/10/2014 | 2333.20 | 00003004253410 | MARIA ELZA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FORD F4000, DE PLACA MMZ 3475/RN, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO PARA AS DEMANDA NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO PERIODO DE 02/09 A 01/10 DE 2014, COM UM TOTAL DE 20 DIAS DE SERVIÇOS NO PERIODO CONFORME NF 1245 PP00005/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002065 | 30/10/2014 | 5190.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT/DOBLO CARGO 1.4, ANO 2013, DE PLACA OFG-9866/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 30/08 A 28/09 DE 2014, NF N°152 PP00001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002067 | 30/10/2014 | 2000.00 | 00008534569410 | ARMANDO SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNK 7775/PB, CONFORME DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1272 PP001/2014.PERIODO DE 20/09 A 19/10 30 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002070 | 30/10/2014 | 2500.00 | 00008290450400 | ELIZANGELA FRANÇA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA NPW 3371/PB, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL 001/2014, CONTRATO N°007/2014-CPL. QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA QUANDO NA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO. RELATIVO AO PERIODO DE 20/09 A 19/10, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERÍODO, NF N°1273. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002072 | 30/10/2014 | 4000.00 | 00006364316492 | MARIA JOSENICE PIMENTA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, TIPO CITROEN/MICROONIBUS/JUMPER MBS DE PLACA KRQ 0120/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS CENTROS MÉDICOS EM OUTROS MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 20/09 A 19/10 DO CORRENTE ANO, NF 1274 .PP 0001/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002073 | 30/10/2014 | 1223.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES NF721 ATA DE REGISTRO 0002/2014 CONTRATO 020/2014 DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002075 | 30/10/2014 | 2500.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DO VEICULO , TIPO CORSA/CLASSIC LS DE PLACA NQF 0298/PB, ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EMODIALISE EM CENTROS MEDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS. RELATIVO AO PERIODO DE 20/09 A 19/10 DO CORRENTE ANO, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO, NF N° 1275 PP0001/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002077 | 30/10/2014 | 330.27 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA N°724, ANEXA, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°002/2014, CONTRATO N° 0020/2014, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002079 | 30/10/2014 | 2500.00 | 17475471000159 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO PLACA HIX 2451/PB PROCESSO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL 001/2014, CONTRATO N°010/2014-CPL, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO PERIODO DE 20/09 A 20/10 DE 2014, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PREIODO, NF 35. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002082 | 30/10/2014 | 2500.00 | 00004618414448 | JOSE ERINALDO SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY, DE PLACA HIX 1102/PB PP 00002/2014 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES AO CENTROS MÉDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 02/09 A 01/10 DE 2014, COM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO 2014, NF 1271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002086 | 30/10/2014 | 1352.00 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS: PLACA KRQ 0120PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 119 PP 0007/2014.PERIODO 01/09 A 30/09. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002087 | 30/10/2014 | 1774.40 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE REMEDIOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA ABC FARMA DESCRITOS NA NF 36, ANEXA , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PP0014/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002090 | 30/10/2014 | 1768.44 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE REMEDIOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA ABC FARMA DESCRITOS NA NF 34, ANEXA , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PP0014/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002064 | 30/10/2014 | 3000.00 | 00008532588484 | ADAIR OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, CARROCERIA ABERTA, MARCA M.BENZ/LA 1113, DE PLACA MYL 1372/RN, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO 03/08 A 01/09 DE 2014. PP 002/2014 . NF N°1240 PP002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002066 | 30/10/2014 | 2000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE, DE PLACA MNL 7793/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFRENTE AO PERÍODO 01/09 A 31/09 DE 2014.NF N°154. PP0002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002069 | 30/10/2014 | 8924.75 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO OLEO DISEL, DESTINADOS AOS VEICULOS: CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MYL 13725/RN CAMINHONETA D20 DE PLACA MMV 5221/PB; CAMINHONETA MITSUBISHI MNF 6326 E TRATOR NEWHOLLAND; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSARIOS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09 A 30/09, DO CORRENTE ANO, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO NF118 PP0007/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002092 | 30/10/2014 | 2000.00 | 00005149182419 | ERINALDO SALVINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO CAMINHONETA GM/CHEVROLET D20, DE PLACA MMV 5221/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 02/09 A 01/10 DE 2014, COM UM TOTAL DE 20 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO. NF 1241 PP00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002078 | 30/10/2014 | 4500.00 | 00006524373464 | JOSE JACKSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA DO TIPO TRATOR MASSEY FERGUINSON, EQUIPADO COM DEBULHADEIRA, GRADE E CARROÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTINADOS A RETIRADA DE ENTULHOS E OUTRAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 10/08 A 07/09 DE 2014, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO.NF 1247 PP Nº0010/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 31/10/2014 | 724.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 31/10/2014 | 6050.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 31/10/2014 | 95.00 | 03775588000305 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICOS, CFE. SOLIC 311/2014, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL 201400000020452, ANEXA, REALIZADA NA AGUA DO AÇUDE SAULO MAIA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, QUE ABASTECE A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA OPERAÇÃO PIPA EM PARCEIRIA COM MUNICIPIO DE DAMIÃO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 31/10/2014 | 350.00 | 00008709123482 | POLIANA TOMAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, 32, - CENTRO - DAMIAO/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO PARA A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 31/10/2014 | 500.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVÉL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA-CENTRO-DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DESTINADO COMO SEDE DO PROGRAMA SALA DA SECA ( OPERAÇÃO PIPA) NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 31/10/2014 | 2250.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 31/10/2014 | 17.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA PERTENCENTE A SEDE DA OPERAÇÃO PIPA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002116 | 31/10/2014 | 5000.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO CAMINHÃO/TANQUE M.BENZ/L 1313, DE PLACA MMU 2754/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURTA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO A DEMANDA DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02/09 A 01/10 DE 2014. NF 1242 PP005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 31/10/2014 | 29366.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 31/10/2014 | 120.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL NA REVISÃO DA BOMBA DÁGUA SUBMERSA NFS201400000020211 DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO ST SOLIDÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 31/10/2014 | 11650.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 31/10/2014 | 9824.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 31/10/2014 | 300.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A INSTALAÇAO DE DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 31/10/2014 | 120.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA BOMBA DÁGUA SUBMERSA PERTENCENTE AO POÇO ARTESIANO DO ST SOLIDÃO NF576 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 31/10/2014 | 700.00 | 00004013589419 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, 26-CENTRO-DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA CONSULTORIAS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 31/10/2014 | 6775.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 31/10/2014 | 350.00 | 00062319710400 | ELISABETE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A SEDE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 31/10/2014 | 1407.78 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 31/10/2014 | 500.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 31/10/2014 | 32601.44 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 31/10/2014 | 2640.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 31/10/2014 | 2000.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA ,S/N DESTINADO PARA SEDE PROVISÓRIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 31/10/2014 | 19100.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 31/10/2014 | 450.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, 62, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DESTINADO A INSTALAÇAO DA SEDE DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA. RELATIVO AO MES DE SETEBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 31/10/2014 | 16324.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 31/10/2014 | 400.00 | 00026623766863 | RUI HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN - CENTRO - DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, E DESTINADO A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MES DE SETEBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 31/10/2014 | 18938.04 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002138 | 31/10/2014 | 783.30 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONFORME DESCRITOS EM NF 26456, REGISTRO DE PREÇO 00001/2014 CONTRATO 0019/2014 DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 31/10/2014 | 650.00 | 00007742674459 | ELZIVAN MARTINS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN- CENTRO-DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, E DESTINADO A RESIDÊNCIA DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002147 | 31/10/2014 | 963.20 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONFORME DESCRITOS EM NF 26457, REGISTRO DE PREÇO 00001/2014 CONTRATO 0019/2014 DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 31/10/2014 | 5945.44 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002149 | 31/10/2014 | 455.10 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONFORME DESCRITOS EM NF 26458, REGISTRO DE PREÇO 00001/2014 CONTRATO 0019/2014 DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 31/10/2014 | 2388.96 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 31/10/2014 | 5190.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 31/10/2014 | 350.00 | 00008816925493 | ANGELICA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO VIRAÇÃO-ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 31/10/2014 | 1500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 31/10/2014 | 1800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 31/10/2014 | 3620.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 31/10/2014 | 11.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 31/10/2014 | 4445.36 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORERNTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 31/10/2014 | 650.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 31/10/2014 | 700.00 | 00006865776470 | ELIZAEL MARQUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N - CENTRO - DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO 033/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 31/10/2014 | 400.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA - ZONA RURAL DE DAMIAO-PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 17 ANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 31/10/2014 | 550.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA JUVINIANO GOMES DE LIMA, 09, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV PARA CRIANÇAS ATÉ 12 ANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 31/10/2014 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 40, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PARA ADOLESCENTES DE 13 A 17 ANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 31/10/2014 | 9479.41 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 31/10/2014 | 10650.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 31/10/2014 | 400.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ, 32, CENTRO DE DAMIAO-PB, A DISPOSIÇAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 31/10/2014 | 17155.95 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 31/10/2014 | 450.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO COMO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 31/10/2014 | 60496.78 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 31/10/2014 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN - CENTRO- DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO COMO DEPOSITO UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 31/10/2014 | 500.00 | 00013475573857 | MARIA LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ 08, CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 31/10/2014 | 1300.00 | 00004989946430 | OTENILDO FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FIRME DELGIDIO DA SILVA, S/N , A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTINADO COMO SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 31/10/2014 | 350.00 | 00048536377453 | SANDRA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DA COORDENAÇÃO DO PACTO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, CENTRO DE DAMIAO-PB,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 6746-6 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 31/10/2014 | 12084.56 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 31/10/2014 | 500.00 | 00087355043404 | EDIANA MARIA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, S/N-CENTRO-DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 31/10/2014 | 500.00 | 00043887538404 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | PAGAMANTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N -CENTRO- DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DESTINADO COMO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO N° 032/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 31/10/2014 | 9750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 31/10/2014 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, SN-CENTRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO COMO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CREDHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 31/10/2014 | 1752.08 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 31/10/2014 | 500.00 | 00002827054493 | GEOVANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FIRME DELGIDIO SILVA, CENTRO DE DAMIAO-PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO COMO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 31/10/2014 | 2000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 31/10/2014 | 350.00 | 00062318594449 | JOSE CARLOS ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO LUIS, 99, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 31/10/2014 | 171005.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 31/10/2014 | 500.00 | 00006248266433 | JOSE EDERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARQUES FERREIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEDE DA CRECHE MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 31/10/2014 | 2574.72 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 31/10/2014 | 350.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN- CENTRO- DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 31/10/2014 | 11950.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 31/10/2014 | 11795.88 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 31/10/2014 | 18050.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 31/10/2014 | 1532.43 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 31/10/2014 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D. O CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF1018911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 31/10/2014 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 31/10/2014 | 10750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 03/11/2014 | 14450.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 03/11/2014 | 10591.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002171 | 03/11/2014 | 5190.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT/DOBLO CARGO 1.4, ANO 2013, DE PLACA OFG-9866/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 29/09 A 28/10 DE 2014, NF N°162 PP00001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 03/11/2014 | 8690.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002172 | 03/11/2014 | 2000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE, DE PLACA MNL 7793/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFRENTE AO PERÍODO 01/10 A 30/10 DE 2014.NF N°164. PP0002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 04/11/2014 | 11.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 04/11/2014 | 1020.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO BEMFAM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 04/11/2014 | 122.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 04/11/2014 | 299.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 04/11/2014 | 355.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 04/11/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTRASTE PARA TC, REALIZADOS EM LUZINETE MARQUES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE QUE ESTA VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 097/2008, E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 04/11/2014 | 8.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 04/11/2014 | 38.