| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2014 | 560.00 | 00004187579419 | LINDOVAL PAULINO DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REPARO NO GESSO DA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL 439 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 07/01/2014 | 2850.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INGREDIENTES (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA MERENDA ESCOLAR DO PNAE. CONFORME NOTA FISCAL 00217 EM ANHEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000054 | 07/01/2014 | 1920.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEUS PARA FRONTIER LOTADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 370 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000056 | 07/01/2014 | 1400.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA ONIBUS LOTADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 370 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/01/2014 | 1000.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INGREDIENTES (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA LANCHES, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DE CURRAL VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/01/2014 | 2200.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI DE CURRAL VELHO/PB, COMFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/01/2014 | 800.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DE CURRAL VELHO/PB, COMFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2014 | 6.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTAO NA CONTA CIDE, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2014 | 369.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2014 | 3310.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2014 | 3228.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/PARC53, DESCONTADO NA CONTA 10453-1-FPM, CONFORME COTA DAF.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2014 | 1500.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RFB, CEF E PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2014 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2014 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2014 | 6145.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2014 | 91.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2014 | 3359.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ABASTECIMENTO DA AGUA REFERENTE AO MES DE JANEIRO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2014 | 70.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2014 | 12.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA BIBLIOTECA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2014 | 99.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2014 | 45.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA BIBLIOTECA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2014 | 2888.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS: POUSADA DOS DEFICIENTES, REPETIDORA,ABASTECIMENTO, CARAGEM,POÇO,PALCO DE EVENTOS, MATADOURO REFERENTE AO MES DE JANEIRO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2014 | 304.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 kg DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DELEGACIA DE POLÍCIA, CRAS E PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2014 | 2500.00 | 00000771191421 | JOSE CARLOS ARAUJO MARTINS | CONFECÇÃO DE ARTE COM LOGOMARCA, CRIAÇÃO E PROJEÇÃO DE MATERIAL DE MARKETING DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2014 | 1062.92 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL E RETRO ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2014 | 350.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GRAXA MAR SUPER EP 180 (BALDE DE 10Kg), DESTINADA A LUBRIFICAÇÃO PATROL, 02 TRATORES E RETRO ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2014 | 230.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO E CONSERTO NO ROTOR DE UMA BOMBA DÁGUA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2014 | 2950.00 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTE E UMA ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS NA ZONA URBANA E OUTRA NO SITIO BARREIROS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2014 | 4000.00 | 01699588000186 | SEVERINO SOARES DE ARAUJO JUNIOR- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12.500 (DOZE MIL E QUINHENTOS) TIJOLOS PREMIUM DESTINADO A DOAÇAO COM PESSOAS CARENTES PARA MELHORIA DE RESIDENCIA HABITACIONAL CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI Nº 216/2001. E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2014 | 513.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE BOLOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2014 | 618.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE BOLOS MISTO QUENTE E REFRIGERANTES, DESTINADOS A CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2014 | 420.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA UNIDADES ESCOLARES:FRANCISCO LAURENTINO , ANTONIO GOMES DE CARVALHO, FREI DAMIAO, CICERO F. SOUSA, GINASIO DE ESPORE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2014 | 498.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA UNIDADES ESCOLARES:FRANCISCO LAURENTINO , ANTONIO GOMES DE CARVALHO, FREI DAMIAO, CICERO F. SOUSA, GINASIO DE ESPORE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/14 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000108 | 13/01/2014 | 5306.40 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER A CORREÇÃO DA NE Nº 1959/2013, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA DO FNDE NO QUE CONCERNE A APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCAçãO INFANTIL - PROINFANCIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2013 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2014 | 3100.00 | 04861810000193 | SONEIDE BDO DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2014 | 700.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2014 | 2.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTAO NA CONTA CIDE, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A DESCONTO EM CONTA ICMS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2014 | 1800.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS PARA ACOMPANHAR PROCESSO PERANTE A VARA FEDERAL, PARA CIDADE DE ITAPORANGA ACOMPANHAR PROCESSO PERANTE AS VARAS INTEGRANTES DA COMARCA ESTADUAL E COM VIAJENS PARA JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAR TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS EM ORGÃO FRACIONARIO PERANTE A CORTE ESTADUAL DE CONTAS DURANTE O ANO DE 2013. COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ESTADIA E AINDA FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2014 | 250.00 | 00042474434453 | JOSE IVAN PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2014 | 300.00 | 00004525149400 | ANTONIOVICENTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME lEI MUNICIPAL 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2014 | 500.00 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE MATRÍCULA DE ALUNA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2014 | 3330.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS MECANICOS E DE REBOQUE DESTINADOS AO VEICULO HILUX DE PLACA MNY-3644 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2014 | 1060.00 | 00069791031487 | MARIA BERVANDIA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE RODA E EMBREAGEM DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/01/2014 | 300.00 | 00009474042446 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/01/2014 | 200.00 | 00004534152450 | SERBASTIAO FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/01/2014 | 600.00 | 00003767788497 | MARIA DO SOCORRO SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM AOS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/01/2014 | 28000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 534 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ESPECIAL BOLSA RENDA MUNICIPAL CONFORME LEI 251/2003 - dec. MUNICIPAL 018/2007 REF. AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2014 | 1500.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA LANCHES QUANDO EM CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOPROMOVIDO PELO O CRAS- ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/01/2014 | 300.00 | 00097944122449 | AUDEMIR DE SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/01/2014 | 200.00 | 00008203527485 | MARIA DE FATIMA R. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA A LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2014 | 4385.93 | 11064269000158 | SANTA HELENA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2014 | 16.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADA EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2014 | 1018.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A DESCONTO EM CONTA FPM NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2014 | 338.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARGAMENTO DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMIN. E GESTÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2014 | 3000.00 | 13456434000142 | VICENTE PEREIRA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA DCP 8085 BRODHER MON, DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL 0004 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2014 | 4200.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TUBO DE ESGOTO COLETOR EM OVC CONFORME NOTA FISCAL 17813 PARA REPOSIÇÃO DE CANOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2014 | 3350.00 | 08640151000116 | SET-SIST. ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE EDIFICAÇÕES, ELETRONICA, MECANICA, TELECOMINICAÇÕE CONFORME NOTA FISCAL 0001000023 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2014 | 1000.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA NO COMANDO HIDRAULICO, TROCA DE MANGUEIRA E ANEL DE VEDAÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75 E. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2014 | 300.00 | 00014697060830 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2014 | 300.00 | 00006665805450 | EDSON TEIXEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2014 | 1000.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO GRUPO DE IDOSO DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL 00230 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000162013 | 0000059 | 21/01/2014 | 30368.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIO ESCOLAR CONSTITUIDO DE CONJUNTO ALUNO E CONJUNTO PROFESSOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 70/2013, PREGÃO ELETRONICO 016/2013-FNDE, HOMOLOGADA ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.018985.2012-80. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2014 | 25485.50 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2014 | 1624.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE JANRIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2014 | 724.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2014 | 1029.10 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFEIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2014 | 42602.66 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2014 | 21143.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES D EJANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2014 | 8934.70 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB 60% CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2014 | 3196.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES JANEIRO D 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/01/2014 | 8066.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/01/2014 | 10119.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2014 | 9567.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2014 | 3620.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2014 | 1140.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/01/2014 | 1719.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/01/2014 | 1010.24 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/01/2014 | 11929.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2014 | 3072.28 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/01/2014 | 5491.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2014 | 2163.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/01/2014 | 2136.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2014 | 6320.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2014 | 650.00 | 18144638000161 | AML SOTFWARE CURSO E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINA ELETRONICA E GRAF. HOME PAGE (www.curralvelho.pb.gov.br), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/01/2014 | 350.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/01/2014 | 4767.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2014 | 5801.70 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2014 | 12000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/01/2014 | 3704.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/01/2014 | 4767.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, REFEREBTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2014 | 3121.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARGAMENTO DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2014 | 80.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTAO NA CONTA FEP, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2014 | 1040.00 | 19457627000102 | PATRICIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 OCULOS COMPLETOS DESTINADOS A DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2014 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃODE CAMPANHAS PUBLICITARIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2014 | 680.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 09 ARMAÇAO COM LENTE PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001.E RELAÇÃO DE BENEFICIARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2014 | 2225.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2014 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADO NA CONTA DE ICMS DES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2014 | 0.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2014 | 567.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA REFE. AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2014 | 1500.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA , BEM COMO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2014 | 4965.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JANEIROD E 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2014 | 1866.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DO MES DE JANEIROD E 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2014 | 1735.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2014 | 3300.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG INFRA ESTRUTURA DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2014 | 1586.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2014 | 469.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2014 | 814.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2014 | 10389.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (AUTONOMOS) DESTA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2014 | 6201.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2014 | 300.00 | 00008803548440 | KATIANE NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2014 | 300.00 | 00005656652432 | RITA NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME lEI MUNICIPAL 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2014 | 300.00 | 00014697060830 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2014 | 350.00 | 00069704007434 | JOSE DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2014 | 350.00 | 00009513428435 | MOELI GENOINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME lEI MUNICIPAL 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2014 | 300.00 | 00003725572445 | FRANCIELDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2014 | 350.00 | 00009556909435 | JENIVAL FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME lEI MUNICIPAL 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2014 | 300.00 | 00005909169475 | CICERO DE FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2014 | 300.00 | 00087417804420 | CICERO TIBURTINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2014 | 300.00 | 00009192588409 | JAKELINA PEREIRA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2014 | 350.00 | 00007751936401 | JOAO DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2014 | 300.00 | 00038614895895 | JOSEFA LUCINEIDE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME lEI MUNICIPAL 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2014 | 350.00 | 00007688515483 | GILDIVAN FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME lEI MUNICIPAL 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2014 | 300.00 | 00087416212472 | DIASSIS VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME lEI MUNICIPAL 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2014 | 350.00 | 00009172573406 | CLEIDSON VIEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME lEI MUNICIPAL 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2014 | 200.00 | 00004193526437 | JOSEFA ELIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA A LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2014 | 3022.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2014 | 2104.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2014 | 250.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CRAS DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2014 | 1200.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE NIVEL MEDIO COM OFICINAS E MONITORAMENTO DE CURSOS NO CRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0000105 | 31/01/2014 | 5000.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | Importancia empenhada para pagamento de serviços de recebimento do lixo urbano deste municipio em aterro sanitario conforme nota fiscal 00039 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2014 | 28000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 534 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ESPECIAL BOLSA RENDA MUNICIPAL CONFORME LEI 251/2003 - dec. MUNICIPAL 018/2007 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2014 | 2106.15 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER E HYLLUX (EM TRÂNSITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF 8722 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2014 | 2000.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2014 | 14979.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2014 | 4651.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% - ED FUNDAMENTAL DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2014 | 1965.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - ED INFANTIL DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2014 | 357.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - EJA DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2014 | 862.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% - INFANTIL DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2014 | 14.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/02/2014 | 366.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA UNIDADES ESCOLARES:FRANCISCO LAURENTINO , ANTONIO GOMES DE CARVALHO, FREI DAMIAO, CICERO F. SOUSA, GINASIO DE ESPORE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/14 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/02/2014 | 3000.00 | 00069704007434 | JOSE DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PARTICULAR (FRETES) TRANSPORTANDO PROFESSRES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO A FIM DE PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO, TRANSPORTE DA SECRETÁRIA E COORDENADORES PARA EFETUAREM MATRUCULAS NAS LOCALIDADES BARREIROS, LANÇA, MACACOS, SÃO JOAQUIM, ÁGUA BRANCA E CABACEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/02/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE VISTORIA DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/02/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE VISTORIA DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/02/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE VISTORIA DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/02/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE VISTORIA DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/02/2014 | 380.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO GAS DE COZINHA, BOTIJÃO DE 13 kg DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/02/2014 | 1000.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA OS PROGRAMAS FEDERAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/02/2014 | 4000.00 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA BASCULHANTE PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/02/2014 | 1800.00 | 00005612880464 | CICERO ROMAO SIQUEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DOS TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS AO REDOR DO PRÉDIO DA TECELAGEM E NA RUA PROJETADA, PARALELA AS RUAS DITINHA GOMES D EJULIO DINIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/02/2014 | 1800.00 | 00003755323400 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATOS AO REDOR DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: CENTRO DE EVENTOS, PREFEITURA MUNICIPAL, PETI, GINÁSIO DE ESPORTES, DELEGACIA E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/02/2014 | 6400.00 | 18096890000142 | OLIMPIO LUIS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) SACOS DE CIMENTO E 04 (QUATRO) MILHEIROS DE TIJOLOS. DESTINADO A DOAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 261/2001 PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/02/2014 | 2623.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS: POUSADA DOS DEFICIENTES, REPETIDORA,ABASTECIMENTO, CARAGEM,POÇO,PALCO DE EVENTOS, MATADOURO REFERENTE AO MES DE JANEIRO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/02/2014 | 13.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20414, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/02/2014 | 6649.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/02/2014 | 346.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS FIXA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/02/2014 | 1000.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/02/2014 | 1500.00 | 13519354000199 | consultoria IM - imobiliaria e Projetos ltda | IMPORTANCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTOS EM PREOJETOS E CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTRE OUTROS SERVIÇOS CORRELACIONADOS, PARA O MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/02/2014 | 5010.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS AOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/02/2014 | 2301.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (AUTONOMOS) DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/02/2014 | 1200.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000145 | 03/02/2014 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2014 | 615.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/02/2014 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2014 | 1618.90 | 00064344967372 | BRUNO SANTIAGO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CANCELAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VEICULO DE MARCA FIAT AQUIRIDO ATRAVES DO lEILÃO 001/2013 REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2013. PRO DESCUMPRIMENTO DE CLAUSULA CONFORME EDITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA EM CONTA CORRENTE 10.455-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/02/2014 | 828.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA DE FPM, REFERENTE A CONTRATO FOPAG, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/02/2014 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARGAMENTO DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/02/2014 | 500.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO NA CIDADE DE PATOS JUNTO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PROVIDENCIANDO AS PRESTAÇÃOES DE CONTAS DOS RECURSOS FEDEREAIS DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTEAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/02/2014 | 100.00 | 00075952580491 | MARIA IVAM MOURA LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/02/2014 | 250.00 | 00032321341491 | JOAO ESTRELA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/02/2014 | 250.00 | 00082657386415 | MARGARIDA ESTRELA ALVARENGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM OCULOS DE GRAU POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/02/2014 | 250.00 | 00007426831418 | VERONICA RAMOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME lEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/02/2014 | 300.00 | 00011203641400 | LOURIVAL VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/02/2014 | 350.00 | 00089299949468 | COSMO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/02/2014 | 350.00 | 00000986101478 | LUCIA MARIA GERALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/02/2014 | 7733.52 | 17523118000105 | JT CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS (MÃO-DE-OBRA) EM PINTURAS A CAL SENDO DUAS DEMÃOS EM 1.714,75 m2 NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/02/2014 | 1800.00 | 00091088690491 | FRANCISCO ERIVAN BARREIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS DOS TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS POR TRAS DO AÇOUGUE PÚBLICO E NAS RUAS COSMO ALVES BARBOSA E BALDUINO DE CARVALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/02/2014 | 300.00 | 12879455000108 | RAIMUNDO VIEIRA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO UM UM ÓCULOS DE GRAUS, DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/02/2014 | 300.00 | 12879455000108 | RAIMUNDO VIEIRA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO UM UM ÓCULOS DE GRAUS COMPLETO, DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/02/2014 | 300.00 | 12879455000108 | RAIMUNDO VIEIRA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO UM UM ÓCULOS DE GRAUS COMPLETO, DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/02/2014 | 1500.00 | 00007336061486 | JOSE ANDRERLANDIO NUNES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS, LIMPEZA DO TELHADO E REPOSIÇÃO DE TELHAS NO CENTRO RECREATIVO BARREIRÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/02/2014 | 7840.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PNAUS 900-20, DESTINADOS AOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/02/2014 | 1345.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HYLLUX, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME N.F 001863. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/02/2014 | 1362.76 | 14070919000166 | NISSAN - DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO NISSAN FRONTIER, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/02/2014 | 637.24 | 14070919000166 | NISSAN - DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA REVISÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO NISSAN FRONTIER, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/02/2014 | 3825.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA, PATROL, CAÇAMBA E CAMINHÃO PRANCHA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME N.F 001862. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/02/2014 | 2631.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME N.F 001864. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/02/2014 | 200.00 | 00007167092444 | MASSILENE PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/02/2014 | 400.00 | 00091083001434 | MARLENE DE SOUSA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/02/2014 | 400.00 | 00009896492450 | LEONARDO PEREIRA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/02/2014 | 1020.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EM TRÂNSITO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/02/2014 | 700.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA DE ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2014 | 3228.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/PARC53, DESCONTADO NA CONTA 10453-1-FPM, CONFORME COTA DAF.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2014 | 5409.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2014 | 2200.00 | 00005105089448 | JOSE ALMIR DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS UNIDADES ESCOLARES BARREIROS, CABACEIRAS, LOGRADOURO, LIRA E SAO JOAQUIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS 000468. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/02/2014 | 500.00 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE MATRICULADA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/02/2014 | 1500.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RFB, CEF E PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/02/2014 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/02/2014 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E CONCESSÃO DE SFTWARE DE BUSCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/02/2014 | 1500.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS SOCIAIS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/02/2014 | 7400.00 | 17250806000130 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR, COLETA DE RESULTADO DAS POLDAGENS DAS ARVORES DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇOS 00030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/02/2014 | 300.00 | 00005030093427 | CLARA NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/02/2014 | 300.00 | 00006803613402 | MANOEL NETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/02/2014 | 500.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS PARA PARTICIPAÇÕES DE ATIVIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/02/2014 | 200.00 | 00097962449420 | VAGNA LUCIA SALVIANO DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DE EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/02/2014 | 940.00 | 00032342602812 | CICERO ESTRELA DE LACERDA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PRÓPRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000476. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/02/2014 | 200.00 | 00000827219474 | MARILENE BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DE EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/02/2014 | 1200.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000235. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/02/2014 | 2800.00 | 00008747963425 | MARIANO CURINGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO SUMIDOURO SANITÁRIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/02/2014 | 1036.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARGAMENTO DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/02/2014 | 1018.36 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/02/2014 | 1800.00 | 00004903219410 | DAMIÃO ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS (MAO-DE-OBRA) EM CONSERTO DE DOIS TRATOTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/02/2014 | 900.00 | 00004903219410 | DAMIÃO ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS (MAO-DE-OBRA) EM CONSERTO DAS GRADES ARADORAS DOS TRATOTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/02/2014 | 5491.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/02/2014 | 1719.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/02/2014 | 759.00 | 01399945000190 | IRRITEC- TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A CIDADE DE CURRAL VELHO/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006539. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/02/2014 | 4200.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TUBO DE ESGOTO COLETOR EM OVC CONFORME NOTA FISCAL 17813 PARA REPOSIÇÃO DE CANOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/02/2014 | 1645.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL 22627 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/02/2014 | 11929.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/02/2014 | 3072.28 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/02/2014 | 370.00 | 00056052162104 | MANOEL ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, POR SER CARENTE, CONFORME lEI MUNICIPAL 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/02/2014 | 300.00 | 00003628512476 | ALCIBERTO LOLO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/02/2014 | 250.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CRAS DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/02/2014 | 3261.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/02/2014 | 2189.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/02/2014 | 250.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CRAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/02/2014 | 11205.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/02/2014 | 3620.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/02/2014 | 9952.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/02/2014 | 1140.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/02/2014 | 3704.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/02/2014 | 7017.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/02/2014 | 12000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/02/2014 | 6041.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/02/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A DESCONTO EM CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/02/2014 | 1000.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/02/2014 | 700.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONILE.COM.BR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃODE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE PUBLICO POR MEIO DE SITE ELETRONICO www. diamenteonline.com.br REF. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/02/2014 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃODE CAMPANHAS PUBLICITARIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/02/2014 | 1500.00 | 13519354000199 | consultoria IM - imobiliaria e Projetos ltda | IMPORTANCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTOS EM PREOJETOS E CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTRE OUTROS SERVIÇOS CORRELACIONADOS, PARA O MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/02/2014 | 2163.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/02/2014 | 6320.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/02/2014 | 2136.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/02/2014 | 373.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/02/2014 | 0.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE ITR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/02/2014 | 5512.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG GABINETE DO PREFEITO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/02/2014 | 1866.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/02/2014 | 1735.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/02/2014 | 3300.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG INFRA ESTRUTURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/02/2014 | 1586.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/02/2014 | 469.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/02/2014 | 814.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/02/2014 | 4767.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, REFEREBTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/02/2014 | 3121.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/02/2014 | 17561.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DE INSS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE FPM CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/02/2014 | 14979.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/02/2014 | 4651.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% - ED FUNDAMENTAL DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/02/2014 | 1965.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - ED INFANTIL DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/02/2014 | 357.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - EJA DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/02/2014 | 250.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VRICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | CONSTRUIR, ALMPLIAR E REFORMAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162013 | 0000230 | 20/02/2014 | 47581.71 | 17523118000105 | JT CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS REALIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXA.E NOTA FISCAL 00007. | 00022014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/02/2014 | 2165.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/02/2014 | 14861.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/02/2014 | 4417.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% - ED FUNDAMENTAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/02/2014 | 1965.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - ED INFANTIL DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/02/2014 | 357.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - EJA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/02/2014 | 862.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% - INFANTIL DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/02/2014 | 1150.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00069352402472 | SUELEIDE CASTRO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES, TECNICOS E GESTORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/02/2014 | 8815.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/02/2014 | 25180.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/02/2014 | 1624.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/02/2014 | 724.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/02/2014 | 1029.10 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFEIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/02/2014 | 42369.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2014 | 20080.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/02/2014 | 8934.70 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB 60% CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/02/2014 | 3196.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/02/2014 | 5230.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/02/2014 | 4568.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE CONFORME NOTA FISCAL 00178 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2014 | 530.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE CONFORME NOTA FISCAL 00178 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/02/2014 | 1000.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA OS PROGRAMAS FEDERAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/02/2014 | 28000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 534 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ESPECIAL BOLSA RENDA MUNICIPAL CONFORME LEI 251/2003 - dec. MUNICIPAL 018/2007 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/02/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA DE ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/02/2014 | 950.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/02/2014 | 500.00 | 11471773000172 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOCO E LANCHE) DESTINADOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR E SERVIDORES DA SECRETARIAA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TRABALHANDO EM REDE PELA INFANCIA E JUVENTUDE, REALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/02/2014 | 738.00 | 01327111000170 | MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DOIS ÓCULOS DE GRAUS COMPLETO, DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/02/2014 | 300.00 | 00038614895895 | JOSEFA LUCINEIDE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/02/2014 | 1500.00 | 00091088690491 | FRANCISCO ERIVAN BARREIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL (REDE DE ESGOTOS), QUE PASSA PELO CENTRO DA CIDADE, COFORME NOTA FISCAL Nº 000488. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/02/2014 | 1500.00 | 00005612880464 | CICERO ROMAO SIQUEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMA DE TELHAS DE ARANHAS, LIMPEZA E RETIRADAS DOS ENTULHOS NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PETI E A CRECHE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/02/2014 | 1500.00 | 00003755323400 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMA DE TELHAS DE ARANHAS, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS PRÉDIOS DA REPETIDORA E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/02/2014 | 5000.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | Importancia empenhada para pagamento de serviços de recebimento do lixo urbano deste municipio em aterro sanitario conforme nota fiscal 00045 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA DE ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2014 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2014 | 1200.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2014 | 1610.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2014 | 0.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2014 | 1800.00 | 00054941067487 | MARTA MARIA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO REFERENTE AS DESPESAS EXTRA E ORÇAMENTARIA, INSS, FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2013. CONFORME NOTA FEISCAL 489 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2014 | 3000.00 | 00010416744494 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, CADASTRAMENTO DO PASEP E ATUALIZAÇÃO DA FILHA FUNCIONAL DE TODOS OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO PARA INFORMAÇÃO NO SISTEMA RAIS E GFIP CONFORME NOTA FISCAL 00491 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2014 | 1000.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2014 | 1200.00 | 00003680942435 | ADEMARIA MARTINS ALENCAR E SOUSA | SERVIÇOS DE PSICOLAGA PARA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2014 | 1200.00 | 00003680942435 | ADEMARIA MARTINS ALENCAR E SOUSA | SERVIÇOS DE PSICOLAGA PARA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0000302 | 28/02/2014 | 1627.72 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER E HYLLUX (EM TRÂNSITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF 8835 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/03/2014 | 667.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS FIXA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/03/2014 | 4000.00 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA BASCULHANTE PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/03/2014 | 200.00 | 00096599286453 | IZAIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/03/2014 | 300.00 | 00092938922434 | ALOISIO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/03/2014 | 200.00 | 00091083273434 | JOELMA FURTADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/03/2014 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE INTERNET CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/03/2014 | 3000.00 | 00091089441487 | LUIZ DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPESA DE TELHADO E REPOSIÇÃO DE TELHAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DO SITIO MACACOS, LANÇA E PE-DE-SERRA, BARREIROS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/03/2014 | 420.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES CONFORME NOTA FISCAL 068 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/03/2014 | 700.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES CONFORME NOTA FISCAL 070 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/03/2014 | 336.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000322012 | 0000325 | 06/03/2014 | 3201.52 | 04603900000184 | EKIPSUL COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS DETERMINAÇÕES TERMO DE PAR Nº 201305864-FNDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2013 E PREGÃO ELETRONICO 032-2012 FNDE, HOMOLOGADA ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034024933/2011-61 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 06/03/2014 | 88.