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 04/11/2014 | 18.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002196 | 04/11/2014 | 1335.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES,NF 3280 PP0006/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 04/11/2014 | 7.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 04/11/2014 | 79.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 04/11/2014 | 12.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 04/11/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE CRONOTACOGRAFO DO ONIBUS OGC 5309/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 04/11/2014 | 12.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 04/11/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE CRONOTACOGRAFO DO ONIBUS QFE 8626/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 04/11/2014 | 32.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 04/11/2014 | 11.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 04/11/2014 | 42.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 04/11/2014 | 185.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D. O CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF 1019174 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 04/11/2014 | 57.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA COM CDC 5/1005950-9, DO IMÓVEL LOCADO AO SENHOR (A) ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 05/11/2014 | 245.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL PARA ACESSO A REDE DE DADOS (INTERNET),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, E PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E OPERAÇÃO PIPADESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, NF 188 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 05/11/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE CRONOTACOGRAFO DO ONIBUS OGA 9680/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 05/11/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OGC 5309/PB RENAVAM Nº 584887205, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 05/11/2014 | 450.00 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS INTRA-ESTADUAL INTEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°140/2011, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO E REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DE 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 05/11/2014 | 250.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL PARA ACESSORA A REDE DE DADOS(INTERNET), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E PARA ATENDER A SALA DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA E EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, NF187. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 05/11/2014 | 150.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO E SINAL PARA ACESSORA A REDE DE DADOS(INTERNET), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E PARA ATENDER A SALA DE IMUNIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, NF 189 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 05/11/2014 | 30.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 06/11/2014 | 300.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS ONIBUS ESCOLARES OGA 9680PB, OGC 5309/PB E KFE8626/PB QUE PERTENCEM A FROTA DURANTE REVISÃO DE AFERIÇÃO DE TÁCOGRAFO NF 20104. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 06/11/2014 | 135.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: KFE8626/PB; OGA 9680/PB; OGC 5309/PB, QUE PERTENCE A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DESTE VEICULO.NF2841. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 07/11/2014 | 30.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 07/11/2014 | 33.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 07/11/2014 | 28.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002209 | 07/11/2014 | 1670.40 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 90771 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DO ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002210 | 07/11/2014 | 242.00 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 90778 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DO ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 08/11/2014 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ITR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 10/11/2014 | 5723.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO FPM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 10/11/2014 | 14768.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/RFB-PREV-PARC60, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 10/11/2014 | 720.00 | 00025263426860 | CRISTOVAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN DE PLACA OEU 8869/PB , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.NF N°1289 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002220 | 10/11/2014 | 2000.00 | 00003145885405 | Carlos Luis Santos Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO VW/GOL 1.0, DE PLACA MOI 4495/PB, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 02/10 A 01/11 DE 2014, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO, NF 1299.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002223 | 10/11/2014 | 5000.00 | 00018878407453 | ERNESTO FERNANDES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO CAMINHONETA MMC/L200 TRITON 3.2 D, DE N° 0018/2014-CPL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02/10 A 01/11 DE 2014. COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO, NF 1283 PP0002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 10/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL OUTUBRO DESTE MUNICIPIO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002216 | 10/11/2014 | 2500.00 | 00002744904473 | TALES ESDRAS CORREIA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/PALIO NQB 8341/PB CONFORME PP 0005/2014 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERIODO DE 02/10 A 01/11 DE 2014.NF1295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002219 | 10/11/2014 | 2333.20 | 00003004253410 | MARIA ELZA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FORD F4000, DE PLACA MMZ 3475/RN, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO PARA AS DEMANDA NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO PERIODO DE 02/10 A 01/11 DE 2014, COM UM TOTAL DE 20 DIAS DE SERVIÇOS NO PERIODO CONFORME NF 1294 PP00005/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 10/11/2014 | 720.00 | 00002350737411 | MARCONE DIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN, DE PLACA MNO 9965/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.DESTINADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. NF 1291 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 10/11/2014 | 95.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA - AUTOBUS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR VOLARE-PLACA OGC 5309/PB EM MÃO DE OBRA,QUANDO EM REVISÃO DE MANUTENÇÃO NESTA EMPRESA AUTORIZADA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.NF20444 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 10/11/2014 | 1085.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA - AUTOBUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM OS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL N° 1340, UTILIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR VOLARE-PLACA OGA 5309/PB, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM REVISÃO PERIODICA NESTA EMPRESA AUTORIZADA PARA REALIZAÇÕES DO SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002221 | 10/11/2014 | 4309.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N°0011/2014- CONTRATO N° 0044/2014, ANEXA, E RELATORIO DE EXAMES REALIZADOS, NF 400 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002230 | 10/11/2014 | 2500.00 | 00004618414448 | JOSE ERINALDO SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY, DE PLACA HIX 1102/PB PP 00002/2014 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES AO CENTROS MÉDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 02/10 A 01/11 DE 2014, COM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO 2014, NF 1293 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 10/11/2014 | 9333.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 10/11/2014 | 30.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002214 | 10/11/2014 | 2500.00 | 00056844115415 | JOSE ABRANTES FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE REFERE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/UNO/MILLY DE PLACA NQB 4471/PB,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10 A 31/10 DE 2014, COM UMTOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N° 1301, ANEXA. PP015/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002213 | 10/11/2014 | 3000.00 | 00008532588484 | ADAIR OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, CARROCERIA ABERTA, MARCA M.BENZ/LA 1113, DE PLACA MYL 1372/RN, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO 02/10 A 01/11 DE 2014. PP 002/2014 . NF N°1240 PP002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002215 | 10/11/2014 | 5000.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO CAMINHÃO/TANQUE M.BENZ/L 1313, DE PLACA MMU 2754/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURTA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO A DEMANDA DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02/10 A 01/11 DE 2014. NF 1298 PP005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002218 | 10/11/2014 | 2000.00 | 00005149182419 | ERINALDO SALVINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO CAMINHONETA GM/CHEVROLET D20, DE PLACA MMV 5221/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 02/10 A 01/11 DE 2014, COM UM TOTAL DE 20 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO. NF 1296 PP00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 10/11/2014 | 720.00 | 00006128357407 | JOELSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN, DE PLACA NNL- 1967/RN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SALA DA SECA ( OPERAÇÃO PIPA), RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DE 2014. NF 1288 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 10/11/2014 | 720.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCILCLETA MOTO HONDA TITAN, DE PLACA MNW 3932-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.NF°1290. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 10/11/2014 | 720.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN, DE PLACA NPR 6183/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTINADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. NF1292 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002233 | 10/11/2014 | 4500.00 | 00006524373464 | JOSE JACKSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA DO TIPO TRATOR MASSEY FERGUINSON, EQUIPADO COM DEBULHADEIRA, GRADE E CARROÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTINADOS A RETIRADA DE ENTULHOS E OUTRAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 08/10 A 06/11 DE 2014, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO.NF 1300 PP Nº0010/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002243 | 11/11/2014 | 1036.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESCRITOS EM NOTA FISCAL ELETRONICA N° 2523. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA MANTER OS TRABALHOS DENSEVOLVIDOS NA GESTÃO DO PROGRAMA CRAS BOLSA FAMILIA. PP00003/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002247 | 11/11/2014 | 777.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESCRITOS EM NOTA FISCAL ELETRONICA N° 2524. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA MANTER OS TRABALHOS DENSEVOLVIDOS NA GESTÃO DO PROGRAMA CRAS BOLSA FAMILIA. PP00003/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 11/11/2014 | 660.00 | 15408884000195 | HUGO RENAN CAVALCANTE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSAO DE 55 CAMISAS DESTINADO A SEMANA DO BEBÊ.NF 20140000020094. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002246 | 11/11/2014 | 557.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, DESCRITOS EM NOTA FISCAL ELETRONICA N° 002521 ANEXA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N°003/2014, CONTRATO N°0029/2014, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 11/11/2014 | 112.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002237 | 11/11/2014 | 518.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUPRIMENTO DE INFORTICA CONFORME NF 2522 PP 0003/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002242 | 11/11/2014 | 450.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NF21122 PP00003/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0002235 | 11/11/2014 | 2500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORA JURIDICA, NOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2014.NF° 1286 INEXIBILIDADE Nº 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 11/11/2014 | 1062.64 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, RELATIVA AO PERIODO DE 20/09 A 19/10 DE 2014, CONFORME BOLETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002241 | 11/11/2014 | 555.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NF21123 PP00003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 11/11/2014 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D. O CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0002239 | 11/11/2014 | 4000.00 | 00002587269466 | ALLYSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, NF 1284. INEXIBILIDADE Nº001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0002238 | 11/11/2014 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICO CONTABEIS E ASSESSORIA FINANCEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. NF 1285 INEXIGIBILIDADE Nº00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 12/11/2014 | 2000.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 07 DIARIAS INTRA-ESTADUAL E 02 E MEIA DIARIA INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI N° 0140/2011, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA REEMBOLSO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGENS CONFORME NOS DIAS: 23 E 28 DE OUTUBRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, E NOS DIAS 14,15,30 E 31 DE OUTUBRO E 05, 06 E 11 DE NOVEMBRO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242014 | 0002251 | 13/11/2014 | 1679.20 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL ELETRONICA N° 358, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM OS TRABALHOS REALIZADOS PELA MESMA, EMEF FRANCISCO DERO/EMEF AVELINO C BARBOSA PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 0024/2014, CONTRATO DE N° 071/2014-CPL.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002250 | 13/11/2014 | 5700.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PROTESES DENTARIAS SUPERIOS, INFERIOR, CORONARIAS E INTRA-RADICULA DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DESTINADAS AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO N° 201400000020050, COD VERF. AC60AE8BS ANEXA E RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS.PROCESSO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL N° 0018/2014, CONTRATO N° 0058/2014-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 13/11/2014 | 577.67 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO SUDEMA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 14/11/2014 | 15.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 17/11/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OF 3275402 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 17/11/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OF 3274435 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 18/11/2014 | 289.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTE AOS PROPRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTA ANEXA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 18/11/2014 | 178.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTE AOS PROPRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTA ANEXA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 18/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA A FAMUP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002256 | 18/11/2014 | 1240.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 94177, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CHAMADA PUBLICA 0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242014 | 0002257 | 18/11/2014 | 820.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL ELETRONICA N° 368, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM OS TRABALHOS REALIZADOS PELA MESMA, CRECHE MUNICIPAL PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 0024/2014, CONTRATO DE N° 071/2014-CPL.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002258 | 18/11/2014 | 46.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 94174, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CHAMADA PUBLICA 0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002259 | 18/11/2014 | 288.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 94172, ANEXA , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CP0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002261 | 18/11/2014 | 1468.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 94165, ANEXA , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CP0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002263 | 18/11/2014 | 269.50 | 00040505626420 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NF94217 CHAMADA PUBLICA Nº 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002266 | 18/11/2014 | 757.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ( POLPA DE FRUTAS) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 94185, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2014. CHAMADA PUBLICA 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 18/11/2014 | 853.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002265 | 18/11/2014 | 1130.05 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA N°746, ANEXA, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°002/2014, CONTRATO N° 0020/2014, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002268 | 18/11/2014 | 1319.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA N°745, ANEXA, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°002/2014, CONTRATO N° 0020/2014, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 18/11/2014 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O COMPLEMENTO DO EXAME CONFORME NOTA FISCAL0N° 201400000030444, ANEXA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ESTÁ VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2° DA LEI MUNICIPAL N° 097/2008 E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 18/11/2014 | 10316.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃOPUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002271 | 20/11/2014 | 4000.00 | 00006364316492 | MARIA JOSENICE PIMENTA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, TIPO CITROEN/MICROONIBUS/JUMPER MBS DE PLACA KRQ 0120/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS CENTROS MÉDICOS EM OUTROS MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 20/10 A 19/11 DO CORRENTE ANO, NF 1318 .PP 0001/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002274 | 20/11/2014 | 2500.00 | 00008290450400 | ELIZANGELA FRANÇA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA NPW 3371/PB, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL 001/2014, CONTRATO N°007/2014-CPL. QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA QUANDO NA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO. RELATIVO AO PERIODO DE 20/10 A 19/11, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERÍODO, NF N°1317. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002277 | 20/11/2014 | 2000.00 | 00008534569410 | ARMANDO SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNK 7775/PB, CONFORME DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1316 PP001/2014.PERIODO DE 20/10 A 19/11 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002281 | 20/11/2014 | 2500.00 | 17475471000159 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO PLACA HIX 2451/PB PROCESSO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL 001/2014, CONTRATO N°010/2014-CPL, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO PERIODO DE 21/10 A 19/11 DE 2014. NF 36. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002283 | 20/11/2014 | 388.12 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA N°750, ANEXA, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°002/2014, CONTRATO N° 0020/2014, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002290 | 20/11/2014 | 2100.67 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONFORME DESCRITOS EM NF 26588, REGISTRO DE PREÇO 00001/2014 CONTRATO 0019/2014 DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002291 | 20/11/2014 | 2500.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DO VEICULO , TIPO CORSA/CLASSIC LS DE PLACA NQF 0298/PB, ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EMODIALISE EM CENTROS MEDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS. RELATIVO AO PERIODO DE 20/10 A 19/11 DO CORRENTE ANO, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO, NF N° 1319 PP0001/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 20/11/2014 | 133.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTA A SERVIÇO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002272 | 20/11/2014 | 2880.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA GSD 5091/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTASDUAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO GANGORRA ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,NO PERIODO DE 10/10 A 09/11 DE 2014, COM UM TOTAL DE 16 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL 1328 PP 00009/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002275 | 20/11/2014 | 2016.00 | 00002711157423 | GRACINETO FERNANDES DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JJB 9567/PB, PROCESSO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2014, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOPERCURSO DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA E SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 10/10 A 09/11 DE 2014, COM UM TOTAL DE 16 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS CONFORME NF N° 1327. PP 00009/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002278 | 20/11/2014 | 3024.00 | 00002868534422 | EDMILSON SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOI 7411/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DOS SITIOS MATEUS VI OLHO D'ÁGUA ATÉ A SEDEDESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DE MANHÃ E TARDE, NO PERÍODO DE 10/10 A 09/11 DE 2014. COM UM TOTAL DE 16 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, NOTA FISCAL 1326 PP 0009/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002280 | 20/11/2014 | 3240.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, DE PLACA CJS 0730/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DO SITIO MATAS, MATAS DO RIACHÃO VIA EMEF PEDRO FERREIRA ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 10/10 A 09/11 DE 2014, COM UM TOTAL DE 16 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL 1325 PP00009/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002282 | 20/11/2014 | 2880.00 | 00007804120877 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MXP 8590/RN, DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO PERCURSO DOS SITIOS MATAS E CABOCLO ATÉ A EMEF FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 10/10 A 09/11 DE 2014. COM UM TOTAL DE 16 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADO.CONFORME A NOTA FISCAL N°1324 PP 00009/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002284 | 20/11/2014 | 2376.00 | 00003132648485 | CICERO SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, DE PLACA MNQ 4458/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PERCURSO DO SÍTIO ASSENTAMENTO OLHO D'ÁGUA ATÉA SEDE DESDE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO PERÍODO DE 10/10 A 09/11 DE 2014. COM UM TOTAL DE 16 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS.NF1323 PP00009/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002285 | 20/11/2014 | 3240.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA BSV 5212/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO VIRAÇÃO ATÉ A EMEF ALICE CARNEIRO NA MESMA LOCALIDADE, NOS TURNO MANHÃ E TARDE , NO PERIODO DE 10/10 A 09/11 DE 2014, COM UM TOTAL DE 16 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 1322 PP00009/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002286 | 20/11/2014 | 3096.00 | 00011795898402 | THAIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA GKL 1969/PB. DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO PERCURSO DO SITIO FAIXA VIA SITIO CANOINHAS ATÉ A EMEF SEVERINO LOURENÇO DA SILVA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO 10/10 A 09/11 DE 2014 COM UM TOTAL DE 16 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. CONFORME NF N°1331 PP00009/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002287 | 20/11/2014 | 3024.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA IHR 6811/PB, NO PERCURSO DOS SITIOS CHUPADOURO, MULUNGU, E VIRAÇÃO ATE A EMEF AVELINO CRISPIM, NO TURNO DA MANHA E MESMO PERCURSO ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 10/10 A 09/11 DE 2014, COM UM TOTAL DE 16 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. CONFORME A NOTA FISCAL N°1321. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002288 | 20/11/2014 | 3600.00 | 00030614317215 | REGINALDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MWD 1540/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO CABOCLO ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 10/10 A 09/11 DE 2014. COM UM TOTAL DE 16 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADO. CONFORME A NOTA FISCAL N°1330. PP 0009/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002289 | 20/11/2014 | 2160.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KLI 6980/PB DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCUSO DO SITIO CABACEIRO VIA SITIO EXÚ ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 10/10 A 09/11 DE 2014, COM UM TOTAL DE 16 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NF N° 1320, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇAÕ. PP0000092014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002292 | 20/11/2014 | 2160.00 | 00002266508474 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA LIO 1620/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO PERCURSO DOS SITIOS TUBIBA , PROXIMO À JOAO SILVA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 10/10 A 09/11 DE 2014 COM UM TOTAL DE 16 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. CONFORME A NOTA FISCAL N°1329 PP00009/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 20/11/2014 | 314.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 20/11/2014 | 20.63 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 21/11/2014 | 85.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO FEP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 21/11/2014 | 451.08 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A REVISÃO PERIODICA AUTORIZADA DO VEICULO QFE8626PB NF42094 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 21/11/2014 | 434.70 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A REVISAO PERIODOCA AUTORIZADA NO VEICULO QFE 8226PB NF23222 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 21/11/2014 | 65.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 21/11/2014 | 7.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242014 | 0002297 | 21/11/2014 | 639.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM OS TRABALHOS REALIZADOS NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. PROCESSO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 0024/2014. NF369 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242014 | 0002298 | 21/11/2014 | 1124.35 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM OS TRABALHOS REALIZADOS NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. PROCESSO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 0024/2014. NF367 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242014 | 0002300 | 21/11/2014 | 2131.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM OS TRABALHOS REALIZADOS NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. PROCESSO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 0024/2014. NF366 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 24/11/2014 | 1200.00 | 00008494451405 | RIVAILDO DIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO PRGRAMA BOLSA FAMILIA PERIODO DE 22/10 A 20/11 NF 1310. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 24/11/2014 | 1200.00 | 00011861439407 | NAYANE SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA/CADASTRADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, INSCRITAS NO BANCO DE DADOS DO CADASTRO UNICO DO GOVERNOFEDERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 22/10 A 20/11 DE 2014, NF 1311. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 24/11/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 40 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 24/11/2014 | 198.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTA A SERVIÇO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 24/11/2014 | 1000.00 | 00007110407454 | ELANIA PEREIRA DA SILVA | IMPOLRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE ARTESANATO PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO NF1307 PERIODO 22/10 A 20/11 DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 24/11/2014 | 850.00 | 00005794881445 | THALITA MARAIZA DE MEDEIROS BURITI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE TEATRO, NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO P´ERÍODO DE 22/10 A 20/11 DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N° 1308, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 24/11/2014 | 720.00 | 00014786330779 | MARIA JOSE SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE ARTE CULINARIA, NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NESTE M,UNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/10 A 2/11 DE 2014 NF 1309 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 24/11/2014 | 870.00 | 00079881610400 | LUZIVAN ALVES DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM COSTUREIRA FACILITADOR NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CORTE E COSTURA NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO DE 2014 NOTA FISCAL N°1312. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 24/11/2014 | 300.00 | 00008563919482 | MARICELIO BEZERRA SOARES | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO GRUPO E CAPOEIRA NEGRO FUJÃO COMPOSTA POR CRIANCAS E ADOLOSCENTES DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE 22/10 A 20/11 DE 2014. NF 1306. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 24/11/2014 | 172.14 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0002303 | 24/11/2014 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE (SOFTWARE) O, COM SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.PP N° 022/2014.NF1001927 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 26/11/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OF 3284579 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 26/11/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OF 3284609 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 26/11/2014 | 541.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/RFB-PREV MULTAS AUDITORIA ANO BASE 2010 CR2408.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 26/11/2014 | 574.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/RFB-PREV MULTAS AUDITORIA ANO BASE 2010 CR2278. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 26/11/2014 | 8665.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS/RFB-PREV AUDITORIA ANO BASE 2010 CR2141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002316 | 26/11/2014 | 9706.35 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS (ILUMINAÇÃO PUPLICA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM A ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DESTA CIDAE NF 7052 PP0019/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 26/11/2014 | 170.23 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS DESTINADO A REVISÃO DO CAMINHAO PIPA OGE 0979/PB NNF 42171 REVISÃO PERIODICA DE GARANTIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 26/11/2014 | 433.77 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO PERIODICA DE GARANTIA NO CAMINHAO PIPA OGE 0979/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 28/11/2014 | 2250.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 28/11/2014 | 28608.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002357 | 28/11/2014 | 7821.65 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 215 PP0017/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 28/11/2014 | 8450.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 28/11/2014 | 7250.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 28/11/2014 | 825.36 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 28/11/2014 | 150.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS: -PLACA:VW/CAMINHÃO PIPA PLACA: OGE 0979/PB, RETROSCAVADEIRA E MOTONIVELADORA QUE FAZEM PARTE DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEBRO DE 2014, NF 1314 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002377 | 28/11/2014 | 6566.50 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REPERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO DIESEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM O VEICULO CAMINHAO MYL 1372/RN, CAMINHAO TANQUE MMU 2754PB D20 MMV 5221PB, CAMIONETA MNF 6326PB, TRATOR NEWHOLLAND QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSARIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10 A 31/10 DO CORRENTE ANO. NF 121 PP00007/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002378 | 28/11/2014 | 9652.50 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REPERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO DIESEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM O VEICULO MOTONOVELADORA, RETROESCAVADEIRA QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSARIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10 A 31/10 DO CORRENTE ANO. NF 197 PP0016/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002379 | 28/11/2014 | 701.34 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REPERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM O VEICULO FIAT MNL 7793PB QUE ESTAR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSARIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10 A 31/10 DO CORRENTE ANO. NF 198 PP0016/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002380 | 28/11/2014 | 7878.75 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REPERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO DIESEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM O VEICULO CAMINHAO PIPA OGE 0979PB, CAMINHAO CAÇAMBA NQI 1532PB QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSARIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10 A 31/10 DO CORRENTE ANO. NF 196 PP0016/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 28/11/2014 | 981.75 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 28/11/2014 | 4250.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 28/11/2014 | 8396.08 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 28/11/2014 | 6650.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 28/11/2014 | 1800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 28/11/2014 | 595.00 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 BANHEIRAS INFANTIL DESTINADO AO PROGRAMA DO CRASSEMANA DO BEBÊ NF2705 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 28/11/2014 | 206.40 | 00031588493806 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO SCFV OUTUBRO DE 2014 NF 088 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 28/11/2014 | 3620.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 28/11/2014 | 4445.36 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORERNTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002375 | 28/11/2014 | 1946.17 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL 193 ANEXA ,DESTINADOS AO VEICULO: RENAULT/SANDERO-PLACA: OFY 5826/PB; FIAT/UNO - PLACA NQB 4471/PB E MOTO HONDA DE PLACA MOW 7503/PB , QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10 DO CORRENTE ANO. PP0016/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 28/11/2014 | 4900.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0002325 | 28/11/2014 | 22524.71 | 14458218000107 | CONSTRUTORA BERTOSO E FREIRES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 006/2014 BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (UBS) , SITUADA NA RUA MANOEL INACIO, NESTA CIDADE, OBJETO DE CONVENIO Nº 023/2014 FIRMADO ENTRE O GONVERO DO ESTADO DA PARAIBA E A PREFEITURA DO DAMIAO, CONFORME CC0019/2013 NF0031. | 00592013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 28/11/2014 | 17745.12 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 28/11/2014 | 5645.44 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 28/11/2014 | 2388.96 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 28/11/2014 | 5190.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002348 | 28/11/2014 | 8471.76 | 10718973000114 | FC CONSTRUCOES, INCORPORACOES, LOCACOES E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARTE 1, LOCALIZADO NA RUA FIRME DELGIDIO DA SILVA,CENTRO DAMIÃO CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 0041 ANEXA BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001/2014 ANEXO, MATRICULA CEI Nº 51.228.13282/72. ART DA OBRA Nº 1000000000091542, TP 000002/2014, CONTRATO Nº 0078/2014. | 00852014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 28/11/2014 | 4000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 28/11/2014 | 225.