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA FEP, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000317 | 06/03/2014 | 4700.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS AOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/03/2014 | 4800.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO- JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO PRESTADOS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENCINO DA SEDE E DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/03/2014 | 3461.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/PARC53 (PARCELAMENTO ESPECIAL), DESCONTADO NA CONTA 10453-1-FPM, CONFORME COTA DAF.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/03/2014 | 2204.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/03/2014 | 1892.00 | 00077390636149 | ROMULO OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REBOBINAMENTO PRESTADOS EM ROLAMENTO DE MOTORES 15CV E BOMBA SUBMERSA 1/2VC, CONFORME NF 000501. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/03/2014 | 7560.00 | 17690649000184 | ML LOCAÇÕES - MARIA LIANI LEONARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA D-4, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E DE PEQUENOS AÇUDES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000099. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/03/2014 | 6839.88 | 02421684000120 | ELETROLUX DA AMAZONIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 06 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 65/2013 PREGÃO ELETRONICO 019/2013-FNDE, HOMOLOGADA ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034020133/2012-52. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/03/2014 | 570.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO GAS DE COZINHA, BOTIJÃO DE 13 kg DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 245. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000475 | 10/03/2014 | 7840.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA 03 (TRÊS) ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000322012 | 0000363 | 10/03/2014 | 9020.00 | 09077444000108 | EMETHOS DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS VISANDO ATENDER AS DETERMINAÇÕES TERMO DE PAR Nº 201305864-FNDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2013 E PREGÃO ELETRONICO 032-2012 FNDE, HOMOLOGADA ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034024933/2011-61. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/03/2014 | 897.49 | 07109710000101 | PRECO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS,IGD CONFORME NOTA FISCAL Nº 000179. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000322012 | 0000364 | 11/03/2014 | 8034.39 | 11386332000172 | EDULAB- COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS VISANDO ATENDER AS DETERMINAÇÕES TERMO DE PAR Nº 201305864-FNDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2013 E PREGÃO ELETRONICO 032-2012 FNDE, HOMOLOGADA ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034024933/2011-61. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/03/2014 | 3680.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL 564 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000340 | 11/03/2014 | 4405.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS HYLLUX E FRONTIER, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME N.F 001915/1916. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000344 | 11/03/2014 | 5411.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA 03 (TRÊS) ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME N.F 001912/001913/001914. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/03/2014 | 1900.00 | 00008601959458 | CICERO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE ALVENARIA NO SANGRADOURO DO AÇUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE VARZEA DO GATO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000505. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/03/2014 | 1900.00 | 00009891906418 | EDINILTON LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA E ENCHIMENTOS NA GRADE E NA PONTA DO EIXO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000504. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000342 | 11/03/2014 | 5963.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA, PATROL, CAÇAMBA E CAMINHÃO PRANCHA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME N.F 001909/001917. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/03/2014 | 1900.00 | 00009891906418 | EDINILTON LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE SOLDA NA GRADE E PONTA DE EIXO E ENCHIMENTO DE PEÇA NO TRATOR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/03/2014 | 240.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS NA PARTE ELETRICA DO TRATOR MASSEY FERGUNSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000503. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/03/2014 | 250.00 | 00009556909435 | JENIVAL FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/03/2014 | 200.00 | 00007688515483 | GILDIVAN FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/03/2014 | 200.00 | 00005909169475 | CICERO DE FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/03/2014 | 400.00 | 00007751936401 | JOAO DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/03/2014 | 400.00 | 00004534152450 | SERBASTIAO FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/03/2014 | 200.00 | 00008203525431 | MARLENALDO ANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/03/2014 | 400.00 | 00069704007434 | JOSE DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/03/2014 | 300.00 | 00003725572445 | FRANCIELDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/03/2014 | 300.00 | 00014697060830 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/03/2014 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/03/2014 | 1020.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EM TRÂNSITO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/03/2014 | 1600.00 | 00026282887453 | JOSE CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES, CONSELHO TUTELAR, E SECRETÁRIOS, QUANDO EM CAPACITAÇÃO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/03/2014 | 106.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS FIXA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/03/2014 | 6191.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0000348 | 12/03/2014 | 2000.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES EM TODA A FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000492. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/03/2014 | 1300.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 5000 SALGADOS E 01 BLO DE 10Kg, DESTINADOS A HOMENAGENS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER EM CURRAL VELHO PB, CONFORME NF 000507. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 13/03/2014 | 476.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER, LIMPEZA DE IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/03/2014 | 581.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER, LIMPEZA DE IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000379. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/03/2014 | 165.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL COM IMP BROTHER TN580/650 BLAC, DO SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/03/2014 | 480.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO, PEN DRAIVER 8GB E HD ITB SATA 3 TOSHIBA, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECFINGP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/03/2014 | 2748.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO SETOR DE EMPENHOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DISCRIMINAÇÕES DAS AQUISIÇÕES E NOTA FISCAL Nº 001074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECFINGP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/03/2014 | 565.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK BI 1200 STATION II, 030 SMS 6 TOMADAS, DESTINADO AO SETOR DE EMPENHOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NOTA FISCAL Nº 001075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 14/03/2014 | 1700.00 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL S. GUIMAMRAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRANGOS E CARNES BOUVINA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000423. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/03/2014 | 1090.36 | 14070919000166 | NISSAN - DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO NISSAN FRONTIER, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007349. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/03/2014 | 609.64 | 14070919000166 | NISSAN - DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO NISSAN FRONTIER, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 021192. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 17/03/2014 | 250.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS PARA PARTICIPAR DO VII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, NA CISADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 17/03/2014 | 500.00 | 00092988121400 | IZABEL ESTRELA ALVAGENGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO VII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, NA CISADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/03/2014 | 500.00 | 00006952795480 | MARIA APARECIDA BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO VII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, NA CISADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/03/2014 | 1600.00 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL S. GUIMAMRAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRANGOS E CARNES BOUVINA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000423. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/03/2014 | 500.00 | 00008109259405 | STEFFANY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADEPAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/03/2014 | 1050.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 17/03/2014 | 300.00 | 00006859087471 | CLAUDIANA TIBURTINO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/03/2014 | 300.00 | 00005454294470 | ALECSANDRA LOURENÇO HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/03/2014 | 300.00 | 00005273135486 | ADVANY VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/03/2014 | 744.00 | 00003767788497 | MARIA DO SOCORRO SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM AOS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/03/2014 | 260.00 | 00007602288416 | PALHIANA DALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/03/2014 | 150.00 | 00095098860415 | MARIA DE LOURDES ARISTIDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/03/2014 | 360.00 | 00003767788497 | MARIA DO SOCORRO SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM AOS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/03/2014 | 1017.45 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/03/2014 | 1800.00 | 00010638112443 | JOAO PAULO POSSIDONIO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPESA E TAPA BURACOS NO CAMPO DE FUTEBOL, ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE BARREIROS A MACACOS, CONFORME NOTA FISCAL 000513.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/03/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/03/2014 | 500.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DUCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0000376 | 18/03/2014 | 1500.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RFB, CEF E PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/03/2014 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/03/2014 | 1500.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA Nº AAR4112/PB, MARCA/MODELO GM/CHEVROLET D-20 CUSTON, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000512. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/03/2014 | 4500.00 | 04848825000111 | ANTONIO DOMICIANO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INGREDIENTES (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 00217 EM ANHEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/03/2014 | 940.00 | 00032342602812 | CICERO ESTRELA DE LACERDA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PRÓPRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000517. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/03/2014 | 8975.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/03/2014 | 1086.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/03/2014 | 316.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/03/2014 | 1250.00 | 00091829526472 | HENRIQUE LIRA DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PElA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE TRÊS AR CONDICIONADOS, SENDO DOIS NO PRÉDIO DA PREFEITURA E UM NO PREDIO DA REPETIDORA DE TELEVISÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/03/2014 | 700.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONILE.COM.BR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃODE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE PUBLICO POR MEIO DE SITE ELETRONICO www. diamenteonline.com.br REF. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/03/2014 | 6366.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/03/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A DESCONTO EM CONTA FPM NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/03/2014 | 275.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OLEO MOBIL FLUID (BALDE DE 20Lt), DESTINADO AOS TRATORES E RETRO ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/03/2014 | 400.00 | 00092736890434 | MARIA LACERDA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/03/2014 | 400.00 | 00005047372448 | IVONEIDE FERREIRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/03/2014 | 2493.00 | 00003413607405 | IOLANDA PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PESSOAIS E DE ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE REF. A HEMODIALES NA CIDADE DE PATOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMBRABOTORIA DE ACORDO COM A LEI CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/03/2014 | 650.00 | 18144638000161 | AML SOTFWARE CURSO E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINA ELETRONICA E GRAF. HOME PAGE (www.curralvelho.pb.gov.br), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/03/2014 | 28000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 534 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ESPECIAL BOLSA RENDA MUNICIPAL CONFORME LEI 251/2003 - dec. MUNICIPAL 018/2007 REF. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/03/2014 | 1526.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARGAMENTO DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME nota fiscal 1006389 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000052014 | 0000388 | 25/03/2014 | 1200.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/03/2014 | 3580.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO-PB, CONFORME NOTA FISCAL 001826. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/03/2014 | 3100.00 | 00008548777460 | JOSE CLEITON LOURENÇO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, CONSERTO E PINTURA NA CALÇADA E MURADA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE CURRAL VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/03/2014 | 6250.00 | 00075290740406 | NILVANELDO ANGELO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NA FABRICAÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE CARROS COLETORES DE LIXO, COM CHAPA DE AÇO, PENUS E CAMARAS DE AR E CAPACIDADE PARA 60 LITROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/03/2014 | 6800.00 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000052014 | 0000389 | 25/03/2014 | 1000.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA OS PROGRAMAS FEDERAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/03/2014 | 1650.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE BANNER´S (PLACAS E FAIXAS), DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/03/2014 | 1520.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PLACAS, FAIXA, BANNER´S E ADESIVOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/03/2014 | 3500.00 | 13159194000114 | INOVAPEL- GRAFICA | IMPORTANCIS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIARIOS ESCOLARES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CURRAL VELHO-PB, CONFORME NF 000258. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/03/2014 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS PELA CONFECÇÃO DE PLACAS REFLET (TARJINCLUS), DO VEICULO NISSAN FRONTIER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/03/2014 | 1910.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PLAS, FAIXAS E BANNER´S PARA A SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0000395 | 26/03/2014 | 18000.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | Importancia empenhada para pagamento de serviços de coleta domiciliar e recebimento do lixo urbano deste municipio em aterro sanitario conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/03/2014 | 4500.00 | 12322021000102 | FELIPE MONTINEGRO B DE S REMIGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/03/2014 | 2300.00 | 00010927445417 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E CONSERTOS NA REDE HIDRÁULICA NOS NANHEIROS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000510. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/03/2014 | 1154.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/03/2014 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica referente ao mes de março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/03/2014 | 8239.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (AUTONOMOS) DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/03/2014 | 1864.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/03/2014 | 8239.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (AUTONOMOS) DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/03/2014 | 1500.00 | 00010416744494 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO REFERENTE AS DESPESAS EXTRA E ORÇAMENTARIA, INSS, FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/03/2014 | 3121.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/03/2014 | 4767.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, REFEREBTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/03/2014 | 1500.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, BEM COMO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/03/2014 | 5512.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG GABINETE DO PREFEITO DO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/03/2014 | 1876.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/03/2014 | 1735.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/03/2014 | 3300.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG INFRA ESTRUTURA DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/03/2014 | 1586.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL DO MES MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/03/2014 | 469.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/03/2014 | 814.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/03/2014 | 469.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/03/2014 | 2163.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/03/2014 | 2136.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/03/2014 | 3704.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/03/2014 | 1596.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARGAMENTO DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10066791 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/03/2014 | 6041.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/03/2014 | 12000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/03/2014 | 7017.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/03/2014 | 3000.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DE MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL 00012 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/03/2014 | 4313.34 | 08329849000115 | SUDEMA- SUP. DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/03/2014 | 3072.28 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/03/2014 | 11929.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/03/2014 | 800.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA RRATOR DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 1842 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/03/2014 | 1500.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA PATROL DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 00017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/03/2014 | 1719.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/03/2014 | 5491.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL REF. AO MES DE MARÇO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/03/2014 | 9952.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/03/2014 | 1140.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/03/2014 | 3620.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/03/2014 | 13249.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/03/2014 | 3711.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/03/2014 | 2189.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/03/2014 | 250.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CRAS DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/03/2014 | 1029.10 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFEIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/03/2014 | 42778.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/03/2014 | 20368.21 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/03/2014 | 9434.70 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB 60% CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/03/2014 | 3196.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/03/2014 | 25430.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/03/2014 | 1624.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/03/2014 | 5230.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/03/2014 | 2165.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/03/2014 | 14861.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/03/2014 | 4427.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% - ED FUNDAMENTAL DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/03/2014 | 2075.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - ED INFANTIL DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/03/2014 | 357.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - EJA DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/03/2014 | 942.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% - INFANTIL DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/03/2014 | 1150.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO-SELETIVOS EJA DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/03/2014 | 2136.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/03/2014 | 650.00 | 18144638000161 | AML SOTFWARE CURSO E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINA ELETRONICA E GRAF. HOME PAGE (www.curralvelho.pb.gov.br), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/04/2014 | 458.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000052014 | 0000482 | 01/04/2014 | 1000.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/04/2014 | 700.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONILE.COM.BR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃODE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE PUBLICO POR MEIO DE SITE ELETRONICO (www.diamenteonline.com.br) REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/04/2014 | 700.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONILE.COM.BR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃODE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE PUBLICO POR MEIO DE SITE ELETRONICO (www.diamenteonline.com.br) REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/04/2014 | 650.00 | 18144638000161 | AML SOTFWARE CURSO E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINA ELETRONICA E GRAF. HOME PAGE (www.curralvelho.pb.gov.br), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/04/2014 | 103.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS FIXA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/04/2014 | 627.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS FIXA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/04/2014 | 304.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/04/2014 | 2655.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS: POUSADA DOS DEFICIENTES, REPETIDORA,ABASTECIMENTO, CARAGEM,POÇO,PALCO DE EVENTOS, MATADOURO REFERENTE AO MES DE JANEIRO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/04/2014 | 210.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/04/2014 | 82.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000480 | 01/04/2014 | 4700.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS AOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000481 | 01/04/2014 | 4700.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS AOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/04/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/04/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A DESCONTO EM CONTA FPM NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/04/2014 | 869.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARGAMENTO DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000478 | 01/04/2014 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0000485 | 01/04/2014 | 1500.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RFB, CEF E PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/04/2014 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/04/2014 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica Municipal, referente ao mes de abril de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/04/2014 | 87.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADA EM CONTA CORRENTE FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/04/2014 | 0.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/04/2014 | 5500.00 | 12732147000155 | DAMIAO SOARES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO DE NUMEROS PARA RESISDENCIAS E PLACAS DE RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/04/2014 | 6250.00 | 00001356375464 | MARTIMIANO JOSE DE SOUSA NETO | CONFECÇÃO DE CARRO COLETOR DE LIXO EM CHAPA DE AÇO COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS COM DOIS PNEUS COM CÂMARA DE AR PARA GARIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/04/2014 | 90.00 | 00004217251416 | CICERO ALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALIMENTOS ADQUIRIDOS NA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA Nº AAR4112/PB, MARCA/MODELO GM/CHEVROLET D-20 CUSTON, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/04/2014 | 500.00 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE MATRICULADA, REFERENTE A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/04/2014 | 1300.00 | 04848825000111 | ANTONIO DOMICIANO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ESCOLAS ONDE FUNCIONA O EJA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 00132 EM ANHEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000052014 | 0000483 | 01/04/2014 | 1000.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA OS PROGRAMAS FEDERAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00003680942435 | ADEMARIA MARTINS ALENCAR E SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PSICOLAGA PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00003680942435 | ADEMARIA MARTINS ALENCAR E SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PSICOLAGA PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/04/2014 | 900.00 | 04848825000111 | ANTONIO DOMICIANO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INGREDIENTES (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 131 EM ANHEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/04/2014 | 800.00 | 04848825000111 | ANTONIO DOMICIANO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 133 EM ANHEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/04/2014 | 1500.00 | 13456434000142 | VICENTE PEREIRA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM REVISÃO NAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS INSTALADAS E EM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AL´[EM DE REVISAR A PARTE ELETRICA INCLUSIVE C/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ELETRICAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADO NA CONTA DE ICMS DES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/04/2014 | 6416.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/04/2014 | 4000.00 | 09257995000145 | JDCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, PLACA Nº OGD 8274-PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/04/2014 | 7552.50 | 10651152000108 | JAPF ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIELTAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/04/2014 | 400.00 | 00007751936401 | JOAO DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/04/2014 | 200.00 | 00013606553870 | VERA LUCIA ADOLFO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/04/2014 | 400.00 | 00008561694475 | VALCICLEIA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/04/2014 | 320.00 | 00008216028458 | JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/04/2014 | 300.00 | 00007115396426 | JOSELIA DE SOUSA VIRGULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/04/2014 | 200.00 | 00001442374403 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/04/2014 | 300.00 | 00003725572445 | FRANCIELDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/04/2014 | 200.00 | 00007688515483 | GILDIVAN FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/04/2014 | 300.00 | 00014697060830 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/04/2014 | 200.00 | 00069186197487 | MARIA IVANI IZIDRO SUCUPIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/04/2014 | 360.00 | 00087254930430 | VANGNALDO SALVIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/04/2014 | 300.00 | 00003628512476 | ALCIBERTO LOLO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0000546 | 03/04/2014 | 2044.38 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER E HYLLUX (EM TRÂNSITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF 9005 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/04/2014 | 1009.46 | 14070919000166 | NISSAN - DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO NISSAN FRONTIER, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/04/2014 | 590.54 | 14070919000166 | NISSAN - DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA REVISÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO NISSAN FRONTIER, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/04/2014 | 608.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO GAS DE COZINHA, BOTIJÃO DE 13 kg DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/04/2014 | 2200.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO- NOVO MUNDO CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/04/2014 | 580.00 | 00097962449420 | VAGNA LUCIA SALVIANO DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO INICIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/04/2014 | 2155.80 | 10815551000167 | GP DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS 15190 PLACA NQC, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/04/2014 | 2600.00 | 10815551000167 | GP DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS 5105 PLACA NQC, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/04/2014 | 1700.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/04/2014 | 635.50 | 24217762000102 | ENOQUE ABILIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ESCOLA CONFORME NOTA FISCAL 0008/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/04/2014 | 1295.00 | 24217762000102 | ENOQUE ABILIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O PREDIO ONDE FUNCIONARA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 007. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/04/2014 | 2397.50 | 24217762000102 | ENOQUE ABILIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O PREDIO ONDE FUNCIONARA O BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL 0008/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/04/2014 | 485.04 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS TRATORES E RETRO ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/04/2014 | 5813.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/04/2014 | 500.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS PARA PARTICIPAÇÕES DE ATIVIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/04/2014 | 1560.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS 15190 PLACA NQC, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/04/2014 | 440.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REVISAO E SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL 020226 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/04/2014 | 1620.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS PLACA 0GE 7120 KM: 11602 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. QUANDO EM REVISÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/04/2014 | 280.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REVISAO E SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL 02020225 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000571 | 08/04/2014 | 3187.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRATOR E RETROESCADEIRA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000572 | 08/04/2014 | 1614.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRATOR E CARRO PIPA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000681 | 08/04/2014 | 1076.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRATOR E RETROESCADEIRA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/04/2014 | 450.50 | 14070919000166 | NISSAN - DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA REVISÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO NISSAN FRONTIER, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/04/2014 | 69.50 | 14070919000166 | NISSAN - DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA REVISÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO NISSAN FRONTIER, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000573 | 08/04/2014 | 6721.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA 03 (TRÊS) ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000574 | 08/04/2014 | 2932.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA 03 (TRÊS) ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME N.F 1954. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000575 | 08/04/2014 | 2295.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA 03 (TRÊS) ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/04/2014 | 1525.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARGAMENTO DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME nota fiscal 1006389 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/04/2014 | 1299.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE AFM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/04/2014 | 1300.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS BBA HID. DUPLA MOTOR MWMTRATOR NEW LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0000683 | 08/04/2014 | 5000.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | Importancia empenhada para pagamento de serviços de recebimento do lixo urbano deste municipio em aterro sanitario conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/04/2014 | 300.00 | 00006482480462 | CICERO TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/04/2014 | 300.00 | 00007602288416 | PALHIANA DALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/04/2014 | 400.00 | 00042474434453 | JOSE IVAN PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/04/2014 | 300.00 | 00008912886436 | DAMIAO PEREIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/04/2014 | 250.00 | 00004193526437 | JOSEFA ELIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA A LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000082014 | 0000539 | 09/04/2014 | 3600.00 | 12322021000102 | FELIPE MONTINEGRO B DE S REMIGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA TIPO TRATOR D´4, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0000682 | 09/04/2014 | 12400.00 | 12322021000102 | FELIPE MONTINEGRO B DE S REMIGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA TIPO TRATOR D-4 DESTINADO AS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/04/2014 | 2500.00 | 00011424220467 | ARIEL ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DECORATIVA NA PAREDE DO PRÉDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000523. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/04/2014 | 450.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADOS AOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/04/2014 | 1470.28 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 4594 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/04/2014 | 2700.00 | 00006861521400 | JOSE TIAGO MARTINS CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, CONSERTO E PINTURA NA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/04/2014 | 35.20 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 437 PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/04/2014 | 2075.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - ED INFANTIL DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/04/2014 | 15005.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/04/2014 | 2400.00 | 00004639812434 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO QUE LIGA AS ESTRADAS CABACEIRAS B AO SITIO MACACOS E BARREIROS E LAGOA DO ARROZ CONFOME NOTA FISCAL 521 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/04/2014 | 144.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092014 | 0000613 | 10/04/2014 | 4000.00 | 09257995000145 | JDCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, PLACA Nº OGD 8274-PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME 00160 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/04/2014 | 400.00 | 00069704007434 | JOSE DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/04/2014 | 4460.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/PARC53 (PARCELAMENTO ESPECIAL), DESCONTADO NA CONTA 10453-1-FPM, CONFORME COTA DAF.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/04/2014 | 2662.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/04/2014 | 13322.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DESCONTADO NA CONTA 10453-1-FPM, CONFORME COTA DAF.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/04/2014 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME DESCONTO EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/04/2014 | 5512.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG GABINETE DO PREFEITO DO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/04/2014 | 1876.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/04/2014 | 1894.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/04/2014 | 3300.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG INFRA ESTRUTURA DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/04/2014 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE itr, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/04/2014 | 500.00 | 00008109259405 | STEFFANY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADEPAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/04/2014 | 700.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/04/2014 | 400.00 | 00004534152450 | SERBASTIAO FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/04/2014 | 250.00 | 00009556909435 | JENIVAL FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/04/2014 | 7905.00 | 14506970000178 | ART FERRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE NUMEROS COLETIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE RESIDENCIAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ALUMINIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/04/2014 | 2947.08 | 01202874000194 | AGROSERV COMERCIO E REP. DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL CONFORME NOTA FISCAL N. 857,860 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/04/2014 | 3072.28 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/04/2014 | 11929.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/04/2014 | 1719.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/04/2014 | 6616.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL REF. AO MES DE ABRIL 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/04/2014 | 400.00 | 00083611800449 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/04/2014 | 9952.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/04/2014 | 3620.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/04/2014 | 15274.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/04/2014 | 1140.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/04/2014 | 6041.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/04/2014 | 12000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/04/2014 | 7017.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/04/2014 | 3704.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/04/2014 | 6366.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/04/2014 | 2163.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/04/2014 | 2136.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/04/2014 | 3121.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/04/2014 | 5491.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, REFEREBTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/04/2014 | 3738.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC DO MEIO AMBIENTE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/04/2014 | 1400.00 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL S. GUIMAMRAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRANGOS E CARNES BOUVINA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000436. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/04/2014 | 1341.00 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL S. GUIMAMRAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRANGOS E CARNES BOUVINA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000437 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/04/2014 | 5230.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/04/2014 | 7573.92 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/04/2014 | 3276.08 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/04/2014 | 41457.28 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/04/2014 | 20126.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/04/2014 | 1029.10 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFEIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/04/2014 | 25430.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/04/2014 | 9434.70 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB 60% CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/04/2014 | 3196.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/04/2014 | 1624.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/04/2014 | 1086.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/04/2014 | 1560.00 | 18247159000170 | CLEBERSON LAURENÇO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE FORNECIMENTOS DE CARNES DESOSSADA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/04/2014 | 700.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO EM VEICULOS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00499 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/04/2014 | 150.00 | 00092740510420 | EDMILSON DE F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/04/2014 | 3683.00 | 00091089441487 | LUIZ DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETES COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ITAPORANGA, E PIANCO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E DIAS DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/04/2014 | 1017.45 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/04/2014 | 700.00 | 00003897899418 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSERTO EM PNEUS E CAMARA DE AR EM VEICULOS CAMINHAO E RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL 527 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/04/2014 | 2500.00 | 00020320191400 | JOSE DINIZ DE SOUSA | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPADOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO NAS RUAS MANOEL BATISTA SOBRINHO, JULHO DINIZ E DITINHA GOMES , JOSE PEDRO CAVALCANTE E FRANCISCO LAURENTINO E RUA PROJETADA. CONFORME NOTA FISCAL 00528 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0000626 | 15/04/2014 | 12400.00 | 12322021000102 | FELIPE MONTINEGRO B DE S REMIGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA TIPO TRATOR D-4 DESTINADO AS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/04/2014 | 7950.00 | 17633219000120 | FELIP RANIER CAVALCANTI SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLACA INDICATIVA DE RUA CONFECCIONADO EM CHAPA DE ALUMINIO ESTAMPADO CONFORME NOTA FISCAL 107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/04/2014 | 2500.00 | 00020320191400 | JOSE DINIZ DE SOUSA | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPADOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO NAS RUAS MANOEL BATISTA SOBRINHO, JULHO DINIZ E DITINHA GOMES , JOSE PEDRO CAVALCANTE E FRANCISCO LAURENTINO E RUA PROJETADA. CONFORME NOTA FISCAL 00528 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/04/2014 | 981.53 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL 22627 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/04/2014 | 1200.00 | 13053443000192 | MARIA BERVANDIA MATINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DO BUSOZE DA PATROL CONFORME NITA FISCAL 00054 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/04/2014 | 1800.00 | 13053443000192 | MARIA BERVANDIA MATINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO MECANICOS NO EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO E TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CONFORME N0051 EM ANEXO | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/04/2014 | 1500.00 | 13053443000192 | MARIA BERVANDIA MATINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO MECANICOS DE EMBUCHAMENTO E TROCA DE DISCO DA GRADE ARADORA DO TRATOR DE PNEU. CONFORME NOTA FISCAL 00048 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/04/2014 | 1500.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, BEM COMO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/04/2014 | 1500.00 | 13053443000192 | MARIA BERVANDIA MATINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ARQUEAMENTO E REFORÇO DOS 04 EIXOS DE MOLA DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL 052 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/04/2014 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/04/2014 | 3986.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO D MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS EQUIPES CADASTRADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/04/2014 | 658.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/04/2014 | 168.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES PARA A CRECHE FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/04/2014 | 150.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PAES, SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/04/2014 | 124.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/04/2014 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE itr, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/04/2014 | 540.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/04/2014 | 2294.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARGAMENTO DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/04/2014 | 815.00 | 13456434000142 | VICENTE PEREIRA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DO TONNER SEP 8890 C/ TROCA PCR E RECARGA DE TORNE SEP 8112 C/ TROCA DO PCR MANTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE TELECOMUNICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL , RECARGA TONNER HPLL32. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/04/2014 | 2700.00 | 00020320191400 | JOSE DINIZ DE SOUSA | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPADOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO NAS RUAS MANOEL BATISTA SOBRINHO, JULHO DINIZ E DITINHA GOMES , JOSE PEDRO CAVALCANTE E FRANCISCO LAURENTINO E RUA PROJETADA. CONFORME NOTA FISCAL 00528 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/04/2014 | 23.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE INTERNET CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REFERENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/04/2014 | 991.25 | 00004217251416 | CICERO ALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALIMENTOS ADQUIRIDOS NA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/04/2014 | 5040.00 | 18372195000166 | MARIA EDVANIDIA LEITE DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE CORRIMÃO DE ALUMINIO PARA AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 00025675 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/04/2014 | 1636.50 | 00011025930444 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORMRE NOTA FISCAL 025409 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/04/2014 | 1800.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRASS COM MATERIAL DE LIMPESA E GENEROS ALIMENTICIOS DESINADOAS A CRECHE CONFORMRE NOTA FISCAL0062 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/04/2014 | 4000.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS COM MATERIAL DE LIMPESA E GENEROS ALIMENTICIOS DESINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORMRE NOTA FISCAL 061 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/04/2014 | 800.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA , DESTINADOS AO CRAS DE CURRAL VELHO/PB, COMFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/04/2014 | 1200.01 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS AO PETI DE CURRAL VELHO/PB, COMFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/04/2014 | 400.00 | 00010265566436 | VERINALDO ADOLFO BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/04/2014 | 2500.00 | 00071922202487 | BENEDITO LOPES DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIçOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL 525 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/04/2014 | 400.00 | 00003138069428 | RITA DINIZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/04/2014 | 700.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/04/2014 | 28000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 534 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ESPECIAL BOLSA RENDA MUNICIPAL CONFORME LEI 251/2003 - dec. MUNICIPAL 018/2007 REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/04/2014 | 1183.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS, PROVENIENTE A RECEITA PROPRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0000670 | 28/04/2014 | 18000.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | Importancia empenhada para pagamento de serviços de coleta domiciliar e recebimento do lixo urbano deste municipio em aterro sanitario conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0000671 | 28/04/2014 | 5000.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | Importancia empenhada para pagamento de serviços de recebimento do lixo urbano deste municipio em aterro sanitario conforme nota fiscal 59 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/04/2014 | 4000.00 | 17150310000195 | RANGEL E SOUSA CONSTRUçOES E SERVIçOS LTDA-EPP | IMPORANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FIXAçÃO DE PLACAS E NUMEROS PARA RESIDENCIAS CONFORME NOTA FISCAL 00006 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/04/2014 | 4156.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/04/2014 | 2189.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/04/2014 | 250.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CRAS DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/04/2014 | 0.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE itr, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/04/2014 | 10.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/04/2014 | 1833.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL DO MES ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/04/2014 | 469.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/04/2014 | 814.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/04/2014 | 1802.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/04/2014 | 822.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG MEIO AMBIENTE DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/04/2014 | 2920.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS: POUSADA DOS DEFICIENTES, REPETIDORA,ABASTECIMENTO, CARAGEM,POÇO,PALCO DE EVENTOS, MATADOURO REFERENTE AO MES DE JANEIRO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/04/2014 | 65.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/04/2014 | 335.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/04/2014 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0000649 | 30/04/2014 | 2323.85 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER E HYLLUX (EM TRÂNSITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF 9118 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/04/2014 | 2613.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/04/2014 | 14715.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/04/2014 | 4427.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% - ED FUNDAMENTAL DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/04/2014 | 2075.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - ED INFANTIL DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/04/2014 | 357.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - EJA DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/04/2014 | 942.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% - INFANTIL DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/04/2014 | 1150.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO-SELETIVOS EJA DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/04/2014 | 336.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA UNIDADES ESCOLARES:FRANCISCO LAURENTINO , ANTONIO GOMES DE CARVALHO, FREI DAMIAO, CICERO F. SOUSA, GINASIO DE ESPORE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/05/2014 | 1890.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS : FNDE,FUNASA E SINCOV REF. AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/05/2014 | 80.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADA EM CONTA CORRENTE FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/05/2014 | 0.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/05/2014 | 1200.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000693 | 05/05/2014 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0000700 | 05/05/2014 | 1500.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RFB, CEF E PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/05/2014 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0000707 | 05/05/2014 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica Municipal, referente ao mes de MAIO de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/05/2014 | 1500.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, BEM COMO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 05/05/2014 | 1270.00 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE XEROX DE NOTAS DE EMPENHOS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000052014 | 0000695 | 05/05/2014 | 1000.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/05/2014 | 1500.00 | 13519354000199 | consultoria IM - imobiliaria e Projetos ltda | IMPORTANCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTOS EM PREOJETOS E CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTRE OUTROS SERVIÇOS CORRELACIONADOS, PARA O MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 05/05/2014 | 700.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONILE.COM.BR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃODE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE PUBLICO POR MEIO DE SITE ELETRONICO (www.diamenteonline.com.br) REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 05/05/2014 | 3000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃODE CAMPANHAS PUBLICITARIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/05/2014 | 650.00 | 18144638000161 | AML SOTFWARE CURSO E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINA ELETRONICA E GRAF. HOME PAGE (www.curralvelho.pb.gov.br), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000694 | 05/05/2014 | 5010.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS AOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/05/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A DESCONTO EM CONTA FPM NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/05/2014 | 1800.00 | 00002599194466 | COSMO SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PINTURA EM SALA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, CONFORME NOTA FISCAL 000549 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 05/05/2014 | 864.00 | 00003767788497 | MARIA DO SOCORRO SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM AOS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/05/2014 | 3080.00 | 00004187579419 | LINDOVAL PAULINO DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FABRICÃO E REPOSIÇÃO DE GESSO NO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/05/2014 | 300.00 | 00095098399491 | MANOEL TURBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE, PARA PREPARAÇÃO DE TERRAS PARA PLANTIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/05/2014 | 4000.00 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAÇAMBA BASCULHANTE PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0000704 | 05/05/2014 | 18000.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | Importancia empenhada para pagamento de serviços de coleta domiciliar e recebimento do lixo urbano deste municipio em aterro sanitario conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0000705 | 05/05/2014 | 5000.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | Importancia empenhada para pagamento de serviços de recebimento do lixo urbano deste municipio em aterro sanitario conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/05/2014 | 2300.00 | 00008548777460 | JOSE CLEITON LOURENÇO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, CONSERTO E REPOSIÇÃO DE CANOS DO ESCOTAMENTO SANITARIO DO SUMIDOURO DESTE MUNICIPIO. CONFORME N.F. 00541 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 05/05/2014 | 406.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL 24217 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/05/2014 | 1400.00 | 00077390636149 | ROMULO OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS DÁGUA QUE ABASTECE O MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PB, CONFORME NF 000548. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/05/2014 | 1500.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA Nº AAR4112/PB, MARCA/MODELO GM/CHEVROLET D-20 CUSTON, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/05/2014 | 500.00 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE MENSALIDADE DE ALUNA CARENTE MATRICULADA, REFERENTE A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/05/2014 | 360.00 | 00004525150416 | MARIA SELMA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOS A CRECHE CONFORME NOTA FISCAL 31162 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/05/2014 | 1200.00 | 19296229000143 | FRANCISCO HELIO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE KIT RODO - 1 RODO, 1 REFIL, 1 BALDE E UMA BUCHA CONFORME NOTA FISCAL 90398006 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 05/05/2014 | 658.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A NE 534 COM MODALIDADE INDEVIDA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/05/2014 | 960.00 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS PARA O PROGRAMA EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000052014 | 0000696 | 05/05/2014 | 1000.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA OS PROGRAMAS FEDERAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/05/2014 | 1200.00 | 00003680942435 | ADEMARIA MARTINS ALENCAR E SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PSICOLAGA PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/05/2014 | 1240.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REVISAO DO SISTEMA HIDRAULICO, SERVIÇO DE REVISAO DO COMANDO FINAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/05/2014 | 399.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS FIXA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/05/2014 | 1000.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO- JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO PETI. CONFORME NOTA FISCAL 00010. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/05/2014 | 80.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 07/05/2014 | 106.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS FIXA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 07/05/2014 | 102.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS FIXA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/05/2014 | 1050.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/05/2014 | 1000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARGAMENTO DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/05/2014 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/05/2014 | 500.00 | 00008109259405 | STEFFANY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADEPAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 07/05/2014 | 666.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA Nº 10.455-8, REFERENTE A CONTRATO FOPAG, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 07/05/2014 | 690.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA Nº 10.455-8, REFERENTE A CONTRATO FOPAG, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/05/2014 | 2600.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ROCADEIRAS A GASOLINA 42.6CC RGV426 VONDER, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/05/2014 | 1680.00 | 00004187579419 | LINDOVAL PAULINO DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FABRICÃO E REPOSIÇÃO DE GESSOS NO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO EM 04 SALAS DA SEDEDO CLUBE MUNICIPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/05/2014 | 400.00 | 00092724329449 | MOACYR BARREIRODOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE, PARA PREPARAÇÃO DE TERRAS PARA PLANTIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/05/2014 | 300.00 | 00002809267405 | NIVALDO PEREIRA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE, PARA PREPARAÇÃO DE TERRAS PARA PLANTIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/05/2014 | 800.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO- JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NOTA FISCAL 00011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 07/05/2014 | 800.00 | 00004187579419 | LINDOVAL PAULINO DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FABRICÃO E REPOSIÇÃO DE GESSO DE 03 SALAS DA SEDE DA CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/05/2014 | 1800.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/05/2014 | 1200.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO- JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL 00009. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/05/2014 | 991.25 | 00005414391467 | CICERA MOTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/05/2014 | 500.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS PARA PARTICIPAÇÕES DE ATIVIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/05/2014 | 2120.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL 00060 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000740 | 08/05/2014 | 1540.97 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESINADOAS A CRECHE CONFORMRE NOTA FISCAL0069 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000741 | 08/05/2014 | 1325.89 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESINADOAS AO EJA CONFORMRE NOTA FISCAL 66 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000744 | 08/05/2014 | 730.55 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESINADOAS A CRECHE CONFORMRE NOTA FISCAL0069 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000745 | 08/05/2014 | 2678.03 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESINADOAS A CRECHE CONFORMRE NOTA FISCAL068 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000747 | 08/05/2014 | 1843.72 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESINADOAS A CRECHE CONFORMRE NOTA FISCAL0072EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0000746 | 08/05/2014 | 2100.67 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PETI DE CURRAL VELHO/PB, COMFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/05/2014 | 2500.00 | 00015232255487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM FRETE PARA DE RECIFE IDA E VOLTA PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA JULIANA ENEAS DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL 545 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/05/2014 | 800.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO E SOLDA DA GRADE DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, CONFORME NOTA FISCAL 00023 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092014 | 0000739 | 09/05/2014 | 4000.00 | 09257995000145 | JDCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, PLACA Nº OGD 8274-PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME 00165 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/05/2014 | 2007.91 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000748 | 09/05/2014 | 24897.60 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE KITS COM CESTAS BASICAS DESTINANDOS A FAMILIA CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUINICIAL 216/2001. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DOS BENEFICIARIOS EM ANEXO.E N.F. 00073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000753 | 09/05/2014 | 4000.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUINICIAL 216/2001. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DOS BENEFICIARIOS EM ANEXO.E N.F. 006 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/05/2014 | 2326.77 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BRINDES DESTINADOS AS MAES CURRAL VELHENSE EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA. CONFORME NOTA FISCAL 4806 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/05/2014 | 400.00 | 00004534152450 | SERBASTIAO FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/05/2014 | 200.00 | 00004400459403 | ERONILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/05/2014 | 320.00 | 00002906372447 | ERINALDO ANTAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/05/2014 | 250.00 | 00009556909435 | JENIVAL FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/05/2014 | 400.00 | 00069704007434 | JOSE DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/05/2014 | 300.00 | 00014697060830 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/05/2014 | 300.00 | 00003725572445 | FRANCIELDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/05/2014 | 200.00 | 00069186197487 | MARIA IVANI IZIDRO SUCUPIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/05/2014 | 200.00 | 00083907890434 | JOAO BEZERRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/05/2014 | 400.00 | 00005909169475 | CICERO DE FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/05/2014 | 450.00 | 00007751936401 | JOAO DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/05/2014 | 200.00 | 00007688515483 | GILDIVAN FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/05/2014 | 300.00 | 00048827762434 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/05/2014 | 4000.00 | 19612321000175 | JOSE LINDAILSON ALVINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DOAÇAO COM PESSOAS CARENTES PARA MELHORIA DE RESIDENCIA HABITACIONAL CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI Nº 216/2001. E TERMO DE DOAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/05/2014 | 9243.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (AUTONOMOS) DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/05/2014 | 7597.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (AUTONOMOS) DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/05/2014 | 4460.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/PARC53 (PARCELAMENTO ESPECIAL), DESCONTADO NA CONTA 10453-1-FPM, CONFORME COTA DAF.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/05/2014 | 4524.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/05/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/05/2014 | 510.00 | 13456434000142 | VICENTE PEREIRA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVERSSAS RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000716 | 09/05/2014 | 2200.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃODE CAMPANHAS PUBLICITARIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/05/2014 | 591.84 | 15595720000114 | MARIA APARECIDA BARROS FRANCO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE XEROS PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME EMP. 550 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/05/2014 | 980.00 | 15595720000114 | MARIA APARECIDA BARROS FRANCO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃOES E IMPRESSOES C0OLORIDAS PARA AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL ENTRE OUTRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/05/2014 | 581.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER, LIMPEZA DE IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000379. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/05/2014 | 476.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER, LIMPEZA DE IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000380. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/05/2014 | 1500.00 | 00002636386424 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS, MESAS E BIROS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/05/2014 | 1500.00 | 00002636386424 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PORTAS , JANELAS, MESAS , BIROS E MOVEIS DA CANTINA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/05/2014 | 646.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO GAS DE COZINHA, BOTIJÃO DE 13 kg DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/05/2014 | 1400.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA ONIBUS LOTADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 370 EM ANEXO, AM SUBSTITUIÇÃO A NE 56 POR TER ORIGEM DE RECURSOS INDEVIDA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/05/2014 | 1920.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEUS PARA FRONTIER LOTADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 370 EM ANEXO, EM SUBSTITUIÇÃO A NE 54 COM ORIGEM DE RECURSOS INDEVIDA.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/05/2014 | 1900.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOQUE, TRANSPORTANDO O VEICULO HILUX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102014 | 0000796 | 09/05/2014 | 58588.83 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MELHORIA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP 00010/2014. | 00042014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/05/2014 | 2589.91 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEDACIT FRIOASFALTO E REVESTIMENTOS DA MARCA ELIZABET, DESTINADOS A APLICAÇÃO NACRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/05/2014 | 500.00 | 00006306355448 | JOAO PAULO ALVINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PRÓPRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000555 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/05/2014 | 1400.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | CONFECÇÃO DE 70 (SETENTA) CAMISAS PARA CAMPANHA DE COMBATE A EXPOLORAÇÃO SEXUAL PROMOVIDA PELA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 18 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/05/2014 | 6840.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO PNEUS E PROTETOR DESTINADOS AOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/05/2014 | 3330.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS MECANICOS E DE REBOQUE DESTINADOS AO VEICULO HILUX DE PLACA MNY-3644 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/05/2014 | 28000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 534 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ESPECIAL BOLSA RENDA MUNICIPAL CONFORME LEI 251/2003 - dec. MUNICIPAL 018/2007 REF. AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/05/2014 | 250.00 | 00048827762434 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 19/05/2014 | 1101.00 | 14070919000166 | NISSAN - DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO NISSAN FRONTIER, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/05/2014 | 499.00 | 14070919000166 | NISSAN - DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA REVISÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO NISSAN FRONTIER, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/05/2014 | 1029.10 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFEIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/05/2014 | 44844.47 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/05/2014 | 20344.10 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/05/2014 | 9832.70 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB 60% CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/05/2014 | 3416.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/05/2014 | 5230.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/05/2014 | 7608.12 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/05/2014 | 25430.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/05/2014 | 1624.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/05/2014 | 1086.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/05/2014 | 3481.88 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/05/2014 | 1590.00 | 18247159000170 | CLEBERSON LAURENÇO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE FORNECIMENTOS DE CARNES BOVINAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CURRAL VELHO PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000833 | 20/05/2014 | 3315.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000834 | 20/05/2014 | 1800.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000836 | 20/05/2014 | 1345.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000838 | 20/05/2014 | 1555.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO HYLLUX LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/05/2014 | 100.00 | 00000827219474 | MARILENE BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DE EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000848 | 20/05/2014 | 2259.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000851 | 20/05/2014 | 574.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000852 | 20/05/2014 | 238.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES PARA A CRECHE FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000835 | 20/05/2014 | 4590.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRATOR E CARRO PIPA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000837 | 20/05/2014 | 1210.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A CAÇAMBA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000839 | 20/05/2014 | 1479.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRATOR E RETROESCADEIRA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000849 | 20/05/2014 | 3060.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000850 | 20/05/2014 | 203.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PAES, SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000853 | 20/05/2014 | 92.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/05/2014 | 3620.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/05/2014 | 9952.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/05/2014 | 1140.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/05/2014 | 15274.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/05/2014 | 1300.00 | 00005105089448 | JOSE ALMIR DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MELHORIA NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/05/2014 | 1200.00 | 00005105089448 | JOSE ALMIR DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MELHORIA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL 563 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/05/2014 | 4000.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS (ASSISTENTE SOCIAL) JUNTO A SECRETARI DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/05/2014 | 200.00 | 00011080696490 | KATIA LACERDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA A LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/05/2014 | 200.00 | 00005043991445 | ESPEDITO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA A LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/05/2014 | 200.00 | 00004754893492 | ROSICLEIA MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PREPARAÇÃO DE TERRAS COM EQUIPAMENGO DE TRAÇÃO ANIMAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA A LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/05/2014 | 150.00 | 00013606553870 | VERA LUCIA ADOLFO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA A LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/05/2014 | 150.00 | 00006968415410 | JOAO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA A LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/05/2014 | 300.00 | 00062500198472 | JOSE VALTER ANTAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA A LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/05/2014 | 3317.28 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/05/2014 | 11929.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/05/2014 | 1719.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/05/2014 | 8465.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL REF. AO MES DE MAIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/05/2014 | 475.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/05/2014 | 3121.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/05/2014 | 5853.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, REFEREBTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/05/2014 | 5756.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/05/2014 | 2163.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/05/2014 | 2136.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/05/2014 | 12000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/05/2014 | 6041.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/05/2014 | 7017.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/05/2014 | 3704.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/05/2014 | 4160.40 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | importancia que se empenha para atender ao pagamento de transporte de uma pa mecanica hundai hl 740-95 de joao pessoa para a cidade de curral velho-pb conforme nota fiscal 200 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/05/2014 | 400.00 | 00092990568468 | EDNEIDE ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MADEIRA PARA REPOSIÇÃO DEM RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/05/2014 | 200.00 | 00003912242470 | CLEONICE GOMES DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA A LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/05/2014 | 300.00 | 00003628512476 | ALCIBERTO LOLO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA A LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/05/2014 | 300.00 | 00004689442495 | ANA LUCIA ANTAS DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA A LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/05/2014 | 2000.00 | 00002400722439 | JOSE CARLOS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE PATOS PB, EM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/05/2014 | 864.00 | 00003767788497 | MARIA DO SOCORRO SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM AOS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/05/2014 | 66.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/05/2014 | 6064.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/05/2014 | 3506.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS: POUSADA DOS DEFICIENTES, REPETIDORA,ABASTECIMENTO, CARAGEM,POÇO,PALCO DE EVENTOS, MATADOURO REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/05/2014 | 438.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA UNIDADES ESCOLARES:FRANCISCO LAURENTINO , ANTONIO GOMES DE CARVALHO, FREI DAMIAO, CICERO F. SOUSA, GINASIO DE ESPORE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/05/2014 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/05/2014 | 2666.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/05/2014 | 15005.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/05/2014 | 4427.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% - ED FUNDAMENTAL DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/05/2014 | 4475.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% - ED FUNDAMENTAL DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/05/2014 | 2163.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - ED INFANTIL DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/05/2014 | 357.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - EJA DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/05/2014 | 990.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% - INFANTIL DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/05/2014 | 1150.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO-SELETIVOS EJA DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/05/2014 | 1700.00 | 01517003000160 | OFICINA PIPIM- JAMAILTON MARTINS DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSERTO NA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTE DA ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO.CONFORME NOTA FISCAL000173 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/05/2014 | 800.00 | 00002636386424 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS, MESAS E BIROS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/05/2014 | 2136.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/05/2014 | 350.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/05/2014 | 250.00 | 00008109259405 | STEFFANY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADEPAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/05/2014 | 1670.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/05/2014 | 545.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA REFE. AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/05/2014 | 5512.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG GABINETE DO PREFEITO DO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/05/2014 | 1742.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/05/2014 | 1974.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/05/2014 | 3354.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG INFRA ESTRUTURA DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/05/2014 | 2240.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL DO MES MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/05/2014 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADO NA CONTA DE ICMS DES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/05/2014 | 4156.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/05/2014 | 4156.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/05/2014 | 2189.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/05/2014 | 250.00 | 00001034409840 | FRANCISCO DOMINGOS FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/06/2014 | 86.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADA EM CONTA CORRENTE FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/06/2014 | 0.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0001079 | 02/06/2014 | 1500.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, BEM COMO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/06/2014 | 23.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE INTERNET CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADO NA CONTA DE ICMS DES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/06/2014 | 870.00 | 00026282887453 | JOSE CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES, CONSELHO TUTELAR, E SECRETÁRIOS, QUANDO TRATANDO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/06/2014 | 400.00 | 00008573305436 | ANA PAULA MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/06/2014 | 350.00 | 00010624011402 | JUCIANA BEZERRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/06/2014 | 400.00 | 00006239823406 | JULIANA BEZERRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/06/2014 | 1000.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 04 QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADEPAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/06/2014 | 1017.45 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/06/2014 | 1017.45 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/06/2014 | 460.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUSA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO PARTICULAR A PREFEITURA MUNICIPAL TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA A REUNIAO EM CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/06/2014 | 400.00 | 00097962449420 | VAGNA LUCIA SALVIANO DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO INICIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092014 | 0000910 | 05/06/2014 | 1500.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA Nº AAR4112/PB, MARCA/MODELO GM/CHEVROLET D-20 CUSTON, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000052014 | 0000906 | 05/06/2014 | 1000.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA OS PROGRAMAS FEDERAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/06/2014 | 1200.00 | 00003680942435 | ADEMARIA MARTINS ALENCAR E SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PSICOLAGA PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0000915 | 05/06/2014 | 18000.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | Importancia empenhada para pagamento de serviços de coleta domiciliar e recebimento do lixo urbano deste municipio em aterro sanitario conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0000916 | 05/06/2014 | 5000.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | Importancia empenhada para pagamento de serviços de recebimento do lixo urbano deste municipio em aterro sanitario conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/06/2014 | 400.00 | 00004205328460 | DAMIAO MOREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/06/2014 | 400.00 | 00004682334409 | JOSEANO GONÇALO PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000052014 | 0000907 | 05/06/2014 | 1000.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHOAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/06/2014 | 1500.00 | 13519354000199 | consultoria IM - imobiliaria e Projetos ltda | IMPORTANCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTOS EM PREOJETOS E CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTRE OUTROS SERVIÇOS CORRELACIONADOS, PARA O MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/06/2014 | 700.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONILE.COM.BR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃODE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE PUBLICO POR MEIO DE SITE ELETRONICO (www.diamenteonline.com.br) REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000914 | 05/06/2014 | 2200.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃODE CAMPANHAS PUBLICITARIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/06/2014 | 650.00 | 18144638000161 | AML SOTFWARE CURSO E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINA ELETRONICA E GRAF. HOME PAGE (www.curralvelho.pb.gov.br), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000905 | 05/06/2014 | 5010.