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICÕES DOS VEICULOS: FIAT/DOBLO/AMBULANCIA-PLACA OFG 9866, VW/SAVEIRO/AMBULANCIA-PLACA: MOQ 2203, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, NF N° 1313 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 28/11/2014 | 6775.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EQUIPE DO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002356 | 28/11/2014 | 2553.03 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONFORME DESCRITOS EM NF 26592, REGISTRO DE PREÇO 00001/2014 CONTRATO 0019/2014 DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002359 | 28/11/2014 | 1779.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT.LTDA. | Importancia que se Empenha para Pagamento referente a compra dos materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.348, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 006/2014, contrato nº 0025/2014-PCL, para Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinados para o Programa Saúde Bucal - PSB no atendimento dos pacientes deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 28/11/2014 | 1407.78 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 28/11/2014 | 31376.28 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 28/11/2014 | 1916.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 28/11/2014 | 13950.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002376 | 28/11/2014 | 7785.79 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA ,DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT/UNO DE PLACA HIX 2451/PB; CLASSIC LS DE PLACA NQF 0298/PB; VW/SAVEIRO/AMBULANCIA DE PLACA: MOQ 2203/PB, FIAT/UNO DE PLACA:;FIAT/UNO DE PLACA MNK 7775/PB E FIAT/UNO DE PLACA HIX 1102/PB; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS. PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF199 PP0016/2013 PERIODO DE 01 A 31 OUT | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002383 | 28/11/2014 | 2214.00 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS: PLACA KRQ 0120PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 122 PP 0007/2014.PERIODO 01/10 A 31/10 DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 28/11/2014 | 1749.36 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 28/11/2014 | 10950.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 28/11/2014 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ICMSDES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 28/11/2014 | 11495.88 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 28/11/2014 | 16250.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002341 | 28/11/2014 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2014,NF 100507 PP0026/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0002366 | 28/11/2014 | 1500.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO ADVOCATÍCIO DR NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COM A ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL 100459 INEXIBILIDADDE Nº005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 28/11/2014 | 1193.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 28/11/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESP. SILVA BORGES ME - AUDIO MIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL/PORTAL DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME NOTA FISCAL 410. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 28/11/2014 | 10750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 28/11/2014 | 2200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002373 | 28/11/2014 | 1466.50 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO OLEO DIESEL S10 (BIODIESEL), CONFORME A NOTA FISCAL 192, ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETA TRITON L200 3.2 D DE PLACA NPV 0681/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DOGABINETE DO PREFEITO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS, DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 31/10 DO CORRENTE ANO. PP0016/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 28/11/2014 | 153.60 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. NF087 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 28/11/2014 | 11904.56 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 28/11/2014 | 475.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS: ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA :OGA 9680/PB; PLACA: OGC 5309/PB, MOB 8014/PB; PLACA NPR 6823/PB; PLACA OXO 2765/PB; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 1315 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 28/11/2014 | 6950.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 28/11/2014 | 1600.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 28/11/2014 | 166716.93 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 54 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 28/11/2014 | 17155.95 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 28/11/2014 | 54576.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE ENSINO - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0002365 | 28/11/2014 | 34942.04 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA CONFORME NF 00002 CC 00002/2014. | 00232011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 28/11/2014 | 738.40 | 00031588493806 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NF 086 OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CREDHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 28/11/2014 | 1752.08 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002374 | 28/11/2014 | 7575.90 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO DIESEL S10 CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 194 ,PP 0016/2013 EM ANEXA, DESTINADAS AOS VEICULOS PLACA:OEY 3843PB, OEY 5309PB, QFE 8626PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERIODO DE 01/10 A 31/10 DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002381 | 28/11/2014 | 3459.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO GASOLINA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 195 ,PP 0016/2013 EM ANEXA, DESTINADAS AOS VEICULOS PLACA:OXO 2765PB, NQB 8341PB QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERIODO DE 01/10 A 31/10 DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002384 | 28/11/2014 | 1548.50 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL ELETRONICA N°123 ANEXA, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2014, CONTRATO N° 0026/2014-CPL, DESTINADOS AOSVEICULOS: ÔNIBUS ESCOLARES - PLACA: MOB 8014/PB; PLACA NPR 6823/PB: PLACA NQD 8977/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 01/10 A 31/10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 01/12/2014 | 14737.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 01/12/2014 | 17771.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 01/12/2014 | 32890.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO PREVIDENCIARIO RELATIVO AO REFINANCIAMENTO DO REFIS DA CRISE COM DEBITO ATE 31/12/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 01/12/2014 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO.08 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 01/12/2014 | 7012.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002386 | 01/12/2014 | 16320.00 | 00005147582444 | LINDOLFO MARQUES DE MELO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COM MAQUINA PESADA(TRATOR), EM 204 HORAS DE CORTE DE TERRAS DOADAS AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NAS LOCALIDADES DE ASSENT. STA VERONICA, CABACEIRA, CABANO, CHA DA TAPIOCA, DAMIAO DE BAIXO, DAMIAO DE CIMA, EXU, GANGORRA, GRAVATA-AÇU, LAGOA DE BOI,MATAS DO DAMIAO,SÃO MATEUS, TUBIBA, FAIXA, CABOCLO, BAIXA DO ARIPUA, ASSENT. OLHO DÁGUA E CANOAS, NA PREPARAÇÃO DO SOLO PARA PLANTAÇÃO SAFRA DE 2014 PP010/14.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002393 | 02/12/2014 | 2000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE, DE PLACA MNL 7793/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFRENTE AO PERÍODO 30/10 A 29/11 DE 2014.NF N°174. PP0002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 02/12/2014 | 272.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002396 | 02/12/2014 | 5190.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT/DOBLO CARGO 1.4, ANO 2013, DE PLACA OFG-9866/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 29/10 A 27/11 DE 2014, NF N°173 PP00001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 02/12/2014 | 600.00 | 00002361473402 | PAULO SERGIO MARTINS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (3) TRÊS DIARIAS INTEIRAS INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI N° 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NA SEDE DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, ENCONTRO REALIZADO PELA FAMUP E NA EMPRESA ELMAR INFORMATICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 26 A 28 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 02/12/2014 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D. O CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF 1021131 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 02/12/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OF 3296386 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 02/12/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OF 3296393 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 04/12/2014 | 6179.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 04/12/2014 | 5351.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 04/12/2014 | 69.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA COM CDC 5/1005950-9, DO IMÓVEL LOCADO AO SENHOR (A) ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 04/12/2014 | 8.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 04/12/2014 | 47.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 04/12/2014 | 10.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 04/12/2014 | 7.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 04/12/2014 | 47.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 04/12/2014 | 373.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 04/12/2014 | 32.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 04/12/2014 | 588.68 | 09462032000183 | MAKROTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO DE ADESIVOS COM BRASÃO E LOGO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°1000277, ANEXA, COD VEF. TMZ6KETNL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOSPARA AOS VEÍCULOS AMBULANCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 04/12/2014 | 146.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 04/12/2014 | 167.68 | 11888864000108 | CONSELHO REGIONAL DE ADM.DA PB - CRA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE A TAXA ART 1000000000000091949 CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 04/12/2014 | 41.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 04/12/2014 | 60.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 04/12/2014 | 10.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 04/12/2014 | 11.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PRORPIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 04/12/2014 | 543.80 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ESPECIFICAS, CONFORME NOTA FISCAL 10115/10116 EM ANEXA. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO USO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS E BARRAGENS E DEMAIS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 04/12/2014 | 20.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PRORPIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002433 | 05/12/2014 | 3000.00 | 00008532588484 | ADAIR OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, CARROCERIA ABERTA, MARCA M.BENZ/LA 1113, DE PLACA MYL 1372/RN, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO 02/11 A 01/12 DE 2014. PP 002/2014 . NF N°1337 PP002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 05/12/2014 | 500.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVÉL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA-CENTRO-DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DESTINADO COMO SEDE DO PROGRAMA SALA DA SECA ( OPERAÇÃO PIPA) NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 05/12/2014 | 300.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A INSTALAÇAO DE DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002443 | 05/12/2014 | 5000.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO CAMINHÃO/TANQUE M.BENZ/L 1313, DE PLACA MMU 2754/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURTA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO A DEMANDA DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02/11 A 01/12 DE 2014. NF 1340 PP005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 05/12/2014 | 350.00 | 00008709123482 | POLIANA TOMAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, 32, - CENTRO - DAMIAO/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO PARA A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002450 | 05/12/2014 | 2000.00 | 00005149182419 | ERINALDO SALVINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO CAMINHONETA GM/CHEVROLET D20, DE PLACA MMV 5221/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 02/11 A 01/12 DE 2014, COM UM TOTAL DE 20 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO. NF 1339 PP00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 05/12/2014 | 400.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA - ZONA RURAL DE DAMIAO-PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 17 ANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 05/12/2014 | 225.00 | 00005502283496 | LUIS ANTONIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 05/12/2014 | 550.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA JUVINIANO GOMES DE LIMA, 09, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV PARA CRIANÇAS ATÉ 12 ANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 05/12/2014 | 300.00 | 00067656382453 | NALDETE AZEVEDO CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE (2 E 1/2) DIARIAS INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA ARCAR COM DESPESAS QUANDO EM VIAGENS ATE A CIDADES DE JOAO PESSOA/PB- PARA PARTICIPAR DO l SEMINARIO PARA CONSELHO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002432 | 05/12/2014 | 2500.00 | 00056844115415 | JOSE ABRANTES FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE REFERE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/UNO/MILLY DE PLACA NQB 4471/PB,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 30/11 DE 2014, COM UMTOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N° 1344, ANEXA. PP015/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 05/12/2014 | 700.00 | 00006865776470 | ELIZAEL MARQUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N - CENTRO - DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO 033/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 05/12/2014 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 40, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PARA ADOLESCENTES DE 13 A 17 ANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 05/12/2014 | 400.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ, 32, CENTRO DE DAMIAO-PB, A DISPOSIÇAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 05/12/2014 | 650.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 05/12/2014 | 8.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PROPIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 05/12/2014 | 650.00 | 00007742674459 | ELZIVAN MARTINS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN- CENTRO-DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, E DESTINADO A RESIDÊNCIA DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 05/12/2014 | 2000.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA ,S/N DESTINADO PARA SEDE PROVISÓRIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 05/12/2014 | 500.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 05/12/2014 | 450.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, 62, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DESTINADO A INSTALAÇAO DA SEDE DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 05/12/2014 | 400.00 | 00026623766863 | RUI HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN - CENTRO - DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, E DESTINADO A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 05/12/2014 | 700.00 | 00004013589419 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, 26-CENTRO-DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA CONSULTORIAS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 05/12/2014 | 350.00 | 00008816925493 | ANGELICA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO VIRAÇÃO-ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 05/12/2014 | 350.00 | 00062319710400 | ELISABETE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A SEDE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002461 | 05/12/2014 | 2500.00 | 00004618414448 | JOSE ERINALDO SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY, DE PLACA HIX 1102/PB PP 00002/2014 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES AO CENTROS MÉDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 02/11 A 01/12 DE 2014, COM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO 2014, NF 1338 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002420 | 05/12/2014 | 54.60 | 00008261887456 | VALDIR SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA PRODUTO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 101716 CP00001/2014. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 05/12/2014 | 450.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO COMO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002425 | 05/12/2014 | 758.80 | 00008261887456 | VALDIR SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA PRODUTO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 101709 CP00001/2014. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 05/12/2014 | 500.00 | 00013475573857 | MARIA LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ 08, CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 05/12/2014 | 1300.00 | 00004989946430 | OTENILDO FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FIRME DELGIDIO DA SILVA, S/N , A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTINADO COMO SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002435 | 05/12/2014 | 2333.20 | 00003004253410 | MARIA ELZA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FORD F4000, DE PLACA MMZ 3475/RN, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO PARA AS DEMANDA NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO PERIODO DE 02/11 A 01/12 DE 2014, COM UM TOTAL DE 20 DIAS DE SERVIÇOS NO PERIODO CONFORME NF 1341 PP00005/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 05/12/2014 | 500.00 | 00087355043404 | EDIANA MARIA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, S/N-CENTRO-DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 05/12/2014 | 350.00 | 00048536377453 | SANDRA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DA COORDENAÇÃO DO PACTO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, CENTRO DE DAMIAO-PB,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002441 | 05/12/2014 | 1540.