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS AOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/06/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A DESCONTO EM CONTA FPM NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000903 | 05/06/2014 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/06/2014 | 1200.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0000911 | 05/06/2014 | 1500.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RFB, CEF E PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162014 | 0000912 | 05/06/2014 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0000917 | 05/06/2014 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica Municipal, referente ao mes de JUNHO de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/06/2014 | 1210.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARGAMENTO DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/06/2014 | 610.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARGAMENTO DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0000933 | 09/06/2014 | 635.61 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER E HYLLUX (EM TRÂNSITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF 9353 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092014 | 0000935 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA Nº AAR4112/PB, MARCA/MODELO GM/CHEVROLET D-20 CUSTON, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/06/2014 | 250.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS PARA PARTICIPAÇÕES DE ATIVIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/06/2014 | 1200.00 | 00003691151477 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATOS, NO CENTRO RECREATIVO BARREIRÃO E ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL 583. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000948 | 10/06/2014 | 3099.98 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000949 | 10/06/2014 | 4700.04 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESINADOAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000951 | 10/06/2014 | 620.14 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPAZA DESTINADOS A CRECHE FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000956 | 10/06/2014 | 2600.45 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/06/2014 | 2800.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR 2000VA BIV/115 E UMA IMPRESSORA DCP8152DN MULT. LASER BROTHER, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000970 | 10/06/2014 | 3162.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000972 | 10/06/2014 | 1506.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000975 | 10/06/2014 | 1479.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO HYLLUX LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000977 | 10/06/2014 | 2555.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/06/2014 | 1636.50 | 00011025930444 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERDURAS ADQUIRIDAS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, ATENDENDO RESOLUÇÃO DO FNDE, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/06/2014 | 909.99 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO TINTAS DESTINADAS ORNAMENTAÇÃO DE RUAS PARA ABRILHANTAR A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA (51 ANOS) DE CURRAL VELHO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102014 | 0000990 | 10/06/2014 | 51365.61 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MELHORIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP 00010/2014. | 00052014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000992 | 10/06/2014 | 1605.00 | 18247159000170 | CLEBERSON LAURENÇO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE FORNECIMENTOS DE CARNES BOVINAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CURRAL VELHO PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/06/2014 | 722.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO GAS DE COZINHA, BOTIJÃO DE 19 kg DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/06/2014 | 4500.00 | 00002238196463 | DAMIAO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA FREQUENTAREM CURSO TECNICO E PREPARATORIO PARA EXAMES VESTIBULAR REF. AO MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000971 | 10/06/2014 | 3238.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRATOR SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000973 | 10/06/2014 | 1640.90 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHÃO PIPA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000974 | 10/06/2014 | 1614.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A CAÇAMBA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000976 | 10/06/2014 | 5681.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRATOR E RETROESCADEIRA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000954 | 10/06/2014 | 1400.17 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000955 | 10/06/2014 | 449.85 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/06/2014 | 28000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 534 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ESPECIAL BOLSA RENDA MUNICIPAL CONFORME LEI 251/2003 - dec. MUNICIPAL 018/2007 REF. AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/06/2014 | 700.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/06/2014 | 700.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/06/2014 | 500.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DUCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000966 | 10/06/2014 | 870.15 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000967 | 10/06/2014 | 920.13 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESINADOAS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/06/2014 | 500.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DUCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/06/2014 | 500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DUCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/06/2014 | 1955.00 | 00064611167453 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTRES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/06/2014 | 4460.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/PARC53 (PARCELAMENTO ESPECIAL), DESCONTADO NA CONTA 10453-1-FPM, CONFORME COTA DAF.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/06/2014 | 2655.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/06/2014 | 4230.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, DESCONTADO EM COTA DAF DESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/06/2014 | 250.00 | 00008109259405 | STEFFANY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/06/2014 | 1300.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONTRATOS E CONVENIOS DE REPASSES, TAIS COMO: PROGRAMAS DO FNDE, FUNASA, SICONVI SUASWEB E PACTOS COM O ESTADO, REFERENTES AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/06/2014 | 400.00 | 00004534152450 | SERBASTIAO FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/06/2014 | 300.00 | 00011749731452 | EDIVANIA PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/06/2014 | 400.00 | 00007167092444 | MASSILENE PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/06/2014 | 5600.00 | 04881635000104 | CENTRO AUDITIVO AUDISONIC LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS AUDITIVOS (HI, VE 180-DVI, MBL VEA180) DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/06/2014 | 400.00 | 00009775131499 | NELIANE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/06/2014 | 300.00 | 00005385278467 | LUZIA R. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA EM CONFORMIDADE COM A LEI 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/06/2014 | 400.00 | 00056052162104 | MANOEL ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/06/2014 | 400.00 | 00011901517403 | ANDRE GOMES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000953 | 10/06/2014 | 650.12 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DE CURRAL VELHO/PB, COMFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/06/2014 | 250.00 | 00009556909435 | JENIVAL FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/06/2014 | 300.00 | 00014697060830 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/06/2014 | 400.00 | 00069704007434 | JOSE DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/06/2014 | 450.00 | 00007751936401 | JOAO DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/06/2014 | 300.00 | 00003725572445 | FRANCIELDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/06/2014 | 450.00 | 00008828925418 | JOAO ALVES FEITOSA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/06/2014 | 200.00 | 00007688515483 | GILDIVAN FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000964 | 10/06/2014 | 4368.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE KITS COM CESTAS BASICAS DESTINANDOS A FAMILIA CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUINICIAL 216/2001. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DOS BENEFICIARIOS EM ANEXO.E N.F. 0087 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000965 | 10/06/2014 | 2200.76 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DE CURRAL VELHO/PB, COMFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/06/2014 | 860.00 | 00003673312413 | VALCELON SALVIANO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/06/2014 | 380.00 | 00005041486484 | CICERA DO SOCORRO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/06/2014 | 200.00 | 00069186197487 | MARIA IVANI IZIDRO SUCUPIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/06/2014 | 400.00 | 00069438463453 | JOSE IVAN PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/06/2014 | 370.00 | 00029372118877 | MARCO ANTONIO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0000929 | 10/06/2014 | 12400.00 | 12322021000102 | FELIPE MONTINEGRO B DE S REMIGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA TIPO TRATOR D-4 DESTINADO AS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092014 | 0000934 | 10/06/2014 | 4000.00 | 09257995000145 | JDCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, PLACA Nº OGD 8274-PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME 00201 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/06/2014 | 1200.00 | 00005478658480 | GILBERTO BIZERRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DESOBISTRUÇÃO DO SUMIDOURO SANITARIO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 581 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/06/2014 | 1400.00 | 00003691151477 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATOS E ENTULHOS EM VOLTA DOS PRÉDIOS DA REPETIDORA, DO CENTRO DE EVENTOS, DA PREFEITURA, DO PETI, DO GINASIO DE ESPORTES, DA DELEGACIA E DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/06/2014 | 1350.00 | 00004369357403 | JOSE ROBERTO BEZERRA FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATOS NO TERRENO BALDIO AO REDOR DO PREDIO DA TERCELAGEM E NA RUA PROJETADA PARALELO A RUA DITINHA GOMES E JULIO DINIZ CONFORME NOTA FISCAL 580 EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000978 | 10/06/2014 | 9050.00 | 19945334000166 | JULIANA PEREIRA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DOS MATARIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO CENTRO DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0001076 | 11/06/2014 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, BEM COMO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/06/2014 | 1746.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARGAMENTO DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/06/2014 | 450.00 | 00007426831418 | VERONICA RAMOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/06/2014 | 350.00 | 00097943096487 | IVANILDA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 17/06/2014 | 350.00 | 00004529303403 | ALECSANDRA DE SOUSA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/06/2014 | 2467.23 | 05084873000143 | J & f - TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE CONFORME NOTA FISCAL 1266 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0001083 | 18/06/2014 | 1000.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E LIMPESA DE IMPRESSORAS DO CRAS E DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0001080 | 18/06/2014 | 1000.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO MANI]UTENÇÃO DE COMPUTADORES E LIMPESA DE IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/06/2014 | 5756.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/06/2014 | 2163.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/06/2014 | 0.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS FIXA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/06/2014 | 503.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS FIXA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/06/2014 | 2136.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/06/2014 | 12000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/06/2014 | 6041.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/06/2014 | 7017.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/06/2014 | 3704.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/06/2014 | 1137.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/06/2014 | 3121.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/06/2014 | 5853.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, REFEREBTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/06/2014 | 350.00 | 00004259334409 | MARIA DE LOURDES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/06/2014 | 350.00 | 00087255081487 | MANOEL LAURENTINO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/06/2014 | 450.00 | 00004284543482 | MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/06/2014 | 350.00 | 00004082797459 | MARIA ALCILENE PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/06/2014 | 450.00 | 00075952580491 | MARIA IVAM MOURA LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/06/2014 | 450.00 | 00005759028928 | DAMIANA SOARES CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/06/2014 | 450.00 | 00035501487802 | ALCINEIDE FURTADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/06/2014 | 3620.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/06/2014 | 9952.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/06/2014 | 1140.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/06/2014 | 15274.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/06/2014 | 2100.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GRAMAS DESTINADAS AOS CANTEIROS DE AVENIDAS E PRAÇAS DO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/06/2014 | 3317.28 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/06/2014 | 11929.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/06/2014 | 1719.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/06/2014 | 8465.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL REF. AO MES DE JUNHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/06/2014 | 301.00 | 00004217251416 | CICERO ALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALIMENTOS ADQUIRIDOS NA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/06/2014 | 1029.10 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFEIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/06/2014 | 43194.75 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/06/2014 | 20585.41 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/06/2014 | 9514.30 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB 60% CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/06/2014 | 3416.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/06/2014 | 5230.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/06/2014 | 11090.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/06/2014 | 25430.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/06/2014 | 1624.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/06/2014 | 1086.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/06/2014 | 240.00 | 00004525150416 | MARIA SELMA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOS A CRECHE CONFORME NOTA FISCAL 044927 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/06/2014 | 414.89 | 00005414391467 | CICERA MOTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/06/2014 | 3738.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC DO MEIO AMBIENTE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001040 | 23/06/2014 | 2200.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃODE CAMPANHAS PUBLICITARIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/06/2014 | 2019.20 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO E PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/06/2014 | 7980.16 | 05935592000157 | ABILI FERREIRA LIMA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/06/2014 | 1482.50 | 10769768000188 | MAFECIL- COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE BARREIROS E DA REPETIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/06/2014 | 300.00 | 00010432527460 | JOSE MAURICIO SOUSA SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/06/2014 | 300.00 | 00003319870408 | JOANA BEZERRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/06/2014 | 623.50 | 00005414391467 | CICERA MOTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/06/2014 | 390.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO DE MOTOR DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO EM TRANSITO, CONFORME NOPTA FISCAL Nº 38675. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/06/2014 | 2000.00 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE XEROGRAFICOS DE DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/06/2014 | 2000.00 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE XEROGRAFICOS DE DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/06/2014 | 2666.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/06/2014 | 15097.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/06/2014 | 4475.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% - ED FUNDAMENTAL DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/06/2014 | 2093.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - ED INFANTIL DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/06/2014 | 357.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - EJA DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/06/2014 | 990.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% - INFANTIL DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/06/2014 | 1150.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO-SELETIVOS EJA DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/06/2014 | 1600.00 | 00005105089448 | JOSE ALMIR DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM CADEIRAS, FICHARIOS E MESAS DO PROGRAMA EJA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL 000609 EMA ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/06/2014 | 4156.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/06/2014 | 2189.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/06/2014 | 250.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CRAS DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/06/2014 | 300.00 | 00076817350468 | JOSE NUNES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS NA PARTE ELETRICA DOS TRATORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000611 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/06/2014 | 523.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS FIXA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/06/2014 | 103.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS FIXA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/06/2014 | 6370.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/06/2014 | 1209.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/06/2014 | 5512.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/06/2014 | 1742.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/06/2014 | 1974.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/06/2014 | 3354.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG INFRA ESTRUTURA DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/06/2014 | 2240.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL DO MES JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/06/2014 | 469.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/06/2014 | 814.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/06/2014 | 822.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG MEIO AMBIENTE DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE FPM NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0001084 | 30/06/2014 | 1500.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, BEM COMO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/07/2014 | 80.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP, CONFORME COTA DAF DO FEP. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/07/2014 | 0.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001128 | 01/07/2014 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES JULHO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0001129 | 01/07/2014 | 1500.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RFB, CEF E PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162014 | 0001130 | 01/07/2014 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/07/2014 | 500.00 | 00008109259405 | STEFFANY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/07/2014 | 77.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/07/2014 | 2927.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS: POUSADA DOS DEFICIENTES, REPETIDORA,ABASTECIMENTO, CARAGEM,POÇO,PALCO DE EVENTOS, MATADOURO REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/07/2014 | 1000.00 | 13456434000142 | VICENTE PEREIRA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSERO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO, BEM COMO DOS TELEFONES UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/07/2014 | 700.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/07/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/07/2014 | 597.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARGAMENTO DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/07/2014 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARGAMENTO DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/07/2014 | 2000.00 | 00077390636149 | ROMULO OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA I8LUMINAÇÃO DE PALCO E DANCE NA PRAÇA DE EVENTOS PARA REALIZAÇAO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/07/2014 | 4000.00 | 00003360859405 | JOSE CASSIMIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MUCO EM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE 08 (OITO) POSTES DE ALTA TENSÃO NA AVENIDA PRINCIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/07/2014 | 2800.00 | 00004639812434 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (CALÇAMENTO) NA ESTRADA (LADEIRA) DO SITIO CURRAL VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/07/2014 | 2000.00 | 00003550341407 | ALFEU PAULO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO E REBOBINAMENTO EM BOMBA SUBMERSA NAS COMUNIDADES CABACEIRAS E BARREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/07/2014 | 1683.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMERCIO E REP. DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM REBOBINAMENTO E MONTAGEM DE MOTOR, REVISÃO E INSTLAÇÃO DE PAINÉIS DE COMANDO AUTOMÁTICO PARA BOMBA SUBMERSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/07/2014 | 864.00 | 00003767788497 | MARIA DO SOCORRO SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM AOS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/07/2014 | 2000.00 | 00010993416470 | DOUGLAS MENDES RAFAEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DO PETI COM MONITORAMENTO DE DANÇAS FOLCLÓRICAS PARA APRESENTAÇÃO PÚBLICA NO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CURRAL VELHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/07/2014 | 300.00 | 00003628512476 | ALCIBERTO LOLO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA A LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/07/2014 | 300.00 | 00087417804420 | CICERO TIBURTINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/07/2014 | 300.00 | 00004139444410 | ELIETE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/07/2014 | 400.00 | 00097944068487 | JOAO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/07/2014 | 450.00 | 00035501487802 | ALCINEIDE FURTADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/07/2014 | 300.00 | 00048827762434 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA A LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/07/2014 | 400.00 | 00097944360463 | LINDAUVA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA A LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/07/2014 | 200.00 | 00087254930430 | VANGNALDO SALVIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA A LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/07/2014 | 400.00 | 00020526075449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA A LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/07/2014 | 400.00 | 00001988262496 | RAIMUNDO TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA A LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/07/2014 | 400.00 | 00004456182482 | HELENO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/07/2014 | 400.00 | 00004310158480 | ANTONIO BATISTA DINIZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA A LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/07/2014 | 400.00 | 00097962481404 | VALDENIR SALVIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA A LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/07/2014 | 350.00 | 00006507442410 | DOMINGOS PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA A LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/07/2014 | 350.00 | 00066491630153 | JOSE GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA A LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/07/2014 | 400.00 | 00042474434453 | JOSE IVAN PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA A LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/07/2014 | 350.00 | 00057708835100 | VALDIR LOURENÇO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CORTE DE TERRA COM EQUIPAMENTO DE TRAÇÃO ANIMAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA A LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/07/2014 | 400.00 | 00003673312413 | VALCELON SALVIANO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA A LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/07/2014 | 1000.00 | 04861810000193 | SONEIDE BDO DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/07/2014 | 750.00 | 04861810000193 | SONEIDE BDO DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/07/2014 | 750.00 | 04861810000193 | SONEIDE BDO DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/07/2014 | 3000.00 | 00005571563435 | JOCELIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE TELHADO, REBOCO E APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA, BEMCOMO SERVIÇOS DE ELETRICIDADE NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/07/2014 | 1000.00 | 04861810000193 | SONEIDE BDO DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇAO DE FESTAS E EVENTOS TRADICIOANIS/FOLCLÓRICAS/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Tomada de Preços | 000132014 | 0001090 | 01/07/2014 | 69000.00 | 03781322000103 | HERMESON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA APRESENTAÇÃO EM ALUSÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIAPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 02 DE JULHO, CONFORTME TP 00013/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇAO DE FESTAS E EVENTOS TRADICIOANIS/FOLCLÓRICAS/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/07/2014 | 2000.00 | 00051295482134 | GILBERTO PINTO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO COM CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BANDEIROLAS EM VIAS PÚBLICA NO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CURRAL VELHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/07/2014 | 333.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA UNIDADES ESCOLARES:FRANCISCO LAURENTINO , ANTONIO GOMES DE CARVALHO, FREI DAMIAO, CICERO F. SOUSA, GINASIO DE ESPORE REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇAO DE FESTAS E EVENTOS TRADICIOANIS/FOLCLÓRICAS/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/07/2014 | 2000.00 | 00011248590473 | DAVID MENDES RAFAEL SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARTES DE MADEIRA PARA PORTAL DE ENTRADA NO CENTRO DE EVENTOS, NO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CURRAL VELHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇAO DE FESTAS E EVENTOS TRADICIOANIS/FOLCLÓRICAS/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/07/2014 | 2076.00 | 04132099000136 | DILMA DANTAS COSTA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEGAGENS PARA OS COMPONENTES DA BANDA LIMÃO COM MEL, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE EM COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO DIA 02 DE JULHO (EMANCIPAÇÃO POLÍTICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/07/2014 | 1524.00 | 11471773000172 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA LIMÃO COM MEL, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA 02 DE JULHO (EMANCIPAÇÃO POLÍTICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇAO DE FESTAS E EVENTOS TRADICIOANIS/FOLCLÓRICAS/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Tomada de Preços | 000142014 | 0001100 | 01/07/2014 | 9500.00 | 14177678000159 | ANTONIO AERCIO DA SILVA | Contratação de empresa especializada em aluguel de estrutura para festa de emancipação política no dia 02 de julho de 2014 no município de Curral Velho-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/07/2014 | 3870.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VESTUÁRIOS DESTINADOS A UNIFORME ESCOLAR DE ALUNOS CARENTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇAO DE FESTAS E EVENTOS TRADICIOANIS/FOLCLÓRICAS/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/07/2014 | 2520.00 | 00075664062487 | PEDRO JORGE LEONEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE BALÕES DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE VIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS PARA COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/07/2014 | 500.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/07/2014 | 2000.00 | 00007341778440 | GIVANILDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DO CRAS COM MONITORAMENTO DE DANÇAS FOLCLÓRICAS PARA APRESENTAÇÃO PÚBLICA NO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CURRAL VELHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122014 | 0001099 | 01/07/2014 | 1700.00 | 00003861234467 | FABIO ALVES BATISTA | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAREM A DISPOSIÇÃO DO CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0001278 | 02/07/2014 | 672.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER E HYLLUX (EM TRÂNSITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF 9434 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/07/2014 | 388.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG, DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/07/2014 | 2958.90 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS ORGAOS QUE FUNCIONAM NA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001145 | 08/07/2014 | 763.54 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESINADOAS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001146 | 08/07/2014 | 136.56 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/07/2014 | 650.00 | 18144638000161 | AML SOTFWARE CURSO E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINA ELETRONICA E GRAF. HOME PAGE (www.curralvelho.pb.gov.br), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/07/2014 | 800.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA PLANO ASSIT. FAMILIAR | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 0SERVIÇO FUNERARIO PRESTADO AO SENHOR DEAMIAO LUIZ DOS SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL 000374 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/07/2014 | 2247.00 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MODALIDADE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001143 | 08/07/2014 | 203.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES PARA A CRECHE FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/07/2014 | 532.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO GAS DE COZINHA, BOTIJÃO DE 13 kg DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/07/2014 | 584.00 | 00076817369487 | JOSEFA NUNES LOPES PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE VESTES PARA DANÇAS DE XAXADO EM APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA (51 ANOS) DE CURRAL VELHO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001149 | 08/07/2014 | 3700.06 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/07/2014 | 837.40 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001142 | 08/07/2014 | 300.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/07/2014 | 1396.00 | 08977975000186 | CIRILO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D EXPEDIENTES DESTINADOS A CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001152 | 09/07/2014 | 1000.04 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001153 | 09/07/2014 | 4900.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESINADOAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS N REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001150 | 09/07/2014 | 2399.98 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DE CURRAL VELHO/PB, COMFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/07/2014 | 1625.00 | 13096337000196 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 5 METROS QUADRADOS DE PORTAS DE VIDROS, DESTINADAS AO PRÉDIO DA SSCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001157 | 10/07/2014 | 6078.70 | 19945334000166 | JULIANA PEREIRA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS MATARIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DO CENTRO DA CIDADE, QUADRA E PALCO DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0001160 | 10/07/2014 | 12400.00 | 12322021000102 | FELIPE MONTINEGRO B DE S REMIGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA TIPO TRATOR D-4 DESTINADO AS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME TP 00008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001277 | 10/07/2014 | 11327.54 | 19945334000166 | JULIANA PEREIRA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DOS MATARIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS CONFORME NOTA FISCAL 0003 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/07/2014 | 4460.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/PARC53 (PARCELAMENTO ESPECIAL), DESCONTADO NA CONTA 10453-1-FPM, CONFORME COTA DAF.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/07/2014 | 2600.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092014 | 0001159 | 10/07/2014 | 1500.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA Nº AAR4112/PB, MARCA/MODELO GM/CHEVROLET D-20 CUSTON, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001161 | 10/07/2014 | 357.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLA ANTONIO GOMES) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/07/2014 | 782.00 | 00006306355448 | JOAO PAULO ALVINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PRÓPRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000621. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/07/2014 | 1200.00 | 00003680942435 | ADEMARIA MARTINS ALENCAR E SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PSICOLAGA PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/07/2014 | 2038.50 | 00005414391467 | CICERA MOTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/07/2014 | 1200.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE 02 (DUAS) LAMINAS DA PATROL, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/07/2014 | 786.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/07/2014 | 400.00 | 00069704007434 | JOSE DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/07/2014 | 400.00 | 00010242560490 | CILMARA RAMALHO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/07/2014 | 400.00 | 00011901517403 | ANDRE GOMES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/07/2014 | 200.00 | 00011080696490 | KATIA LACERDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/07/2014 | 300.00 | 00003725572445 | FRANCIELDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/07/2014 | 260.00 | 00010267750439 | MARIA DA CONCEIÇÃO ADOLFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/07/2014 | 300.00 | 00004193526437 | JOSEFA ELIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/07/2014 | 250.00 | 00009556909435 | JENIVAL FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/07/2014 | 300.00 | 00003693919429 | DAMIANA RODRIGUE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/07/2014 | 450.00 | 00007751936401 | JOAO DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/07/2014 | 400.00 | 00004534152450 | SERBASTIAO FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/07/2014 | 300.00 | 00014697060830 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/07/2014 | 200.00 | 00007688515483 | GILDIVAN FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/07/2014 | 300.00 | 00003628512476 | ALCIBERTO LOLO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/07/2014 | 300.00 | 00007581937429 | SIDINEY ARISTIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001181 | 14/07/2014 | 7877.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE CONFORME NOTA FISCAL 212 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001182 | 14/07/2014 | 2570.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE CONFORME NOTA FISCAL 00212 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/07/2014 | 2000.00 | 00010016828402 | DANIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DECORADA NA MURADA DA QUADRA ESPORTIVA CONFORME NOTA FISCAL 00642. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/07/2014 | 1447.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 17/07/2014 | 1408.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 17/07/2014 | 627.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS FIXA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/07/2014 | 3000.00 | 13185746000169 | ADS FOTOGRAFIAS E COMUNICIÇÃO LTDA ME | SERVIÇO AEREO FOTOGRAFICO COM FORNECIMENTO DE DUAS AMPLIAÇÕES MEDINDO 60X90 CM E REGISTRO DIGITAL EM CD-ROM. DESTINADO A PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/07/2014 | 0.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE ITR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/07/2014 | 540.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/07/2014 | 0.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA DE ITR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/07/2014 | 630.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FNDE,FUNASA,SINCONV REF, AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 21/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE FPM NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/07/2014 | 1050.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 21/07/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A DESCONTO EM CONTA FPM NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/07/2014 | 500.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DUCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/07/2014 | 930.00 | 00006421225470 | ERINALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO EM VEICULOS MAQUINA PATROL , CARRO PIPA E RETRO ESCAVADEIRA E CAÇAMBA,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULURA E MEIO AMABIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001202 | 22/07/2014 | 5049.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRATOR , CAÇAMBA E RETROESCADEIRA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001203 | 22/07/2014 | 1587.10 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O PIPA LOTADO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001247 | 22/07/2014 | 1560.00 | 18247159000170 | CLEBERSON LAURENÇO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE FORNECIMENTOS DE CARNES BOVINAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CURRAL VELHO PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001198 | 22/07/2014 | 2932.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001199 | 22/07/2014 | 1440.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001200 | 22/07/2014 | 1452.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001201 | 22/07/2014 | 1402.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/07/2014 | 537.60 | 00064616215472 | JOSE ANCHIETA CAVALCANTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALIMENTOS ADQUIRIDOS NA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PB. 054183 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/07/2014 | 2090.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS, E PASTILHA DESTINADOS A FRONTIER LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/07/2014 | 430.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCA 00045 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/07/2014 | 3500.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FILMAGENS EM FULL HD DE TELÃO DE ALTA RESOLUÇÃO EM ALUSÃO DOS 51 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CURRAL VELHO- PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0001209 | 22/07/2014 | 1000.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E LIMPESA DE IMPRESSORAS DO CRAS E DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/07/2014 | 1900.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA PERANTE AO INSS , RELACIONADOS NA DEBITOS E PARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0001208 | 22/07/2014 | 1000.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO MANI]UTENÇÃO DE COMPUTADORES E LIMPESA DE IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001210 | 22/07/2014 | 2200.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃODE CAMPANHAS PUBLICITARIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/07/2014 | 400.00 | 00008545860404 | SONIA LOPES BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA A LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/07/2014 | 200.00 | 00008775623420 | LUZINETE TEIXEIRA CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/07/2014 | 200.00 | 00092990703420 | JOSE NILSON MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/07/2014 | 450.00 | 00005107815430 | JOSE MARCOS NOQUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/07/2014 | 450.00 | 00012153993407 | JOSICLEIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/07/2014 | 400.00 | 00002911625412 | DAMIANA TAVARES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/07/2014 | 400.00 | 00006863885425 | JOSEANE GOMES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/07/2014 | 1640.90 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAÇAMBA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME N.F 2169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/07/2014 | 2983.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME N.F 2166 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/07/2014 | 3900.00 | 02124653000108 | IRRITERRA- ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO BOMBA SUBMERSA DESTINADOS AO ABASTECE A CIDADE DE CURRAL VELHO/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3577. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/07/2014 | 23.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE INTERNET CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/07/2014 | 1200.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/07/2014 | 1017.45 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/07/2014 | 2700.00 | 00084481293187 | ANTONIO BARREIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO NA PAREDE DO AÇUDE NA LOCALIDADE MUNDOES CONFORME NOTA FISCAL 646 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/07/2014 | 1719.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/07/2014 | 8465.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL REF. AO MES DE JULHO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/07/2014 | 3317.28 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/07/2014 | 11929.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/07/2014 | 3620.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/07/2014 | 9952.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/07/2014 | 1140.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/07/2014 | 15521.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/07/2014 | 3121.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/07/2014 | 5853.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, REFEREBTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/07/2014 | 5756.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/07/2014 | 2163.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/07/2014 | 2136.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/07/2014 | 12000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/07/2014 | 6041.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/07/2014 | 7017.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000112014 | 0001245 | 25/07/2014 | 3704.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL00559 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/07/2014 | 28000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 534 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ESPECIAL BOLSA RENDA MUNICIPAL CONFORME LEI 251/2003 - dec. MUNICIPAL 018/2007 REF. AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/07/2014 | 5230.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES JUlHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/07/2014 | 1029.10 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFEIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO-MDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/07/2014 | 41856.75 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/07/2014 | 20344.10 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/07/2014 | 9514.30 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB 60% EFETIVOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/07/2014 | 3416.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/07/2014 | 11090.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/07/2014 | 25430.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/07/2014 | 1624.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/07/2014 | 1086.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/07/2014 | 3738.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC DO MEIO AMBIENTE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Tomada de Preços | 000112014 | 0001248 | 29/07/2014 | 1300.00 | 07479030000171 | EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001249 | 29/07/2014 | 12760.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PNAUS 215/75 E 04 (QUATRO) 265/70, DESTINADOS AOS ONIBUS E FRONTIER LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/07/2014 | 420.00 | 41136771000198 | JP DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ELETRONICA 002.602. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/07/2014 | 500.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DUCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/07/2014 | 6120.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0001268 | 30/07/2014 | 23464.50 | 00005059988406 | GUSTAVO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE AUDITORIA PREVIDENCIARIA EM RELAÇÃO AS RETENÇOES INDEVIDAS, FEITAS PELA RECEITA FEDERAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS ATRAVES DO PROCESSO ADMIN. SOB O Nº 10425720182/2014-13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0001269 | 30/07/2014 | 12396.14 | 00005059988406 | GUSTAVO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO E RESSARCIMENTO DE VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ATRAVES DE COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO DOS VALORES PELA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/07/2014 | 78.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/07/2014 | 3216.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS: POUSADA DOS DEFICIENTES, REPETIDORA,ABASTECIMENTO, CARAGEM,POÇO,PALCO DE EVENTOS, MATADOURO REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0001256 | 30/07/2014 | 5010.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS AOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0001251 | 30/07/2014 | 1500.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, BEM COMO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/07/2014 | 1155.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0001274 | 30/07/2014 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica Municipal, referente ao mes de julho de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/07/2014 | 300.00 | 00009192588409 | JAKELINA PEREIRA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME lEI MUNICIPAL 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/07/2014 | 300.00 | 00008561694475 | VALCICLEIA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME lEI MUNICIPAL 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/07/2014 | 150.00 | 00001442374403 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME lEI MUNICIPAL 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/07/2014 | 400.00 | 00069438463453 | JOSE IVAN PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME lEI MUNICIPAL 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/07/2014 | 1780.00 | 00004187579419 | LINDOVAL PAULINO DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FABRICÃO E REPOSIÇÃO DE GESSO DE 03 SALAS DA SEDE DA CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/07/2014 | 1310.00 | 00091089441487 | LUIZ DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETES COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001252 | 30/07/2014 | 18000.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | Importancia empenhada para pagamento de serviços de coleta domiciliar e recebimento do lixo urbano deste municipio em aterro sanitario referente ao mês de julho/2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001253 | 30/07/2014 | 5000.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | Importancia empenhada para pagamento de serviços de recebimento do lixo urbano deste municipio em aterro sanitario, referente ao mes de julho de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172014 | 0001264 | 30/07/2014 | 50957.86 | 05935592000157 | ABILI FERREIRA LIMA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NA EXECUÇÃO DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DESTA CIDADE, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E TP 00017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/07/2014 | 3200.00 | 00005571563435 | JOCELIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUMPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO NAS RUAS SÃO JOSE, DITINHA GOMES E TENENTE IRINEU LACERDA . CONFORME NOTA FISCAL 00651 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/07/2014 | 256.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO NISSAN FRONTIER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/07/2014 | 1500.00 | 00010240841409 | FELIPE VICENTE DA SILVA | IMPORTAANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO CE VESTES PARA QUADRILHA CULTURAL EM APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE AMENCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/07/2014 | 400.00 | 00097962449420 | VAGNA LUCIA SALVIANO DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/07/2014 | 629.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA UNIDADES ESCOLARES:FRANCISCO LAURENTINO , ANTONIO GOMES DE CARVALHO, FREI DAMIAO, CICERO F. SOUSA, GINASIO DE ESPORE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/07/2014 | 895.50 | 00005414391467 | CICERA MOTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/07/2014 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/07/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DE FPM NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/08/2014 | 86.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADA EM CONTA CORRENTE FEP. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/08/2014 | 0.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/08/2014 | 8733.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (AUTONOMOS) DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/08/2014 | 6091.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (AUTONOMOS) DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/08/2014 | 11242.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (AUTONOMOS) DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/08/2014 | 604.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARGAMENTO DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0001292 | 01/08/2014 | 12263.32 | 00005059988406 | GUSTAVO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO E RESSARCIMENTO DE VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ATRAVES DE COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO DOS VALORES PELA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/08/2014 | 260.00 | 00097962481404 | VALDENIR SALVIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/08/2014 | 400.00 | 00003319870408 | JOANA BEZERRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/08/2014 | 400.00 | 00007302095477 | JOAO LOURENÇO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/08/2014 | 250.00 | 00003881327444 | ADVALDO NOGUEIRA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/08/2014 | 300.00 | 00011809031451 | ZENILDA GUABIRABA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/08/2014 | 320.00 | 00038614895895 | JOSEFA LUCINEIDE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/08/2014 | 400.00 | 00005562610469 | QUITERIA FERREIRA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/08/2014 | 300.00 | 00008450173493 | JOSEFA IZABELA ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/08/2014 | 200.00 | 00009694920493 | IVONETE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/08/2014 | 200.00 | 00004731084458 | ELIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092014 | 0001306 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA Nº AAR4112/PB, MARCA/MODELO GM/CHEVROLET D-20 CUSTON, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000152014 | 0001305 | 01/08/2014 | 1200.00 | 00003680942435 | ADEMARIA MARTINS ALENCAR E SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PSICOLAGA PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NF 657. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001313 | 04/08/2014 | 126.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001363 | 04/08/2014 | 158.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001310 | 04/08/2014 | 539.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLA ANTONIO GOMES)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001312 | 04/08/2014 | 200.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES PARA A CRECHE FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/08/2014 | 400.00 | 00006306355448 | JOAO PAULO ALVINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PRÓPRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000664. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/08/2014 | 458.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, REFERENTE A CONTRATO FOPAG, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/08/2014 | 3000.00 | 00091083036491 | ZENILDO CAMPOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EM CONSERTO DA CASA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE BARREIROS E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO MACACOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001329 | 05/08/2014 | 18000.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | Importancia empenhada para pagamento de serviços de coleta domiciliar e recebimento do lixo urbano deste municipio em aterro sanitario referente ao mês de agosto/2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001330 | 05/08/2014 | 5000.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | Importancia empenhada para pagamento de serviços de recebimento do lixo urbano deste municipio em aterro sanitario, referente ao mes de agosto de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001316 | 05/08/2014 | 3380.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEUS R CAMARAS PARA MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NOTA FISCAL00572 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/08/2014 | 1600.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS NA PARTE ELETRICA DOS TRATORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 675 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 05/08/2014 | 650.00 | 18144638000161 | AML SOTFWARE CURSO E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINA ELETRONICA E GRAF. HOME PAGE (www.curralvelho.pb.gov.br), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000052014 | 0001326 | 05/08/2014 | 1000.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001327 | 05/08/2014 | 2200.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃODE CAMPANHAS PUBLICITARIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/08/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0001331 | 05/08/2014 | 5010.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS AOS ORGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/08/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A DESCONTO EM CONTA FPM NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001319 | 05/08/2014 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0001320 | 05/08/2014 | 1500.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RFB, CEF E PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162014 | 0001321 | 05/08/2014 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0001324 | 05/08/2014 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica Municipal, referente ao mes de agosto de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0001328 | 05/08/2014 | 1500.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, BEM COMO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001315 | 05/08/2014 | 12880.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB, CONFORME NF 571. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000152014 | 0001323 | 05/08/2014 | 1200.00 | 00003680942435 | ADEMARIA MARTINS ALENCAR E SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PSICOLAGA PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000052014 | 0001325 | 05/08/2014 | 1000.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA OS PROGRAMAS FEDERAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/08/2014 | 28000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 560 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ESPECIAL BOLSA RENDA MUNICIPAL CONFORME LEI 251/2003 - dec. MUNICIPAL 018/2007 REF. AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0001333 | 06/08/2014 | 10000.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA E EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO-PB, CONFORME NOTA FISCAL 002053. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/08/2014 | 2560.00 | 13159194000114 | INOVAPEL- GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIARIOS ESCOLARES, HISTÓRICOS E OUTRAS FICHAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CURRAL VELHO-PB, CONFORME NF 000313. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/08/2014 | 157.50 | 00004217251416 | CICERO ALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALIMENTOS ADQUIRIDOS NA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0001337 | 06/08/2014 | 1221.23 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER E HYLLUX (EM TRÂNSITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF 9567 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0001340 | 06/08/2014 | 8000.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0001339 | 06/08/2014 | 4500.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO-PB, CONFORME NOTA FISCAL 002063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/08/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARGAMENTO DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/08/2014 | 1400.00 | 13159194000114 | INOVAPEL- GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS RECIBOS, RELAÇÃO DE PESSOAS CARENTES E AUTORIZAÇÕES DIVERSAS, DESTINADAS A DESTINADAS AOS CONTROLES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CURRAL VELHO-PB, CONFORME NF 000314. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/08/2014 | 250.00 | 00060375248404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/08/2014 | 174.00 | 08298721000131 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102014 | 0001342 | 07/08/2014 | 10014.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB, CONFORME NF 000.218. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇAO DE FESTAS E EVENTOS TRADICIOANIS/FOLCLÓRICAS/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/08/2014 | 7880.00 | 20348339000190 | FRANÇOIS FERREIRA GOMES FILHO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE "BANDA FORRO DO PAKERADOR" DESTINADA A REALIZAÇÃO DE SHOW EM PRA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB, NO DIA 08/08/2014, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/08/2014 | 684.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO GAS DE COZINHA, 18 BOTIJÕES DE 13 kg DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001359 | 08/08/2014 | 1605.00 | 18247159000170 | CLEBERSON LAURENÇO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE FORNECIMENTOS DE CARNES BOVINAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CURRAL VELHO PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/08/2014 | 110.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS FIXA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/08/2014 | 258.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS FIXA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/08/2014 | 9.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/08/2014 | 11.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/08/2014 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/08/2014 | 4460.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/PARC53 (PARCELAMENTO ESPECIAL), DESCONTADO NA CONTA 10453-1-FPM, CONFORME COTA DAF.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/08/2014 | 3503.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/08/2014 | 0.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE ITR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/08/2014 | 1408.77 | 00518414000107 | FEMILA PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BRINDES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/08/2014 | 864.00 | 00003767788497 | MARIA DO SOCORRO SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM AOS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001361 | 08/08/2014 | 6642.36 | 19945334000166 | JULIANA PEREIRA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE MATARIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/08/2014 | 1600.00 | 00003897899418 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VULCANIZAÇÃO NOS PNEUS DOS TRATORES, CAMINHÃO PIPA, CAÇAMBA E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 673 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/08/2014 | 1600.00 | 00004903219410 | DAMIÃO ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS (SOLDAS) NAS GRADES DOS TRATOTES E NO CARROÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0001354 | 08/08/2014 | 12400.00 | 12322021000102 | FELIPE MONTINEGRO B DE S REMIGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA TIPO TRATOR D-4 DESTINADO AS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME TP 00008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092014 | 0001360 | 08/08/2014 | 4000.00 | 09257995000145 | JDCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, PLACA Nº OGD 8274-PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME 00201 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001362 | 08/08/2014 | 3461.50 | 19945334000166 | JULIANA PEREIRA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS MATARIAIS DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/08/2014 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARGAMENTO DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/08/2014 | 661.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARGAMENTO DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/08/2014 | 5000.00 | 20816132000101 | DIGI SOLUÇÕS WEB E CONTABEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA DIGI SOLUÇÕES WEB E CPNTABEIS NO PERIODO 2013/2014, NO CONTROLE DE PATRIMÔNIO DOS BENS MEVEIS E IMOVEIS BEM COMO TOMBAMENTO COM PLAQUETAS SINALIZADORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0001364 | 12/08/2014 | 2000.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0001366 | 12/08/2014 | 1500.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001370 | 13/08/2014 | 300.95 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001373 | 13/08/2014 | 1550.61 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001367 | 13/08/2014 | 3991.11 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.098. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001368 | 13/08/2014 | 5200.33 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESINADOAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001369 | 13/08/2014 | 800.53 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.106. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001371 | 13/08/2014 | 2700.41 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/08/2014 | 1600.00 | 00002599194466 | COSMO SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LIMPESA E REMOÇÃO DE MATOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL FREI DAMIAO, ESCOLA MUNICIPAL LAURENTINO DINIZ, E NAS UNIDADES ESCOLARES DO SITIO LIRA E MACACOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/08/2014 | 1050.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/08/2014 | 1600.00 | 00003550341407 | ALFEU PAULO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E LIMPEZA DE POÇOS NAS COMUNIDADES MACACOS, BARREIRO E LIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001372 | 13/08/2014 | 2700.14 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DE CURRAL VELHO/PB, COMFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001374 | 13/08/2014 | 400.12 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DE CURRAL VELHO/PB, COMFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/08/2014 | 150.00 | 00011456565443 | DAMIANA POSSIDONIO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/08/2014 | 270.00 | 00004727406446 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/08/2014 | 400.00 | 00092737676487 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/08/2014 | 400.00 | 00004559367493 | MAGUINA MARIA ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/08/2014 | 400.00 | 00012045095495 | JOSE BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/08/2014 | 400.00 | 00009498100454 | GESSICA MARIA ALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/08/2014 | 400.00 | 00004154510436 | ANA MARIA PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/08/2014 | 400.00 | 00010257849440 | JOSE ALDENI DE SOUSA VIRGULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/08/2014 | 400.00 | 00010260310441 | JAKNAIANA BARBOSA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/08/2014 | 400.00 | 00005134574456 | JOSE VANDERLEY LOURENÇO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/08/2014 | 400.00 | 00011774400405 | ROMARIO LOURENÇO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/08/2014 | 300.00 | 00009930386467 | ELIENE PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/08/2014 | 300.00 | 00007136219400 | NATALIA MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/08/2014 | 400.00 | 00012013901410 | ANDREIA GENOINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/08/2014 | 300.00 | 00004308124425 | MARIA AVANI SALVIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/08/2014 | 400.00 | 00006453986400 | INES TEIXEIRA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/08/2014 | 200.00 | 00011080696490 | KATIA LACERDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/08/2014 | 400.00 | 00002300126478 | POMPEU VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/08/2014 | 150.00 | 00002889637417 | ALZENI DORALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/08/2014 | 400.00 | 00005717473451 | MAURO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/08/2014 | 200.00 | 00083907890434 | JOAO BEZERRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/08/2014 | 300.00 | 00003628512476 | ALCIBERTO LOLO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/08/2014 | 400.00 | 00001845592433 | MARIA SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/08/2014 | 400.00 | 00003894640405 | MANOEL TIBURTINO LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/08/2014 | 200.00 | 00009730134430 | SEBSTIAO NOGUEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/08/2014 | 300.00 | 00096502070400 | JOSEFA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/08/2014 | 400.00 | 00004618265426 | HELENO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/08/2014 | 250.00 | 00009556909435 | JENIVAL FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/08/2014 | 200.00 | 00007688515483 | GILDIVAN FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/08/2014 | 200.00 | 00092990703420 | JOSE NILSON MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/08/2014 | 250.00 | 00004242024410 | MARIA CREUSA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/08/2014 | 400.00 | 00004247885430 | VILANI HENRIQUE DE SOUSA LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/08/2014 | 400.00 | 00009430730495 | JOSE HORACIO ALEXANDRINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/08/2014 | 300.00 | 00003725572445 | FRANCIELDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/08/2014 | 450.00 | 00007751936401 | JOAO DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/08/2014 | 400.00 | 00069704007434 | JOSE DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/08/2014 | 400.00 | 00004534152450 | SERBASTIAO FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/08/2014 | 400.00 | 00011901517403 | ANDRE GOMES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/08/2014 | 300.00 | 00004689442495 | ANA LUCIA ANTAS DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/08/2014 | 300.00 | 00014697060830 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/08/2014 | 300.00 | 00048827762434 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001429 | 14/08/2014 | 3136.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME N.F2222 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001430 | 14/08/2014 | 5087.25 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA, PATROL, CAÇAMBA E CAMINHÃO PRANCHA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME N.F 2224 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001434 | 14/08/2014 | 1224.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO HYLLUX LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001435 | 14/08/2014 | 2178.90 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001443 | 14/08/2014 | 4653.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DESTINADOS A TRANSPORTES COM ALUNO DO PEJA PROG. DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001437 | 14/08/2014 | 1371.90 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001431 | 14/08/2014 | 2098.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CARRO PIPA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001433 | 14/08/2014 | 1990.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A CAÇAMBA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/08/2014 | 207.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FONTE GM E PROTETOR 300 VA LACERDA NEW PROTETOR PARA O COMPUTADOR DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL 00630 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 18/08/2014 | 550.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REVISAO NA CAIXA DE MARCHA, TROCA DOS RETENTORES DOS COMANDOS FINAL DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 18/08/2014 | 1430.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/08/2014 | 400.00 | 00004447156490 | GENILDA TAVEIRA MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 19/08/2014 | 400.00 | 00010577949454 | FABIANA MIGUEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 19/08/2014 | 542.90 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINASNDO A CAPACITAÇÃO COM USUARIOS CADASTRADOS NO CRAS CONFOERME NOTA FISCAL 210 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 19/08/2014 | 850.00 | 04215677000106 | RAPIDO CAPAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL 100042 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/08/2014 | 400.00 | 00004373922446 | EDILEUZA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/08/2014 | 250.00 | 00006227944424 | RITA LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/08/2014 | 7265.00 | 03429373000170 | JH ESCAVAÇÕES E TERRA PLANAGENS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO E SERVIÇO DE SOLDA COM PINTURA DO TELHADO DO CENTRO DE EVENTOS DAMIAO FREIRES DE LACERDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/08/2014 | 464.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/08/2014 | 500.00 | 00064615987404 | COSMO ALVES BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/08/2014 | 500.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DUCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 21/08/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS CONFORME DESCONTO EM CONTA FPM NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/08/2014 | 2000.00 | 00003360859405 | JOSE CASSIMIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MUCO EM COLOCAÇÃO DE POSTES DE ALTA TENSÃO NAS COMUNIDADES BARREIROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/08/2014 | 1300.00 | 00002514363497 | FRANCISCO BATISTA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPESA E RETELHAMENTO NO TELHADO DA TERCELAGEM E DELEGACIA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 678 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/08/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/08/2014 | 450.00 | 00065180780497 | BERLAMINO GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME lEI MUNICIPAL 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/08/2014 | 350.00 | 00002980891495 | JOANA PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/08/2014 | 500.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADEPAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/08/2014 | 3000.00 | 00091089441487 | LUIZ DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETES COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PRINCESA IZABEL, MANAIRA, SANTA CRUZ E ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 21/08/2014 | 900.00 | 10744209000113 | INDUSTRIA METALURGICA DOIS IRMÃOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FORMAS DESTINADAS A REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1083. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/08/2014 | 500.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/08/2014 | 189.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 2083 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/08/2014 | 2000.00 | 00003196556441 | JOSE PAULO DOS SANTOS | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO0 DE SOM PARA CAMPANHA CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COONFORME NOTA FISCAL 00680 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/08/2014 | 825.00 | 00064616215472 | JOSE ANCHIETA CAVALCANTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA DESTEINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL 065480 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/08/2014 | 843.00 | 00005414391467 | CICERA MOTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/08/2014 | 2790.00 | 07352096000104 | OTICA MEDEIROS- NILDO RAMOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 ARMAÇAO COM LENTE PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001.E RELAÇÃO DE BENEFICIARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/08/2014 | 600.00 | 10744209000113 | INDUSTRIA METALURGICA DOIS IRMÃOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FORMAS TRELIÇADA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1084. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/08/2014 | 3317.28 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/08/2014 | 11929.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/08/2014 | 1719.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/08/2014 | 11090.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/08/2014 | 8499.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL REF. AO MES DE AGOSTO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/08/2014 | 3620.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/08/2014 | 9952.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/08/2014 | 1140.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/08/2014 | 15521.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/08/2014 | 3704.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/08/2014 | 12000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DEagostoDE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/08/2014 | 6041.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/08/2014 | 7017.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/08/2014 | 2163.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/08/2014 | 5756.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/08/2014 | 3222.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/08/2014 | 3121.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/08/2014 | 5853.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, REFEREBTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/08/2014 | 1251.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/08/2014 | 1324.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFEIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO-MDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/08/2014 | 41269.05 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/08/2014 | 20344.10 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/08/2014 | 9730.30 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB 60% EFETIVOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/08/2014 | 3416.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/08/2014 | 25760.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/08/2014 | 1624.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/08/2014 | 1086.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/08/2014 | 5230.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/08/2014 | 3738.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC DO MEIO AMBIENTE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092014 | 0001486 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA Nº AAR4112/PB, MARCA/MODELO GM/CHEVROLET D-20 CUSTON, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001508 | 01/09/2014 | 560.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLA ANTONIO GOMES)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/09/2014 | 1210.00 | 00076817369487 | JOSEFA NUNES LOPES PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE 22 ROUPAS DESTUINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUANDO EM DESFILE EM ALUSÃO AO 7 DE SETEMBRO DIA DA INDEPENDENCIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001512 | 01/09/2014 | 261.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES PARA A CRECHE FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/09/2014 | 1300.00 | 00007700018405 | JOSE AUGUSTO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE XEROGRAFICOS DE DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000152014 | 0001485 | 01/09/2014 | 1200.00 | 00003680942435 | ADEMARIA MARTINS ALENCAR E SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PSICOLAGA PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000052014 | 0001493 | 01/09/2014 | 1000.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA OS PROGRAMAS FEDERAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000052014 | 0001494 | 01/09/2014 | 1000.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001505 | 01/09/2014 | 305.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001509 | 01/09/2014 | 164.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE BOLOS MISTO QUENTE E REFRIGERANTES, DESTINADOS A CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/09/2014 | 2000.00 | 00007700018405 | JOSE AUGUSTO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE XEROGRAFICOS DE DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA E APOSTILAS ENCADERNADAS PARA CURSOS E CAPACITAÇÃOES COM BENEFICIARIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/09/2014 | 200.00 | 00010295111445 | EDNA DAYANE BERTULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001487 | 01/09/2014 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0001488 | 01/09/2014 | 1500.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RFB, CEF E PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162014 | 0001489 | 01/09/2014 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0001491 | 01/09/2014 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica Municipal, referente ao mes d setembro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0001496 | 01/09/2014 | 1500.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, BEM COMO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/09/2014 | 88.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADA EM CONTA CORRENTE FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/09/2014 | 1500.00 | 13519354000199 | consultoria IM - imobiliaria e Projetos ltda | IMPORTANCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTOS EM PREOJETOS E CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTRE OUTROS SERVIÇOS CORRELACIONADOS, PARA O MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001495 | 01/09/2014 | 2200.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃODE CAMPANHAS PUBLICITARIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0001499 | 01/09/2014 | 5010.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/09/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A DESCONTO EM CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/09/2014 | 3000.00 | 00007205645492 | VALDENIR ANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETES TRANSPORTANDO GRUPO DE IDOSOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO-CE CONFORME NOTA FISCAL 000682 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/09/2014 | 450.00 | 00092736890434 | MARIA LACERDA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/09/2014 | 300.00 | 00008561694475 | VALCICLEIA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME lEI MUNICIPAL 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/09/2014 | 450.00 | 00092989047468 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME lEI MUNICIPAL 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/09/2014 | 200.00 | 00006000549423 | MARIA APARECIDA PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/09/2014 | 400.00 | 00097944157404 | ARLINDA GERTUDRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/09/2014 | 400.00 | 00048859788404 | JOSEFA SALVIANO DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102014 | 0001545 | 01/09/2014 | 12109.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB, CONFORME NF 000.227. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001497 | 01/09/2014 | 18000.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | Importancia empenhada para pagamento de serviços de coleta domiciliar e recebimento do lixo urbano deste municipio em aterro sanitario referente ao mês de setembro/2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001498 | 01/09/2014 | 5000.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | Importancia empenhada para pagamento de serviços de recebimento do lixo urbano deste municipio em aterro sanitario, referente ao mes de setembro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/09/2014 | 3000.00 | 00004639812434 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (CALÇAMENTO) NA RUA BALDOINO DE CARVALHO, JACOME DE MOURA, JOSE PEDRO CAVALCANTE E TENENTE IRINEU LACERDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092014 | 0001513 | 01/09/2014 | 4000.00 | 09257995000145 | JDCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, PLACA Nº OGD 8274-PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME 00214 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/09/2014 | 4000.00 | 00008080157456 | MARCIEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS (MAO DE OBRA) NA CONSTRUÇÃO DE MURO EM CERCA DE ARAME E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DOS BARREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/09/2014 | 970.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE OLEO E FILTROS DAS MAQUINAS (CAÇAMBA E CARRO PIPA) LOTADAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00519. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/09/2014 | 500.00 | 00008109259405 | STEFFANY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/09/2014 | 1050.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/09/2014 | 661.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARGAMENTO DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/09/2014 | 900.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGENS E SERVIÇOS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00516. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/09/2014 | 300.00 | 00001442374403 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/09/2014 | 1200.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS, TROCA DE OLEO E FILTROS DE 04 (QUATRO) ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00517. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/09/2014 | 259.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/09/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS E LICENÇAS DO VEICULO NISSAN FRONTIER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/09/2014 | 395.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS E LICENÇAS DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/09/2014 | 500.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/09/2014 | 387.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO PARA O VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/09/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS E LICENÇA DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/09/2014 | 471.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA UNIDADES ESCOLARES:FRANCISCO LAURENTINO , ANTONIO GOMES DE CARVALHO, FREI DAMIAO, CICERO F. SOUSA, GINASIO DE ESPORE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0001557 | 03/09/2014 | 1504.91 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS FRONTIER E HYLLUX LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM TRÂNSITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/09/2014 | 1000.00 | 00075955040404 | ERIONALDO C. RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO PRESTADOS NA SALAS DE AULA ONDE FUNCIONA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/09/2014 | 900.00 | 00075955040404 | ERIONALDO C. RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL FREI DAMIAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/09/2014 | 1500.00 | 00004323036426 | JOSE ERLYS CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO GOMES, CRECHE MUNICIPAL FREI DAMIAO,CICERO FRANCISCO DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/09/2014 | 1500.00 | 00002599194466 | COSMO SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSERTO NA CAIXA DAGUA E REPOSIÇÃO DE CANOS COM DESENTOPIMENTO DE FOSSA SEPTICA DA CRECHE MUNICIPAL FREI DAMIAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/09/2014 | 684.