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 101283, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2014. CHAMADA PUBLICA 0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 05/12/2014 | 500.00 | 00043887538404 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | PAGAMANTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N -CENTRO- DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DESTINADO COMO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO N° 032/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002446 | 05/12/2014 | 271.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 101273, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CHAMADA PUBLICA 0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 05/12/2014 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, SN-CENTRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO COMO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002448 | 05/12/2014 | 174.50 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 102155 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DO ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 05/12/2014 | 500.00 | 00002827054493 | GEOVANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FIRME DELGIDIO SILVA, CENTRO DE DAMIAO-PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO COMO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002453 | 05/12/2014 | 598.00 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 102109 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DO ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 05/12/2014 | 350.00 | 00062318594449 | JOSE CARLOS ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO LUIS, 99, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002457 | 05/12/2014 | 1158.90 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 102107 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DO ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 05/12/2014 | 500.00 | 00006248266433 | JOSE EDERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARQUES FERREIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEDE DA CRECHE MUNICIPAL. NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002462 | 05/12/2014 | 113.75 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 102145 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DO ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 05/12/2014 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN - CENTRO- DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO COMO DEPOSITO UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 05/12/2014 | 350.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN- CENTRO- DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002431 | 05/12/2014 | 2000.00 | 00003145885405 | Carlos Luis Santos Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO VW/GOL 1.0, DE PLACA MOI 4495/PB, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 02/11 A 01/12 DE 2014, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO, NF 1343 PP0005/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002469 | 06/12/2014 | 1556.85 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO OLEO DIESEL S10 (BIODIESEL), CONFORME A NOTA FISCAL 202, ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETA TRITON L200 3.2 D DE PLACA NPV 0681/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DOGABINETE DO PREFEITO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 30/10 DO CORRENTE ANO. PP0016/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002466 | 06/12/2014 | 7741.17 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO DIESEL S10 CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 204 ,PP 0016/2013 EM ANEXA, DESTINADAS AOS VEICULOS PLACA:OEY 3873/PB, OGA 9680/PB,OGE 1535/PB,OGC 5309/PB E QFE 8626/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERIODO DE 01/11 A 30/11 DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002467 | 06/12/2014 | 3460.47 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA ,DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT/UNO DE PLACA HIX 2451/PB; CLASSIC LS DE PLACA NQF 0298/PB; VW/SAVEIRO/AMBULANCIA DE PLACA: MOQ 2203/PB, FIAT/UNO DE PLACA MNK 7775/PB E FIAT/UNO DE PLACA HIX 1102/PB; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS. PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF209 PP0016/2013 PERIODO DE 01/11 A 30/11 DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002468 | 06/12/2014 | 1204.42 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S10 ,DESTINADOS AOS VEICULOS: QFF 6687; QUE ESTA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTEMUNICIPIO CONFORME NF210 PP0016/2013 PERIODO DE 01/11 A 30/11 DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002465 | 06/12/2014 | 1907.88 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL 203 ANEXA ,DESTINADOS AO VEICULO: RENAULT/SANDERO-PLACA: OFY 5826/PB; FIAT/UNO - PLACA NQB 4471/PB E MOTO HONDA DE PLACA MOW 7503/PB , QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11 DO CORRENTE ANO. PP0016/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002470 | 06/12/2014 | 9845.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REPERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO DIESEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM O VEICULO CAMINHAO PIPA OGE 0979PB, CAMINHAO CAÇAMBA NQI 1532PB QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSARIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11 A 30/11 DO CORRENTE ANO. NF 206 PP0016/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002471 | 06/12/2014 | 7002.71 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REPERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO DIESEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM a MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSARIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11 A 30/11 DO CORRENTE ANO. NF 207 PP0016/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002472 | 06/12/2014 | 799.91 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REPERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM O VEICULO MNL 7793/PB QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSARIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11 A 30/11 DO CORRENTE ANO. NF 208 PP0016/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002474 | 08/12/2014 | 4500.00 | 00006524373464 | JOSE JACKSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA DO TIPO TRATOR MASSEY FERGUINSON, EQUIPADO COM DEBULHADEIRA, GRADE E CARROÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTINADOS A RETIRADA DE ENTULHOS E OUTRAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 07/11 A 06/12 DE 2014, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO.NF 1345 PP Nº0010/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 08/12/2014 | 1180.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 52 ART 2º LEI MUNICIPAL 097/2008 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 09/12/2014 | 827.00 | 03716615000107 | SILVANA L GUEDES DE ANDRADE BAMBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE NA NF 041 DESTINADO AO CRAS SEMANA DO BEBÊ | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002475 | 09/12/2014 | 462.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE PNEUS CONFORME NF 20522, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MOQ 2203/PB; OGA 9680 /PB E OEY 3873/PB, QUE ESTÃO A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE TRASPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NESTE MUNICIPIO. NF 201400000020522 PP0013/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 09/12/2014 | 9205.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO FPM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 10/12/2014 | 39.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 10/12/2014 | 14882.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0002496 | 10/12/2014 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICO CONTABEIS E ASSESSORIA FINANCEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. NF 1333 INEXIGIBILIDADE Nº00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0002504 | 10/12/2014 | 4000.00 | 00002587269466 | ALLYSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, NF 1334. INEXIBILIDADE Nº001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 10/12/2014 | 54.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO FPM CC 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 10/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL OUTUBRO DESTE MUNICIPIO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0002500 | 10/12/2014 | 2500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORA JURIDICA, NOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.NF° 1335 INEXIBILIDADE Nº 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 10/12/2014 | 1035.10 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, RELATIVA AO PERIODO DE 20/10 A 19/11 DE 2014, CONFORME BOLETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002478 | 10/12/2014 | 2540.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUUS 02 CAMARAS E 1 PROTETOR, CONFORME NOTA FISCAL 2880 , ANEXA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:OEY3873/PB QUE ESTÁ A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS. PP0013/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 10/12/2014 | 91.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002481 | 10/12/2014 | 7575.90 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO DIESEL S10 CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 194 ,PP 0016/2013 EM ANEXA, DESTINADAS AOS VEICULOS PLACA:OEY 3843PB, OEY 5309PB, QFE 8626PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERIODO DE 01/10 A 31/10 DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002482 | 10/12/2014 | 2598.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUUS 02 CAMARAS E 2 PROTETORES, CONFORME NOTA FISCAL 2879 , ANEXA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:OEY3873/PB QUE ESTÁ A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS. PP0013/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002484 | 10/12/2014 | 1548.50 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL ELETRONICA N°123 ANEXA, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2014, CONTRATO N° 0026/2014-CPL, DESTINADOS AOSVEICULOS: ÔNIBUS ESCOLARES - PLACA: MOB 8014/PB; PLACA NPR 6823/PB: PLACA NQD 8977/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 01/10 A 31/10 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002485 | 10/12/2014 | 2290.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUUS , CONFORME NOTA FISCAL 2878 , ANEXA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:OGA9680/PB QUE ESTÁA SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS. PP0013/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002489 | 10/12/2014 | 3459.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO GASOLINA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 195 ,PP 0016/2013 EM ANEXA, DESTINADAS AOS VEICULOS PLACA:OXO 2765/PB E NQB 8341/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERIODO DE 01/10 A 31/10 DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002490 | 10/12/2014 | 2290.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUUS , CONFORME NOTA FISCAL 2877 , ANEXA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:OGA9680/PB QUE ESTÁA SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS. PP0013/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002494 | 10/12/2014 | 1375.25 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL ELETRONICA N°124 ANEXA, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2014, CONTRATO N° 0026/2014-CPL, DESTINADOS AOSVEICULOS: ÔNIBUS ESCOLARES - PLACA: MOB 8014/PB; PLACA NPR 6823/PB:, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 01/11 A 30/11 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 10/12/2014 | 12.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PROPIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002480 | 10/12/2014 | 916.84 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONFORME DESCRITOS EM NF 26679, REGISTRO DE PREÇO 00001/2014 CONTRATO 0019/2014 DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 10/12/2014 | 5.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002488 | 10/12/2014 | 1960.22 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS: PLACA KRQ 0120PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 126 PP 0007/2014.PERIODO 01/11 A 30/11 DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 10/12/2014 | 34.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002492 | 10/12/2014 | 4836.33 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS: PLACA OFG 9866, NPW 3371/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 127 PP 0007/2014.PERIODO 01/11 A 30/11 DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 10/12/2014 | 8643.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002498 | 10/12/2014 | 2308.02 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA N°784, ANEXA, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°002/2014, CONTRATO N° 0020/2014, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002503 | 10/12/2014 | 2197.90 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONFORME DESCRITOS EM NF 26678, REGISTRO DE PREÇO 00001/2014 CONTRATO 0019/2014 DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002497 | 10/12/2014 | 6799.14 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO OLEO DISEL, DESTINADOS AOS VEICULOS: CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MYL 13725/RN CAMINHONETA D20 DE PLACA MMV 5221/PB; CAMINHONETA MITSUBISHI MNF 6326 E TRATOR NEWHOLLAND; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSARIOS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11 A 30/11, DO CORRENTE ANO, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO NF125 PP0007/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 11/12/2014 | 1875.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 07 DIARIAS INTEIRAS E 01 MEIA DIARIA INTRA-ESTADUAL , DE ACORDO COM A LEI N° 0140/2011, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA REEMBOLSO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGENS CONFORME NOS DIAS: 14,19,20,17,28 DE NOVEMBRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E CUITE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002507 | 12/12/2014 | 970.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRETIVOS E PREVENTIVOS CONFORME NF 20534, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPR 6823/PB;, QUE ESTA A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE TRASPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NESTE MUNICIPIO. PP0012/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002509 | 12/12/2014 | 1090.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRETIVOS E PREVENTIVOS CONFORME NF 20532, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPR 6823/PB;, QUE ESTA A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE TRASPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NESTE MUNICIPIO. PP0012/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002510 | 12/12/2014 | 1986.23 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 2893 , ANEXA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:NPR 6823/PB QUE ESTÁ A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS. PP0012/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002511 | 12/12/2014 | 920.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRETIVOS E PREVENTIVOS CONFORME NF 20533, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MOB 8014/PB;, QUE ESTA A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE TRASPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NESTE MUNICIPIO. PP0012/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002513 | 12/12/2014 | 2663.14 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 2894 , ANEXA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:NPR 6823/PB QUE ESTÁ A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS. PP0012/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002514 | 12/12/2014 | 1630.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRETIVOS E PREVENTIVOS CONFORME NF 20531, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MOB 8014/PB;, QUE ESTA A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE TRASPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NESTE MUNICIPIO. PP0012/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002516 | 12/12/2014 | 2161.50 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 2896 , ANEXA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MOB 8015/PB QUE ESTÁ A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS. PP0012/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002518 | 12/12/2014 | 2188.87 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL 2895 , ANEXA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MOB 8014/PB QUE ESTÁ A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS. PP0012/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002506 | 12/12/2014 | 2249.83 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETRONICA N°2897, ANEXA, PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 0013/2014, CONTRATO N°0052/2014-CPL. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE E INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DESTIONADO A MANUTEÇÃO DO TRATOR NEHOLLAND QUE ESTÁ A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002508 | 12/12/2014 | 850.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR NEWHOLLAND CONFORME NF 20536 PP 0012/2014 PERTENCENTE A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002512 | 12/12/2014 | 1994.72 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETRONICA N°2891, ANEXA, PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 13/2014, CONTRATO N°52/2014-CPL. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO: SAVEIRO AMBULÂCIA DE PLACA MOQ 2203/PB, QUE ESTÁ A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002515 | 12/12/2014 | 640.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N°201400000020530,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REALIZADOS NOS VEICULOS: PLACA MOQ 2203/PB QUE SETA A SERVIÇOSDESTA SECRETARIA NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002517 | 12/12/2014 | 1504.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETRONICA N°2890, ANEXA, PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 13/2014, CONTRATO N°52/2014-CPL. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO: SAVEIRO AMBULÂCIA DE PLACA MOQ 2203/PB, QUE ESTÁ A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002519 | 15/12/2014 | 4500.00 | 00007804120877 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MXP 8590/RN, DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO PERCURSO DOS SITIOS MATAS E CABOCLO ATÉ A EMEF FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 10/11 A 12/12 DE 2014. COM UM TOTAL DE 25 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADO.CONFORME A NOTA FISCAL N°1355 PP 00009/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002520 | 15/12/2014 | 5062.50 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, DE PLACA CJS 0730/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DO SITIO MATAS, MATAS DO RIACHÃO VIA EMEF PEDRO FERREIRA ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 10/11 A 12/12 DE 2014, COM UM TOTAL DE 25 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL 1356 PP00009/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002521 | 15/12/2014 | 5062.50 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA BSV 5212/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO VIRAÇÃO ATÉ A EMEF ALICE CARNEIRO NA MESMA LOCALIDADE, NOS TURNO MANHÃ E TARDE , NO PERIODO DE 10/11 A 12/12 DE 2014, COM UM TOTAL DE 25 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 1353 PP00009/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002522 | 15/12/2014 | 5625.00 | 00030614317215 | REGINALDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MWD 1540/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO CABOCLO ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 10/11 A 12/12 DE 2014. COM UM TOTAL DE 25 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADO. CONFORME A NOTA FISCAL N°1361. PP 0009/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002523 | 15/12/2014 | 3375.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KLI 6980/PB DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCUSO DO SITIO CABACEIRO VIA SITIO EXÚ ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 10/11 A 12/12 DE 2014, COM UM TOTAL DE 25 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NF N° 1351, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇAÕ. PP0000092014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002524 | 15/12/2014 | 4837.50 | 00011795898402 | THAIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA GKL 1969/PB. DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO PERCURSO DO SITIO FAIXA VIA SITIO CANOINHAS ATÉ A EMEF SEVERINO LOURENÇO DA SILVA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO 10/11 A 12/12 DE 2014 COM UM TOTAL DE 25 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. CONFORME NF N°1362 PP00009/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002525 | 15/12/2014 | 3712.50 | 00003132648485 | CICERO SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, DE PLACA MNQ 4458/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PERCURSO DO SÍTIO ASSENTAMENTO OLHO D'ÁGUA ATÉA SEDE DESDE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO PERÍODO DE 10/11 A 12/12 DE 2014. COM UM TOTAL DE 25 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS.NF1354 PP00009/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002526 | 15/12/2014 | 3150.00 | 00002711157423 | GRACINETO FERNANDES DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JJB 9567/PB, PROCESSO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2014, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOPERCURSO DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA E SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 10/11 A 12/12 DE 2014, COM UM TOTAL DE 25 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS CONFORME NF N° 1358. PP 00009/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002527 | 15/12/2014 | 3375.00 | 00002266508474 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA LIO 1620/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO PERCURSO DOS SITIOS TUBIBA , PROXIMO À JOAO SILVA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 10/11 A 12/12 DE 2014 COM UM TOTAL DE 25 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. CONFORME A NOTA FISCAL N°1360 PP00009/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002528 | 15/12/2014 | 4500.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA GSD 5091/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTASDUAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO GANGORRA ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,NO PERIODO DE 10/11 A 12/12 DE 2014, COM UM TOTAL DE 25 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL 1359 PP 00009/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002529 | 15/12/2014 | 4725.00 | 00002868534422 | EDMILSON SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOI 7411/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DOS SITIOS MATEUS VI OLHO D'ÁGUA ATÉ A SEDEDESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DE MANHÃ E TARDE, NO PERÍODO DE 10/11 A 12/12 DE 2014. COM UM TOTAL DE 25 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, NOTA FISCAL 1357 PP 0009/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 16/12/2014 | 902.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002532 | 16/12/2014 | 5000.00 | 00018878407453 | ERNESTO FERNANDES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO CAMINHONETA MMC/L200 TRITON 3.2 D, DE N° 0018/2014-CPL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02/11 A 01/12 DE 2014. COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO, NF 1336 PP0002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 16/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA A FAMUP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 16/12/2014 | 748.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D. O CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF 1021973 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 16/12/2014 | 332.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 16/12/2014 | 250.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 16/12/2014 | 10716.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃOPUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 17/12/2014 | 120.66 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 17/12/2014 | 24963.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 17/12/2014 | 724.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 17/12/2014 | 5372.08 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 17/12/2014 | 5169.36 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 17/12/2014 | 3077.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 17/12/2014 | 1407.78 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 17/12/2014 | 156.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 12/11 A 25/11 DE 2014. NOTA FISCAL 1014664 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002551 | 17/12/2014 | 7815.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA N°807, ANEXA, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°002/2014, CONTRATO N° 0020/2014, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 17/12/2014 | 22727.48 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 17/12/2014 | 17745.12 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 17/12/2014 | 140.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O COMPLEMENTO DO EXAME CONFORME NOTA FISCAL0N° 201400000031279, ANEXA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ESTÁ VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2° DA LEI MUNICIPAL N° 097/2008 E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 17/12/2014 | 4420.44 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 17/12/2014 | 1838.96 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 17/12/2014 | 1605.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA NASF, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002553 | 17/12/2014 | 652.40 | 17798511000101 | ELIOMAR RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NF036 PP 0020/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222014 | 0002556 | 17/12/2014 | 2900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE (SOFTWARE) O, COM SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.PP N° 022/2014.NF1002109 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 17/12/2014 | 9498.88 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 17/12/2014 | 16300.29 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 17/12/2014 | 1549.36 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0002539 | 17/12/2014 | 14305.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEWNTOS E MOBILIARIOS CONFORME NF 3213 PP 0026/2014 DESTINADO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFANCIA TIPO C FNDE PAR 8790. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CREDHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 17/12/2014 | 1752.08 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 17/12/2014 | 24703.95 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002544 | 17/12/2014 | 195.60 | 17798511000101 | ELIOMAR RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MTERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NF 035 PP0020/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 17/12/2014 | 43799.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (APOIO AO MAGISTERIO), RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 17/12/2014 | 133368.89 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 17/12/2014 | 83.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002564 | 18/12/2014 | 1055.40 | 17798511000101 | ELIOMAR RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. PP 0020/2014 NF0039 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002568 | 19/12/2014 | 2500.00 | 17475471000159 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO PLACA HIX 2451/PB PROCESSO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL 001/2014, CONTRATO N°010/2014-CPL, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO PERIODO DE 20/11 A 19/12 DE 2014. NF 37. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002575 | 19/12/2014 | 5700.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PROTESES DENTARIAS SUPERIOS, INFERIOR, CORONARIAS E INTRA-RADICULA DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DESTINADAS AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO N° 201400000020054, COD VERF. AC60AE8BS ANEXA E RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS.PROCESSO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL N° 0018/2014, CONTRATO N° 0058/2014-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 19/12/2014 | 1200.00 | 00008494451405 | RIVAILDO DIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO PRGRAMA BOLSA FAMILIA PERIODO DE 21/11 A 19/12 NF 1366. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 19/12/2014 | 850.00 | 00005794881445 | THALITA MARAIZA DE MEDEIROS BURITI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE TEATRO, NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO P´ERÍODO DE 21/11 A19/12 DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N° 1365, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 19/12/2014 | 1836.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AOS POÇOS ARTESISIANO COM CATAVENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 878 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262014 | 0002565 | 19/12/2014 | 12115.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS CONFORME NF 711 PP 0026/2014 DESTINADO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFANCIA TIPO C PAR FNDE 8790. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002566 | 19/12/2014 | 520.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 101052, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CHAMADA PUBLICA 0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002567 | 19/12/2014 | 175.00 | 00040505626420 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NF107164 CHAMADA PUBLICA Nº 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002569 | 19/12/2014 | 210.50 | 00040505626420 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NF107171 CHAMADA PUBLICA Nº 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002571 | 19/12/2014 | 611.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ( POLPA DE FRUTAS) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 107176, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO 2014. CHAMADA PUBLICA 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002572 | 19/12/2014 | 71.50 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ( POLPA DE FRUTAS) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 107184, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO 2014. CHAMADA PUBLICA 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002574 | 19/12/2014 | 673.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ( POLPA DE FRUTAS) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 107187, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO 2014. CHAMADA PUBLICA 001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0002577 | 19/12/2014 | 1500.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO ADVOCATÍCIO DR NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COM A ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL 100504 INEXIBILIDADDE Nº005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002587 | 22/12/2014 | 1800.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2014,NF 100540 PP0026/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 22/12/2014 | 720.00 | 00025263426860 | CRISTOVAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN DE PLACA OEU 8869/PB , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.NF N°1347 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 22/12/2014 | 218.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 22/12/2014 | 350.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN- CENTRO- DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 22/12/2014 | 84.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 22/12/2014 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, SN-CENTRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO COMO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 22/12/2014 | 500.00 | 00006248266433 | JOSE EDERALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARQUES FERREIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEDE DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 22/12/2014 | 500.00 | 00043887538404 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | PAGAMANTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N -CENTRO- DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DESTINADO COMO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO N° 032/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 22/12/2014 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN - CENTRO- DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO COMO DEPOSITO UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 22/12/2014 | 500.00 | 00002827054493 | GEOVANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FIRME DELGIDIO SILVA, CENTRO DE DAMIAO-PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO COMO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 22/12/2014 | 500.00 | 00013475573857 | MARIA LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ 08, CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 22/12/2014 | 350.00 | 00062318594449 | JOSE CARLOS ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO LUIS, 99, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 22/12/2014 | 350.00 | 00048536377453 | SANDRA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DA COORDENAÇÃO DO PACTO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, CENTRO DE DAMIAO-PB,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 22/12/2014 | 1300.00 | 00004989946430 | OTENILDO FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FIRME DELGIDIO DA SILVA, S/N , A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTINADO COMO SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 22/12/2014 | 23.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 13 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 22/12/2014 | 720.00 | 00002350737411 | MARCONE DIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN, DE PLACA MNO 9965/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.DESTINADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. NF 1349 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 22/12/2014 | 450.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO COMO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002620 | 22/12/2014 | 1046.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 107102, ANEXA , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2014. CP0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 22/12/2014 | 500.00 | 00087355043404 | EDIANA MARIA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, S/N-CENTRO-DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002626 | 22/12/2014 | 1168.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 107108, ANEXA , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2014. CP0001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 22/12/2014 | 720.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCILCLETA MOTO HONDA TITAN, DE PLACA MNW 3932-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.NF°1348 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 22/12/2014 | 1500.00 | 00003182168410 | ALCIDES SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE CATAVENTOS NOS POÇOS ARTESIANOS SENDO UM 02 NO SITIO TUBIBA, 01 NO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA: 01 NO SITIO VIRAÇÃO E 01 NO SITIO UMBURANAS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, QUE SÃO UTILIZADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM O ABASTECIEMNTO DE AGUA DESTAS COMUNIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 1332, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 22/12/2014 | 350.00 | 00008709123482 | POLIANA TOMAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, 32, - CENTRO - DAMIAO/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO PARA A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 22/12/2014 | 500.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVÉL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA-CENTRO-DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DESTINADO COMO SEDE DO PROGRAMA SALA DA SECA ( OPERAÇÃO PIPA) NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 22/12/2014 | 720.00 | 00006128357407 | JOELSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN, DE PLACA NNL- 1967/RN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SALA DA SECA ( OPERAÇÃO PIPA), RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DE 2014. NF 1346 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 22/12/2014 | 700.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL NA REVISÃO DA BOMBA DÁGUA SUBMERSA NFS20241 DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO ST SAO MATEUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 22/12/2014 | 300.