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO GAS DE COZINHA, 18 BOTIJÕES DE 13 kg DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. PAGO CONFORME NOTA FISCAL 000295 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/09/2014 | 450.00 | 00007302095477 | JOAO LOURENÇO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/09/2014 | 200.00 | 00009694920493 | IVONETE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/09/2014 | 200.00 | 00004731084458 | ELIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/09/2014 | 1400.00 | 00004323036426 | JOSE ERLYS CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NA GRADE E NAS PORTAS DO BOLSA FAMILIA E PINTURA NA BRINQUEDOTECA DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122014 | 0001515 | 03/09/2014 | 1700.00 | 00003861234467 | FABIO ALVES BATISTA | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAREM A DISPOSIÇÃO DO CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0001538 | 03/09/2014 | 10000.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA E EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO-PB, CONFORME NOTA FISCAL 002094 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/09/2014 | 405.37 | 03579119000159 | SUPERLOJA RECIDOS E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A PROJETOS DE OFICINAS DE BORDADOS A SER MINISTRADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/09/2014 | 2536.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS: POUSADA DOS DEFICIENTES, REPETIDORA,ABASTECIMENTO, CARAGEM,POÇO,PALCO DE EVENTOS, MATADOURO REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/09/2014 | 66.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/09/2014 | 6111.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/09/2014 | 21.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/09/2014 | 422.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS FIXA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/09/2014 | 0.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/09/2014 | 266.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 07 (SETE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 kg DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DELEGACIA DE POLÍCIA, CRAS E PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/09/2014 | 310.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OLEO MOBIL FLUID S-499 (BALDE DE 20Kg), DESTINADO AS MAQUINAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/09/2014 | 257.60 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MAQUINA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/09/2014 | 250.00 | 00009450572453 | ROGERIO LAURENTINO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA RESOLVENTO ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0001558 | 03/09/2014 | 12400.00 | 12322021000102 | FELIPE MONTINEGRO B DE S REMIGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA TIPO TRATOR D-4 DESTINADO AS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME TP 00008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/09/2014 | 300.00 | 00009930386467 | ELIENE PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/09/2014 | 400.00 | 00012153993407 | JOSICLEIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001562 | 03/09/2014 | 19460.00 | 19945334000166 | JULIANA PEREIRA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE MATARIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/09/2014 | 200.00 | 00004193526437 | JOSEFA ELIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/09/2014 | 450.00 | 00001842591428 | CICERA ALTA DOS SANTOS E OUTROS(EDUC-COMISSIONADO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/09/2014 | 450.00 | 00095334246487 | SILVIA NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/09/2014 | 450.00 | 00070239449401 | DSIARA PEREIRA DE LIMA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/09/2014 | 450.00 | 00087417731449 | VALDEMAR BORGES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/09/2014 | 300.00 | 00008216028458 | JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/09/2014 | 120.00 | 00047071080836 | EDILENE PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/09/2014 | 200.00 | 00005114459465 | MARIA ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/09/2014 | 450.00 | 00003862207439 | ILMA AGUSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/09/2014 | 300.00 | 00009192588409 | JAKELINA PEREIRA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/09/2014 | 400.00 | 00002473080488 | MOZARINA SALVIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA E LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/09/2014 | 2000.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICO NA PARTE ELETRICA, DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/09/2014 | 150.00 | 00004217251416 | CICERO ALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALIMENTOS ADQUIRIDOS NA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001608 | 10/09/2014 | 900.20 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001615 | 10/09/2014 | 1400.80 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001617 | 10/09/2014 | 3600.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001731 | 10/09/2014 | 1102.90 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001732 | 10/09/2014 | 1520.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/09/2014 | 1045.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO HYLLUX SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME N EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001734 | 10/09/2014 | 2582.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001735 | 10/09/2014 | 3366.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001728 | 10/09/2014 | 4972.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRATOR , CAÇAMBA E RETROESCADEIRA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001729 | 10/09/2014 | 3519.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRATOR , SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL 2288. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001730 | 10/09/2014 | 3228.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHAO PIPA E CAÇAMBA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL 2288. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001609 | 10/09/2014 | 1050.90 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/09/2014 | 450.00 | 00004754893492 | ROSICLEIA MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PREPARAÇÃO DE TERRAS COM EQUIPAMENGO DE TRAÇÃO ANIMAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA A LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/09/2014 | 200.00 | 00004847773438 | JOSEFA MOURA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA A LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/09/2014 | 300.00 | 00004689442495 | ANA LUCIA ANTAS DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/09/2014 | 250.00 | 00010265566436 | VERINALDO ADOLFO BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/09/2014 | 200.00 | 00012491253402 | JOSE CLEBER PEREIRA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMBROBATORIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 216/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/09/2014 | 300.00 | 00014697060830 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/09/2014 | 400.00 | 00096495812434 | MARILEIDE LOPES DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/09/2014 | 400.00 | 00012111378488 | JOSE ELLISON PEREIRA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/09/2014 | 400.00 | 00004373922446 | EDILEUZA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/09/2014 | 300.00 | 00008203527485 | MARIA DE FATIMA R. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA A LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/09/2014 | 400.00 | 00004534152450 | SERBASTIAO FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/09/2014 | 400.00 | 00041596183837 | REGIELE ANTONIO FOGAÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/09/2014 | 200.00 | 00007688515483 | GILDIVAN FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/09/2014 | 300.00 | 00003725572445 | FRANCIELDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/09/2014 | 250.00 | 00006037922438 | MARIA DE LOURDES VILAR CIPRIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/09/2014 | 350.00 | 00002473080488 | MOZARINA SALVIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/09/2014 | 400.00 | 00006260795432 | SUELLEN LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/09/2014 | 400.00 | 00005082874489 | MARIA GENUINO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/09/2014 | 400.00 | 00011901517403 | ANDRE GOMES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001599 | 10/09/2014 | 10046.40 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE KITS COM CESTAS BASICAS DESTINANDOS A FAMILIA CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUINICIAL 216/2001. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DOS BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/09/2014 | 250.00 | 00009556909435 | JENIVAL FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/09/2014 | 300.00 | 00013606553870 | VERA LUCIA ADOLFO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/09/2014 | 200.00 | 00097944807468 | ODETE DE SOUSA FERREIRA E OUTROS(BOLSA RENDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/09/2014 | 150.00 | 00097794651468 | ANA SEBASTIANA DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/09/2014 | 300.00 | 00003628512476 | ALCIBERTO LOLO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/09/2014 | 250.00 | 00087417804420 | CICERO TIBURTINO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001607 | 10/09/2014 | 400.95 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DE CURRAL VELHO/PB, COMFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/09/2014 | 450.00 | 00007751936401 | JOAO DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/09/2014 | 400.00 | 00069704007434 | JOSE DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/09/2014 | 200.00 | 00011080686428 | DENISE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001613 | 10/09/2014 | 3400.58 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DE CURRAL VELHO/PB, COMFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001614 | 10/09/2014 | 420.00 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESINADOAS AO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, CONFORMRE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001616 | 10/09/2014 | 900.12 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DE CURRAL VELHO/PB, COMFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/09/2014 | 2908.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/09/2014 | 4460.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/PARC53 (PARCELAMENTO ESPECIAL), DESCONTADO NA CONTA 10453-1-FPM, CONFORME COTA DAF.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/09/2014 | 2.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE ITR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001606 | 10/09/2014 | 600.04 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/09/2014 | 1400.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONILE.COM.BR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃODE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE PUBLICO POR MEIO DE SITE ELETRONICO (www.diamenteonline.com.br) REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/09/2014 | 650.00 | 18144638000161 | AML SOTFWARE CURSO E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINA ELETRONICA E GRAF. HOME PAGE (www.curralvelho.pb.gov.br), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/09/2014 | 700.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/09/2014 | 750.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DUCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/09/2014 | 1950.00 | 00006457785409 | ROGERIO INACIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO QUE DA ACESSO AO CEMITERIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/09/2014 | 2113.46 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/09/2014 | 1200.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REVISAO NA CAIXA DE MARCHA, TROCA DOS RETENTORES DOS COMANDOS FINAL DO TRATOR NEW HOLLANH TL 75E SECRETARIA DA ACRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/09/2014 | 5600.00 | 04861810000193 | SONEIDE BDO DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 URNA PLANO DESTINADO A PESSOAS CARENTES FALECIDAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABOTORIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/09/2014 | 400.00 | 00009232611414 | JOSEFA MARIA DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/09/2014 | 400.00 | 00095339930491 | CICERA ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/09/2014 | 300.00 | 00005779247455 | NILCERLANIA LACERDA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA NICERLANDIA LACERDA DE FREITAS, EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE OPERAÇÃO CIBEC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/09/2014 | 200.00 | 00083907890434 | JOAO BEZERRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/09/2014 | 200.00 | 00092990703420 | JOSE NILSON MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/09/2014 | 300.00 | 00007515917423 | FRANCIMERE GENUINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/09/2014 | 200.00 | 00048827762434 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/09/2014 | 400.00 | 00008892915436 | DAMIAO LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/09/2014 | 400.00 | 00006365539495 | DAMIAO ANDERSON FURTADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/09/2014 | 864.00 | 00003767788497 | MARIA DO SOCORRO SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM AOS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/09/2014 | 300.00 | 00004307689402 | MARIA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME lEI MUNICIPAL 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/09/2014 | 200.00 | 00097944181453 | CLEONICE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/09/2014 | 200.00 | 00097794651468 | ANA SEBASTIANA DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/09/2014 | 300.00 | 00003725572445 | FRANCIELDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/09/2014 | 200.00 | 00011080696490 | KATIA LACERDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/09/2014 | 1000.00 | 19615932000177 | SIFRONIO SABINO DE ARAUJO NETO | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL 0007 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/09/2014 | 799.98 | 09600404000190 | AUTO- EQUIPADORA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO E REPOSIÇÃO NO VEÍCULO NISSAN FRONTIER, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/09/2014 | 740.00 | 09600404000190 | AUTO- EQUIPADORA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM CONSERTO E CALIBRAGEM DE TACOGRAFO, DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/09/2014 | 370.00 | 09600404000190 | AUTO- EQUIPADORA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E CALIBRAGEM DE TACOGRAFO, DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001618 | 11/09/2014 | 1200.42 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001619 | 11/09/2014 | 5900.05 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001620 | 11/09/2014 | 2450.38 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092014 | 0001623 | 11/09/2014 | 1500.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA Nº AAR4112/PB, MARCA/MODELO GM/CHEVROLET D-20 CUSTON, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/09/2014 | 100.00 | 00000827219474 | MARILENE BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DE EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/09/2014 | 908.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADOS AOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/09/2014 | 400.00 | 00097962449420 | VAGNA LUCIA SALVIANO DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/09/2014 | 1080.00 | 00006306355448 | JOAO PAULO ALVINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PRÓPRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 00711. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/09/2014 | 2000.00 | 00025766752806 | VIZERLANDO ALVES LIMEIRA | CONSERTO NA MURADA E REMOÇÃO DE ENTULHO DAS UNIDADES ESCOLARES: CRECHE MUNICIPAL E ANTONIO GOMES DE CARVALHO CONFORME NOTA FISCAL 699 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/09/2014 | 400.00 | 00092988121400 | IZABEL ESTRELA ALVAGENGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/09/2014 | 400.00 | 00006952795480 | MARIA APARECIDA BATISTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DE EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/09/2014 | 500.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/09/2014 | 500.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DUCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/09/2014 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARGAMENTO DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/09/2014 | 4700.00 | 20648889000125 | J C ALVES MATIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA EM CONTA DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 18/09/2014 | 1600.00 | 07831496000194 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 18/09/2014 | 1000.00 | 07831496000194 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 18/09/2014 | 450.00 | 00001988262496 | RAIMUNDO TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA A LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 18/09/2014 | 450.00 | 00005656652432 | RITA NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME lEI MUNICIPAL 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 18/09/2014 | 300.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS, NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENO HUMANO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/09/2014 | 300.00 | 00020488750415 | PEDRO NOGUEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PROVENIENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 18/09/2014 | 350.00 | 00003267255473 | MARIA ANGELO JUVITO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME lEI MUNICIPAL 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 18/09/2014 | 300.00 | 00011080718486 | JANAINA IZAURA A. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/09/2014 | 500.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/09/2014 | 350.00 | 00068254930430 | VANGNALDO SALVIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 18/09/2014 | 1000.00 | 07831496000194 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTR4UTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 18/09/2014 | 2100.00 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 18/09/2014 | 700.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 18/09/2014 | 500.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DUCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 19/09/2014 | 603.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 19/09/2014 | 0.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE ITR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 19/09/2014 | 300.00 | 00091020646420 | MARIA DAS GRAÇAS LACERDA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 19/09/2014 | 587.75 | 00005414391467 | CICERA MOTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/09/2014 | 1324.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFEIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO-MDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/09/2014 | 41256.65 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/09/2014 | 20494.10 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 23/09/2014 | 9730.30 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB 60% EFETIVOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/09/2014 | 3416.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/09/2014 | 25760.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/09/2014 | 1624.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/09/2014 | 1086.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/09/2014 | 5230.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/09/2014 | 3738.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC DO MEIO AMBIENTE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/09/2014 | 3620.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/09/2014 | 9567.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/09/2014 | 1140.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/09/2014 | 16391.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/09/2014 | 3121.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/09/2014 | 5853.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, REFEREBTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/09/2014 | 5756.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/09/2014 | 3288.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/09/2014 | 3704.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 23/09/2014 | 12000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/09/2014 | 6186.70 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/09/2014 | 7017.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/09/2014 | 3222.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 23/09/2014 | 3537.28 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/09/2014 | 11929.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/09/2014 | 1719.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/09/2014 | 8499.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL REF. AO MES DE SETEMBRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/09/2014 | 11090.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/09/2014 | 430.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA RRATOR DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 112 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/09/2014 | 1309.50 | 00005414391467 | CICERA MOTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA EM CONTA DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA EM CONTA DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/09/2014 | 2731.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/09/2014 | 14743.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/09/2014 | 4508.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% - ED FUNDAMENTAL DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/09/2014 | 2140.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - ED INFANTIL DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/09/2014 | 357.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - EJA DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/09/2014 | 990.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% - INFANTIL DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/09/2014 | 1150.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO-SELETIVOS EJA DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/09/2014 | 4402.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/09/2014 | 2104.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/09/2014 | 250.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CRAS DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/09/2014 | 1064.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/09/2014 | 0.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE ITR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/09/2014 | 5544.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG GABINETE DO PREFEITO DO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/09/2014 | 1989.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/09/2014 | 1974.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/09/2014 | 3402.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG INFRA ESTRUTURA DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/09/2014 | 2248.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL DO MES SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/09/2014 | 708.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/09/2014 | 814.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/09/2014 | 822.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG MEIO AMBIENTE DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/09/2014 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/09/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA EM CONTA DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/09/2014 | 23.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE INTERNET CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001748 | 01/10/2014 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0001749 | 01/10/2014 | 1500.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RFB, CEF E PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162014 | 0001750 | 01/10/2014 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0001752 | 01/10/2014 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica Municipal, referente ao mes de outubro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0001756 | 01/10/2014 | 1500.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, BEM COMO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/10/2014 | 88.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADA EM CONTA CORRENTE FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/10/2014 | 0.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0001745 | 01/10/2014 | 12195.68 | 00005059988406 | GUSTAVO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO E RESSARCIMENTO DE VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ATRAVES DE COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO DOS VALORES PELA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001755 | 01/10/2014 | 2200.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃODE CAMPANHAS PUBLICITARIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/10/2014 | 175.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS FIXA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/10/2014 | 525.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS FIXA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/10/2014 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001757 | 01/10/2014 | 18000.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | Importancia empenhada para pagamento de serviços de coleta domiciliar e recebimento do lixo urbano deste municipio em aterro sanitario referente ao mês de outubro/2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001758 | 01/10/2014 | 5000.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | Importancia empenhada para pagamento de serviços de recebimento do lixo urbano deste municipio em aterro sanitario, referente ao mes de outubro de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000152014 | 0001746 | 01/10/2014 | 1200.00 | 00003680942435 | ADEMARIA MARTINS ALENCAR E SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PSICOLAGA PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000052014 | 0001753 | 01/10/2014 | 1000.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA OS PROGRAMAS FEDERAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000052014 | 0001754 | 01/10/2014 | 1000.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/10/2014 | 1324.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFEIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO-MDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092014 | 0001747 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA Nº AAR4112/PB, MARCA/MODELO GM/CHEVROLET D-20 CUSTON, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001764 | 02/10/2014 | 693.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLA ANTONIO GOMES)DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001766 | 02/10/2014 | 314.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES PARA A CRECHE FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 94 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001767 | 02/10/2014 | 1575.00 | 18247159000170 | CLEBERSON LAURENÇO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE FORNECIMENTOS DE CARNES BOVINAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CURRAL VELHO PB, CONFORME NF 079004. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/10/2014 | 426.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA UNIDADES ESCOLARES:FRANCISCO LAURENTINO , ANTONIO GOMES DE CARVALHO, FREI DAMIAO, CICERO F. SOUSA, GINASIO DE ESPORE REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/10/2014 | 4500.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE SISTERNAS NA ZONA RUAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001763 | 02/10/2014 | 238.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES PARA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001765 | 02/10/2014 | 171.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE BOLOS E PAES, DESTINADOS A CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 97 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/10/2014 | 2310.00 | 07352096000104 | OTICA MEDEIROS- NILDO RAMOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 ARMAÇAO COM LENTE PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001.E RELAÇÃO DE BENEFICIARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172014 | 0001931 | 02/10/2014 | 54607.07 | 05935592000157 | ABILI FERREIRA LIMA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE CONTORNO NO CENTRO DE EVENTO CONFORME NOTA FISCAL 0013 EM ANEXO. | 00062014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/10/2014 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARGAMENTO DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/10/2014 | 6135.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/10/2014 | 3647.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS: POUSADA DOS DEFICIENTES, REPETIDORA,ABASTECIMENTO, CARAGEM,POÇO,PALCO DE EVENTOS, MATADOURO REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/10/2014 | 56.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/10/2014 | 93.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/10/2014 | 1232.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHOD E 2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/10/2014 | 182.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/10/2014 | 377.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA TRATOR LOTADO NA SECVRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NOTA FISCAL 2173 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/10/2014 | 7500.00 | 15233791000177 | PRINCESA DO VALE CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (CALÇAMENTO) NA RUA BALDOINO DE CARVALHO, JACOME DE MOURA, JOSE PEDRO CAVALCANTE E TENENTE IRINEU LACERDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 07/10/2014 | 700.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 07/10/2014 | 1660.00 | 16974929000151 | G DE OLIVEIRA COM E DISTR DE LIVROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA COLEÇÃO DE LIVROS DESTINADOS A REDE EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 66 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/10/2014 | 500.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001771 | 09/10/2014 | 1590.00 | 18247159000170 | CLEBERSON LAURENÇO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE FORNECIMENTOS DE CARNES BOVINAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CURRAL VELHO PB, CONFORME NF 081416. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/10/2014 | 1340.00 | 18006855000195 | MARIA DA CONCEIÇAO LEITE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 67 SESSENTA E SETE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL QUANDO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 09/10/2014 | 1086.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/10/2014 | 500.00 | 00009450572453 | ROGERIO LAURENTINO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA RESOLVENTO ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001936 | 10/10/2014 | 2200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEUS SEM CAMARAS PARA RETRO ESCAVADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NOTA FISCAL000607 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001938 | 10/10/2014 | 2180.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEUS DESTINADA A MAQUINA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092014 | 0001773 | 10/10/2014 | 4000.00 | 09257995000145 | JDCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, PLACA Nº OGD 8274-PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME 00220 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0001777 | 10/10/2014 | 12400.00 | 12322021000102 | FELIPE MONTINEGRO B DE S REMIGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA TIPO TRATOR D-4 DESTINADO AS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME TP 00008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/10/2014 | 891.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA DE FPM, REFERENTE A CONTRATO FOPAG, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/10/2014 | 2695.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA DE FPM, REFERENTE A CONTRATO FOPAG, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/10/2014 | 250.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/10/2014 | 2505.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/10/2014 | 4460.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/PARC53 (PARCELAMENTO ESPECIAL), DESCONTADO NA CONTA 10453-1-FPM, CONFORME COTA DAF.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/10/2014 | 2.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE ITR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/10/2014 | 1000.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO GAS DE COZINHA, COM 13 kg DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. PAGO CONFORME NOTA FISCAL 000305 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0001778 | 10/10/2014 | 1142.49 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS FRONTIER E HYLLUX LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM TRÂNSITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001939 | 10/10/2014 | 4290.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEUS R CAMARAS PARA VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB, CONFORME NOTA FISCAL00609 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001940 | 10/10/2014 | 4120.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO FRONIER LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001941 | 10/10/2014 | 4020.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO HILLUX LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122014 | 0001779 | 10/10/2014 | 1700.00 | 00003861234467 | FABIO ALVES BATISTA | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAREM A DISPOSIÇÃO DO CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/10/2014 | 28000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 560 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ESPECIAL BOLSA RENDA MUNICIPAL CONFORME LEI 251/2003 - dec. MUNICIPAL 018/2007 REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 13/10/2014 | 300.00 | 00008203527485 | MARIA DE FATIMA R. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA A LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/10/2014 | 1050.00 | 00006306355448 | JOAO PAULO ALVINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PRÓPRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 13/10/2014 | 587.75 | 00005414391467 | CICERA MOTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB. CONFORME NOTA FISCAL 077977 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 13/10/2014 | 1600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAR TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS EM ORGÃO FRACIONARIO PERANTE A CORTE ESTADUAL DE CONTAS . COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ESTADIA E AINDA FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 13/10/2014 | 1050.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/10/2014 | 537.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARGAMENTO DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 13/10/2014 | 500.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DUCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/10/2014 | 500.00 | 07831496000194 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/10/2014 | 600.00 | 07831496000194 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 14/10/2014 | 2800.00 | 04861810000193 | SONEIDE BDO DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/10/2014 | 2800.00 | 04861810000193 | SONEIDE BDO DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 URNA PLANO FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/10/2014 | 300.00 | 00003628512476 | ALCIBERTO LOLO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/10/2014 | 400.00 | 00003319870408 | JOANA BEZERRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/10/2014 | 200.00 | 00009498100454 | GESSICA MARIA ALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/10/2014 | 200.00 | 00008567779430 | RISILENE LOURENÇO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/10/2014 | 200.00 | 00012490829432 | MATHEUS LEAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/10/2014 | 200.00 | 00010242560490 | CILMARA RAMALHO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/10/2014 | 200.00 | 00083907890434 | JOAO BEZERRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/10/2014 | 250.00 | 00010197835406 | DAIAN RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/10/2014 | 200.00 | 00011080634460 | NATALIA RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 14/10/2014 | 200.00 | 00005043991445 | ESPEDITO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 14/10/2014 | 200.00 | 00009655951456 | JOSEFA GERLANDIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/10/2014 | 200.00 | 00004731084458 | ELIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/10/2014 | 200.00 | 00057708835100 | VALDIR LOURENÇO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/10/2014 | 300.00 | 00007959330450 | GERALO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 14/10/2014 | 300.00 | 00009192588409 | JAKELINA PEREIRA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 14/10/2014 | 300.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 14/10/2014 | 300.00 | 00003725572445 | FRANCIELDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/10/2014 | 400.00 | 00092989047468 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 14/10/2014 | 400.00 | 00002473080488 | MOZARINA SALVIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 14/10/2014 | 400.00 | 00097962481404 | VALDENIR SALVIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 14/10/2014 | 200.00 | 00007688515483 | GILDIVAN FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 14/10/2014 | 300.00 | 00004689442495 | ANA LUCIA ANTAS DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/10/2014 | 300.00 | 00014697060830 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 14/10/2014 | 450.00 | 00007751936401 | JOAO DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 14/10/2014 | 400.00 | 00010432527460 | JOSE MAURICIO SOUSA SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 14/10/2014 | 400.00 | 00011901517403 | ANDRE GOMES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 14/10/2014 | 250.00 | 00009556909435 | JENIVAL FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 14/10/2014 | 400.00 | 00069704007434 | JOSE DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/10/2014 | 400.00 | 00004534152450 | SERBASTIAO FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001815 | 15/10/2014 | 2100.46 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DE CURRAL VELHO/PB, COMFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042014 | 0001816 | 15/10/2014 | 321.08 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI DE CURRAL VELHO/PB, COMFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001823 | 15/10/2014 | 19193.50 | 19945334000166 | JULIANA PEREIRA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE MATARIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOTA FISCAL 0014.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 15/10/2014 | 400.00 | 00057708924120 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 15/10/2014 | 200.00 | 00009694920493 | IVONETE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 15/10/2014 | 200.00 | 00006962136480 | FABIANA DAS CHAGAS ASSIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 15/10/2014 | 100.00 | 00079828507404 | PAULO PEREIRA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 15/10/2014 | 350.00 | 00004284543482 | MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 15/10/2014 | 150.00 | 00013606553870 | VERA LUCIA ADOLFO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 15/10/2014 | 150.00 | 00001442374403 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 15/10/2014 | 150.00 | 00007649782417 | DAMIANA TEREZINHA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 15/10/2014 | 200.00 | 00092990703420 | JOSE NILSON MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 15/10/2014 | 200.00 | 00010267753454 | JOSE ALMIR COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 15/10/2014 | 200.00 | 00097794651468 | ANA SEBASTIANA DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 15/10/2014 | 200.00 | 00011080696490 | KATIA LACERDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 15/10/2014 | 200.00 | 00035501487802 | ALCINEIDE FURTADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 15/10/2014 | 300.00 | 00010676928439 | VALDECI ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 15/10/2014 | 450.00 | 00007388147411 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/10/2014 | 400.00 | 00000040418448 | COSMA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 15/10/2014 | 150.00 | 00010267749422 | ALDAI CARLOS ADOLFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 15/10/2014 | 1400.00 | 02261838000164 | ISMAEL CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CAIXA DAGUA FIBRA 5000 LTS PARA PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012013 | 0001817 | 15/10/2014 | 290.19 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA , DESTINADOS AO CRAS DE CURRAL VELHO/PB, COMFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001818 | 15/10/2014 | 851.16 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS AO CRAS DE CURRAL VELHO/PB, COMFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Tomada de Preços | 000112014 | 0001966 | 15/10/2014 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NE 531 ANULADA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Tomada de Preços | 000112014 | 0001967 | 15/10/2014 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NE 648 ANULADA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Tomada de Preços | 000112014 | 0001968 | 15/10/2014 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NE 856 ANULADA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Tomada de Preços | 000112014 | 0001969 | 15/10/2014 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NE 1076 ANULADA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Tomada de Preços | 000112014 | 0001970 | 15/10/2014 | 1300.00 | 07479030000171 | EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NE 1248 ANULADA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001812 | 15/10/2014 | 5950.36 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001813 | 15/10/2014 | 4000.51 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001814 | 15/10/2014 | 2649.68 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 00134 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001820 | 15/10/2014 | 610.62 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 127. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 15/10/2014 | 2000.00 | 07831496000194 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 15/10/2014 | 76.00 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NPTA FISCAL 3803 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/10/2014 | 700.