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A INSTALAÇAO DE DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 22/12/2014 | 3659.90 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA DÁGUA DESTINADA A IMPLANTAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO ST MATEUS CONFORME NF 614. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 22/12/2014 | 720.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN, DE PLACA NPR 6183/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTINADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. NF1350 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 22/12/2014 | 420.00 | 00005163108441 | RAFAEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO COM OS BEFICIARIOS DOS GRUPOS DO PAIF SCFV CRAS NF 1370 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 22/12/2014 | 550.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA JUVINIANO GOMES DE LIMA, 09, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV PARA CRIANÇAS ATÉ 12 ANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 22/12/2014 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 40, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PARA ADOLESCENTES DE 13 A 17 ANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 22/12/2014 | 700.00 | 00006865776470 | ELIZAEL MARQUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N - CENTRO - DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO 033/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 22/12/2014 | 400.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA - ZONA RURAL DE DAMIAO-PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 17 ANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 22/12/2014 | 400.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ, 32, CENTRO DE DAMIAO-PB, A DISPOSIÇAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 22/12/2014 | 650.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 22/12/2014 | 145.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTA A SERVIÇO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 22/12/2014 | 400.00 | 00026623766863 | RUI HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN - CENTRO - DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, E DESTINADO A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002585 | 22/12/2014 | 4000.00 | 00006364316492 | MARIA JOSENICE PIMENTA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, TIPO CITROEN/MICROONIBUS/JUMPER MBS DE PLACA KRQ 0120/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS CENTROS MÉDICOS EM OUTROS MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 20/11 A 19/12 DO CORRENTE ANO, NF 1373 .PP 0001/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 22/12/2014 | 450.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, 62, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DESTINADO A INSTALAÇAO DA SEDE DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002595 | 22/12/2014 | 2500.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DO VEICULO , TIPO CORSA/CLASSIC LS DE PLACA NQF 0298/PB, ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EMODIALISE EM CENTROS MEDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS. RELATIVO AO PERIODO DE 20/11 A 19/12 DO CORRENTE ANO, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO, NF N° 1374 PP0001/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002600 | 22/12/2014 | 733.26 | 00008534569410 | ARMANDO SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNK 7775/PB, CONFORME DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1372 PP001/2014.PERIODO DE 20/11 A 19/12 TOTAL 11 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 22/12/2014 | 500.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 22/12/2014 | 2000.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA ,S/N DESTINADO PARA SEDE PROVISÓRIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002607 | 22/12/2014 | 916.63 | 00008290450400 | ELIZANGELA FRANÇA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA NPW 3371/PB, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL 001/2014, CONTRATO N°007/2014-CPL. QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA QUANDO NA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO. RELATIVO AO PERIODO DE 20/11 A 19/12, COM UM TOTAL DE 11 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERÍODO, NF N°1371. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 22/12/2014 | 650.00 | 00007742674459 | ELZIVAN MARTINS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN- CENTRO-DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, E DESTINADO A RESIDÊNCIA DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002612 | 22/12/2014 | 2593.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N°0011/2014- CONTRATO N° 0044/2014, ANEXA, E RELATORIO DE EXAMES REALIZADOS, NF 456 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 23 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 22/12/2014 | 350.00 | 00008816925493 | ANGELICA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO VIRAÇÃO-ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 22/12/2014 | 700.00 | 00004013589419 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, 26-CENTRO-DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA CONSULTORIAS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 22/12/2014 | 350.00 | 00062319710400 | ELISABETE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A SEDE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002636 | 23/12/2014 | 416.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESCRITO EM OTA FISCAL N° 2570, ANEXA,DESTINADOS OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME PP 003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0002640 | 23/12/2014 | 6425.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 0 KM ANO MODELO 2014/2015 NF 013241 PP 0025/2014 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 23/12/2014 | 266.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTA A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0002631 | 23/12/2014 | 1425.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTO 0KM ANO MODELO 2014/2015 125CC NF 013242 PP0025/2014 (2ª PARCELA RP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002638 | 23/12/2014 | 518.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESCRITOS EM NOTA FISCAL ELETRONICA N° 2578. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA MANTER OS TRABALHOS DENSEVOLVIDOS NA GESTÃO DO PROGRAMA CRAS BOLSA FAMILIA. PP00003/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0002647 | 23/12/2014 | 5000.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTO 0KM ANO MODELO 2014/2015 125CC NF 013242 PP0025/2014 (1ª PARCELA ) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RECUPERAR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 23/12/2014 | 1500.00 | 18975109000100 | GAURNAN CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO ESGOTO SANITARIO A SER IMPLANTADO NA CIDADE DO DAMIAO NF 0010 | 00842014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262014 | 0002629 | 23/12/2014 | 25126.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DESTINADO A ESCOLA PROINFANCIA TIPO C PAR FNDE 8790 CONFORME NF 001215 PP0026/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002633 | 23/12/2014 | 430.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NF21254 PP00003/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002635 | 23/12/2014 | 3240.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, DE PLACA CJS 0730/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DO SITIO MATAS, MATAS DO RIACHÃO VIA EMEF PEDRO FERREIRA ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 10/10 A 09/11 DE 2014, COM UM TOTAL DE 16 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL 1325 PP00009/2014 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002637 | 23/12/2014 | 3240.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA BSV 5212/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO VIRAÇÃO ATÉ A EMEF ALICE CARNEIRO NA MESMA LOCALIDADE, NOS TURNO MANHÃ E TARDE , NO PERIODO DE 10/10 A 09/11 DE 2014, COM UM TOTAL DE 16 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 1322 PP00009/2014 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 23/12/2014 | 425.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS: ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA :OGA 9680/PB; PLACA: OGC 5309/PB, MOB 8014/PB; PLACA NPR 6823/PB; PLACA OXO 2765/PB; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 1363 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002641 | 23/12/2014 | 2160.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KLI 6980/PB DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCUSO DO SITIO CABACEIRO VIA SITIO EXÚ ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 10/10 A 09/11 DE 2014, COM UM TOTAL DE 16 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NF N° 1320, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇAÕ. PP0000092014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002643 | 23/12/2014 | 3024.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA IHR 6811/PB, NO PERCURSO DOS SITIOS CHUPADOURO, MULUNGU, E VIRAÇÃO ATE A EMEF AVELINO CRISPIM, NO TURNO DA MANHA E MESMO PERCURSO ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 10/10 A 09/11 DE 2014, COM UM TOTAL DE 16 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. CONFORME A NOTA FISCAL N°1321. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002645 | 23/12/2014 | 3024.00 | 00002868534422 | EDMILSON SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOI 7411/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DOS SITIOS MATEUS VI OLHO D'ÁGUA ATÉ A SEDEDESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DE MANHÃ E TARDE, NO PERÍODO DE 10/10 A 09/11 DE 2014. COM UM TOTAL DE 16 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, NOTA FISCAL 1326 PP 0009/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002646 | 23/12/2014 | 2160.00 | 00002266508474 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA LIO 1620/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO PERCURSO DOS SITIOS TUBIBA , PROXIMO À JOAO SILVA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 10/10 A 09/11 DE 2014 COM UM TOTAL DE 16 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. CONFORME A NOTA FISCAL N°1329 PP00009/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002634 | 23/12/2014 | 555.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NF21253 PP00003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 23/12/2014 | 288.94 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO FPM CC 09 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ENSINO E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0002648 | 24/12/2014 | 6425.00 | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 0 KM ANO MODELO 2014/2015 NF 013243 PP 0025/2014 DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002649 | 24/12/2014 | 18120.69 | 14458218000107 | CONSTRUTORA BERTOSO E FREIRES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE , SITUADA NA RUA MANOEL INACIO, NESTA CIDADE, OBJETO DE CONVENIO Nº 023/2014 FIRMADO ENTRE O GONVERO DO ESTADO DA PARAIBA E A PREFEITURA DO DAMIAO, CONFORMETP001/2014 NF0034. | 00792014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002650 | 29/12/2014 | 5700.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PROTESES DENTARIAS SUPERIOS, INFERIOR, CORONARIAS E INTRA-RADICULA DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DESTINADAS AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO N° 201400000020056, COD VERF.COF7B5889 ANEXA E RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS.PROCESSO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL N° 0018/2014, CONTRATO N° 0058/2014-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002652 | 29/12/2014 | 6044.15 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONFORME DESCRITOS EM NF 26768, REGISTRO DE PREÇO 00001/2014 CONTRATO 0019/2014 DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002653 | 29/12/2014 | 5604.18 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONFORME DESCRITOS EM NF 26769, REGISTRO DE PREÇO 00001/2014 CONTRATO 0019/2014 DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002655 | 29/12/2014 | 5513.15 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA N°817, ANEXA, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°002/2014, CONTRATO N° 0020/2014, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002656 | 29/12/2014 | 3325.70 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE REMEDIOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA ABC FARMA DESCRITOS NA NF 41, ANEXA , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PP0014/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002658 | 29/12/2014 | 2647.64 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE REMEDIOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA ABC FARMA DESCRITOS NA NF 42, ANEXA , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PP0014/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 29/12/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OF 3331971 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 29/12/2014 | 3457.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 29/12/2014 | 15549.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 30/12/2014 | 9500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 30/12/2014 | 8733.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DEBITO PREVIDENCIARIO RELATIVO A AUDITORIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO ANO BASE DE 2010 PROCESSO Nº 10425720224/2014-16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0002704 | 30/12/2014 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICO CONTABEIS E ASSESSORIA FINANCEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. NF 1376 INEXIGIBILIDADE Nº00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 30/12/2014 | 545.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 30/12/2014 | 1749.36 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 30/12/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESP. SILVA BORGES ME - AUDIO MIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS CONTEÚDO DO SITE INSTITUCIONAL/PORTAL DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME NOTA FISCAL 441 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 30/12/2014 | 6270.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO A COMPENSAÇAO DO SALARIO MATERNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO FPM CC 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 30/12/2014 | 3435.43 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 30/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA A FAMUP REFERENTE AO MÊS DE DEEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 30/12/2014 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO D. O CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF 1022647 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 30/12/2014 | 10934.88 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 30/12/2014 | 13249.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO A COMPENSAÇAO DO SALARIO FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0002716 | 30/12/2014 | 2500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORA JURIDICA, NOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.NF° 1377 INEXIBILIDADE Nº 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 30/12/2014 | 12450.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0002667 | 30/12/2014 | 4000.00 | 00002587269466 | ALLYSON WAGNER CORREA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, NF 1375. INEXIBILIDADE Nº001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 30/12/2014 | 10750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 30/12/2014 | 2200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 30/12/2014 | 51862.78 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (APOIO A EDUCAÇAO BASICA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 30/12/2014 | 7570.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, COMPENSAÇAO DO SALARIO FAMILIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002662 | 30/12/2014 | 2492.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 545, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2014, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA MODALIDADE CRECHE RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002665 | 30/12/2014 | 1732.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 542, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2014, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA MODALIDADE MAISEDUCAÇAO RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 30/12/2014 | 162004.74 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002673 | 30/12/2014 | 10075.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 554 PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2014, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002680 | 30/12/2014 | 1104.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 544 PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2014, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA MODALIDADE EJA RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 30/12/2014 | 4043.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, COMPENSAÇAO DO SALARIO MATERNIDADE. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 30/12/2014 | 636.40 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES),DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. NF090 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CREDHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 30/12/2014 | 1752.08 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 30/12/2014 | 10330.56 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 30/12/2014 | 4250.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 30/12/2014 | 15615.95 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA (MAGISTERIO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 30/12/2014 | 24.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, COMPENSAÇAO DO SALARIO FAMILIA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002722 | 30/12/2014 | 1992.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 543, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2014, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA MODALIDADE PRE-ESCOLAR RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0002727 | 30/12/2014 | 15082.66 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA CONFORME NF 00004 CC 00002/2014. | 00232011 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 30/12/2014 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002663 | 30/12/2014 | 5209.05 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONFORME DESCRITOS EM NF 26782, REGISTRO DE PREÇO 00001/2014 CONTRATO 0019/2014 DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002664 | 30/12/2014 | 3637.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 540, ANEXA; PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2014, CONTRATO N° 0027/2014-CPL. DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM ALIMENTAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM NOSSO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 30/12/2014 | 3800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 30/12/2014 | 2891.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A COMPENSAÇAO DO SALARIO FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 30/12/2014 | 6775.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EQUIPE DO NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 30/12/2014 | 798.88 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICAÇAO DE PESSOAL PELA REALIZAÇAO DE CAMPANHA DE VACINAÇAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002690 | 30/12/2014 | 24481.14 | 10718973000114 | FC CONSTRUCOES, INCORPORACOES, LOCACOES E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARTE 1, LOCALIZADO NA RUA FIRME DELGIDIO DA SILVA,CENTRO DAMIÃO CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 0043 ANEXA BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002/2014 ANEXO, MATRICULA CEI Nº 51.228.13282/72. ART DA OBRA Nº 1000000000091542, TP 000002/2014, CONTRATO Nº 0078/2014. | 00852014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 30/12/2014 | 1557.78 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 30/12/2014 | 11660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A COMPENSAÇAO DO SALARIO MATERNIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 30/12/2014 | 29398.08 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 30/12/2014 | 2016.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 30/12/2014 | 173.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES), CONFORME NOTA FISCAL 89, ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM REUNIÕES,E ENCONTRO REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 30/12/2014 | 6850.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 30/12/2014 | 4900.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 30/12/2014 | 18245.12 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 30/12/2014 | 5445.44 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002723 | 30/12/2014 | 4600.40 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATAC DE PROD FARM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONFORME DESCRITOS EM NF 26783, REGISTRO DE PREÇO 00001/2014 CONTRATO 0019/2014 DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002724 | 30/12/2014 | 1727.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 541, ANEXA; PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2014, CONTRATO N° 0027/2014-CPL. DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM ALIMENTAÇÃO DA MEDICA CUBANA PROGRAMA MAIS MEDICO EM NOSSO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 30/12/2014 | 1988.96 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 30/12/2014 | 3620.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002674 | 30/12/2014 | 2432.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM ALIMENTAÇÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO SCFV, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014.NF539 PP008/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 30/12/2014 | 317.60 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS (PÃO FRANÇÊS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. NF 91 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 30/12/2014 | 1000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATARO PARA O CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002696 | 30/12/2014 | 2931.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM ALIMENTAÇÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO CRAS, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO E 2014.NF538 PP008/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 30/12/2014 | 7796.08 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 30/12/2014 | 4250.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 30/12/2014 | 1000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 30/12/2014 | 4445.36 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 30/12/2014 | 27558.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 30/12/2014 | 3000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 30/12/2014 | 4050.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 30/12/2014 | 825.36 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 30/12/2014 | 2250.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 30/12/2014 | 724.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 30/12/2014 | 2250.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002735 | 31/12/2014 | 3750.00 | 00006524373464 | JOSE JACKSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA DO TIPO TRATOR MASSEY FERGUINSON, EQUIPADO COM DEBULHADEIRA, GRADE E CARROÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTINADOS A RETIRADA DE ENTULHOS E OUTRAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 07/12 A 31/12 DE 2014, COM UM TOTAL DE 25 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO.NF 1382 PP Nº0010/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002734 | 31/12/2014 | 765.12 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REPERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM O VEICULO MNL 7793/PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DESTASECRETARIA NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSARIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12 A 31/12 DO CORRENTE ANO. NF 216 PP0016/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002739 | 31/12/2014 | 6880.50 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO OLEO DISEL, DESTINADOS AOS VEICULOS: CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MYL 1372/RN CAMINHAO TANQUE MMU 2754/PB, CAMINHONETA MITSUBISHI MNF 6326/PB E TRATOR NEWHOLLAND; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSARIOS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12 A 31/12, DO CORRENTE ANO, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO NF129 PP0007/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 31/12/2014 | 500.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVÉL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA-CENTRO-DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DESTINADO COMO SEDE DO PROGRAMA SALA DA SECA ( OPERAÇÃO PIPA) NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 31/12/2014 | 300.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A INSTALAÇAO DE DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002750 | 31/12/2014 | 3000.00 | 00008532588484 | ADAIR OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, CARROCERIA ABERTA, MARCA M.BENZ/LA 1113, DE PLACA MYL 1372/RN, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO 02/12 A 31/12 DE 2014. PP 002/2014 . NF N°1383 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 31/12/2014 | 350.00 | 00008709123482 | POLIANA TOMAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, 32, - CENTRO - DAMIAO/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO PARA A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002759 | 31/12/2014 | 5000.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO CAMINHÃO/TANQUE M.BENZ/L 1313, DE PLACA MMU 2754/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURTA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO A DEMANDA DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02/12 A 31/12 DE 2014. NF 1381 PP005/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 31/12/2014 | 650.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002733 | 31/12/2014 | 1934.97 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL 214 ANEXA ,DESTINADOS AO VEICULO: RENAULT/SANDERO-PLACA: OFY 5826/PB; FIAT/UNO - PLACA NQB 4471/PB E MOTO HONDA DE PLACA MOW 7503/PB , QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 01/12 A 31/12 DO CORRENTE ANO. PP0016/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002748 | 31/12/2014 | 1409.90 | 17798511000101 | ELIOMAR RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N° 033, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, PP N° 020/2014, CONTRATO N° 061/2014-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 31/12/2014 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 40, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PARA ADOLESCENTES DE 13 A 17 ANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 31/12/2014 | 700.00 | 00006865776470 | ELIZAEL MARQUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N - CENTRO - DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO 033/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002765 | 31/12/2014 | 779.80 | 17798511000101 | ELIOMAR RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N° 040, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, PP N° 020/2014, CONTRATO N° 061/2014-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 31/12/2014 | 550.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA JUVINIANO GOMES DE LIMA, 09, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV PARA CRIANÇAS ATÉ 12 ANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 31/12/2014 | 400.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA - ZONA RURAL DE DAMIAO-PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 17 ANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 31/12/2014 | 2345.00 | 13904256000175 | RAFAELA DE PONTES ROCHA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OICULOS DE GRAU CONFORME NF 010 DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME CRITERIOS DO ART 2º DA LEI MUNICIPAL N°097/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 31/12/2014 | 400.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ, 32, CENTRO DE DAMIAO-PB, A DISPOSIÇAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002731 | 31/12/2014 | 2500.00 | 00004618414448 | JOSE ERINALDO SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY, DE PLACA HIX 1102/PB PP 00002/2014 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES AO CENTROS MÉDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 02/12 A 31/12 DE 2014, COM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO 2014, NF 1384 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 31/12/2014 | 500.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 31/12/2014 | 450.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, 62, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DESTINADO A INSTALAÇAO DA SEDE DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002744 | 31/12/2014 | 1599.96 | 00006364316492 | MARIA JOSENICE PIMENTA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, TIPO CITROEN/MICROONIBUS/JUMPER MBS DE PLACA KRQ 0120/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS CENTROS MÉDICOS EM OUTROS MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 20/12 A 31/12 DO CORRENTE ANO, NF 1380 .PP 0001/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 31/12/2014 | 400.00 | 00026623766863 | RUI HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN - CENTRO - DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, E DESTINADO A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002752 | 31/12/2014 | 999.96 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DO VEICULO , TIPO CORSA/CLASSIC LS DE PLACA NQF 0298/PB, ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE EMODIALISE EM CENTROS MEDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS. RELATIVO AO PERIODO DE 20/12 A 31/12 DO CORRENTE ANO, COM UM TOTAL DE 12 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO, NF N° 1379 PP0001/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 31/12/2014 | 700.00 | 00004013589419 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, 26-CENTRO-DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA CONSULTORIAS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002758 | 31/12/2014 | 1405.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT.LTDA. | Importancia que se Empenha para Pagamento referente a compra dos materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.362, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 006/2014, contrato nº 0025/2014-PCL, para Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinados para o Programa Saúde Bucal - PSB no atendimento dos pacientes deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002762 | 31/12/2014 | 5787.00 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA ,DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT/UNO DE PLACA HIX 2451/PB; CLASSIC LS DE PLACA NQF 0298/PB; VW/SAVEIRO/AMBULANCIA DE PLACA: MOQ 2203/PB, FIAT DE PLACA OFG:;FIAT/UNO DE PLACA MNK 7775/PB E FIAT/UNO DE PLACA HIX 1102/PB; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS. PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF217 PP0016/2013 PERIODO DE 01/12 A 31 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 31/12/2014 | 350.00 | 00008816925493 | ANGELICA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO VIRAÇÃO-ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002767 | 31/12/2014 | 2074.67 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS: PLACA KRQ 0120/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 130 PP 0007/2014.PERIODO 01/12 A 31/12 DE 2014. PP0007/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 31/12/2014 | 350.00 | 00062319710400 | ELISABETE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A SEDE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242014 | 0002771 | 31/12/2014 | 1490.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL N° 408, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPIAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM OS TRABALHOS REALIZADOS PELAMESMA. PP N° 0024/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 31/12/2014 | 650.00 | 00007742674459 | ELZIVAN MARTINS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN- CENTRO-DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, E DESTINADO A RESIDÊNCIA DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 31/12/2014 | 2000.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA ,S/N DESTINADO PARA SEDE PROVISÓRIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242014 | 0002729 | 31/12/2014 | 2319.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL ELETRONICA N° 409, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM OS TRABALHOS REALIZADOS PELA MESMA, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 0024/2014, CONTRATO DE N° 071/2014-CPL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002736 | 31/12/2014 | 2500.00 | 00002744904473 | TALES ESDRAS CORREIA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/PALIO NQB 8341/PB CONFORME PP 0005/2014 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERIODO DE 02/12 A 31/12 DE 2014.NF1378 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002740 | 31/12/2014 | 1259.55 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL ELETRONICA N°128 ANEXA, PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2014, CONTRATO N° 0026/2014-CPL, DESTINADOS AOSVEICULOS: ÔNIBUS ESCOLARES - PLACA: MOB 8014/PB; PLACA NPR 6823/PB:, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 01/12 A 31/12 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002741 | 31/12/2014 | 2500.00 | 00002744904473 | TALES ESDRAS CORREIA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/PALIO NQB 8341/PB CONFORME PP 0005/2014 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERIODO DE 02/11 A 01/12 DE 2014.NF1342 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002743 | 31/12/2014 | 4725.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA IHR 6811/PB, NO PERCURSO DOS SITIOS CHUPADOURO, MULUNGU, E VIRAÇÃO ATE A EMEF AVELINO CRISPIM, NO TURNO DA MANHA E MESMO PERCURSO ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 10/11 A 12/12 DE 2014, COM UM TOTAL DE 25 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS. CONFORME A NOTA FISCAL N°1352 PP0009/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002749 | 31/12/2014 | 4400.76 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO GASOLINA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 205 ,PP 0016/2013 EM ANEXA, DESTINADAS AOS VEICULOS PLACA:OXO 2765/PB E NQB 8341/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERIODO DE 01/11 A 30/11 DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 31/12/2014 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, SN-CENTRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO COMO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 31/12/2014 | 500.00 | 00002827054493 | GEOVANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FIRME DELGIDIO SILVA, CENTRO DE DAMIAO-PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO COMO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, RELATIVO AO MESES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 31/12/2014 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN - CENTRO- DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO COMO DEPOSITO UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 31/12/2014 | 450.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO COMO ANEXO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 31/12/2014 | 500.00 | 00013475573857 | MARIA LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ 08, CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002775 | 31/12/2014 | 3717.22 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO GASOLINA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 215 ,PP 0016/2013 EM ANEXA, DESTINADAS AOS VEICULOS PLACA:OXO 2765/PB E NQB 8341/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERIODO DE 01/12 A 31/12 DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 31/12/2014 | 1300.00 | 00004989946430 | OTENILDO FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FIRME DELGIDIO DA SILVA, S/N , A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTINADO COMO SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002747 | 31/12/2014 | 2000.00 | 00003145885405 | Carlos Luis Santos Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO VW/GOL 1.0, DE PLACA MOI 4495/PB, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 02/12 A 31/12 DE 2014, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NO PERIODO, NF 1385 PP0005/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242014 | 0002754 | 31/12/2014 | 1696.70 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM SO TRABALHOS REALIZADOS PELA MESMA CONFORME NF 407 PP 0024/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 31/12/2014 | 350.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN- CENTRO- DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 31/12/2014 | 0.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME EXTRATO ANEXO.08 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024