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001819 | 15/10/2014 | 1099.99 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 16/10/2014 | 1300.00 | 07352096000104 | OTICA MEDEIROS- NILDO RAMOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ARMAÇOES COM LENTE PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001.E RELAÇÃO DE BENEFICIARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 16/10/2014 | 250.00 | 00002635663408 | ALAIDE PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 16/10/2014 | 200.00 | 00096502070400 | JOSEFA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 16/10/2014 | 350.00 | 00097943096487 | IVANILDA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 17/10/2014 | 600.00 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITAS) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/10/2014 | 1200.00 | 00005413302410 | HUGO CARNEIRO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE REDE E CONSERTO DE COMPUTADORES DA ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/10/2014 | 2000.00 | 00002599194466 | COSMO SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSERTO NOS BANHEIROS DAS ESCOLAS ANTONIO GOMES E CICERO FRANCISCO NA COMUNIDADE DOS BARREIROS E REPOSIÇÃO DE CANOS COM DESENTOPIMENTO DE FOSSA SEPTICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/10/2014 | 300.00 | 00008561694475 | VALCICLEIA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/10/2014 | 400.00 | 00004193526437 | JOSEFA ELIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/10/2014 | 1360.00 | 07352096000104 | OTICA MEDEIROS- NILDO RAMOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ARMAÇOES COM LENTE PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001.E RELAÇÃO DE BENEFICIARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/10/2014 | 1800.00 | 00008893507447 | LYNKYL SOARES RAMALHO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E IMPLANTAÇÃO DE GESSO EM SALAS ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/10/2014 | 651.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/10/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A DESCONTO EM CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/10/2014 | 500.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DUCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/10/2014 | 3700.00 | 19612321000175 | JOSE LINDAILSON ALVINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A REDE DE ESGOTOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/10/2014 | 2000.00 | 00006457785409 | ROGERIO INACIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA DITINHA GOMES E PEDRO CAVALCANTE CONFIRME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/10/2014 | 0.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE ITR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/10/2014 | 400.00 | 00004307846435 | ANASTACIO DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 21/10/2014 | 350.00 | 00008080157456 | MARCIEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/10/2014 | 400.00 | 00008803548440 | KATIANE NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/10/2014 | 300.00 | 00011749718430 | EDICLEIDE PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/10/2014 | 350.00 | 00006631982405 | JOSEFA NOGUEIRA PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/10/2014 | 400.00 | 00004898558496 | ERIVALDO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/10/2014 | 400.00 | 00039389658861 | CICERO ALAMBERG DINIZ LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/10/2014 | 350.00 | 00003894640405 | MANOEL TIBURTINO LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/10/2014 | 400.00 | 00006000549423 | MARIA APARECIDA PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/10/2014 | 1200.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/10/2014 | 500.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/10/2014 | 2000.00 | 00025766752806 | VIZERLANDO ALVES LIMEIRA | CONSERTO NA ESTRADAE TAPA BURACO NO SITIO LIRA E MUNDOES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/10/2014 | 2000.00 | 00077390636149 | ROMULO OLIVEIRA TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EM CONSERTO E MANUTENÇÃO NA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DAGUA DA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECDENR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 22/10/2014 | 615.60 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NPTA FISCAL 3848. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/10/2014 | 1719.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 23/10/2014 | 8499.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL REF. AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 23/10/2014 | 11386.50 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/10/2014 | 23.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE INTERNET CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/10/2014 | 750.00 | 00008109259405 | STEFFANY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/10/2014 | 2248.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL DO MES OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 23/10/2014 | 740.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 23/10/2014 | 814.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 23/10/2014 | 822.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG MEIO AMBIENTE DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/10/2014 | 3762.88 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 23/10/2014 | 12096.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/10/2014 | 3121.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 23/10/2014 | 5853.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, REFEREBTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 23/10/2014 | 5544.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG GABINETE DO PREFEITO DO MES DE outubro DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 23/10/2014 | 1989.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DO MES DE outubro DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0001865 | 23/10/2014 | 2000.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/10/2014 | 5756.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/10/2014 | 3288.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 23/10/2014 | 21.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/10/2014 | 2000.00 | 00007670500450 | RODRIGO FELIX DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EM CONSERTOS DE PORTÕES D EVIDROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE CURRAL VELHO - PB, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 756. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/10/2014 | 7452.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/10/2014 | 3280.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS: POUSADA DOS DEFICIENTES, REPETIDORA,ABASTECIMENTO, CARAGEM,POÇO,PALCO DE EVENTOS, MATADOURO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/10/2014 | 3366.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/10/2014 | 12000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/10/2014 | 6186.70 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/10/2014 | 7017.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/10/2014 | 3704.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 23/10/2014 | 3738.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC DO MEIO AMBIENTE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/10/2014 | 5230.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/10/2014 | 620.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA UNIDADES ESCOLARES:FRANCISCO LAURENTINO , ANTONIO GOMES DE CARVALHO, FREI DAMIAO, CICERO F. SOUSA, GINASIO DE ESPORE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/10/2014 | 1324.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFEIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO-MDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/10/2014 | 42027.25 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/10/2014 | 19770.10 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/10/2014 | 9960.30 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB 60% EFETIVOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/10/2014 | 3416.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/10/2014 | 25760.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 23/10/2014 | 1624.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/10/2014 | 1086.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 23/10/2014 | 2796.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 23/10/2014 | 14913.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/10/2014 | 4349.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% - ED FUNDAMENTAL DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 23/10/2014 | 2191.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - ED INFANTIL DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 23/10/2014 | 357.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - EJA DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 23/10/2014 | 990.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% - INFANTIL DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 23/10/2014 | 1150.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO-SELETIVOS EJA DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/10/2014 | 400.00 | 00060249323400 | JULIETA FREIRES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/10/2014 | 3620.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/10/2014 | 9567.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/10/2014 | 1140.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/10/2014 | 16710.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 23/10/2014 | 4472.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 23/10/2014 | 2104.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 23/10/2014 | 250.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CRAS DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 23/10/2014 | 300.00 | 00079828507404 | PAULO PEREIRA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 23/10/2014 | 400.00 | 00010263031411 | DAVID ESTRELA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 23/10/2014 | 400.00 | 00010265566436 | VERINALDO ADOLFO BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0001864 | 23/10/2014 | 11843.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇODS DE VONVENIÊNCIAS E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001921 | 24/10/2014 | 15000.00 | 10858461000153 | J F MOSAICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA, NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE MOSAICO ARTÍSTICO COM CERÂMICA PARA OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, CONFORME PP 00016/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0001918 | 24/10/2014 | 2500.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO ENSINO DE JOVES E ADULTOS DO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0001919 | 24/10/2014 | 4400.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA D EEDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001923 | 24/10/2014 | 1587.10 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HYLLUX, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME N.F 2363 | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001924 | 24/10/2014 | 1909.90 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO HYLLUX LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001925 | 24/10/2014 | 1398.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001926 | 24/10/2014 | 2555.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001927 | 24/10/2014 | 1224.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001929 | 24/10/2014 | 3187.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002001 | 24/10/2014 | 1440.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DE LUBRAX HYDRA 68 BD 20 LT, DESTINADOS AO VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2364 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001928 | 24/10/2014 | 4972.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRATOR E CARRO PIPA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001930 | 24/10/2014 | 3570.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRATOR , SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL 2356 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0001995 | 24/10/2014 | 5010.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2014 E CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 24/10/2014 | 88.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADA EM CONTA CORRENTE FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0001922 | 24/10/2014 | 1440.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DE LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE OLEO E FILTROS DAS MAQUINAS CAÇAMBA, CARRO PIPA E RETRO ESCADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2365 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/10/2014 | 500.00 | 00009450572453 | ROGERIO LAURENTINO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA RESOLVENTO ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/10/2014 | 2000.00 | 00002951759401 | RAIMUNDA INACIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO E PINTURAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA DELEGACIA DE POLÍCIA E AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/10/2014 | 2000.00 | 00005658923476 | FRANCISCA ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO COLÉGIO ANTONIO GOMES, NOS MESES DE AGOSTO DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/10/2014 | 100.00 | 00000827219474 | MARILENE BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DE EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/10/2014 | 750.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/10/2014 | 1167.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/10/2014 | 5538.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (AUTONOMOS) DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/10/2014 | 2814.00 | 00005638478400 | RODRIGO ALMEIDA BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DE TODAS AS SECRETARIAS QE FAZEM PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/10/2014 | 204.00 | 08298721000131 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/10/2014 | 1974.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/10/2014 | 3489.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG INFRA ESTRUTURA DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/10/2014 | 8000.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO PERANTE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, CORRESPONDENTE AOS ATENDIMENTOS À PESSOAS CARENTES CADASTRADAS PERANTE OS SERVIÇOS SOB A COORDENAÇÃO DAQUELA SECRETARIA JUNTO AO CRAS - CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/10/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE INTERNET CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/10/2014 | 28000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 560 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ESPECIAL BOLSA RENDA MUNICIPAL CONFORME LEI 251/2003 - dec. MUNICIPAL 018/2007 REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/10/2014 | 3500.00 | 00010577120433 | AYLANNE MARIA BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MINISTRANDO CURSO DE MAQUIAGEM E DE CABELEIREIRO, PARA BENEFICIÁRIOS CREDENCIADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/11/2014 | 28000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 560 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ESPECIAL BOLSA RENDA MUNICIPAL CONFORME LEI 251/2003 - dec. MUNICIPAL 018/2007 REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002011 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00003680942435 | ADEMARIA MARTINS ALENCAR E SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PSICOLAGA PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000052014 | 0002018 | 03/11/2014 | 1000.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000052014 | 0002019 | 03/11/2014 | 1000.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA OS PROGRAMAS FEDERAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/11/2014 | 300.00 | 00004447156490 | GENILDA TAVEIRA MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/11/2014 | 200.00 | 00006316674406 | ROSA BERTULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/11/2014 | 200.00 | 00095098860415 | MARIA DE LOURDES ARISTIDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/11/2014 | 200.00 | 00004277701493 | JOSEFA RITA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/11/2014 | 250.00 | 00009141907418 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/11/2014 | 200.00 | 00012364639433 | VALCENIR SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/11/2014 | 350.00 | 00010577949454 | FABIANA MIGUEL DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/11/2014 | 230.00 | 00035501487802 | ALCINEIDE FURTADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092014 | 0002012 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA Nº AAR4112/PB, MARCA/MODELO GM/CHEVROLET D-20 CUSTON, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0002003 | 03/11/2014 | 1500.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, BEM COMO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002013 | 03/11/2014 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162014 | 0002014 | 03/11/2014 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0002015 | 03/11/2014 | 1500.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RFB, CEF E PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0002017 | 03/11/2014 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica Municipal, referente ao mes de novembro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/11/2014 | 0.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0002004 | 03/11/2014 | 12400.00 | 12322021000102 | FELIPE MONTINEGRO B DE S REMIGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA TIPO TRATOR D-4 DESTINADO AS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME TP 00008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0002020 | 03/11/2014 | 18000.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | Importancia empenhada para pagamento de serviços de coleta domiciliar e recebimento do lixo urbano deste municipio em aterro sanitario referente ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0002021 | 03/11/2014 | 5000.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | Importancia empenhada para pagamento de serviços de recebimento do lixo urbano deste municipio em aterro sanitario, referente ao mes de NOVEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/11/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A DESCONTO EM CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0002006 | 03/11/2014 | 5010.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2014 E CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/11/2014 | 500.00 | 00064615987404 | COSMO ALVES BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/11/2014 | 1050.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002022 | 03/11/2014 | 2200.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃODE CAMPANHAS PUBLICITARIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/11/2014 | 802.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS FIXA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/11/2014 | 667.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS FIXA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/11/2014 | 149.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 04/11/2014 | 113.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 04/11/2014 | 294.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 04/11/2014 | 750.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DUCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 04/11/2014 | 624.10 | 10769768000188 | MAFECIL- COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMTGNEO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORM NOTA FISCAL Nº 1217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 04/11/2014 | 2000.00 | 00006457785409 | ROGERIO INACIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CALÇAMENTO NA COMUNIDADE DOS BARREIROS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/11/2014 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 04/11/2014 | 300.00 | 00097962449420 | VAGNA LUCIA SALVIANO DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/11/2014 | 1370.00 | 18006855000195 | MARIA DA CONCEIÇAO LEITE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/11/2014 | 7481.98 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/11/2014 | 3904.52 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/11/2014 | 1086.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/11/2014 | 1324.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFEIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO-MDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/11/2014 | 750.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 05/11/2014 | 2000.00 | 00002599194466 | COSMO SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PINTURA NA ESCOLA FRANCISCO LAURENTINO DO SITIO SAO JOAQUIM CONFORME NOTA FISCAL 738 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 05/11/2014 | 2000.00 | 00007670500450 | RODRIGO FELIX DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PINTURA NA NA CRECHE MUNICIPAL PARTE INTERNA CONFORME NOTA FISCAL 739 EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/11/2014 | 2000.00 | 00007670500450 | RODRIGO FELIX DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLACAS DE VIDRO NAS JANELAS DA UNIDADE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 05/11/2014 | 750.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/11/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA EM CONTA DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 05/11/2014 | 4000.00 | 00075290111468 | MARIA DE LOURDES ALVINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CURSO DE MACRAMÊ COM BENEFICIARIOS DO CRAS DURANTE TRES MES DE AULA. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/11/2014 | 400.00 | 00092989047468 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/11/2014 | 400.00 | 00010432527460 | JOSE MAURICIO SOUSA SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/11/2014 | 400.00 | 00070543421430 | JOSE EUDO LACERDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 06/11/2014 | 400.00 | 00003319870408 | JOANA BEZERRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/11/2014 | 320.00 | 00038614895895 | JOSEFA LUCINEIDE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 06/11/2014 | 200.00 | 00008567779430 | RISILENE LOURENÇO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 06/11/2014 | 200.00 | 00010242560490 | CILMARA RAMALHO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 06/11/2014 | 200.00 | 00011080634460 | NATALIA RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 06/11/2014 | 200.00 | 00002911625412 | DAMIANA TAVARES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 06/11/2014 | 200.00 | 00009655951456 | JOSEFA GERLANDIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 06/11/2014 | 300.00 | 00009192588409 | JAKELINA PEREIRA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 06/11/2014 | 300.00 | 00008561694475 | VALCICLEIA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 06/11/2014 | 120.00 | 00003321747430 | MARIA CARMELITA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 06/11/2014 | 450.00 | 00008116944452 | JOSE ANCHIETA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 06/11/2014 | 250.00 | 00010197835406 | DAIAN RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 06/11/2014 | 320.00 | 00008218672451 | JOILMA VICENTE FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/11/2014 | 200.00 | 00070239449401 | DSIARA PEREIRA DE LIMA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 06/11/2014 | 400.00 | 00008450173493 | JOSEFA IZABELA ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 06/11/2014 | 400.00 | 00006239824470 | GILMAR SALES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/11/2014 | 200.00 | 00005531038496 | DAMIAO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 06/11/2014 | 200.00 | 00004898558496 | ERIVALDO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/11/2014 | 400.00 | 00002473080488 | MOZARINA SALVIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/11/2014 | 400.00 | 00087254930430 | VANGNALDO SALVIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 06/11/2014 | 450.00 | 00007581937429 | SIDINEY ARISTIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 06/11/2014 | 400.00 | 00010242564488 | JOSE WILLA ANGELO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 06/11/2014 | 400.00 | 00003267255473 | MARIA ANGELO JUVITO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 06/11/2014 | 750.00 | 00008109259405 | STEFFANY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 06/11/2014 | 750.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DUCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002067 | 07/11/2014 | 707.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES PARA O CRAS FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 100 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002065 | 07/11/2014 | 534.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLA ANTONIO GOMES)DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002066 | 07/11/2014 | 182.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE BOLOS E PAES, DESTINADOS A CONSUMO NA CRECHE FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 98 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002085 | 08/11/2014 | 19787.60 | 19945334000166 | JULIANA PEREIRA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE MATARIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOTA FISCAL 0014.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/11/2014 | 300.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002072 | 10/11/2014 | 9391.20 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE KITS COM CESTAS BASICAS DESTINANDOS A FAMILIA CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUINICIAL 216/2001. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DOS BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/11/2014 | 450.00 | 00087417731449 | VALDEMAR BORGES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/11/2014 | 400.00 | 00007977192454 | FABIO ALMEIDA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/11/2014 | 400.00 | 00003691151477 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/11/2014 | 450.00 | 00006383345435 | JOSE GILMAR PAULINO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/11/2014 | 400.00 | 00092736890434 | MARIA LACERDA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/11/2014 | 400.00 | 00008573305436 | ANA PAULA MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/11/2014 | 400.00 | 00007336061486 | JOSE ANDRERLANDIO NUNES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002096 | 10/11/2014 | 1200.12 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CRAS DE CURRAL VELHO/PB, COMFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002097 | 10/11/2014 | 1300.07 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA, DESTINADOS AO CRAS DE CURRAL VELHO/PB, COMFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002098 | 10/11/2014 | 5401.01 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 136. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002099 | 10/11/2014 | 3100.14 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 144. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/11/2014 | 4273.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO- NOVO MUNDO CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0002070 | 10/11/2014 | 1369.12 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS FRONTIER E HYLLUX LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM TRÂNSITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/11/2014 | 1200.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADOS AOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/11/2014 | 760.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO GAS DE COZINHA, COM 13 kg DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. PAGO CONFORME NOTA FISCAL 000318 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002093 | 10/11/2014 | 680.02 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 142. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002094 | 10/11/2014 | 4000.92 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 00141. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002095 | 10/11/2014 | 4200.72 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 137. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002100 | 10/11/2014 | 6200.91 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002120 | 10/11/2014 | 8245.20 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO- NOVO MUNDO CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS TIMES DE FUTEBOL DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0002214 | 10/11/2014 | 1900.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A REMOÇÃO DE VIRUS, FORMATAÇÃO, ISNTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE LOCAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/11/2014 | 3366.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/11/2014 | 1050.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/11/2014 | 650.00 | 18144638000161 | AML SOTFWARE CURSO E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINA ELETRONICA E GRAF. HOME PAGE (www.curralvelho.pb.gov.br), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/11/2014 | 650.00 | 18144638000161 | AML SOTFWARE CURSO E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINA ELETRONICA E GRAF. HOME PAGE (www.curralvelho.pb.gov.br), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/11/2014 | 4460.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/PARC53 (PARCELAMENTO ESPECIAL), DESCONTADO NA CONTA 10453-1-FPM, CONFORME COTA DAF.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/11/2014 | 3748.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/11/2014 | 5575.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM COTA DAF DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/11/2014 | 2499.20 | 19955583000132 | RUSSELL INACIO DE ARAUJO GOMES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS AOS SUMIDORES DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 13 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/11/2014 | 141.40 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REDE DE ESGOTOS DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NPTA FISCAL 3933. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092014 | 0002090 | 10/11/2014 | 4000.00 | 09257995000145 | JDCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, PLACA Nº OGD 8274-PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 00223 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/11/2014 | 3000.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMTGNEO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORM NOTA FISCAL Nº 1230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/11/2014 | 3932.10 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REPAROS DE REDE ELÉTRICA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/11/2014 | 600.00 | 18006855000195 | MARIA DA CONCEIÇAO LEITE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA QUANDO EM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/11/2014 | 500.00 | 00064615987404 | COSMO ALVES BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/11/2014 | 1900.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAGENS, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 534. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/11/2014 | 1900.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAGENS, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 533. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/11/2014 | 2000.00 | 00007700018405 | JOSE AUGUSTO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0002226 | 11/11/2014 | 2000.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A REMOÇÃO DE VIRUS, FORMATAÇÃO, ISNTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE LOCAL NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/11/2014 | 300.00 | 00001442374403 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/11/2014 | 230.00 | 00009643538494 | ISMAEL VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/11/2014 | 300.00 | 00092737706491 | MARTA SIDELMA DE SOUSA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002105 | 12/11/2014 | 7671.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO- NOVO MUNDO CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA OS TIMES DE FUTEBOL, HANDEBOL, FUTSAL, VOLEIBOL EM INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL, CONFORME LEI 216/2001.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 12/11/2014 | 250.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002103 | 12/11/2014 | 1560.00 | 18247159000170 | CLEBERSON LAURENÇO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE FORNECIMENTOS DE CARNES BOVINAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CURRAL VELHO PB, CONFORME NF 093817. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/11/2014 | 2000.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGENS E SERVIÇOS PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00535. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/11/2014 | 300.00 | 13653754000192 | SIND EST DOS FAB DE PLACAS DE VEICULOS AUTOMOTORE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FABRICAÇÃO DE PLACAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS COM TARJAS, DESTINADAS AOS CAMINHÕES CAÇAMBA E PIPA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 12/11/2014 | 729.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS E LICENÇAS DO VEICULO CAÇAMBA E PIPA CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/11/2014 | 3465.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS, E PASTILHA DESTINADOS A FRONTIER LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 13/11/2014 | 285.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A FRONTIER LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 13/11/2014 | 2500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BDO DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/11/2014 | 1482.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 17/11/2014 | 1352.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 17/11/2014 | 1253.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 18/11/2014 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARGAMENTO DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0002112 | 19/11/2014 | 3051.61 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS FRONTIER E HYLLUX LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM TRÂNSITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/11/2014 | 1400.00 | 04861810000193 | SONEIDE BDO DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002115 | 20/11/2014 | 2800.00 | 04861810000193 | SONEIDE BDO DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 URNA PLANO FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/11/2014 | 1400.00 | 04861810000193 | SONEIDE BDO DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/11/2014 | 551.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/11/2014 | 85.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADA EM CONTA CORRENTE FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/11/2014 | 860.00 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITAS) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 24/11/2014 | 300.00 | 00011809031451 | ZENILDA GUABIRABA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 24/11/2014 | 300.00 | 00010197832490 | MAXWELL DE SOUSA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME lEI MUNICIPAL 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/11/2014 | 150.00 | 00001438125488 | LOURIVAL BERTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 24/11/2014 | 400.00 | 00004534152450 | SERBASTIAO FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 24/11/2014 | 400.00 | 00008366443442 | SIMONE GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 24/11/2014 | 400.00 | 00002635703477 | ADALCINA GOMES DINIZ PEREIRA E OUTROS -SEC. EDUC.EFETIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 24/11/2014 | 400.00 | 00011901517403 | ANDRE GOMES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 24/11/2014 | 400.00 | 00069704007434 | JOSE DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 24/11/2014 | 300.00 | 00003725572445 | FRANCIELDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 24/11/2014 | 250.00 | 00009556909435 | JENIVAL FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/11/2014 | 200.00 | 00007688515483 | GILDIVAN FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 24/11/2014 | 450.00 | 00007751936401 | JOAO DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 24/11/2014 | 200.00 | 00004731084458 | ELIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 24/11/2014 | 300.00 | 00004689442495 | ANA LUCIA ANTAS DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME lEI MUNICIPAL 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 24/11/2014 | 300.00 | 00009930386467 | ELIENE PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 24/11/2014 | 300.00 | 00071005428476 | FRANCISCA POSSIDONIO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 24/11/2014 | 300.00 | 00014697060830 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 24/11/2014 | 200.00 | 00009775131499 | NELIANE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/11/2014 | 200.00 | 00097794651468 | ANA SEBASTIANA DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 24/11/2014 | 400.00 | 00097962481404 | VALDENIR SALVIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA A LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 24/11/2014 | 300.00 | 00009513429407 | JAMLKLEYA MARIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 24/11/2014 | 400.00 | 00004193526437 | JOSEFA ELIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA A LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 24/11/2014 | 3620.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 24/11/2014 | 17046.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 24/11/2014 | 9734.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 24/11/2014 | 1140.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 24/11/2014 | 4546.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 24/11/2014 | 2141.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 24/11/2014 | 250.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CRAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 24/11/2014 | 469.01 | 02261838000164 | ISMAEL CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS CAIXAS DÁGUA FIBRA 500 E 1000 LTS PARA PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ANTONIO GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 24/11/2014 | 500.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/11/2014 | 5230.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 24/11/2014 | 1324.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFEIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO-MDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 24/11/2014 | 7481.98 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 24/11/2014 | 42027.25 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 24/11/2014 | 25760.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 24/11/2014 | 1624.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 24/11/2014 | 1086.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 24/11/2014 | 18322.10 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 24/11/2014 | 9960.30 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB 60% EFETIVOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 24/11/2014 | 3416.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 24/11/2014 | 4030.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% - ED FUNDAMENTAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 24/11/2014 | 2191.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - ED INFANTIL DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 24/11/2014 | 357.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - EJA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/11/2014 | 990.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% - INFANTIL DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 24/11/2014 | 1150.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO-SELETIVOS EJA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 24/11/2014 | 2796.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 24/11/2014 | 14913.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇAO DE FESTAS E EVENTOS TRADICIOANIS/FOLCLÓRICAS/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 24/11/2014 | 1731.08 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 24/11/2014 | 3904.52 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 24/11/2014 | 3951.60 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC DO MEIO AMBIENTE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 24/11/2014 | 3121.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 24/11/2014 | 6268.40 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, REFEREBTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 24/11/2014 | 5544.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG GABINETE DO PREFEITO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 24/11/2014 | 1989.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/11/2014 | 1974.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 24/11/2014 | 3489.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG INFRA ESTRUTURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/11/2014 | 2248.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL DO MES NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 24/11/2014 | 3489.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG INFRA ESTRUTURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 24/11/2014 | 740.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/11/2014 | 814.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 24/11/2014 | 822.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG MEIO AMBIENTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 24/11/2014 | 1719.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/11/2014 | 8499.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL REF. AO MES DE NOVEMBRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 24/11/2014 | 3762.88 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 24/11/2014 | 11201.60 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 24/11/2014 | 3857.41 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO E CONSERTO NO ROTOR DE UMA BOMBA DÁGUA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 24/11/2014 | 742.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 24/11/2014 | 6186.70 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 24/11/2014 | 7184.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 24/11/2014 | 3704.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 24/11/2014 | 750.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 24/11/2014 | 12000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 24/11/2014 | 3366.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 24/11/2014 | 496.00 | 00011774400405 | ROMARIO LOURENÇO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 24/11/2014 | 5756.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 24/11/2014 | 3288.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 26/11/2014 | 1000.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMTGNEO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESTINADOS A CONSERTOS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA COMUNIDADE BARREIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/11/2014 | 180.00 | 00004217251416 | CICERO ALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALIMENTOS ADQUIRIDOS NA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/11/2014 | 560.00 | 00005573835440 | AUTO POSTO GERASOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NOS VEÍCULOS LOTADOS E CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/11/2014 | 1234.69 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO A RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/11/2014 | 1423.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/11/2014 | 0.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE ITR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/11/2014 | 1108.25 | 00005414391467 | CICERA MOTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ( AGRICULTURA FAMILIAR)DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/11/2014 | 480.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE A LIMPESA E GARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS, NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENO HUMANO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/11/2014 | 1400.00 | 02232264000368 | CICERA CRISTINA GONÇALVES DE LIMA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 ARMAÇAO COM LENTE PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001.E RELAÇÃO DE BENEFICIARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/12/2014 | 9700.55 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/12/2014 | 1140.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/12/2014 | 14885.97 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/12/2014 | 4071.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DO 13º SALARIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/12/2014 | 2134.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI DO 13º SALARIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/12/2014 | 250.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CRAS DO 13º SALARIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/12/2014 | 1025.67 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/12/2014 | 2152.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO 13º SALARIO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/12/2014 | 13707.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL 13º SALARIO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/12/2014 | 3991.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% - ED FUNDAMENTAL 13º SALARIO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/12/2014 | 2107.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - ED INFANTIL 13º SALARIO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/12/2014 | 357.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - EJA DO 13º SALARIO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/12/2014 | 928.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% - INFANTIL DO 13º SALARIO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/12/2014 | 750.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/12/2014 | 37732.58 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/12/2014 | 18142.03 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO 13ºSALARIO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/12/2014 | 9578.47 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB 60% CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/12/2014 | 3196.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO 13ºSALARIO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/12/2014 | 8630.50 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/12/2014 | 24573.66 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/12/2014 | 2839.10 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC DO MEIO AMBIENTE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/12/2014 | 1258.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/12/2014 | 3121.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/12/2014 | 0.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/12/2014 | 2844.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG GABINETE DO PREFEITO DO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/12/2014 | 1867.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DO 13º SALARIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/12/2014 | 1923.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DO 13º SALARIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/12/2014 | 3146.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG INFRA ESTRUTURA DO 13º SALARIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/12/2014 | 1844.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL DO 13º SALARIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/12/2014 | 582.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 13º SALARIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/12/2014 | 642.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DO 13º SALARIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/12/2014 | 624.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG MEIO AMBIENTE DO 13º SALARIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/12/2014 | 1719.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/12/2014 | 6666.92 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE 13 SALARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/12/2014 | 137.00 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REG. ESP. 87 MM DURIN ONFORME NOTA FISCAL 1666 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/12/2014 | 3365.34 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/12/2014 | 296.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/12/2014 | 5951.73 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/12/2014 | 650.00 | 18144638000161 | AML SOTFWARE CURSO E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINA ELETRONICA E GRAF. HOME PAGE (www.curralvelho.pb.gov.br), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/12/2014 | 733.00 | 00011774400405 | ROMARIO LOURENÇO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/12/2014 | 3880.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS: POUSADA DOS DEFICIENTES, REPETIDORA,ABASTECIMENTO, CARAGEM,POÇO,PALCO DE EVENTOS, MATADOURO REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/12/2014 | 2648.83 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/12/2014 | 2920.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/12/2014 | 6070.15 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/12/2014 | 6857.47 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO /2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/12/2014 | 1456.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARGAMENTO DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/12/2014 | 500.00 | 00064615987404 | COSMO ALVES BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/12/2014 | 500.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DUCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/12/2014 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARGAMENTO DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0002557 | 02/12/2014 | 1200.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES EM TODA A FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000542 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/12/2014 | 23.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE INTERNET CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002538 | 02/12/2014 | 1694.70 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A CAÇAMBA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME N.F 2437 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002539 | 02/12/2014 | 3952.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR E CAMINHÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME N.F 2437 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002541 | 02/12/2014 | 1856.10 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CARRO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2438 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002535 | 02/12/2014 | 2421.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002537 | 02/12/2014 | 3162.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002552 | 02/12/2014 | 1237.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO HILLUX LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002542 | 02/12/2014 | 5865.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF 2469. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002536 | 02/12/2014 | 2160.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA BASCULHANTE LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF 2442 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/12/2014 | 500.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/12/2014 | 450.00 | 00007581937429 | SIDINEY ARISTIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/12/2014 | 400.00 | 00010169900495 | KARINA PEREIRA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0002544 | 02/12/2014 | 1400.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGENS E SERVIÇOS PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00535. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/12/2014 | 450.00 | 00042474434453 | JOSE IVAN PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000052014 | 0002245 | 03/12/2014 | 1000.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA OS PROGRAMAS FEDERAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002253 | 03/12/2014 | 321.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE BOLOS E PAES, DESTINADOS A CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 105 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002254 | 03/12/2014 | 294.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 103. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/12/2014 | 200.00 | 00035501487802 | ALCINEIDE FURTADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/12/2014 | 200.00 | 00011080696490 | KATIA LACERDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/12/2014 | 300.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/12/2014 | 320.00 | 00008218672451 | JOILMA VICENTE FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/12/2014 | 200.00 | 00009498100454 | GESSICA MARIA ALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/12/2014 | 320.00 | 00038614895895 | JOSEFA LUCINEIDE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME lEI MUNICIPAL 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/12/2014 | 300.00 | 00009192588409 | JAKELINA PEREIRA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/12/2014 | 200.00 | 00009655951456 | JOSEFA GERLANDIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002314 | 03/12/2014 | 6720.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNAUS 1000-20, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/12/2014 | 450.00 | 00097962449420 | VAGNA LUCIA SALVIANO DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/12/2014 | 560.00 | 18623927000143 | ALICE BEZERRA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A APRESENTAÇÃO EM EVENTOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/12/2014 | 300.00 | 00002547433400 | ALEXANDRE LOPES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/12/2014 | 150.00 | 00004217251416 | CICERO ALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALIMENTOS ADQUIRIDOS NA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/12/2014 | 760.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO GAS DE COZINHA, COM 13 kg DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. PAGO CONFORME NOTA FISCAL 000322 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002252 | 03/12/2014 | 681.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLA ANTONIO GOMES)DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002255 | 03/12/2014 | 250.00 | 05588236000104 | PADARIA LACERDA-JOSE ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA A CRECHE FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/12/2014 | 75.00 | 00004217251416 | CICERO ALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALIMENTOS ADQUIRIDOS NA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0002241 | 03/12/2014 | 12400.00 | 12322021000102 | FELIPE MONTINEGRO B DE S REMIGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA TIPO TRATOR D-4 DESTINADO AS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME TP 00008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0002246 | 03/12/2014 | 18000.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | Importancia empenhada para pagamento de serviços de coleta domiciliar e recebimento do lixo urbano deste municipio em aterro sanitario referente ao mês de DEZEMBRO/2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0002247 | 03/12/2014 | 5000.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-ME | Importancia empenhada para pagamento de serviços de recebimento do lixo urbano deste municipio em aterro sanitario, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092014 | 0002251 | 03/12/2014 | 4000.00 | 09257995000145 | JDCAR COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, PLACA Nº OGD 8274-PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 228 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0002235 | 03/12/2014 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica Municipal, referente ao mes de DEZEMBRO de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002236 | 03/12/2014 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112014 | 0002237 | 03/12/2014 | 1500.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGÃO ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, BEM COMO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0002238 | 03/12/2014 | 1500.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RFB, CEF E PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162014 | 0002239 | 03/12/2014 | 2000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, E CONCESSÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/12/2014 | 750.00 | 00009450572453 | ROGERIO LAURENTINO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM VIAGNES PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082014 | 0002415 | 03/12/2014 | 12400.00 | 12322021000102 | FELIPE MONTINEGRO B DE S REMIGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA TIPO TRATOR D-4 DESTINADO AS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME TP 00008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/12/2014 | 13.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000052014 | 0002244 | 03/12/2014 | 1000.00 | 08993185000194 | LGNET-ANALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CURRAL VLEHO/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002248 | 03/12/2014 | 2200.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃODE CAMPANHAS PUBLICITARIAS, NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/12/2014 | 750.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DUCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 03/12/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS REFERENTE A DESCONTO EM CONTA FPM NO MES DE DESEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0002242 | 03/12/2014 | 5010.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2014 E CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕ PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 03/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRICUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 04/12/2014 | 86.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 04/12/2014 | 579.60 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MAQUINA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/12/2014 | 521.60 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MAQUINA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 04/12/2014 | 638.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 04/12/2014 | 300.00 | 00005717473451 | MAURO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 04/12/2014 | 300.00 | 00008561694475 | VALCICLEIA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 04/12/2014 | 200.00 | 00011080634460 | NATALIA RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 04/12/2014 | 200.00 | 00010242560490 | CILMARA RAMALHO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 04/12/2014 | 200.00 | 00004731084458 | ELIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 04/12/2014 | 250.00 | 00010197835406 | DAIAN RAMALHO PEREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 04/12/2014 | 200.00 | 00008567779430 | RISILENE LOURENÇO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 04/12/2014 | 400.00 | 00008450173493 | JOSEFA IZABELA ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 04/12/2014 | 200.00 | 00009775131499 | NELIANE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 04/12/2014 | 400.00 | 00006239824470 | GILMAR SALES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0002551 | 05/12/2014 | 1777.65 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEM TRÂNSITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO. CONFORME NF 9005 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/12/2014 | 250.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEN A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/12/2014 | 2918.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/12/2014 | 500.00 | 00008109259405 | STEFFANY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002341 | 09/12/2014 | 8837.50 | 19945334000166 | JULIANA PEREIRA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DOS MATARIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL 0003 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/12/2014 | 10935.92 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. 13 SALARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/12/2014 | 4460.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/PARC53 (PARCELAMENTO ESPECIAL), DESCONTADO NA CONTA 10453-1-FPM, CONFORME COTA DAF.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/12/2014 | 3005.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM COTA DAF DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/12/2014 | 3028.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/12/2014 | 0.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE ITR, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/12/2014 | 5620.57 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/12/2014 | 2538.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/12/2014 | 7528.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/12/2014 | 1151.98 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFEIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO-MDE EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/12/2014 | 1624.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE 13 SALARIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/12/2014 | 3620.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/12/2014 | 200.00 | 00097794651468 | ANA SEBASTIANA DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/12/2014 | 200.00 | 00048827762434 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/12/2014 | 400.00 | 00097962481404 | VALDENIR SALVIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/12/2014 | 300.00 | 00009930386467 | ELIENE PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/12/2014 | 400.00 | 00004534152450 | SERBASTIAO FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/12/2014 | 150.00 | 00092938922434 | ALOISIO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/12/2014 | 150.00 | 00001442374403 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/12/2014 | 300.00 | 00005441956470 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/12/2014 | 400.00 | 00004193526437 | JOSEFA ELIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/12/2014 | 300.00 | 00071005428476 | FRANCISCA POSSIDONIO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/12/2014 | 200.00 | 00009694920493 | IVONETE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/12/2014 | 300.00 | 00009513429407 | JAMLKLEYA MARIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/12/2014 | 200.00 | 00010295111445 | EDNA DAYANE BERTULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/12/2014 | 340.00 | 00009643538494 | ISMAEL VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/12/2014 | 300.00 | 00004288834430 | ANA LOPES BARREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA EM CONTA DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122014 | 0002523 | 10/12/2014 | 1700.00 | 00003861234467 | FABIO ALVES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/12/2014 | 2750.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA ME | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FRETE PARA TRANSPORTE COM OS IDOSO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE EM VISITA AO MONUMENTO DO PADRE CICERO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/12/2014 | 400.00 | 00006507442410 | DOMINGOS PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA A LEI MUNICIPAL Nº 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/12/2014 | 400.00 | 00010964329433 | ANALIA ANTAS DA SOLIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/12/2014 | 400.00 | 00003733083458 | MARCELO V. GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 11/12/2014 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA EM CONTA DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/12/2014 | 400.00 | 00011809031451 | ZENILDA GUABIRABA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/12/2014 | 300.00 | 00014697060830 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/12/2014 | 400.00 | 00069704007434 | JOSE DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/12/2014 | 400.00 | 00009513430413 | JOSEFA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/12/2014 | 400.00 | 00007751936401 | JOAO DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/12/2014 | 300.00 | 00004689442495 | ANA LUCIA ANTAS DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME lEI MUNICIPAL 216/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/12/2014 | 1300.00 | 07831496000194 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/12/2014 | 200.00 | 00007688515483 | GILDIVAN FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/12/2014 | 400.00 | 00020526075449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/12/2014 | 400.00 | 00042474434453 | JOSE IVAN PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/12/2014 | 400.00 | 00001988262496 | RAIMUNDO TIBURTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/12/2014 | 400.00 | 00004456182482 | HELENO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/12/2014 | 400.00 | 00004310158480 | ANTONIO BATISTA DINIZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/12/2014 | 450.00 | 00008116944452 | JOSE ANCHIETA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002553 | 11/12/2014 | 2582.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002543 | 11/12/2014 | 1122.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA HULLUX LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002545 | 11/12/2014 | 1318.10 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002548 | 11/12/2014 | 3570.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002567 | 11/12/2014 | 6200.91 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002362 | 11/12/2014 | 5482.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF 2469. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002363 | 11/12/2014 | 1990.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA BASCULHANTE LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF 2474. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/12/2014 | 2750.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NºARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002540 | 11/12/2014 | 1963.70 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CARRO PIPA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/12/2014 | 720.00 | 00011774400405 | ROMARIO LOURENÇO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE BATERIA, TROCA DE OLEIO , VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002550 | 11/12/2014 | 3136.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002380 | 12/12/2014 | 1801.20 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 147. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002381 | 12/12/2014 | 3102.90 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 158. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002383 | 12/12/2014 | 1545.00 | 18247159000170 | CLEBERSON LAURENÇO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE FORNECIMENTOS DE CARNES BOVINAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CURRAL VELHO PB, CONFORME NF 1064466/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002384 | 12/12/2014 | 2105.09 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/12/2014 | 500.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS PARA PARTICIPAÇÕES DE ATIVIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002387 | 12/12/2014 | 1125.00 | 18247159000170 | CLEBERSON LAURENÇO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE FORNECIMENTOS DE CARNES BOVINAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CURRAL VELHO PB, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/12/2014 | 1800.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO BATERIA DESTINADOS AOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/12/2014 | 1200.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADOS AOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL VELHO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002379 | 12/12/2014 | 1801.20 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS AO PETI DE CURRAL VELHO/PB, COMFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002385 | 12/12/2014 | 3150.49 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DE CURRAL VELHO/PB, COMFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 12/12/2014 | 400.00 | 00012153993407 | JOSICLEIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 12/12/2014 | 300.00 | 00003725572445 | FRANCIELDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/12/2014 | 400.00 | 00011901517403 | ANDRE GOMES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/12/2014 | 150.00 | 00010267749422 | ALDAI CARLOS ADOLFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/12/2014 | 200.00 | 00009498100454 | GESSICA MARIA ALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 12/12/2014 | 100.00 | 00079828507404 | PAULO PEREIRA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/12/2014 | 450.00 | 00069704007434 | JOSE DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002376 | 12/12/2014 | 2338.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL 270 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 12/12/2014 | 1403.07 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA , DESTINADOS AO CRAS DE CURRAL VELHO/PB, COMFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002382 | 12/12/2014 | 1652.09 | 05595607000185 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CRAS DE CURRAL VELHO/PB, COMFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/12/2014 | 350.00 | 00083907890434 | JOAO BEZERRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/12/2014 | 350.00 | 00092737706491 | MARTA SIDELMA DE SOUSA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 12/12/2014 | 400.00 | 00083907890434 | JOAO BEZERRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092014 | 0002497 | 15/12/2014 | 1500.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA Nº AAR4112/PB, MARCA/MODELO GM/CHEVROLET D-20 CUSTON, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192014 | 0002417 | 15/12/2014 | 144749.06 | 05935592000157 | ABILI FERREIRA LIMA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA ANTONIO GOMES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP 00019/2014. | 00082014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182014 | 0002416 | 15/12/2014 | 26251.00 | 05935592000157 | ABILI FERREIRA LIMA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENGE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE BARREIROS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 00018/2014. | 00072014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/12/2014 | 2000.00 | 00003823676180 | IRANILDO LOPES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO E REBOBINAMENTO EM BOMBA SUBMERSA NAS COMUNIDADES CABACEIRAS E BARREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 17/12/2014 | 450.00 | 00010624011402 | JUCIANA BEZERRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 17/12/2014 | 220.00 | 00041596183837 | REGIELE ANTONIO FOGAÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 17/12/2014 | 200.00 | 00010856431400 | RAULINO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 17/12/2014 | 350.00 | 00006631982405 | JOSEFA NOGUEIRA PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 17/12/2014 | 250.00 | 00002980891495 | JOANA PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 17/12/2014 | 400.00 | 00004898558496 | ERIVALDO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 17/12/2014 | 250.00 | 00009556909435 | JENIVAL FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/12/2014 | 200.00 | 00011080696490 | KATIA LACERDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 17/12/2014 | 450.00 | 00008485745400 | JOSE ALSIMAR BEERRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/12/2014 | 400.00 | 00010242564488 | JOSE WILLA ANGELO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 18/12/2014 | 340.00 | 00009322775432 | IRAILNALDA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/12/2014 | 400.00 | 00003267255473 | MARIA ANGELO JUVITO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 18/12/2014 | 200.00 | 00011749718430 | EDICLEIDE PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 18/12/2014 | 350.00 | 00004898558496 | ERIVALDO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 18/12/2014 | 300.00 | 00003628512476 | ALCIBERTO LOLO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 18/12/2014 | 400.00 | 00002473080488 | MOZARINA SALVIANO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 18/12/2014 | 400.00 | 00010432527460 | JOSE MAURICIO SOUSA SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 18/12/2014 | 1632.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/12/2014 | 500.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 19/12/2014 | 1050.00 | 00000815991452 | JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 19/12/2014 | 350.00 | 00028612631807 | GEAN GONÇALO PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍISICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 19/12/2014 | 350.00 | 00073919101472 | CLEONICE GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 216/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 19/12/2014 | 28000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 560 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ESPECIAL BOLSA RENDA MUNICIPAL CONFORME LEI 251/2003 - dec. MUNICIPAL 018/2007 REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 22/12/2014 | 84.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTAO NA CONTA FEP, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0002423 | 23/12/2014 | 5900.00 | 00005059988406 | GUSTAVO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO E RESSARCIMENTO DE VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ATRAVES DE COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO DOS VALORES PELA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/12/2014 | 5500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BDO DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. E NOTAS FISCAIS 86,87,88,89 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/12/2014 | 5500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BDO DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 12 URNAS PLANO FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 23/12/2014 | 427.75 | 00005414391467 | CICERA MOTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (AGRICULTURA FAMILIAR) DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇAO DE FESTAS E EVENTOS TRADICIOANIS/FOLCLÓRICAS/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000222014 | 0002424 | 23/12/2014 | 8000.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO D ESTRUTURA DE SOM, GERADOR 180 KVA, INCLUINDO PESSOA DE APOIO PARA A FESTA TRADICIONAL NATALINA EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 24/12/2014 | 3013.29 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 24/12/2014 | 1565.31 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFEIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO-MDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 24/12/2014 | 8697.20 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 24/12/2014 | 53372.83 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 24/12/2014 | 30617.23 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 24/12/2014 | 2115.29 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 24/12/2014 | 1327.31 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 24/12/2014 | 23148.30 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 24/12/2014 | 4524.21 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB 60% EFETIVOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 24/12/2014 | 4381.24 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 24/12/2014 | 1150.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO-SELETIVOS EJA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 24/12/2014 | 990.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% - INFANTIL DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 24/12/2014 | 357.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - EJA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 24/12/2014 | 2191.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - ED INFANTIL DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇAO DE FESTAS E EVENTOS TRADICIOANIS/FOLCLÓRICAS/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0002467 | 24/12/2014 | 29750.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DDAS BANDAS: FORRÓ DO BOLE BOLE E FORRÓ DA XETA PARA A FESTA TRADICIONAL NATALINA EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 24/12/2014 | 4030.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% - ED FUNDAMENTAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 24/12/2014 | 2796.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 24/12/2014 | 4154.50 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 24/12/2014 | 1219.27 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 24/12/2014 | 15023.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO FUND 60% - ED FUNDAMENTAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 24/12/2014 | 7317.89 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB 60% EFETIVOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 24/12/2014 | 2216.71 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 24/12/2014 | 3951.60 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC DO MEIO AMBIENTE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 24/12/2014 | 3620.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 24/12/2014 | 19820.80 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 24/12/2014 | 11906.59 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 24/12/2014 | 1519.96 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 24/12/2014 | 250.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - CRAS DO MES DE DEZEMBRO E 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 24/12/2014 | 2141.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - PETI DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 24/12/2014 | 4546.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 24/12/2014 | 7433.17 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 24/12/2014 | 3779.29 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 24/12/2014 | 12000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 24/12/2014 | 7634.56 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 24/12/2014 | 8743.98 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/12/2014 | 4415.93 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 24/12/2014 | 4078.73 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 24/12/2014 | 3845.13 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 24/12/2014 | 7577.60 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, REFEREBTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 24/12/2014 | 5581.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG GABINETE DO PREFEITO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 24/12/2014 | 869.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG MEIO AMBIENTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 24/12/2014 | 814.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 24/12/2014 | 740.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 24/12/2014 | 2248.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG DESENVOLVIMENTO RURAL DO MES DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 24/12/2014 | 3292.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG INFRA ESTRUTURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 24/12/2014 | 2065.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 24/12/2014 | 1989.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENO DE INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A FOPAG ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 24/12/2014 | 2201.82 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 24/12/2014 | 9693.55 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL REF. AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 24/12/2014 | 4728.12 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 24/12/2014 | 13967.33 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/12/2014 | 728.96 | 07109710000101 | PRECO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS,IGD CONFORME NOTA FISCAL Nº 000215,216 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/12/2014 | 372.94 | 07109710000101 | PRECO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ENFEITES NATALINOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00216 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 26/12/2014 | 355.97 | 07109710000101 | PRECO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 215 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 26/12/2014 | 700.72 | 07109710000101 | PRECO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS NATALINOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 217 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/12/2014 | 7800.00 | 05935592000157 | ABILI FERREIRA LIMA NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO PBA (PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO), CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/12/2014 | 600.00 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITAS) DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM EM TURNO INTEGRAL NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/12/2014 | 1507.54 | 07109710000101 | PRECO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS NATALINOS DESTINADOS AS AVENIDAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 218 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/12/2014 | 3889.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS: POUSADA DOS DEFICIENTES, REPETIDORA,ABASTECIMENTO, CARAGEM,POÇO,PALCO DE EVENTOS, MATADOURO REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/12/2014 | 7673.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00011767318405 | MURILO KERLY P. LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO EM CONSERTO DO MATADOURO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/12/2014 | 650.00 | 18144638000161 | AML SOTFWARE CURSO E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONJUNTO DE PAGINA ELETRONICA E GRAF. HOME PAGE (www.curralvelho.pb.gov.br), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/12/2014 | 627.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME ENCONTRO DE CONTAS ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/12/2014 | 766.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME ENCONTRO DE CONTAS ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/12/2014 | 1625.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DE FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0002493 | 30/12/2014 | 3972.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO ENSINO DE INFANTIL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 2350 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0002494 | 30/12/2014 | 6085.20 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/12/2014 | 103.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA UNIDADES ESCOLARES:FRANCISCO LAURENTINO , ANTONIO GOMES DE CARVALHO, FREI DAMIAO, CICERO F. SOUSA, GINASIO DE ESPORE REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0002491 | 30/12/2014 | 1780.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 2347 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0002492 | 30/12/2014 | 1853.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 2348 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA EM CONTA DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132014 | 0002561 | 31/12/2014 | 2400.00 | 13159194000114 | INOVAPEL- GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT EREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132014 | 0002562 | 31/12/2014 | 800.00 | 13159194000114 | INOVAPEL- GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULARIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000152014 | 0002521 | 31/12/2014 | 1200.00 | 00003680942435 | ADEMARIA MARTINS ALENCAR E SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PSICOLAGA PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0002554 | 31/12/2014 | 1472.63 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEM TRÂNSITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO. CONFORME NF 10315 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/12/2014 | 1505.00 | 13159194000114 | INOVAPEL- GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS CONFORME NOTA FISCAL 393,394 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/12/2014 | 3902.50 | 13159194000114 | INOVAPEL- GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIARIOS ESCOLARES, HISTÓRICOS E OUTRAS FICHAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CURRAL VELHO-PB, CONFORME NF 000313. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/12/2014 | 3400.00 | 13159194000114 | INOVAPEL- GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS E FICHAS DE INDIVIDUAL DO ALUNO, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CURRAL VELHO-PB, CONFORME NF 000390. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0002565 | 31/12/2014 | 8131.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 2357 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002480 | 31/12/2014 | 1371.90 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAÇAMBA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002486 | 31/12/2014 | 1667.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRATOR E CARRO PIPA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002481 | 31/12/2014 | 2098.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - 40%' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/12/2014 | 1020.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A HYLLUX LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO DO ENSINO FUDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002487 | 31/12/2014 | 1102.90 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS FRONTIER, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME N.F 2510 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Básica | ESCOLA MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002488 | 31/12/2014 | 3570.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002482 | 31/12/2014 | 5737.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/12/2014 | 3187.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME N.F 2507 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/12/2014 | 0.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/12/2014 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA DE ICMS DES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132014 | 0002560 | 31/12/2014 | 2800.00 | 13159194000114 | INOVAPEL- GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS RECIBOS, RELAÇÃO DE PESSOAS CARENTES E AUTORIZAÇÕES DIVERSAS, DESTINADAS A DESTINADAS AOS CONTROLES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CURRAL VELHO-PB, CONFORME NF 391,392 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0002566 | 31/12/2014 | 7243.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 2358 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 2557
Última atualização: 11/06/2024